| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 357.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE TELEGRADOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, E/NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 357.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, E NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 400.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 112.80 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NOS PREDIOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALI-ZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 112.80 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NOS PREDIOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALI-ZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE/PLACA MNC 4736, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 720.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA, CAIANA DOS CRIOULOS, ASSEN-TAMENTO SEVERINO RAMALHO E POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 324.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RAPADOR, PAQUEVIRA, ESPALHADA, CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 486.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ASSENTA. MARIA MENINA, USINA TAN-/QUES, SAPE DE JULIAO, CARNAVAL E GAVIAO, NA ZONA /RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 121.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA PAQUEVIRA, QUITERIA E POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 148.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUIVIRA, ESPALHADA, ASSENTAMENTOSEVERINO RAMALHO E POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 157.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MALHADA, RAPADOR, CAIANA DOS MARES,JOAO PEREIRA E ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA/RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 740.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, DA VILA SAO JOAO, DO PO-VOADO DE ZUMBI, E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1291.25 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA, MARIA MENINA E SEVE-RINO RAMALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 300.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA, NAS RODAS DO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MMB 5804, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DE ALTA E BAIXA TENSAO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODODE 02 A 06/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RIACHO DE AREIA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11 A 16DE 12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMY 0096, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 925.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 285.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, /NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1950.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DOS BANCOS, LATERAIS, TETO, ASSOA-/LHO E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA/MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 480.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1275.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1140.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30/11/05,NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00003446577440 | ISRAEL INUCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO POVOADODE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2005, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 450.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE /AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A /30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 1530.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 1530.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, NO VEICULO DE /PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 2520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE 11/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS DE N§003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1240.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30/11/2005, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS DE N§003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1530.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 3150.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/05,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA VISTA E JOAOPEREIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/05, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 232.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /KOMBI DE PLACA JFP 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 520.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO COM SOLDA DE GRADES /DE FERRO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA URBANA E DO CAIC JOSE FERREIRA DE /PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 02 A 10/01/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CONFEC€AO DE ESTACAS DE CIMENTO E COMONGOS PARAUSO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS E NO ASSENTAMENTO SEVERINO RAMA-/LHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 650.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: MALHADA, RAPADOR, PAQUEVIRA, CAIANA DOS MARES, TRIUNFO, MARIA DA PENHA, VALE DO SOL, CAIANA/DOS CRIOULOS E GAVIAO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 150.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS EM /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO DE 02 A 10/01/2006, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 60.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: PE-/REIRA AUTO PE€AS E NOUJAIM HABIB, NO VEICULO DE /PLACA MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 560.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS PA-RA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 1530.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO, ESPALHA-DA E VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005,NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005,/NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 925.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-/BRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES/DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/05,NO VEICULO DE PLACA MMQ 8566, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, NO VEICU-LO DE PLACA MMK 4239, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 373.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005,/NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 360.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 640.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2005, VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 1140.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AO ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005,/DE 2005, VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 810.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 1512.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 1440.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM-/BRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 360.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, /NO VEICULO DE PLACA CIV 9547, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 765.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005,NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 900.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE /2005, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 540.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO POVOADO/DE CANAFISTULA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNO 8413, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 512.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, /NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 780.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L.PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESNOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 800.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, NO /VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BAN-/CADA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 548.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,/NO PERIODO DE 02 A 12/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO DE FORMULARIOS DE MATRICULAS DE ALU-/NOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, E DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 16/01/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 450.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DE GA-/LERIAS DAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, PADRE LUIS, /VIDAL DE NEGREIROS, JOSE CAVALCANTE E ANTONIO BEN-VINDO, NO PERIODO DE 02 A 10/01/2006, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, E 02 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNG/2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 190.00 | 00001448076455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 190.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 450.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE /DETENTOS PARA REALIZAREM VISITAS NO PRESIDIO SIL-/VIO PORTO, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 65.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 05 CORRIDAS NA CIDADE, /TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELAR, PARA RESOLVER/ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE ALEXANDRO DE /SOUSA, NO FORUM DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 120.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMACAPACITA€AO EM VIRTUDE DAS NOVAS TECNICAS OPERA-/CIONAIS ADMINISTRATIVAS PELO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 250.00 | 00007509279410 | ADRIANA DE SALES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 110.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E CAPINA, DAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE EN-/TULHOS, PODA€AO EM ARVORES, CAPINA E PINTURA DE /MEIO FIOS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 11/12/2005 A 10/01/2006, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 120.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO /RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 09/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 400.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 612.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO DAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, JOAO PESSOA, GEDE-AO AMORIM, APOLONIO ZENAIDE E FRANCISCO MONTENEGROCONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 828.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO DAS RUAS: JOSE CAVALCANTE, PADRE LUIS, FIR-/MINO CAVALCANTE, RUI BARBOSA, OLIVEIRO UCHOA E EX-PEDICIONARIOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 594.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO E MEIO FIOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAPELA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MO-DELO F-4000 DE PLACA BKO 4264, A SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 10/12/2005 A 10/01/2006, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020 /DE 2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 7500.00 | 00003489034481 | PERICLES OLIVEIRA HENRIQUES E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA P/ A ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE MELHORIAS SANITARIAS DO-MICILIARES E PREVEN€AO A DOEN€A DE CHAGAS, COMPOS-TOS DE PROJETOS BASICOS, COM PLANILHAS DE CUSTOS,/MEMORIAIS DESCRITOS, ESPECIF. TECNICAS E PLANTAS /DE: CONSTRU€AO DE CISTERNAS, PRIVADA E C. POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2006 | 17004.40 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ /674/2004, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PMAG, CONFORMELICITA€AO CONVITE N§ 029/2005 E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 0018 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2006 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, E NA SEDEDO SEBRAE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2006 | 80.00 | 00003338693460 | PAULA FRASSINETI CARDOSO F. AYRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSI-NO, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, E/FAZER OR€AMENTO PARA A AQUISI€AO DE MATERIAL NO /COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/01/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DEATA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/01/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DEATA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2006 | 800.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO NOSVEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339, MNB 5804 E MNS9540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001073ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2006 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE/FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2006 | 120.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMASEMPROL PE€AS, CASA DO COLEGIAL, ERY VARIEDADES, /WILL PE€AS, RETIFICA IDEAL, PNEUS S. LUCAS, LIDERA. PE€AS, FLORESTA, JET PRINT E KALKULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2006 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO LUCIANO FABIO F. MAR-/QUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO /CHEQUE MORADIA, NA CODATA, NO VEICULO DE PLACA MMO4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2006 | 720.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 06/01/06,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2006 | 600.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS /DOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO MUNICI-PAL, NO PERIODO DE 01 A 06/01/2006, NO VEICULO DE/PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2006 | 175.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2006 | 50.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREA-NO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2006 | 8.60 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2006 | 400.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, DES-TINADO AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, /NAS RUAS: EXPEDICIONARIOS, GEDEAO AMORIM, JOAO PESSOA E PADRE BELIZIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2006 | 1440.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOMICILI-AR, ENTULHOS E METRALHAS COLETADAS NAS RUAS E PRA-€AS DO POVOADO DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/01/2006, NO VEICULO /DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2006 | 60.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E SUDEMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2006 | 350.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 BEBEDOURO MOD. MEGA PLUS INOX MASTER-/FRIO, DESTINADO A PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO-€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§/5978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2006 | 57.71 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2006 | 360.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS MANUELNOBREGA, JOSE CAVALCANTE, VIDAL DE NEGREIROS, SI-/QUEIRA CAMPOS, FRANCISCO MONTENEGRO E CRUZEIRO, NOPERIODO DE 02 A 06/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2006 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS E NO TRIBUNAL/DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ES-/TADO, SUDEMA, EMATER, IBAMA E TRIBUNAL DE CONTAS/DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E A€AO SOCIAL E PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2006 | 120.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO CAIC J0SE/FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-/PIO E NAS FRIMAS: CASA DO COLEGIAL E JET PRINT. /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2006 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANUEL/PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: LIDER AUTOPE€AS, PNEUS SAO LUCAS, NO VEICULO DE PL. MNX 7950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2006 | 450.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DEVIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA M¦ GORETT DE M.P. SANTOS, P/ FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DE ZUMBI E CANAFISTULAS E SITIOS BOA IDEIA,BASTIOES, C. DOS MARES, PEDRA DE S. ANTONIO, NO /PERIODO DE 03 A 05/01/06, NO VEICULO PL. CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2006 | 400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DEVIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA M¦ GORETT DE M.P. SANTOS, P/ FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA, GRE-/GORIO, TRIUNFO, CARNAVAL E GAVIAO, NO PERIODO DE /06 A 09/01/2006, NO VEICULO PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2006 | 400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DEVIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA M¦ GORETT DE M.P. SANTOS, P/ FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA, MALHADA, MARIA DAPENHA, MONSENHOR L. PESCARMONA E VERTENTE, NO PE-/RIODO DE 10 A 12/01/06, NO VEICULO PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2006 | 635.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2006 | 520.00 | 00002044415445 | Everaldo Onofre de Araújo Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ELETRICIS-/TAS, ENCANADORES E PEDREIROS, PARA FAZER OR€AMENTOPARA A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO DE PLACA MNK 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2006 | 450.00 | 00002044415445 | Everaldo Onofre de Araújo Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA A RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS: MALHADA, IMBIRA, ESCUTA, PEDRA DE/SANTO ANTONO E BURACO D AGUA, NO PERIODO DE 12 A /13/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2006 | 250.00 | 00002044415445 | Everaldo Onofre de Araújo Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA A RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS: RIACHO DE AREIA, QUITERIA, PAQUE-/VIRA E SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /09 E 10/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MNK 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2006 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTUTA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AOS SITIOS: CAIANA DOSCRIOULOS, GAVIAO E PAQUEVIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2006 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /RELATIVO AOS DOCUMENTOS PARA O MUSEU DE JACKSON /NO IPHAEP, PROTOCOLO DE CULTURA E NA FUNESU SOBREA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2006 | 120.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO NAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO /DO CAIC JOSE F. DE PAIVA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/01/06,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2006 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: CASA DO COLEGIAL, ERY /VARIEDADES E LOJAO DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLA-CA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2006 | 85.00 | 00004295920436 | GIVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO, REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/01/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DEATA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO P. MON-TENEGRO, 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, PARA A /RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO,RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2006 | 360.00 | 00002882967454 | GILDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE PIANCO -PB, TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA CONDU-ZIR O SR. SEVERINO ERMINIO DA SILVA, NO DIA 04 DE/JANEIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DO 2§ PELO-/TAO -PM, NO VEICULO DE PLACA MMP 3275, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2006 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI-/DADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/01/2006 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AIDENTIFICA€AO E ORDENA€AO DOS ENDERE€OS ELETRONI-COS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET), CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 3697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2006 | 850.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOREMOVIDOS APOS LIMPEZA DOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E DO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07 A /13/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2006 | 40.00 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TEIRAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2006 | 450.00 | 00028643100587 | ANTONIO COELHO AYRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2006 | 65.00 | 00005280568406 | MARIA VERONICA DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, VIAGEM E ESTADIA, PARA A MESMA REALIZERTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CAESENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2006 | 611.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DA PA-LESTRA DE EDUCA€AO AMBIENTAL E HIGIENE BUCAL DESENVOLVIDO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL /MORAR MELHOR EXECUTADO NESTE MUNICIPIO DE ALAGOA /GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2006 | 800.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOMICILI-AR COLETADO NAS RUAS DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CA-/NAFISTULA, NO PERIODO DE 07 A 13/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2006 | 900.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO E RECUPERA€AO E LIMPEZA DE GALERIAS DE RUAS DA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 1301/2006, NO VEICULO DE PLACA MNE 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2006 | 600.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS PARAATERRO DE BURADOS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO /AOS SITIOS: PRIMAVERA, GREGORIO E TRIUNFO, NO PE-/RIODO DE 10 A 13/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MNE/3277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2006 | 1814.72 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO CA€AMBA DE PLACA OM 0740, MAQUI-NA PATROL E TRATOR D-4, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2006 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DR. WILTON C.DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, FUNASA E /SUDEMA, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 420.00 | 00002290053490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, RO€O DE MATO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, /NO PERIODO DE 02 A 13/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA, RO€O DE MATO E RE-MO€AO DE ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, /NO PERIODO DE 02 A 13/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2006 | 800.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZA€AO/DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/ REALIZA-/REM VISTORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO /AOS SITIOS E ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/01/2006, NO VEICULODE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00010282143750 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 105.88 M2 DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: ALEXANDRE CABRAL, FRANCISCO MONTE-NEGRO, APOLONIO ZENAIDE, D. PEDRO II, JOAO PESSOA,RUI BARBOSA, GEDEAO AMORIM, SAO JOSE, PADRE BELI-/ZIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 02 A 13/01/06,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 750.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PARALELEPIPE-/DOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, A SEREM USADOS EM SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, EM RUAS DA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 13/01 /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 200.00 | 00005625089450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, DE/RO€O DE MATO, CAPINA E REMO€AO DE ENTULHOS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /13/01/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2006 | 5845.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO TRATOR /D4E COM ESCARIFICADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 015/2005, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2006 | 2340.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO TRATOR /D4-D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A /1¦ PARCELA DO ADITIVO DA LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 015/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2006 | 1180.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO TRATOR /D4-D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A /ULTIMA PARCELA DA LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS DE N§015/2005, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2006 | 1128.06 | 00018575080415 | EVANGELISTA PAULINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00334.2005.018-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2006 | 780.24 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00336.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2006 | 774.72 | 00099635100434 | LUCIANO FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00337.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2006 | 4311.66 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA MAQUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRA D-4, TRATOR /MASSEY FERGUSON E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA /OM 0740, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 007/2005 E NOTA FISCAL N§ 93380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 600.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE SONORIZA€AO DE REUNIOES PROMOVIDAS PELOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), NO PERIODO DE 02A 13/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 600.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA /REALIZAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS NOS POVOADOS/DE: ZUMBI E CANAFISTULA, NA VILA SAO JOAO, E NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/01/06NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2006 | 151.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2006 | 334.00 | 00002869170416 | EUNICE GALDINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2006 | 350.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2006 | 180.00 | 00098104195468 | RAIMUNDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2006 | 180.00 | 00061634565487 | JOSE SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2006 | 490.00 | 00078858003420 | DJALMA MIGUEL TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2006 | 180.00 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2006 | 180.00 | 00013232290434 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2006 | 80.00 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2006 | 180.00 | 00070907110487 | ANTONIO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2006 | 190.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2006 | 190.00 | 00001448076455 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 180.00 | 00004924684430 | EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2006 | 40.00 | 00005953109407 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2006 | 25.00 | 00005887217430 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2006 | 50.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPI-/TAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2006 | 55.00 | 00002373324423 | JOSEFA TAVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON-SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA E LEN-TES DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2006 | 100.00 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE AGRICULTURA, NA REALIZA€AO DE /VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO PAULO LUIS DOS/SANTOS PARA FAZER VISITAS AS LOCALIDADES DA ZONA /RURAL: ASSENT. S. RAMALHO, J. HORACIO, M¦ MENINA,/M¦ DA PENHA, MARGARIDA ALVES, NO PERIODO DE 04 A /11/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 780.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO /NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07 A 13/01/06,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMATER, IN-CRA, INTERPA E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/01/2006 | 3220.01 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/01/2006 | 11364.77 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2006 | 11546.25 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2006 | 43.31 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS/MULTAS DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2006 | 1054.56 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2006 | 16713.51 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2006 | 900.00 | 00033557160734 | José Soares Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES E LANCHES, DESTINADOS AOS FUN-/CIONARIOS LOTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO/DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2006 | 1328.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 00334.2005.018-1,/00335.2005.018, 00336.2005.018, 003372005.018, /00338.2005.018, 00340.2005.018 E 00343.2005.18, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2006 | 1092.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNF 6673, USADO PE-LO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARTE DO VALOR /DA NOTA FISCAL N§ 93380 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2006 | 4311.66 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 93380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2006 | 1092.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: JFB 7911 E KKG/4278, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 93380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2006 | 877.30 | 00060145250415 | ELISOMAR ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00335.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 1126.02 | 00045754462468 | JOSINALVA AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00338.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2006 | 950.17 | 00003994144442 | JOSE RICARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00340.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2006 | 1009.08 | 00044048823434 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00343.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 247.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA, CONSERVA€AO E USONOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL JOAQUIM/CLEMENTINO, ANA ELISA SOBREIRA, GERALDO COSTA, JO-SUE G. DA SILVEIRA, DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, /LOCALIZADA NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 7676.50 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§004156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 11452.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI-/€AO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS MICRO-ONIBUS E KOMBI/DE PLACAS MMU 8381, MMU 8746, MMU 8497, MNF 3339 EJFP 7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LI-CITA€AO TIPO CONVITE N§ 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 1042.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, MMU 8746 E MMU/8497, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTAM /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 750.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MAT. ELETRICO, HIDRAULICO, PIN-TURA E DE CONSTRU€AO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, PAQUEVIRA, BOA IDEIA,IMBIRA, QUITERIA, M¦ MENINA, J. PEREIRA, NO PERIO-DO DE 02 A 13/01/06, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 700.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO, NA REALIZA€AO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MAT. ELETRICO, HIDRAULICO, PIN-TURA E DE CONSTRU€AO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, VALE DO SOL, SERRA /DO BALDE, USINA TANQUES E ESPALHADA, NO PERIODO DE02 A 13/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAESOBRE O PROJETO CAMINHO DO FRIO, QUE ENVOLVE A /CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/01/2006 | 2.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/01/2006 | 2.17 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 153.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 379.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODOCUMENTO N§ 5909/2006 EM FAVOR DA SUDEMA, CONFOR-COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA/DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2006 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/2005 A 10 DE JANEIRO DE/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2006 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/2005 A 10 DE JANEIRO DE/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2006 | 350.00 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/2005 A 10 DE JANEIRO DE/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2006 | 350.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/2005 A 10 DE JANEIRO DE/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2006 | 350.00 | 00000947081429 | ALEXSANDRA RIBEIRO DE SALES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/2005 A 10 DE JANEIRO DE/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2006 | 23449.83 | 00003290548481 | ROSILDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/EXECU€AO DE SERVI€OS DA 1¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIR-RO VISAO BELA VISTA, CONFORME CONTRATO N§ 82/2005/E LICITA€AO CONVITE N§ 028/2005 E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 000055 ANEXA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUTNOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2006 | 130.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBU-/NAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX /7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2006 | 260.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT /DE M. P. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTA-DO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2006 | 750.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS A REPOSI€AO NOSVEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497E MMU 8746, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO /CONVITE N§ 004/2005 E NOTA FISCAL N§ 001646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2006 | 300.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE UMA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA DO /VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§/001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2006 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO NO SEBRAE, SOBRE O PROJETO "CAMINHO DO /FRIO", CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2006 | 1800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 30/11/2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS FLORESTA MAQUINAS E MOTORES, FEIRAO AUTO PE€AS, PE-/REIRA AUTO PE€AS E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO /DE MAT. NAS FIRMAS: ERY VARIEDADES E CONSTRUSHOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2006 | 2500.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA-€AO DE TELHADOS E REPOSI€AO EM PREDIOS DE ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MALHADA, RAPADOR,VERTENTE, QUITERIA, SERRA DO BALDE, J. PEREIRA, M.L. PESCARMONA, M¦ MENINA, M¦ DA PENHA, ESPALHADA,/CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2006 | 770.00 | 00009484728472 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS E BU-REAUS, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 16/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2006 | 219.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS PINTURAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2006 | 240.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONA-/RIOS PARA REALIZAREM MATRICULAS NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 4108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2006 | 508.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2006 | 380.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PRESTA€OES DE CON-/TAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, /NO PERIODO DE 12 A 13/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO REALIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,/SOBRE O CENSO ON-LINE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2006 | 185.28 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCA€AODO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E P. SOCIAL, SUPLAN,/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO /PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2006 | 101.79 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO COSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2006DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI-AL DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CAMARCA, ATRA-/VES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PRO-CURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2006 | 323.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DE-ZEMBRO/2005, DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CO-MARCA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/01/2006 | 2500.00 | 00033557160734 | José Soares Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLI-CIAIS MILITARES LOTADOS NO 2§ PELOTAO DE POLICIA /MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE/JANEIRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR NA ENTREGA E /RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2006 | 325.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLA-CA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2006 | 170.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM OCU-LOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2006 | 180.00 | 00066760976720 | Paulo Rodrigues de Mélo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL HIDRAULICO, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2006 | 50.00 | 00006577751420 | EDNEIDE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EN-/XOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2006 | 151.60 | 00005418846469 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA EM/SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2006 | 151.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2006 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PROGRA-/MAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NA SETRASS, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 50.00 | 00074166280406 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/01/2006 | 250.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/01/2006 | 250.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/01/2006 | 250.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2006 | 400.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO,JOSE SEVERINO DOS SANTOS PARA REALIZAR VISITAS AS/OBRAS DE RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DOS SITIOS CAIANADOS CRIOULOS E PAQUEVIRA, NO VEICULO PL. MMS 4220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2006 | 1250.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 73.52 M2 DE CAL€AMENTO NAS RUAS: OLI-VEIRA UCHOA, EXPEDICIONARIOS, 15 DE NOVEMBRO, MA-/RIANO RODRIGUES, PADRE LUIS, MANOEL NOBREGA, SAN-/TOS DUMONT E OLINDA, NO PERIODO DE 02 A 16/01/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2006 | 125.00 | 00007509279410 | ADRIANA DE SALES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/01/2006 | 660.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/01/2006 | 36618.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/01/2006 | 15.16 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2006 | 157.52 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-/VA€AO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME MOTA FISCAL N§ 020900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2006 | 70.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO ANDRE LEAL DE MENESES P/AQUISI€AO DE PE€AS, NA FIRMA NOUJAIM HABIB, PARA /O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, /NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2006 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ALDIR BARBOSADE SOUZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO SEBRAE, NO VEICULO DE PLACAMNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2006 | 13.22 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2006 | 51.88 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2006 | 300.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497E MMU 8746, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2006 | 200.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MILDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 10 LIVROS COLCHA DE RETALHOS, DESTINADOS/A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 617262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2006 | 840.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2006 | 840.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/01/2006 | 77.49 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AOPROCESSO N§ 01.0167/1999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2006 | 1204.47 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2006 | 4251.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2006 | 23.01 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A€OUGUE /PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2006 | 16.01 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO /PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 824.72 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DOS TELEFONES N§S 9332-2007 E 9332-9449, /PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2006 | 445.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AINSTALA€AO E CONFIGURA€AO DE 02 PONTOS DE ACESSO/A INTERNET VIA WIRELESS, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000411 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2006 | 16.75 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIAPUBLICA DO POVOADO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 33.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA /DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2006 | 113.16 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2006 | 43.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE /MUNICIPAL DO POVOADO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2006 | 16.01 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO GINASIO ESPORTIVO DO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2006 | 360.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO,SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, E 04 VIAGENS A USINA TANQUES DES-TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSI-DADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA/KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2006 | 20685.60 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DA OBRA DE IMPLANTA€AO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO /MARIA MENINA, ATRAVES DO CONVENIO N§ 014/2004, /CELEBRADO ENTRE A PMAG/FUNASA, CONFORME LICITA€AOCONVITE N§ 029/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/0019 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2006 | 25.73 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2006 | 240.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA A RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2006 | 528.50 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE HISTORICOS, MATRICULAS EBOLETINS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2006 | 160.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONA-/RIOS PARA REALIZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI/E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16 A 20/01/2006, NO /VEICULO DE PLACA KFF 6271, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2006 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPO-/SI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DA FIRMA PEREIRA AUTO PE€AS, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2006 | 160.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO /EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: WILL PE-€AS, IDEAL PE€AS, NOUJAIN HABIB E LIDER AUTO PE€ASNOS DIAS 23 E 24/01/06, VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2006 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANUEL PE-REIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,NO DIA 19/01/2006, VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2006 | 650.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM MATRICULAS DOS/ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS:CAIANA DOS CRIOULOS, C. DO AGRESTE, BOA IDEIA, IM-BIRA, PAQUAVIRA, GAVIAO E JOAO PEREIRA, NO PERIODODE 16 A 20/01/06, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2006 | 700.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/12/2005, NO VEICULODE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2006 | 680.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RE-CUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS, ESPALHADA,/J. PEREIRA, VALE DO SOL, MALHADA E NOS POVOADOS DEZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16 A 20/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: NOUJAIM HABIB, RETIFICA IDEAL, IDEAL PE€AS, LIDER AUTO PE€AS, SO-/TRATORES, RETRAMA, INCOPEMOLAS, WILL PE€AS, CONS-TRUSHOP, PEREIRA A. PE€AS E CAVESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2006 | 1.81 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DEATA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2006 | 1184.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DEATA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO/DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALIZADO NO POVOADO /DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2006 | 190.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS/DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746 E MNF 3339CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2006 | 150.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2006 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2006 | 80.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICA€AO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/CONFEC€AO DE 02 (DOIS) ADESIVOS PARA USO NO TRATORE CA€AMBA DE PLACA OM 0740, PERTENCENTE A REFERIDASECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2006 | 117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE /JANEIRO DE 2006, DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE/RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTACOMARCA, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA /EDILIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AINSCRI€AO DO FUNCIONARIO ANTONIO SOARES DE LIMA,/PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO, NOS DIAS 30 /31 DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2006 | 649.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2006 | 25.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2006 | 40.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO OS /CONSELHEIROS TUTELARES PARA CONCLUIR TRABALHOS NOSREFERIDOS POVOADOS, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2006 | 120.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2006 | 290.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE /NESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NOVEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2006 | 265.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E UMA VIAGEM A CIDADE/DE ALAGOINHA, A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2006 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2006 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO /MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2006 | 2338.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2006 | 5738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2006 | 170.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO NA IMPRESSORA EPSON FX 2180 SE-/RIE A 34MO59689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2006 | 4815.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS /PINTURAS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: ANA ELI-SA, CANDIDO R. DE BRITO, JOSE F. DE PAIVA, SEVERI-NO RAMALHO, E NOS SITIOS: SAPE DE JULIAO, CAIANA /DOS CRIOULOS VERTENTE, QUITERIA, CARNAVAL E RIBEI-RO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2006 | 20248.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2006 | 8397.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2006 | 220.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA GERAL DO CANAL DAS RUAS: ANTONIO RODRIGUESDE CARVALHO E FIRMINO AMORIM, NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/01DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2006 | 315.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA GERAL COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DAS RUAS SEVERINO AMORIM, OTAVIANO FERNANDES,TELESFORO ONOFRE E RUA DA MANGUEIRA, NO POVOADO DECANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 A 30/01/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2006 | 400.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA GERAL COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DAS RUAS SEVERINO AMORIM, OTAVIANO FERNANDES,TELESFORO ONOFRE E RUA DA MANGUEIRA, E LIMPEZA DE/CANAIS NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03A 30/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2006 | 360.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 A 30/01/2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2006 | 579.00 | 02761103000442 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§ 000047 E 000048 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2006 | 3987.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA/A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO E LIMPEZA DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 120.18 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 115.19 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2006 | 25.44 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PO€O PUBLICO DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE CANAIS E BACIAS,/PARA REALIZAREM DRENAGEM, NO POVOADO DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/01/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 148.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SAO JOSE /NO SITIO VERTENTE E ALAYDE NOBREGA DE ALBUQUERQUE/NO SITIO RAPADOR, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 009385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2006 | 1308.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/N§ 000625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2006 | 2120.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/N§ 000626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2006 | 1360.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2006 | 860.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/A RECUPERA€AO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: SAPE DE JULIAO, C. DOS CRIOULOS, GAVIAO, /PAQUEVIRA, JOAO PEREIRA, C. DO AGRESTE, NO PERIODODE 23 A 31/01/06, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2006 | 780.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: MARIA MENINA, BASTIOES, QUITERIA, MALHADA, /RIBEIRO, ESPALHADA E BOA IDEIA, NO PERIODO DE 24 A31/01/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2006 | 820.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: BELO MONTE, CARNAVAL, GREGORIO, C. DOS MARESIMBIRA, PEDRA DE S. ANTONIO E ZUMBI, NO PERIODO DE10 A 31/01/06, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 700.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LIF/7732, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2006 | 300.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE /AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 16/12/2005, NO VEICULO PLACA KFZ /2414, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2006 | 360.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO POVOADO/DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO PLACA MNO 8413,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 2295.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE NO-VEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 30 DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA BIC/0697, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2006 | 510.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2006 | 720.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L.PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACA JDK/4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2006 | 576.00 | 00016024591420 | JOAO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO/DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 30 DE NOVEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LJZ/3642, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2006 | 600.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO PO-VOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /MNA 6470, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2006 | 1020.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2006 | 1356.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SITIO USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMQ 8566,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2006 | 1020.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO, ESPALHA-DA E DA VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2006 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA,/ANA ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, /JOSUE GOMES E SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE /04 A 31/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2006 | 620.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:/CAIANA DOS MARES, PEDRA DE S. ANTONIO, VALE DO SOLMARIA DA PENHA II, PIRAUA E SERRA DO BALDE, NO PE-RIODO DE 06 A 31/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2006 | 4533.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2006 | 760.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MARCENEIRO P/ O CONSERTO DE CARTEIRAS, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NOS SITIOS VERTENTE, RIBEIRO, GREGO-/RIO, CARNAVAL, MALHADA, M¦ MENINA E MONSENHOR L. /PESCARMONA, NO PERIODO DE 11 A 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2006 | 840.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEDREIROS PARA REALIZAREM SERVI€OS NAS ESCO-LAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, BU-RACO D AGUA, RIACHO DE AREIA, ESCUTA, SERRA DO BALDE E JOAO PEREIRA, NO PERIODO DE 05 A 10/01/2006,/NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2006 | 760.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEDREIROS PARA REALIZAREM SERVI€OS NAS ESCO-LAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MARIA DA PENHAII, MARES, BASTIOES, GRUTAO, USINA TANQUES, PIRAUAE RAPADOR, NO PERIODO DE 12 A 18/01/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2006 | 600.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEDREIROS PARA REALIZAREM SERVI€OS NAS ESCO-LAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO, TRI-UNFO, CARNAVAL, VERTENTE, RIBEIRO, SAPE DE JULIAO,E VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 20 A 26/01/2006, NOVEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2006 | 480.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOSGAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEI-CULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 161.99 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 318.80 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2006 | 338.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DECANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2006 | 152.89 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2006 | 5940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2006 | 192.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DO PREDIO DA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRI-TO, LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 009384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2006 | 360.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO/DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTES ESCOLAR, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2006 | 460.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO/DE CONTAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2006 | 99129.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2006 | 2221.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2006 | 16673.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2006 | 254.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2006 | 22675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2006 | 1611.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2006 | 6302.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2006 | 89.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2006 | 4641.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2006 | 47214.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2006 | 3020.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2006 | 19436.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2006 | 895.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2006 | 18865.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2006 | 1254.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2006 | 6963.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2006 | 2160.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /16 DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2006 | 1680.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURADO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2006 | 640.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2006 | 1020.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 1020.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA /JEN 8975, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2006 | 540.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MMA/3316, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2006 | 570.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE DE-ZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 16/06 E 01 A 16/12/05, NO VEICULO DE PLACA MMO /5913, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 30 DE NOVEMBRO/2005, VEICULO DE PLACA MMU 2108,/CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 675.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AOPOVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 31 DE OUTUBRO/2005, VEICULO DE PLACA BIC 0697, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 1370.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 16 DE DEZEMBRO/05, VEICULO DE PLACA MMR 9345,CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 900.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005, VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 12.21 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 13.21 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O POSTO DE SERVI€OS TELEFONICOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2006 | 13.23 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS, /ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2006 | 9540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 13.44 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 12.36 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2006 | 872.03 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2006 | 3077.77 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 196.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/12/2005, E VENCIMENTOS EM /15/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2006 | 25.00 | 00004977772407 | RODRIGO CORREIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2006 | 26.00 | 00007629321473 | Ana Lúcia de Oliveira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2006 | 40.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2006 | 97.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2006 | 220.00 | 00003917871440 | ANDRE DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2006 | 180.00 | 00007412127497 | DANIELA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2006 | 220.00 | 00005960042495 | ODETE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2006 | 80.00 | 00001858202477 | Antonio Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2006 | 87.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A VILA SAO JOAOE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BA-/TISTA, PARA O 3§ NUCLEO DE SAUDE, NO VEICULO DE /PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2006 | 240.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO CADAVER DOS HOS-PITAIS: DR. EDGLEY, ANTONIO TARGINO E PEDRO I, NO/VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2006 | 52.00 | 00060193727404 | Maria do Socorro da Anunciação de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2006 | 75.00 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2006 | 76.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DA MESMA, FAZ TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL CLEMEN-INO FRAGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2006 | 120.00 | 00002706289406 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/UTRASON DOS TENDAOS DE AGUILES, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2006 | 155.00 | 00066780250759 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2006 | 80.00 | 00005216077448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2006 | 118.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2006 | 40.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2006 | 20.00 | 00002866127471 | WILLIAMS CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2006 | 12.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2006 | 13.00 | 00002929980400 | GIVANILDO PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2006 | 36.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2006 | 32.10 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2006 | 32.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2006 | 39.10 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2006 | 15.00 | 00042019346400 | MARIA DA SALETE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /EXAME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2006 | 82.00 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, QUANDO A MESMA REALIZA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HU CAESENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DESTA/SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2006 | 120.00 | 00001852319429 | LUZINETE BEZERRA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2006 | 63.30 | 00003972072473 | ANA MARIA ALVES G. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2006 | 15.00 | 00001481226479 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMEN-TOS RELATIVO A PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETA-RIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA PREPARO /DE PRESTA€AO DE CONTAS AO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2006 | 240.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /NATAL -RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I /CONFERENCIA DO NORDESTE EM GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A CONSTRU€AO DO PLANO DE TRABALHOPARA O ANO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2006 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2006 | 30.00 | 00006316571429 | EDINALVA FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ TRATAMEN-/TO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO, NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2006 | 50.00 | 00003677827400 | ELAINE CRISTINA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNI-/VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2006 | 25.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE/ZUMBI, TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO TUTELAR EVANDROHORACIO SABINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE CONSELHO, NO VEICULO DE PLACA MNS 1466, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2006 | 127.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,A CIDADE DE JUAREZ TAVORA, A VILA SAO JOAO E CORRIDAS NA CIDADE, A SERVI-CO DOCARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME O-FICIO EM ANEXO. NO VEICULO DE PLACA MNS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2006 | 90.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA/KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2006 | 540.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 04 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2006 | 151.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO/CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2006 | 20.78 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2006 | 210.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO /JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2006 | 400.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2006 | 220.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO JOSE /DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-/DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO BALANCETE /DO MES DE DEZEMBRO/05 (REO -NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2006 | 80.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE /DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-/DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2006 | 222.54 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2006 | 566.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2006 | 650.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO PAULO LUIS DOS SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS A AGRICULTORES DE ASSENTAMENTOS E /DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES, ENGENHO MARES, CAIA-NA DO AGRESTE E BOA IDEIA, NO PERIODO DE 03 A 11 /DE JANEIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2006 | 450.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO PAULO LUIS DOS SANTOS, PARA REALI-ZAR VISITAS AOS AGRICULTORES DOS SITIOS: PRIMAVE-/RA, BONFIM, GREGORIO, RIACHAO DA RABICHA, TAPERA,/E DUAS ESTRADAS, NO PERIODO DE 13 A 18/01/2006, NOVEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2006 | 560.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE VERDE ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO /NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JA-NEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2006 | 2380.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEENKEND /DE PLACA MNE 6373, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2006, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL/COM SONORIZA€AO DURANTE PROGRAMACAO DE FORMATURAS/DE TURMAS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ES-COLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, SUPLAN, TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERALDESTA MUNICIPIO, E EM FIRMAS COMERCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO P. MON-TENEGRO, 155, NO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, PARA ARESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO /FIRMADO COM PMAG/ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CON-VENIO FIRMADO COM PMAG/ECT, CORRESPONDENTE AO MES/DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2006 | 58.38 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2006 | 31694.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA /ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2006 | 700.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA C. PEREIRA, PARAFAZER REUNIOES COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DOS SI-TIOS: SAPE DE JULIAO, PAQUEVIRA, GAVIAO, CAIANA /DOS CRIOULOS, MARIA MENINA E QUITERIA, NO PERIODO/DE 19 A 26/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2006 | 360.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497,/MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804, DA SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2006 | 14971.40 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2006 | 540.00 | 00002831891426 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BELO MONTE,/VARZEA DE CRUZ, JOAO PEREIRA E MARIA MENINA, NO PERIODO DE 27 A 31/01/06, NO VEICULO JJC 7658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2006 | 2520.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE DE-ZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE PLACA MNR 5545, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2006 | 240.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETA-/RIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DE ZUMBI E /CANAFISTULA, E DOS SITIOS: GAVIAO, PAQUEVIRA E RA-PADOR, NO PERIODO DE 30 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A/20/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2006 | 410.00 | 00087313642415 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RESTAURA€AO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 20/01/2006, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2006 | 330.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RESTAURA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DOS SITIOS: CARNAVAL E PAQUEVIRA E DA USINA TANQUENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A/20/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2006 | 980.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RESTAURA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 04 A 31/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2006 | 480.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, NO PERIODO/DE 04 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2006 | 520.00 | 00004298389480 | JOSE INACIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, NA VILA SAO /JOAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30/01 DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2006 | 380.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30 DEJANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2006 | 360.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30 DE JA-/NEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2006 | 280.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT /DE M. P. SANTOS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AODA BANCADA DO VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA MMU8746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2006 | 600.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2006 | 4745.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS/PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO /ESCOLAR, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2006 | 419.97 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2006 | 1225.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2006 | 467.50 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO COM 270 PROFESSORES DA /REDE MUNICIPAL, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2006, NOCENTRO DE TREINAMENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2006 | 1500.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2006 | 551.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/CURA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2006 | 1625.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA VILA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2006 | 480.00 | 00001293611433 | EMANUELE DE AQUINO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO DA RELA€AO DE ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO ANO LETIVO DE 2006, NO PERIODO DE 02A 31/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2006 | 250.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO 31/01 A 10/02/2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2006 | 560.00 | 00004922456490 | JOAO ROBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LOCA€AO 08 HORAS/MAQUINAS, EM TRATOR DE ESTEIRA /D-4, NO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANI-TARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2006 | 17330.38 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE MELHORIA DA INFRA/ESTRUTURA VIARIA RURAL -ESTRADAS DE SERRA DO BALDEE CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO /COM A LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2005 E NOTA /FISCAL ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2006 | 1100.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS REALIZADOS NOTRATOR DE ESTEIRA D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2006 | 1360.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 340 M2 DE CAL€AMENTONAS RUAS: RUI BARBOSA, ENEAS CAVALCANTE, JOAO PES-SOA, CONJ. MANOEL RAIMUNDO, EXPEDICIONARIOS, APO-/LONIO ZENAIDE, OLINDA, CEHAP I E SETE DE SETEMBRO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2006 | 265.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO E LIMPEZAS DE GALERIAS NAS RUAS: APOLONIO ZE-/NAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, SETE DE SETEMBRO E ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO /DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2006 | 265.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO E LIMPEZAS DE GALERIAS NAS RUAS: APOLONIO ZE-/NAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, SETE DE SETEMBRO E ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO /DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2006 | 265.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO E LIMPEZAS DE GALERIAS NAS RUAS: APOLONIO ZE-/NAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, SETE DE SETEMBRO E ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO /DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2006 | 265.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA-/€AO E LIMPEZAS DE GALERIAS NAS RUAS: APOLONIO ZE-/NAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, SETE DE SETEMBRO E ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO /DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2006 | 265.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2006 | 265.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2006 | 2040.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS RUAS:HORACIO DE ALBUQUERQUE, CEHAP I, JOSE ARAUJO, SETEDE SETEMBRO, ENEAS CAVALCANTE, PADRE LUIS, JOAO /PESSOA, S. SEBASTIAO E NA VILA S. JOAO, NO PERIODODE 01 A 10/02/2006, NO VEICULO DE PLACA KJW 0128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2006 | 1380.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOTRANSPORTE DE: MEIO FIO, PEDRAS, LAJES, PARALELE-/PIPEDOS, CIMENTO E BRITA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS RUAS: RUI BARBOSA, ENEAS CAVALCANTE, CONJ.FREI DAMIAO, PADRE LUIS, OLIVEIRO UCHOA, JOSE CA-/VALCANTE, CONJ. MANUEL RAIMUNDO, NO PERIODO DE 01/A 10/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 2959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2006 | 1674.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: RUI BARBOSA, E. CAVALCANTE, OLINDAJ. PESSOA, CEHAP I, 07 DE SETEMBRO, JOSE ARAUJO, /PADRE LUIS, VILA SAO JOAO, SAO SEBASTIAO, FRANCIS-CO MONTENEGRO E EXPEDICIONARIOS, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2006 | 1449.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA /URGANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIN-HONETE F-4000 DE PLACA BKO 4264, NO PERIODO DE 11/DE 01 A 10/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2006 | 200.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA A SU-DEMA, REFERENTE A LIBERA€AO DE ORGAO AMBIENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2006 | 130.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO PROJETO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AO CONSELHO RE-/GIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2006 | 265.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 955.00 | 00041248970497 | José Paulo Targino dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DE 01/09 A/01/11/2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 270.00 | 00002007884429 | FRANCISCO URSULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE /JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 270.00 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE /JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 4300.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO DE INQUERITO SA-NITARIO PARA A ELABORA€AO DE PROJETOS PARA A CONS-TRU€AO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES (CISTER-NAS, MODULO SANITARIO E CASAS), EM LOCALIDADES DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODE 01 A 10/02/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 1020.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RESTAURA€AO DA PON-TE DE ACESSO DA RUA TELESFORO ONOFRE AO CRUZEIRO /NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 435.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: FRANCISCOMONTENEGRO, JOSE CAVALCANTE, ANTONIO BENVINDO, SI-QUEIRA CAMPOS, SETE DE SETEMBRO E NO MORRO DO CRU-ZEIRO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 888.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFEC€AO DE GAMBI-ARRAS E PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS POSTES /DE ILUMINA€AO PUBLICA E NAS PRA€AS DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 540.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS GA-LERIAS DAS RUAS: FREI ALBERTO, PADRE LUIS, 05 DE /SETEMBRO, APOLONIO ZENAIDE, VILA SAO SEBASTIAO E /07 DE SETEMBRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO E MEIO FIO NAS RUAS: JOSE CAVALCANTE, 07 DE/SETEMBRO, VILA SAO JOAO, APOLONIO ZENAIDE, PADRE /LUIS, ED MARIA E FREI ALBERTO, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 260.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, /NO PERIODO DE 02 A 06/02/2006, NO VEICULO DE PLACAMNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 700.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DE SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA, PIRAUA, SER-RA DO BALDE, CAIANA DO AGRESTE, CAIANA DOS MARES,/CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 06 A 10/02/2006NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003446577440 | ISRAEL INUCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /QUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 16/12/2005, NO VEICULO DE/PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /IMBIRA A CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, NO/NO PERIODO DE 01 A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACABIC 0697, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 16/12/2005, NO VEICULO DE/PLACA MMU 2108, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€ON§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 1950.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACAMMQ 4239, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€O 003/2005E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 3315.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03/11 A 16/12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO/7136, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2005,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 4500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 03/11 A 16/12/2005, NO VEICULO DE /PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 1170.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/01A 08/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 300.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DO SITIO CARNAVAL, NO PERIODO DE 02 A 15/DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 300.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DA LOCALIDADE USINA TANQUES, NO PERIODO /DE 16 A 20/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 200.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS DOS SITIOS:/M¦ MENINA, QUITERIA, BELO MONTE, BASTIOES, VARZEA/DE CRUZ, PAQUEVIRA, CAIANA DO AGRESTE, CAIANA DOS/CRIOULOS, IMBIRA E CAIANA DOS MARES, NO PERIODO DE01 A 10/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 800.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS DOS SITIOS:/GREGORIO, ESPALHADA, M. S. PESCARMONA, M¦ DA PENHAGAVIAO, TRIUNFO, MARES, PEDRA DE SANTO ANTONIO, /SAPE, VERTENTE E CARNAVAL, NO PERIODO DE 01 A 10 /DE FEVEREIRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03/11 A 16/12/2005, NO VEICULO/DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 003/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 850.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL DIDATICOS E GENEROS ALIMENTICIOS ASESCOLAS DOS SITIOS: USINA TANQUES, SERRA DO BALDE,BURACO D AGUA, VALE DO SOL, RIBEIRO, RAPADOR, MA-/LHADA, ZUMBI, CANAFISTULA E VILA S. JOAO, NO PERI-ODO DE 02 A 09/02/06, NO VIECULO DE PLACA MNA 3957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 860.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA/DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA /DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAR AS MATRICULAS DOS ALUNOS, NO PERIODO DE 09 A 23/01/2006, NO/VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 250.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A DIRETORADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVI-RA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR AS MATRICULAS /DOS ALUNOS, NO PERIODO DE 06 A 13/01/2006, NO VEI-CULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 900.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A DIRETORADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SAPE DE/JULIAO, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR AS MATRICU-LAS DOS ALUNOS, NO PERIODO DE 09 A 31/01/2006, NO/VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTAN-DO A DIRETORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, PARA /REALIZAR MATRICULAS DOS ALUNOS, NO PERIODO DE 05 A30/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 270.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA INS-TALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA ELISA E DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAICJOSE F. DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 234.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DOS PREDIOS DE ENSINO DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADOAO USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 375.60 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€OES DE COPIAS DE DOCU-/MENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECU-TADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/01 A /10/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 71.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 10.48 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DECANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2006 | 290.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONSTAS DO PROGRAMA/DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, EXECUTADO /POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2006 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ RE-/GIAO DE ENSINO, UEPB, ESCRITORIO DO CONTADOR GE-/RAL DESTE MUNICIPIO E NO COMERCIO LOCAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2006 | 130.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, /PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAS LOCALIDADES: MARIA MENINA E PIMENTEL, /NOS DIAS 06 A 07/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMO/4108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 1160.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA USO NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, BURACO /D AGUA, GREGORIO, USINA TANQUES, RIBEIRO, RAPADOR,CARNAVAL E MARIA DA PENHA, NO PERIODO DE 30/01 A /08/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 1020.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA USO NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS,IMBIRA, SAPE DE JULIAO, SERRA DO BALDE, CAIANA DO/AGRESTE, PAQUEVIRA, VALE DO SOL, VERTENTE E PEDRA/DE SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 01 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 820.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: MARIA MENINA, BASTIOES, QUITERIA, MALHADA, /RIBEIRO, ESPALHADA E BOA IDEIA, NO PERIODO DE 24 A31/01/2006, NO VEICULO DE PLACA MRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO NO SEBRAE, SOBRE O PROJETO "CAMINHO DO /RIO", CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2006 | 3120.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE NAO/POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 001/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO, DESTI-TINADO AO USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIAPUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 20.14 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA /DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTU-LA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS, DES-/TINADOS AO USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABI-/NETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 780.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA NO MATADOURO MUNICIPAL, PARA COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 10/02/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 325.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO PREDIO DO MERCADOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE /PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO /PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS, DES-/TINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2006 | 400.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NO PERIODO DE 03 A 06/02/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2006 | 75.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS RELATIVOS A LICITA€OES NO ESCRITORIO DO/CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2006 | 120.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IN-CRA, IBAMA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EMATERE INTERPA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: /FLORESTAS M. E MOTORES, FEIRAO AUTO PE€AS, PEREI-RA AUTO PE€AS E LIDER AUTO PE€AS, C. DO COLEGIAL,ERY VARIEDADES, CONSTRUSHOP E RETIFICA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2006 | 260.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, /PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZIMBI E CANAFISTULA, VILA SAO/JOAO, SITIO CARNAVAL, RIBEIRO, VERTENTE E TRIUNFO,NO PERIODO DE 06 A 10/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/02/2006 | 150.00 | 07615308000190 | MARCIO AGLAI CAVALCANTE DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS/NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE/SERVI€OS N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2006 | 95.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/N§ 013632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2006 | 180.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO REALIZADA NO HOTEL CAI€ARA, SOBRE A FOR-/MA€AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2006 | 390.00 | 00007877613466 | JOANE KLIVIA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS MESARIOS, PESSOAL DE APOIO/E SERVENTUARIOS DA JUSTI€A, QUANDO DA REALIZA€AO /DAS ELEI€OES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONF. OFICIO N§ 034/2006, DO CARTORIO ELEITO-RAL DESTA COMARCA, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2006 | 386.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2006 | 21024.31 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PA-/VIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO VISAO BE-LA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ /82/05 E LICITA€AO CONVITE N§ 028/05, NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 000064 ANEXA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2006 | 4088.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS SANITARIOS PUBLICOS, DO TERMINAL RODOVI-ARIO OSVALDO TRIGUEIRO E DO PREDIO SEDE DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2006 | 5436.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS SANITA-RIOS PUBLICOS, DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRI-GUEIRO E DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME/LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006, E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2006 | 1003.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO MATADOURO, DO MERCADO E DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIOCONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2006 | 2294.86 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURODO MERCADO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETA-RIA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006, E NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2006 | 334.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES, DESTE MUNICI-PIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2006 | 80.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO SOBRE O CENSO ON-LINE, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ /REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2006 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO REALIZADA NO HOTEL CAI€ARA, SOBRE A FOR-/MA€AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2006 | 13.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, EM FAVOR DE SEU FILHO, ANDRE INA-CIO DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2006 | 56.00 | 00006304126425 | SAULO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2006 | 12.50 | 00037411667404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2006 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAAVANI CAROLINA ISIDRO, PARA FAZER OR€AMENTOS PARA/A AQUISI€AO DE MATERIAIS, NAS FIRMAS: ERY VARIEDA-DES E LOJAO DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLACA MMX /7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2006 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO /JOAO DE SOUSA, PARA FAZER OR€AMENTOS DE SERVI€OS /PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, NA FIRMA RETIFI-CA, NO VEICULO DE PLACA MMX 7950, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2006 | 20.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2006 | 7082.92 | 00000018852432 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /01.0061/1998, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2006 | 2712.91 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2006 | 9575.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2006 | 1064.61 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2006 | 23499.00 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2006 | 2400.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON-VENIO N§ 031/2005, CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2006 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA - PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, /TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAVARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2006 | 16.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2006DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI-AL DA PROMOTORA DE JUSTICA DESTA COMARCA, ATRAVESDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2006 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN, /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E NAEMPRESA MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA COMERCIO E /SERVI€OS LTDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2006 | 780.11 | 00075770385804 | MARLI MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00341.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2006 | 1756.23 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 00330.2005.018-1, /00339.2005.018, 00341.2005.018, 00342.2005.018, /00344.2005.018, 003.2001.000.366-7, 00347.2005.018E 003.2001.000.366-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2006 | 482.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2006 | 2370.00 | 03321757000175 | IBPM -INF. BRAS.DE PESQ. MUNICIPAIS.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) PLACA EDU-/CATIVA E CULTURAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 003655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2006 | 120.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE AUDIENCIAS NA JUSTI€A FEDERAL NA REFERIDA CI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2006 | 120.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABI-NETE, JOAO M. NAVARRO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: ADESIVO DOIS,PROMOLAS, LOCADORA EXPRESS E RR RETIFICA, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004295920436 | GIVANILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA DEMATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, E NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2006 | 120.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMVI, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZAR REUNIOES/COM OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIO-DO DE 06 A 10/02/06, NO VENCULO DE PLACA MOE 0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2006 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAODE SOUSA, PARA FAZER OR€AMENTOS PARA A AQUISI€AO /DE PE€AS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA FIRMA EDVALDO AUTO PE€AS, NO VEICULODE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA AREPOSI€AO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, DAS FIRMAS: NOUJAIN HABIB E PEREIRA AUTO/PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2006 | 840.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEICULO DE /PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2006 | 360.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A FUNCIONARIA AVANI CAROLINE ISIDRO, PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENAL DOS /SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE, /SAPE DE JULIAO, PAQUEVIRA E NOS POVOADOS DE ZUMBI/E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 06 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2006 | 120.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO /A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT /DE M. P. SANTOS E DIRETORAS DE ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2006 | 331.30 | 00073866040415 | MARLUCE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEM-BRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMODE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2006 | 308.00 | 00072687363472 | CARMELITA DE MATOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEM-BRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMODE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2006 | 408.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMODE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2006 | 284.00 | 00001909388467 | EDNA PATRICIA FERREIRA JOAQUIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEM-BRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMODE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2006 | 204.00 | 00047812060420 | LUIS LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOSMESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2006 | 822.88 | 00003530402400 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00330.2005.018-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2006 | 728.18 | 00002523520419 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00339.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2006 | 771.56 | 00092777961468 | CARLOS LUIS FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00342.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2006 | 2765.27 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2001.000.366-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2006 | 958.74 | 00061632260468 | MARLENE DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2001.000.366-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILASAO JOAO E DOS SITIOS: ESCUTA, C. DO AGRESTE, E NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10DE FEVEREIRO/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2006 | 435.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2006 | 2415.13 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8746, MMU8497, MNB 5804 E MNS 9540, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2006 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2006 | 1053.72 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00347.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2006 | 30.00 | 00006027528419 | LUCIENE DE GOIS FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2006 | 100.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA VIAGENS,ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DA MESMA, P/ REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPI-/TAL REGIONAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2006 | 50.00 | 00066780250759 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOS-PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA ATRAVES DESTA/SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2006 | 14.85 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2006 | 50.00 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JAAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2006 | 290.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE /NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO NA FUNAD,NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2006 | 200.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2006 | 40.00 | 00005342027489 | ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2006 | 180.00 | 00001279994428 | JOAO GERMANO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2006 | 180.00 | 00098321145434 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2006 | 200.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2006 | 25.00 | 00087316358491 | MARIA DALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GENERAL EDSONRAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2006 | 35.00 | 00000942518438 | ANTONIO MIGUEL VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004413031458 | FERNANDA FERREIRA LAVORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA-GENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DA MESMA, /QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPI-TAL GENERAL EDSON RAMALHO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2006 | 20.00 | 00006369171425 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2006 | 15.00 | 00099105853400 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-ME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2006 | 15.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, EM FAVOR DE SEU FILHO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2006 | 42.70 | 00005126765426 | JOSILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, EM FAVOR DE SEU FILHO, WELLINGTONBRUNO F. DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2006 | 28.00 | 00004440304419 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2006 | 39.00 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2006 | 27.40 | 00005838281405 | JOSIANE DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, EM FAVOR DE SEU FILHO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2006 | 75.00 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 02 A 06/01/2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2006 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA€AO /EM ARVORES, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, NA CIDADEDE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PERIODO DE 11/01 A10/02/2006, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§002/2005, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2006 | 900.70 | 00070322988772 | JOSE VENTURA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00344.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2006 | 80.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05/01/2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2006 | 1398.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2006 | 140.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2006 | 388.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2006 | 640.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2006 | 640.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL/N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2006 | 640.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL/N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2006 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O MOTOR DO /VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PARA RETIFI-CA IDEAL, NO VEICULO DE PLACA MMO 4108, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2006 | 100.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO /MOTOR DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DEPLACA MNF 3339, DESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2006 | 2121.60 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DE PLACA MNF 3339, DESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2006 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ANA ALVES CAVAL-CANTE, N§ 143, CONJUNTO CEHAP, RESIDENCIA DA DE-/LEGADA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO N§ 031DE 2005 DE 18/01/2005, CELEBRADO COM A SECRETARIADE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELA-/TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JU-RIDICA DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO A DR¦ MARCIAMOREIRA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FORUM DA REFERIDA/CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2006 | 30.16 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2006 | 345.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 005964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2006 | 430.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MATADOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 02 A 31/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZENAIDE,, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS/FEDERAIS, GERENCIADOS P/ MUNICIPIO DE ALAGOA GRAN-DE -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFO-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2006 | 290.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 06 CORRIDAS NA CIDADE/E 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA /ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2006 | 150.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DIVERSAS VIAGENS A/A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MMG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2006 | 240.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/VARRI€AO, REMO€AO DE ENTULHOS E RO€O DE MATO, NAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2006 | 360.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, DE/VARRI€AO, REMO€AO DE ENTULHOS E RO€O DE MATO, NAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2006 | 290.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E ATERRO MANUAL DE BURACOS NA ESTRADAVICINAL DE ACESSO DO SITIO SERRA GRANDE AO SITIO /GAVIAO, NO PERIODO DE 13/02 A 04/03/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTRE-GA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2006 | 100.00 | 00087313669453 | Josefa da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS ESCOLAR, DO SITIO MALHADA PARA O INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVE-/RINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE/PAIVA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2006 | 3487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS/PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2006 | 640.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2006 | 2700.00 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO DA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 060/2004, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2006 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CA-PACITA€AO COM A EQUIPE TECNICA DE ENGENHARIA DO /PROGRAMA HABITACIONAL CHEQUE MORADIA, NOS DIAS 16E 17/02/2006, NO AUDITORIO DA CODATA, CONF. CON-/VITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2006 | 20.00 | 00008406019727 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2006 | 100.00 | 00008670349710 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2006 | 310.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/MATERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUAMORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2006 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 16 E 17/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, SUPLAN, TRIBU-/NAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2006 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DA POLINTER, NO DETRAN -DEPARTA-MENTO ESTADUAL DE TRANSITO E NA EMPRESA CASA CA-/ROCA LTDA. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2006 | 2919.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA /PINTURA DOS PREDIOS DAS CRECHES: LILIOSA DE JESUS/ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, MARIA J. DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, MARIA DE LOURDES M. DE /PAIVA, NA VILA S. JOAO E LIDIA M. RAMALHO, NA ZONAURBANA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2006 | 1272.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE 150/PLACAS DE CIMENTO ARMADO TAMANHO 50X50X0,4 P/ CO-/BERTURA DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRAN-DA MONTENEGRO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2006 | 110.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TAM-PAS PARA OS TANQUES DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2006 | 101.80 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLA-CAS DE CIMENTO ARMADO PARA A COBERTURA DE CAIXA /D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL/MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, CONF./NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2006 | 51.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS/DAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVA, (ZUMBI), E MA-RIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N§ 003183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2006 | 380.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE HISTORICOS, MATRICULAS EBOLETINS A SEREM DISTRIBUIDIS NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2006 | 160.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO DEENSINO E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-/CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2006 | 44597.68 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A SEGUNDA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE MELHORIA DA /INFRA-ESTRUTURA VIARIA RURAL -ESTRADAS DE SERRA DOBALDE E CAIANA DO AGRESTE, DE ACORDO COM A LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 030/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2006 | 680.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMP 5242, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2006 | 152.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, E DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, PARA ENTREGA DOS MATERIAISDOS PRESIDENTES DE SE€AO E PARA MONTAGEM DE SECOESELEITORAIS, NOS DIAS 09 E 10/02/2006, EM VIRTUDE /DA ELEI€AO P/ CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NO DETRAN, ESCRITORIO DO CON-TADOR GERAL E NAS FIRMAS: COMERCIAL BARRETO, CONSTRUSHOP, CAMPINA PNEUS, MASTERCOP, JET PRINT, PO-LICENDIO, MASTEC E CASA DO COLEGIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2006 | 1340.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DE CONJUNTO MUSICAL/DURANTE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA /NORMAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2006,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2006 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL /N§ 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2006 | 1155.81 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2006 | 82.44 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2006 | 4079.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2006 | 720.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO /NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 A 24/02/06,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2006 | 867.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2006 | 842.85 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELENICAS DOS N§S 9332-2007 E9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL /N§ 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2006 | 450.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL /N§ 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2006 | 720.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2005, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS 003/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2006 | 1980.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA MNF 2798, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2006 | 850.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA GELADEIRA DAKO E 01 LIQUIDIFICADOR /BRITANIA, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIO SERRA DO BALDE,/CONF. NOTA FISCAL N§ 001229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2006 | 1520.00 | 00007544001407 | TAMYRES ISIDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR/DE PLANILHAS, FORMULARIOS E FICHAS A SEREM USADOS/NOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MERENDAESCOLAR, EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS E FORMA€AO /CONTINUADA, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PE-RIODO DE 02/01 A 20/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2006 | 330.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS PARAO PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2006 | 360.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE REUNIOES PROMOVI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, COM PROFESSORES, DIRETORES, PEDAGOGOS E FUNCIONARIOS, NO/PERIODO DE 01 A 20/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2006 | 170.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8381, NA OFICINA RR RETIFICA, NO DIA 17/DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2006 | 480.00 | 00005478953482 | Gerlan Lira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, PARA LE-CIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO REGIS DE BRI-TO, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 13 A 20 DE/FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2006 | 720.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO E PAQUEVIRA, NO PERIODODE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2006 | 340.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, NA VILA SAO /JOAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE FE-VEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2006 | 340.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUM-BI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE FE-/VEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2006 | 480.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE FE-VEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2006 | 800.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KLP 6753, /DESTINADA AO USO PELOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA A FISCALICA€AO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/01 A 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2006 | 510.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO PARA OCURSO DE PAPACITA€AO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA /DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2006 | 50.00 | 00088620549472 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) PARES DE /PLACAS, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339 E MMU8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2006 | 380.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO LOGICA E PREVENTIVA EM06 (SEIS) MICRO-COMPUTADORES, NO PERIODO DE 20/01/A 20/02/2006, EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2006 | 128.40 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA HABITACIONAL MORAR MELHOR, CONF. NOTA FISCALN§ 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2006 | 360.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA /DE LIXO DOMICILIAR, NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI,/NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24/02/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2006 | 480.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA/COM RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS, LIXO E METRALHAS/DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISUTLA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 20/02/2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2006 | 6000.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA PELOS SERVI€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DEPE€AS REALIZADOS NO TRATOR ESTEIRAS CATERPPILAR /D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 015/2005, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000395/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2006 | 840.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATO, VAR-RI€AO E REMO€AO DE ENTULHOS, DO ATERRO SANITARIO /MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16/01 A 20/02/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2006 | 290.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO/SERRA GRANDE AO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 20/02/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2006 | 120.00 | 00000618112707 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASCARRADAS DE AREIA (MATERIAL DE CONSTRU€AO), PARA/A RECUPERA€AO DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2006 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2006 | 30.00 | 00005953113420 | MARIA DAS DORES FREIRE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2006 | 30.00 | 00001858216427 | JUDITE CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2006 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS /NA FUNESC, RELACIONADO A AQUISI€AO DE FARDAMENTO/DA BANDA DE MUSICA CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2006 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO O FUNCIONARIO JOAO DE SOUSA, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA OFICINA/RR RETIFICA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2006 | 900.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-/PIO, NO MES DE FEVEREIRO/2006, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2006 | 640.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAS LOCALIDADES: VERTENTE, CARNAVAL, GRUTAO, /CAIANA DOS CRIOULOS, PIRAUA, GAVIAO, BASTIOES, PI-MENTEL, MALHADA, PAQUEVIRA E VALE DO SOL, MANTIDASPELA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2006 | 69.90 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE/FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA POR ESTA SECRETA-RIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 021214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2006 | 37519.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS/PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2006 | 2502.00 | 00033557160734 | José Soares Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LANCHES E REFEI€OES, DESTINADAS AOS POLI-CIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO /N§ 031/2005, CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO PE-RIODO DE 14/01 A 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2006 | 241.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2006 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA FAZER OR€AMENTOS P/ AQUISI€AODE MATERIAIS E PE€AS, NAS FIRMAS: SO TRATORES, RETRAMA, FLORESTA, ALMEIDA CONSTRU€AO, CASA DAS TINTAS, CASA DO ROLAMENTO, ARMAZEM SEVERO, WILL PE-/€AS, A€O BOMPRE€O, O VERGALHAO E OSCAR DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2006 | 2587.20 | 00004524054405 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 00061.2004.018.13.00-6,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2006 | 2603.74 | 00048230847487 | GEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 00062.2004.018.13.00-0,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2006 | 2626.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 00106.2004.018.13.00-2,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2006 | 0.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2006 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2006 | 186.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/01/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2006 | 1595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2006 | 1605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS-APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2006 | 2611.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2006 | 5423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2006 | 281.65 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2006 | 1910.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339 E MNB 5804PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2006 | 4813.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2006 | 6638.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2006 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL /DESTE MUNICIPIO E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO DE/MATERIAIS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2006 | 20172.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2006 | 1254.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2006 | 6913.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2006 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2006 | 47267.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEFEVEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2006 | 3084.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2006 | 18719.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2006 | 104935.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2006 | 2071.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2006 | 25.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, P/ CONDUZIR DOCUMENTOS RELATIVO A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, PARA PRE-/PARO DE PRESTA€AO DE CONTAS AO ESCRITORIO DO CON-TADOR GERAL DESTA EDILIDADE, E RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAIXA E.FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2006 | 380.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA HABITACIONAL MORAR MELHOR, CONF. NOTA FISCALN§ 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2006 | 19381.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2006 | 7982.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2006 | 604.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MONSENHOR/L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTA FISCAL N§ 001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2006 | 260.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REVISAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OM 0740, E /TRATORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETERIA, NO MES /DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2006 | 10513.80 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASEXTA E ULTIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA-/€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA, NA COMU-/NIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO N§ 053/2003, CELEBRADO ENTRE A/PMAG/FUNASA, CARTA CONVITE N§ 17/2005 E NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 0020 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2006 | 26225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2006 | 18006.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2006 | 254.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2006 | 500.00 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGEM DEPROJETOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2006 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, ESCRITORIO "ADVO-/GADOS E ASSOCIADOS" E NA EMPRESSA TYCOM (ASSISTEN-CIA TECNICA AUTORIZADA DA MOTOROLA), CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERV. SOCIAL, SUPLAN, TRIBUNAL/DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2006 | 250.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FI-NAN€AS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO, E AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2006 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2006 | 755.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-2443, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-/LIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2006 | 222.47 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2006 | 566.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2006 | 686.68 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2006 | 2423.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2006 | 9540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2006 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2006 | 2380.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAMNF 6673, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO/PERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2006 | 360.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA A PUBLICA€AO EM ORGAOS DEIMPRENSA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2006 | 357.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARENOVA€AO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2006 | 69.10 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAR€O DE 2006,DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI-AL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DESTA CAMARCA, ATRAVESDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2006 | 306.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE/RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTACOMARCA, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA /EDILIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2006 | 357.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E/TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2006 | 357.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E/TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2006 | 45.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO COMPUTADOR/PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2006 | 1360.10 | 00021925852415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.487-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2006 | 1732.20 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 003.2004.000.962-7/003.2004.000.899-1, 003.2005.000.487-2, 00489.2005018, 003.2001.000.366-7, 003.2004.000.878-5, 003./2004.000.935-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2006 | 799.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A CONFEC€AO DE ADERE€OS P/DECORA€AO DAS RUAS E PRA€AS ONDE SE REALIZARAO AS/FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO 98§ ANIVERSARIO DE/EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 24 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2006 | 533.99 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PIN-TURA DOS PREDIOS DAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAI-VA (ZUMBI), LIDIA M. RAMALHO (VILA S. JOAO), LILIOSA DE J. ONOFRE (CANAFISTULA) E MARIA DE LOURDES /M. DE PAIVA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2006 | 55.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /VERTENTE E MARIA DA PENHA II, NO VEICULO DE PLACA/KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA E VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2006 | 10.49 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2006 | 55.87 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2006 | 1142.09 | 00051818400430 | MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.899-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2006 | 1159.45 | 00061635200415 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00489.2005.018, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2006 | 1843.52 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2001.000.366-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2006 | 916.15 | 00061634115449 | JOSEFA DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.878-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2006 | 774.70 | 00003287436406 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.935-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2006 | 1650.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, PARA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FE-/VEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACALIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2006 | 680.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADODE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2006 | 450.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2006, NOVEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2006 | 800.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GRUTAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2006, NO VEI-/CULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2006 | 750.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A /10 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2006 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAUSO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: SA IRMAOS, ERY /VARIEDADES, CASA DO COLEGIAL, JET PRINT, MASTER COPY E ELETROPOLO, MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2006 | 1240.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13/02 A 07/03/2006, NO VEICULO DE PLACALJZ 3642, CONF. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2006 | 240.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA,/E DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO ANTONIO, CAIANA DOS /MARES E GREGORIO, NO PERIODO DE 23 A 24/02/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO E DOS SITIOS: TRIUNFO E GREGORIO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 10/03/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2006 | 282.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A CONFEC€AO DE ADERE€OS P/DECORA€AO DAS RUAS E PRA€AS ONDE SE REALIZARAO AS/FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO 98§ ANIVERSARIO DE/EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 24 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2006 | 66.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHODO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 07/03/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2006 | 1550.00 | 00013148079434 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PREDREIRO PRESTADOS NA DEMOLI€AO E RECONS-/TRU€AO DE 41 METROS DO MURO DO MODULO ESPORTIVO /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/02 A 10/03/2006,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2006 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2006 | 1145.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DE INCLUSAO DA EDUCA-€AO E DO PROGRAMA PROFA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANA-/FISTULA, NO PERIODO DE 13/02 A 07/03/2006, NO VEI-CULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: /GRUTAO, ESPALHADA E TAPERA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO /VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2006 | 5940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2006 | 446.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2006 | 1255.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2006 | 320.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES, BOLOS E SALGADOS, JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE-LO PROGRAMA HABITACIONAL MORAR MELHOR, REALIZADO /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2006 | 43.55 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2006 | 60.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS REALIZA-/DOS PELO PROGRAMA HABITACIONAL MORAR MELHOR, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2006 | 11.00 | 00010567812707 | ROSILDO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CAR-TORARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2006 | 14.90 | 00007509279410 | ADRIANA DE SALES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-/NEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2006 | 190.00 | 00005173300400 | RAIMUNDA DE ANUNCIA€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2006 | 25.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2006 | 388.00 | 00022528180420 | RITA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF, EM FAVOR DA /MESMA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONO HOSPITAL SARAH, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2006 | 10.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2006 | 12.00 | 00078858003420 | DJALMA MIGUEL TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O MESMO /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL REGIONAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2006 | 15.00 | 00003761934416 | SEVERINA MARIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2006 | 25.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA ATRAVES DESTA/SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2006 | 100.00 | 00098184610459 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA-GENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA FAZER /TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2006 | 100.00 | 00002993204483 | MARIA BERNADETE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2006 | 40.00 | 00097742554453 | ANA ANDRADE DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2006 | 10.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2006 | 20.00 | 00006537134447 | JOELMA FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2006 | 35.00 | 00004980009409 | MARIA CICERA C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2006 | 107.95 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEI€AO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2006 | 79.85 | 00026290952404 | JOSE ULISSES CALISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2006 | 38.40 | 00006471623429 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2006 | 24.45 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2006 | 24.45 | 00005960611457 | LUCILENE NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2006 | 24.45 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2006 | 145.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MULTI- /PLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA PORTADORES DE NE-/CESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRA-/DAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2006 | 400.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2006 | 240.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DE OBRAS E SERVI€OS REALIZADOS NA /ZONA URGANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE/SERVI€OS N§ 001420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2006 | 240.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA MONO-/FASICO DA CAIXA D AGUA DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2006 | 122.75 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOLAUDO PERICIAL DE EXAME DE INDETIFICA€AO DE CHASSIDO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET TIPO CAMINHAO DE PLACA OM 0740, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2006 | 1464.95 | 00060354941704 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.962-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2006 | 4182.00 | 00010282143750 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS:FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, CON. FIRMINO CAVALCANTE, JOAO PESSOA, PE. BELIZIO, 07 DE SE-TEMBRO, PEDRO II, J. CAVALCANTE, RUI BARBOSA, PA-/DRE LUIS, OLINDA, O. UCHOA E CONJUNTOS CEHAP I E /II, NO PERIODO DE 01/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00023781513491 | CLOVES SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL TIPO PI€ARRO PARA USO NAS ESTRADAS/VICINAIS DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO E AOS SITI-OS: BURACO D AGUA, GREGORIO, RIACHO DE AREIA, ESPALHADA, JENIPAPO E USINA TANQUES, NO PERIODO DE 06/DE 02 A 10/03/06, NO VEICULO DE PLACA KJW 0128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2006 | 130.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO /WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, FUNASA E SEC. DE PLANEJAMENTO, NO VEICULODE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2006 | 8092.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EXECUTADO NO/TRATOR D4-E CATERPILLAR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 015/2005 E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2006 | 150.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ATERRO MANUAL DE BURACOS E RO€O /DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 13 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2006 | 1100.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /CA€AMTANDO A DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2006 | 3400.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS:BOM JESUS, ALEXANDRE CABRAL, MANUEL NOBREGA, SAO /SEBASTIAO, ENEAS CAVALCANTE, GETULIO VARGAS, SAO /JOSE, 13 DE MAIO, GEDEAO AMORIM E EXPEDICIONARIOS,NO PERIODO DE 06/02 A 08/03/2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2006 | 800.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DO LEITO DA ES-TRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: SAPE DE JULIAO E PAQUEVIRA, COM RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURA-/COS E REABERTURA DE VALETAS, NO PERIODO DE 30/01 A24/02/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2006 | 230.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/03/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2006 | 230.00 | 00006764395438 | FABIANO SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/03/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2006 | 480.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/03/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2006 | 860.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICACOM REPOSI€AO DE LAMPADAS NAS RUAS DOS CONJUNTOS /VERA CRUZ, CEHAP I E II, FREI DAMIAO, E NOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA A ELA-/BORA€AO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA, NA VILA /SAO JOAO, NO PERIODO DE 01 A 17/02/2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2006 | 10.00 | 00096418192400 | JOSEFA MARIA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CAR-TORARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2006 | 10.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2006 | 10.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2006 | 10.00 | 00005358512438 | PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAGRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2006 | 30.00 | 00001181492459 | MARIA BETANIA HENRIQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL UNIVERSITA-/RIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2006 | 700.00 | 00005171332452 | EDSON JUNIOR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2006 | 552.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MNF 3339, MNB 5804, MNS 9540, MMU 8497 E MMU 8746,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2006 | 278.00 | 00053017781453 | PATRICIO SILVANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2006 | 284.00 | 00072209500710 | SEVERINO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2006 | 284.00 | 00051820285472 | SEVRINA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2006 | 204.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2006 | 272.00 | 00083925295453 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CON-FORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2006 | 312.80 | 00050915061449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CON-FORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2006 | 1550.00 | 00013148079434 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA DEMOLI€AO E RECONSTRU€AO DE 41 METROS DE MURO DO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 24/02 A 10/03/2006, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2006 | 280.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2006 | 1228.50 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MNF 3339, MNB 5804, MNS 9540, MMU 8497 E MMU 8746,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2006 | 1969.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECONSTRU€AO DO MU-RO DO MODULO ESPORTIVO MUNICIPAL, CONF. NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2006 | 480.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOSRIBEIRO, VERTENTE E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES-CARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 06 A 10/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2006 | 600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/03/2006, NO VEICULODE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2006 | 130.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2006 | 170.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 06 A 10/03/2006, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 13/02 A 09/03/2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2006 | 240.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 13/02 A 09/03/2006, CONF. COMP. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2006 | 500.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADA AO /USO POR ESTA SECRETARIA, NA FISCALIZA€AO E CONTRO-LE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA URBANA E /RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 10 /DE 03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2006 | 80.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO PEDRA DE /SANTO ANTONIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA /GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2006 | 575.00 | 00003290118479 | NEUMA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS MILITARES, LOTA-/DOS NO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA HELIO P. MONTENEGRO, 155, NO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, PARA A /RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA /COMARCA, CONF. CONVENCIO FIRMADO ENTRE ESTA EDI-/LIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTA-DO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2006 | 880.00 | 00003021036864 | JOSE RIBEIRO AGRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CON-FORME TERMO DE ACRODO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2006 | 720.00 | 00087391171468 | PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE01/02 A 10/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2006 | 240.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRI-TORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E AO T./DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/03/2006 | 2453.33 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DEVOLU€AO DO SALDO RE-MANESCENTE DA CONTA 150-9 (C.E.F.), DO CONVENIO /PMAG/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA A QUISI€AO /DE UM TRATOR AGRICOLA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2006 | 140.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE /PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2006 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DO CURSO DE CAPACITA€AO REALIZADO PELE SECRETARIADO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2006 | 40.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, PARA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, /TRANSPORTANDO O SERVIDORA MARILENE KARLA COUTINHO/E A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA TRATAR DE AS-/SUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE/PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2006 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, /PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 06 A 07/03/2006, NO VEICULO DE PLACA MNX /7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2006 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIATECNICA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2006 | 20.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE /EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2006 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZAR SERVI-€OS DE REVISAO DE MOTOR NA FIRMA OSCAR DIESEL, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2006 | 210.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA ELISA SOBREISA, /ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM CLEMENTINO E SEVERINO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N§ 009552ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2006 | 2230.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, TOTA-LIZANDO 85 HORAS, DA PROGRAMA€AO DO ALAFOLIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANAS COMEMORA€OES DO 98§ ANOVERSARIO DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 25/03DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, IBAMA,EMATER, INTERPA E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2006 | 1072.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2006 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2006, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,/JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA EMPRE-SA DE CONSULTORIA "BALCAO DOS MUNICIPIOS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2006 | 377.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE BU-EIROS NA ESTRADA DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N§S: 003225 E 003197 ANEXA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/03/2006 | 882.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE IMPRESSO, CONFORME CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PMAG, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TAMENTO MARIA MENINA, PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAU-DE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 1143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2006 | 160.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE AREIA-PB, A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, TRANSPOR-/TANDO O ASSESSOR JURIDICO, DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NO FORUM DA REFERIDA CIDADE, NO PERIODODE 02 A 07/03/2006, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2006 | 3967.57 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 1996, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2006 | 0.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 107040, DEBITADA A MENOR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2006 | 220.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, JOSUE GOMES /DA SILVEIRA, JOSE FERREIRA DE PAIVA (CANAFISTULA),CANDIDO R. DE BRITO (ZUMBI), E DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2006 | 120.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€AO NAS SALAS/DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DE LOURDES/MESQUITA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 009555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2006 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO POVOADO DE ZUM-BI, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO REFERIDO POVOADO,/NO DIA 06/03/2006, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E NA 3¦ REGIAODE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2006 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EN-CONTRO COM A EQUIPE DO INSTITUTO FA€A PARTE, SO-/BRE O PROGRAMA ESCOLA SOLIDARIA QUE SE REALIZARA/NA REFERIDA CIDADE, NO TEATRO SANTA ROSA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2006 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E TROCA DE /PE€AS REALIZADAS EM UMA IMPRESSORA HP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2006 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE AJUSTE MECANICO, TRO-CA DE PE€AS DE DUAS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2006 | 20.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE CANAFISTULA, PARA A CRECHE MUNICIPAL LIDIA /DE JESUS ONOFRE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE/A ENTIDADE ACIMA CITADA, NO VEICULO DE PLACA MNG /2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2006 | 150.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA FAZER OR€AMENTOS PARA A AQUISI€OES DE MATERIAIS NAS FIRMAS: SA/IRMAOS, ERY VARIEDADES, CASA DO COLEGIAL E ALMEIDATINTAS, NOS DIAS 08 E 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2006 | 2768.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, PARA A REPOSI€AO NA GRADE ARADORA /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2006 | 4879.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NO TRATOR MAS-/SEY FERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2006 | 300.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELE-/TRICAS, COM REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES DOS /POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS E PRA€AS DA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 24DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/03/2006 | 300.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELE-/TRICAS, COM REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES DOS /POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS E PRA€AS DA/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 24DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2006 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E A/EMPRESA MICRO TECNOLOGIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2006 | 50.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO COMPUTADOR PERTENCENTE/A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2006 | 580.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, NA REALIZA€AO DO PROCESSODE ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR, CEDULA DE VOTA€AO,MAPAS DE SEC€OES, EDITAL, FIXAS DE INSCRI€AO, POR-TARIA E RESOLU€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2006 | 145.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSE NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBADE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2006 | 145.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBADE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2006 | 240.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO NACIONAL PARA DISCURSAO DA INCLUSAO DE PO-LITICA RACIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONALDE IGUALDADE SOCIAL, CONF. COMPAROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APOLONIO ZENAIDEN§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALAGOA GRAN-DE -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2006 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHOTRIUNFO, TABOCA, BOM FIM E GREGORIO AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2006,/NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2006 | 1170.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/01 A/08/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2006 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHOTRIUNFO, TABOCA, BOM FIM E GREGORIO AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/03/2006,/NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2006 | 960.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAS LOCALIDADES: BELO MONTE, IMBIRA, AGRESTE,/GRUTAO, ESPALHADA, CAIANA DOS MARES, MALHADA, PA-/QUEVIRA, VALE DO SOL, ESCUTA, RAPADOR, GAVIAO, CARNAVAL, PIRAUA, GREGORIO, E CAIANA DOS CRIOULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2006 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€AMENTOP/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS EM DIVERSAS FIRMAS /LOCAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2006 | 370.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE PNEUS E BURRACHA-/RIA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLA-CAS: MMU 8746, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /CAIANA DOS MARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-/REIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2006 | 420.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2006 | 1893.50 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8746, MNS 9540 MNF 3339 E MNB 5804,/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2006 | 1287.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497MMU 8746, MNS 9540, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000721ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2006 | 2330.24 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2006 | 8224.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2006 | 12223.55 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2006 | 75.64 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS E MULTAS DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2006 | 1072.69 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO/ADM DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2006 | 18692.61 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2006 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2006 | 6.87 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E EM DIVERSAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2006 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-/TURA, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2006 | 1438.94 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNF 6673,USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2006 | 355.85 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DEEDUCA€AO EM SAUDE E MOBLIZA€AO SOCIAL, CONFORME /CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO /ENTRE A FUNASA/PMAG, CUJO OBJETO E O SISTEMA DE /ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA/CONF. NOTAS FISCAIS N§S 000049 E 000050 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2006 | 930.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REMO€AO E SUBSTITUI€AO DE PE€AS/E REVISAO DO FREIO PRESTADOS NA MOTONIVELADORA PA-TROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,/DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2006 | 260.00 | 00055629164449 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS EM POSTES /DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAR€O DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2006 | 260.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REVISAO MECANICA NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES MAR€O DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2006 | 190.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS /DOS CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA DA RUA DA PALMEI-RA E TRAVESSA SAO JOSE, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 07 DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS /DOS CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA DA RUA DA PALMEI-RA E TRAVESSA SAO JOSE, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 07 DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2006 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, /PODA€AO EM ARVORES, CAPINAS E PINTURA DE MEIO FIO,NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PERIODO/DE 11/02 A 10/03/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2006 | 417.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILU-MINA€AO PUBLICA, NA ZONA URBANA E NOS POVOADOS DE:ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2006 | 270.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTU-LHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DAS RUAS: FREI ALBERTO, ANTONIO HIPOLITO, 07 DE SETEMBRO, CONJUNTO/VERA CRUZ E FRANCISCO INACIO, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2006 | 270.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTU-LHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DAS RUAS: OLINDA,SAO SEBASTIAO, ENEAS CAVALCANTE, 07 DE SETEMBRO E/CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEDE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2006 | 270.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTU-LHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DAS RUAS: OLINDA,SAO SEBASTIAO, ENEAS CAVALCANTE, 07 DE SETEMBRO E/CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEDE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2006 | 240.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2006 | 140.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 20/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2006 | 210.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2006 | 230.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2006 | 230.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2006 | 230.00 | 00002334793760 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, RE-MO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2006 | 210.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO ENGENHO BAIXINHA, E DESOBSTRU€AO DE GALE-/RIAS EM RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE /01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2006 | 210.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO ENGENHO BAIXINHA, E DESOBSTRU€AO DE GALE-/RIAS EM RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE /01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2006 | 210.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO ENGENHO BAIXINHA, E DESOBSTRU€AO DE GALE-/RIAS EM RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE /01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2006 | 210.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO ENGENHO BAIXINHA, E DESOBSTRU€AO DE GALE-/RIAS EM RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE /01 A 17/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2006 | 230.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DO CANAL DE ESCOAMENTO DE /AGUA DO ENGENHO BAIXINHA, E DESOBSTRU€AO DE GALE-/RIAS EM RUAS DO MORRO DO CRUZEIRO, FRANCISCO MONTENETRO E JOSE CAVALCANTE, 01 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2006 | 270.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DAS RUAS: FREI-ALBERTO, ANTONIO HIPOLITO, 07 DE SETEMBRO, CONJUN-TO VERA CRUZ E FRANCISCO INACIO, NO PERIODO DE 01/A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2006 | 270.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DAS RUAS: FREI-ALBERTO, ANTONIO HIPOLITO, 07 DE SETEMBRO, CONJUN-TO VERA CRUZ E FRANCISCO INACIO, NO PERIODO DE 01/A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/03/2006 | 400.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PODA€AO DE ARVORES NAS PRA€AS DO/CENTRO DA CIDADE, E NAS RUAS APOLONIO ZENAIDE, PA-DRE BELIZIO, CONEGO FIRMINO CAVALCANTE E BOM JOSUSNO PERIODO DE 13 A 23 DE MAR€O DE 2006, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2006 | 200.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANA ALVES CAVALCANTE, N§ 143 - CONJUNTO CEHAP I, RESIDENCIA /DA DELAGADA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO /N§ 031/2005 DE 18/01/2005, CELEBRADO ENTRE A PMAGE SSP-PB, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO /DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2006 | 9380.29 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMAG/FUNASA, PARA CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS,/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2006 | 290.00 | 00064687236472 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 24/02/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2006 | 630.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES AS CRIAN€AS MATRICULADAS NASCRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA M.DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE PAIVA E LILIOSA DE /J. ONOFRE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2006 | 1259.70 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE JE-/SUS ONOFRE, PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO, MARIA /J. DE PAIVA E LIDIA M. RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL/AVULSA N§ 609675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2006 | 4704.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE, PEREGRINA M. DE M. MON-/TENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA MES-QUITA DE RAMALHO, CONF. NOTAS FICAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GREGORIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO CRUZ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRI-/UNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2006 | 198.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 005539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2006 | 1097.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RA-MALHO, PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE/PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2006 | 2269.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RA-MALHO, PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO, MARIA J. DE/PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2006 | 2500.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS, NA APRESENTA€AO DA BANDA CHEIRO /BAIANO, NO DIA 25 DE MAR€O DE 2006, NO ALAFOLIA, /EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 98§ ANIVERSARIO /DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2006 | 600.00 | 00042092949420 | JOSE DE MORAIS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS, NA REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO/DA BANDA PIRUETA, NO DIA 26 DE MAR€O DE 2006, COM/DURA€AO DE TRES HORAS, NO ALAFOLIA 2006, EVENTO /PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA PRO-GRAMA€AO DO 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2006 | 600.00 | 00006613052442 | CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS, NA REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO/DE UM CONJUNTO MUSI€AO, LOKAMANIA, NO DIA 26/03 DE2006, NO ALAFOLIA 2006, EVENTO PROMOVIDO PELA SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA PROGRAMA€AO DASCOMEMORA€OES DO 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/03/2006 | 350.00 | 00007521040473 | JOSENILTON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO DE DECORA€AO NAS RUAS/DO PERCURSO E DE PRA€AS ONDE SE REALIZARA O ALAFO-LIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA PROGRAMA€AO DO 98§ ANIVERSARIO DE /EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 24 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2006 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO DE DECORA€AO NAS RUAS/DO PERCURSO E DE PRA€AS ONDE SE REALIZARA O ALAFO-LIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA PROGRAMA€AO DO 98§ ANIVERSARIO DE /EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 24 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2006 | 350.00 | 00005501836475 | ROSILDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO DE DECORA€AO NAS RUAS/DO PERCURSO E DE PRA€AS ONDE SE REALIZARA O ALAFO-LIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA PROGRAMA€AO DO 98§ ANIVERSARIO DE /EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 24 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2006 | 350.00 | 00004976928489 | ANTONIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO DE DECORA€AO NAS RUAS/DO PERCURSO E DE PRA€AS ONDE SE REALIZARA O ALAFO-LIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NA PROGRAMA€AO DO 98§ ANIVERSARIO DE /EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 24 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2006 | 480.00 | 00003290836436 | Severino João Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO PALCO ON-DE SE APRESENTARAO AS BANDAS E NOS CAMAROTES PARA/RECEP€AO DE AUTORIDADES, NO ALAFOLIA, NO PERIODO /DE 24 A 26 DE MAR€O DE 2006, EVENTO PROMOVIDO PELASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NAS FESTIVIDADES DE A-NIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2006 | 200.00 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A, SINALIZA€AO E INTERDI-€AO DAS RUAS: CONEGO F. CAVALCANTE, APOLONIO ZENAIDE, PADRE LUIS, D. PEDRO II, FRANCISCO MONTENEGRO,BOM JESUS E ERNESTO CAVALCANTE, NOS DIAS 24, 25 E/26 DE MAR€O/2006, DURANTE O ALAFOLIA, NAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2006 | 351.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 017/2005 E NOTA FISCAL AVULSA N§ 609677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2006 | 2013.48 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS ANE-/XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2006 | 623.65 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA/N§ 609673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2006 | 452.10 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 609674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2006 | 315.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2006 | 105.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VARIAS CORRIDAS NA/CIDADE A SERVI€O DO CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2006 | 295.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2005, E NOTA FISCAL AVULSA N§ 609680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2006 | 156.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-1365, /PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2006 | 16.20 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2006 | 560.88 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2006 | 600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM 50 CAMISAS DE POLIESTER AMARELA /COM PINTURA LOCALIZADA, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, P/ SEREM USADAS PELA COORDENA-€AO DO ALAFOLIA 2006, EM COMEMORA€AO DA EMANCIPA-/€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2006 | 2900.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DO MODULO ES-/PORTIVO, INCLUINDO VESTIARIOS, TUNEIS, ARQUIBANCA-DAS, MUROS, SANITARIOS, PORTOES, TRAVES E DEMAIS /INSTALA€OES, COM MATERIAL A SER USADO POR CONTA DOCONTRATADO, NO PERIODO DE 14 A 24 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2006 | 1386.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOSONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J.ONOFRE, LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA JUREMA DE PAIVAPEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 001010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2006 | 464.40 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RA-MALHO, MARIA J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE, PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2006 | 3487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE MAR€O DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2006 | 46.82 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEI-TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2006 | 190.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECONSTRU€AO DO MU-RO DO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 003227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DOCUMEN-TOS RELATIVOS A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SE-CRETARIA P/ PREPARO DE PRESTA€AO DE CONTAS AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, E RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2006 | 200.00 | 00000094912440 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2006 | 80.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOTRANSLADO DE CADAVER, QUE FOI OBITO NO HOSPITAL /REGIONAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA /ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4491, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2006 | 71.00 | 00001215344481 | ELISANGELA ANDRADE DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA-GENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DA MESMA, PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2006 | 140.00 | 00002733521489 | MARIA TEREZA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA-GENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DA MESMA, PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2006 | 200.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2006 | 30.00 | 00006356914424 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2006 | 15.00 | 00005259682459 | IVANILDA JUVINO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2006 | 180.00 | 00002285020473 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A POSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2006 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUESNA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DEPLACA MMU 8864, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2006 | 133.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECONSTRU€AO DO MU-RO DO MODULO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N§ 003228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2006 | 1104.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8746 MNF 3339, MNS 9540 E MNB 5804,/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2006 | 945.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8746 MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, SUPLAN, TRIBU-/NAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO CO PROCU-/RADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2006 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2006 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2006 | 300.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DEESTE /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2006 | 300.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTRE-GA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2006 | 25.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, EM FAVOR /DA MESMA, QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONO HOSPITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2006 | 75.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO E PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NOHOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2006 | 42.00 | 00074166280406 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2006 | 15.00 | 00006373285405 | MARINEUSA DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2006 | 15.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2006 | 22.50 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO E PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO /HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2006 | 10.50 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2006 | 90.50 | 00006316570457 | GENIVAL EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2006 | 7.00 | 00002285838450 | NATIVIDADE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2006 | 55.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2006 | 25.00 | 00097727806404 | José Lima dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL GE-/NERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2006 | 30.00 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2006 | 50.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2006 | 25.00 | 00004515563483 | MARIA DE FATIMA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2006 | 20.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2006 | 30.00 | 00004216207499 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2006 | 20.00 | 00092073980872 | NIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2006 | 40.00 | 00004439878407 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2006 | 40.00 | 00005516344484 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2006 | 30.00 | 00005633968492 | DAMIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2006 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2006 | 30.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2006 | 96.50 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2006 | 93.75 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2006 | 1279.76 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2006 | 4516.84 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2006 | 450.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/02/2006, NO VEICULODE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2006 | 215.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2006 | 320.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES: VILA SAO JOAO, USINA TANQUES E ASSENTAMENTOMARIA DA PENHA I PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 10/03/2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2006 | 170.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES: POUSO ALTO E JOAO PEREIRA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/03/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA SECRETARIA DE /EDUCA€AO DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2006 | 3300.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/02 A 20/03/2006, NO VEICULO DE /PLACA KFK 5792, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2006 | 550.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EN-/GENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2006 | 1140.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GRUTAO, CARNAVAL, TABOCA E USINA TANQUES PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A /28/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2006 | 465.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13 A 17/02/2006, NO VEICULO DE PLACA /JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2006 | 1815.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOSJOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13/02 A 10/03/2006, NO VEI-CULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 13 A 17/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMZ/3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2006 | 330.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/03/2006, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA REALIZAR SER-VI€OS DE MOTOR E REVISAO DE FREIOS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORA DA 3¦ REGIAODE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO/ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2006 | 560.00 | 00004397763410 | VENILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO, LIMPEZA GERAL, REMO€AO DE ENTULHOS, DE GALE-/RIAS DAS RUAS: OLINDA, OSORIO PAES, SETE DE SETEM-BRO, SAO SEBASTIAO, VERA CRUZ, JOSE ARAUJO, NA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A /07/04/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2006 | 2400.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CAVALCANTE, APOLONIO ZENAI-DE, PE. BELIZIO, 07 DE SETEMBRO, JOAO PESSOA, CONEGO F. CAVALCANTE, OLINDA, D. PEDRO II E RUI BARBO-SA, NO PERIODO DE 01 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAPELA LOCA€AO DE UM VEICULO DE CAMINHONETE MODE-LO F-4000 DE PLACA BKO 4264, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/02 A10/03/2006, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ /020/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2006 | 360.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE GALE-/RIAS E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: D. PEDRO/II, OLINDA, SAO SEBASTIAO, ANTONIO HIPOLITO E ENE-AS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2006 | 360.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: PADRE BELIZIO E APO-LONIO ZENAIDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2006 | 360.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: SAO VICENTE, FREI /ALBERTO E VILA SAO JOAO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2006 | 360.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO NA RUA ERNESTO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2006 | 6696.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2006 | 4946.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2006 | 108315.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2006 | 2048.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2006 | 16900.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2006 | 254.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2006 | 27300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2006 | 47339.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2006 | 3084.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2006 | 4155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2006 | 18585.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2006 | 6928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2006 | 20369.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2006 | 1276.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2006 | 210.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A CONFEC€AO DE ADERE€OS ALU-SIVOS AO ANIVERSATIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 009945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2006 | 613.60 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,/NO PERIODO DE 11/01 A 10/03/2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2006 | 752.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, P/ A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES/ELETRICAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL N§ 010550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2006 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMU8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2006 | 2294.30 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JFB 7911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005E NOTA FISCAL N§ 96503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2006 | 5223.00 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/05E NOTA FISCAL N§ 96503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2006 | 60.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, NOS DIAS 22 A 23/03/2006, UTILIZANDO/VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KFH 0568,/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE J MARCOS (LEILOEIRO/OFICIAL DO ESTADO, E DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2006 | 60.00 | 00014111721400 | EDNEIDE MARCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROPROMAS E/PROTOCOLO, FROTA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ORGANI-ZADO PELA FAMUP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2006 | 270.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, CONDUZINDO OS SERVIDORES: EDNEIDE MA-CENA MEDEIROS E FATIMA MARIA S. DE PAIVA, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTOS PROMOVIDO P/ FAMUP, NOS DIAS21, 22 E 23/03/06, NO VEICULO DE PLACA MNL 2265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2006 | 1136.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO NO DIARIO OFICINAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2006 | 0.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2006 | 280.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, DE DOCUMENTOS REFEN-TES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2006 | 59.60 | 00007509279410 | ADRIANA DE SALES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2006 | 25.00 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO /HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2006 | 25.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO /HOSPITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2006 | 115.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA-GENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA REALIZAR TRATA-MENTO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPI-/TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2006 | 400.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO /INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE FE-/VEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COM OS /IDOSOS, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA/NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2006 | 89.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS A VILASAO JOAO E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL EDGLEY, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2006 | 300.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2006 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2006 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2006 | 300.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2006 | 550.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS CRIAN€AS/MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF.NOTAS FISCAIS N§S: 001806 E001808 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2006 | 250.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2006 | 250.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2006 | 1595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2006 | 1605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALINATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2006 | 2338.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2006 | 5586.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2006 | 2947.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2006 | 11272.12 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2006 | 950.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOA-DO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 06 A 20/03/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2006 | 1150.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADODE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, MOPERIODO DE 06 A 17/03/2006, NO VEICULO DE PLACA /LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2006 | 850.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2006 | 850.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2006 | 500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACALJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2006 | 1420.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIDO DE/13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2006 | 1420.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 13 A 24/02/06, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2006 | 380.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17/03/2006, NO VEICULO DE PLACA MOC 2250, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2006 | 19769.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2006 | 7982.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2006 | 45000.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRIMEIRA MEDI€AO DA OBRA DE MELHORIA DA INFRA ES-TRUTURA VIARIA -RESTAURA€AO DA ESTRADA DO SITIO /QUINZE, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 004/2006, /CONVENIO N§ 008/2006, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO /DA PARAIBA/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA /GRANDE, NOTA FISCAL N§ 000001 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2006 | 3500.00 | 00072517956553 | GEORGE DE JESUS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DA CIDA-DE DE SALVADOR -BAHIA, TRANSPORTANDO A BANDA BALA-DA NOVA, PARA SE APRESENTAR NO DIA 25 DE MAR€O DE/2006, NA PROGRAMA€AO DO ALAFOLIA, EVENTO COMEMORA-TIVO AOS 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JTO 7648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2006 | 450.00 | 00091111455449 | Laercio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELE-/TRICAS COM REPOSI€AO DE MATERIAL DOS PREDIOS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE F. DE PAIVA, /NO POVOADO DE CANAFISTULA, CANDIDO R. DE BRITO, NOPOVOADO DE ZUMBI E ENEAS CAVALCANTE, G. COSTA, NA/Z. URBANA, NO PERIODO DE 13 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2006 | 1050.00 | 00000010156488 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO DE UMA ORQUESTRA DE FREVOS, NAABERTURA DO ALAFOLIA, NO DIA 24 DE MAR€O DE 2006,/NA PROGRAMA€AO DAS COMEMORA€AO DO 98§ ANIVERSARIO/DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2006 | 320.00 | 00016024770430 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREI-RA, PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO/AGRESTE, GAVIAO, E PAQUEVIRA, NO VEICULO DE PLACA/JLF 7093, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2006 | 500.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 18 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACAJEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2006 | 35.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, /TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS OLIVEIRA, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA /VARA DE TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2006 | 824.72 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS N§S 9332-2007/E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2006 | 40.00 | 00004989051440 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2006 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NA GRADE ARADORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2006 | 600.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA/COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO /DE 20 A 24 DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/03/2006 | 160.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE /PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2006 | 800.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A /24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB /5813, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2006 | 400.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 (OITO) VIAGENS,/TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/03/06,NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2006 | 140.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, TRANS-/PORTANDO MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO/DE 20 A 24/03/2006, NO VEICULO DE MMR 2870, CONF./CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2006 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE EVENTOS E REUNIOES PRO-/MOVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€OS 001432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2006 | 2010.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/03/2006 | 130.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA /DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 003261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2006 | 7000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM TRIO ELETRICO TREME TERRA, /NOS DIAS 25 E 26 DE MAR€O DE 2006, DURANTE O ALA-/FOLIA, NAS FESTIVIDADES DO 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EVENTO PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVI€OS N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2006 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA PALOV,/COM INICIO AS 22:00 HORAS E TERMINO AS 24:00 HORASDE SHOW, NO DIA 26 DE MAR€O/2006, DURANTE O ALAFO-LIA, NAS FESTIVIDADES DE 98§ ANIVERSARIO DE EMAN-/CIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2006 | 7600.00 | 07160624000115 | N R COELHO - FOX PRODU€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA BALADA NOVANO DIA 25 DE MAR€O DE 2006, NO ALAFOLIA, EVENTO /PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /NA PROGRAMA€AO DOS 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO/POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 27 DEMAR€O/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2006 | 900.00 | 00064960048468 | JOAO DE SOUSA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECEP€AO E DE GAR€ON DE CONVIDADOS E AUTO-/RIDADES NO CAMAROTE OFICIAL, NO ALAFOLIA, EVENTO /PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /NA PROGRAMA€AO DOS 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO/POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 26 DEMAR€O/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2006 | 390.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE ALEGORIAS PARA DECORA€AO NAS /RUAS E NOS LOCAIS ONDE SE REALIZARA O ALAFOLIA, /EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NA /PROGRAMA€AO DOS 98§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 27 DE /MAR€O/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2006 | 2800.00 | 07427341000197 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL - WEIDER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGT§,PELOS SERVICOSPRESTADOS DE SEGURANCA NOS LOCAIS ONDE SE REA-LIZARA A ALAFOLIA,EVENTO PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE 24 A27 DE MARCO/2006,NAS COMEMORACOES DOS 98§,ANI-VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.F. SERVICOS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00085416819472 | JOCELINO MAGNO DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGT§,PELOS SERVICOSPRESTADOS DE SEGURANCA NOS LOCAIS ONDE SE REA-LIZARA A ALAFOLIA,EVENTO PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE 24 A27 DE MARCO/2006,NAS COMEMORACOES DOS 98§,ANI-VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2006 | 3200.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS APRESENTA€OES/ARTISTICAS DA BANDA ZINGARUS NO ALAFOLIA, NOS DIAS25 E 26 DE MAR€O DE 2006, NA PROGRAMA€AO DOS 98§ /ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICI-/PIO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2006 | 5000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM PALCO MEDINDO 12X10 METROS, PARA OSFESTEJOS DO ALAFOLIA (CARNAVAL FORA DE EPOCA), NOPERIODO DE 25 A 26 DE MAR€O DE 2006, NO ANIVERSA-RIO DE 98§ DE EMANCIPA€AO POLITIVA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2006 | 6000.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE SONORIZA€AO PARA FESTIVIDADES DO ALA-/FOLIA, NOS DIAS 25 E 26 DE MAR€O DE 2006, NAS CO-MEMORA€OES DE 98§ DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO /POLITICA DESTE MUNICIPIO, EVENTO PROMOVIDO PELA /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-/DE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2006 | 2560.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE 16 BANHEIROS QUIMICOS PARA OS /FESTEJOS DO ALAFOLIA (CARNAVAL FORA DE EPOCA), NO/PERIODO DE 25 A 26 DE MAR€O DE 2006, NO ANIVERSA-/RIO DE 98§ DE EMANCIPA€AO POLICITA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2006 | 4610.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE GERADOR E ILUMINA€AO, DURANTE OSFESTEJOS DO ALAFOLIA (CARNAVAL FORA DE EPOCA), NO/PERIODO DE 25 A 26 DE MAR€O DE 2006, NO ANIVERSA-/RIO DE 98§ DE EMANCIPA€AO POLICITA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N§ 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2006 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2006 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2006 | 150.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27 DE MAR€O/2006, TRANSPORTANDO O SECRETARIA JOSE DE LIMA SANTOS, P/ PAR-TICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A LDO, NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2006 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINA-DOS AO USO PELA IMPRESSOSA PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 002278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2006 | 30.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO, TRANSPORTANDO MARCUS DE AQUINO MONTENEGRO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2006 | 240.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS/FIRMAS: ELETROPOLO, KILAMPADAS E CASA DO COLEGIAL,PARA USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2006 | 52.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2006 | 1627.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECONSTRU€AO DO MURO DO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN§ 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2006 | 60.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI, CANAFISTULA E VI-LA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA/MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2006 | 150.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE ENCHIMENTO DE 02 (DUAS) PONTAS DEEIXO E CONFEC€AO DE 03 (TRES) PORCAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8746, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2006 | 42.30 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEI-TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2006 | 50.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-/MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO-RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2006 | 75.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-/MENTA€AO E ESTADIA, P/ A MESMA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2006 | 15.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-/MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2006 | 80.00 | 00006991674427 | MARIA LUZINETE PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2006 | 59.00 | 00007509279410 | ADRIANA DE SALES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-/NEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2006 | 20.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2006 | 30.00 | 00006372186470 | MARIA APARECIDA MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2006 | 100.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADO LABORATORIAS E ENDOSCO-PIA DIGESTIVA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2006 | 50.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO SOBRE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMASSOCIAIS FEDERAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2006 | 1628.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DO PROJETO DE /AMPLIA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2006 | 400.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO BRA€O /DO TRUCK DO TRATOR D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2006 | 1215.70 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,/DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000223 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2006 | 9540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA E-/MISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 008923 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2006 | 5680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2006 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO /FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E /ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2006 | 171.34 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. CONVE-/NIO FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOSE ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E/FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2006 | 191.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 28/02/2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2006 | 693.71 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2006 | 2448.44 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2006 | 5940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2006 | 67.60 | 02081871000102 | COMER. DE DEFENSIVO E IMP. AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO PREDIO DO /CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO /MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL N§ 004570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2006 | 1040.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 20 VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 13/02 A 17/03/06, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2006 | 48.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 CORRIDAS NA CI-/DADE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, VILMA GONDIN /MONTENEGRO, PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2006 | 468.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENE-/GRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS: 000649/E 000650 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2006 | 500.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, COM MATERIAL/POR CONTA DO CONTRATADO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2006 | 930.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS/4443, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2006 | 800.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICAS PRESTADOS NO MOTOR, COM /REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENS. FUNDAMENTAL DA Z. RURAL AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2006 | 980.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M./MONTENEGRO, LIDIA M. DE RAMALHO, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA DE L. M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS 017/2005, E N. FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2006 | 480.00 | 00088470008404 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA DEPAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2006 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2006 | 700.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR S. MONTE-NEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ANNAE. SOBREIRA E PROF. GERALDO COSTA, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2006 | 1480.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, DE REVISAO DA SUSPENSAO COM REPO-/SI€AO DE PE€AS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2006 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT M. P. SANTOS, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO HOTEL TAMBAU, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA€AO E CULTURA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2006 | 880.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MMU 8746, MNF/3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO SOBRE O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2006 | 35131.50 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2006 | 1146.02 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2006 | 540.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 (SEIS) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE FEVEREIRO/2006NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2006 | 100.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS SITIOS:SERRA DO BALDE E VARZEA DO CRUZ, TRANSPORTANDO A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA VISITAS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFE-RIDAS COMUNIDADES, NOS DIAS 21 E 22 DE MAR€O/2006,NO VEICULO DE PLACA MMZ 3428, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2006 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NO HOTEL TAMBAU, SOBRE POLITICAS EDUCACIONAIS DO MEC E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SEC. DE EDUCA€AO NO IPHAEP, NA COEJA E NO SEBRAE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2006 | 300.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRI-/GENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, PROMOVIDO PELO MI-NISTERIO DA EDUCA€AO (MEC) EM PARCERIA COM A UNDIME, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2006 | 455.31 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2006 | 1006.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2006 | 189.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2006 | 680.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIMC. DA S. FREIRE, SEVERINO RAMALHO E JOSUE GOMES DASILVEIRA, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2006 | 680.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: JOSE F. DE PAIVA (CANAFISTULA) E CANDIDO REGIS DE BRITO (ZUMBI), MANTIDAS /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2006 | 680.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: SAO JOAO (PIMENTEL), SAO/JOSE (VERTENTE), SANTA VITORIA (IMBIRA) E NOSSA S.DE FATIMA (QUITERIA), NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, MANTIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2006 | 680.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: FIRMO S. DA SILVA (C. DOSCRIOULOS), SANTO ANTONIO (GAVIAO) E AURELIO C. DE/GUSMAO (CARNAVAL), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/MANTIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2006 | 960.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA-€OES ELETRICAS MONOFASICA E TRIFASICA DOS PREDIOS/ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03/A 07/04/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2006 | 240.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, NOS POVOADOS DE ZUMBI ECANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2006 | 550.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 20 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2006 | 14.99 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2006 | 10.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES/DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2006 | 31.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE/ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2006 | 950.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31/03/2006, NO /VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOA-DO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03/A 04/04/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2006 | 850.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 14/03 A 30/03/2006, NO VEICULO/DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2006 | 650.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/20 A 30/03/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2006 | 900.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BOM FIM, GREGORIO E TRIUNFO, NO TURNO DA NOITE AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/03/A 05/04/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2006 | 370.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MI-CRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804,MMU 5497 E MMU 9746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2006 | 822.02 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2006 | 1040.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2006 | 866.28 | 00003456741464 | REJANE MARIA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.307-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2006 | 1169.03 | 00045255881449 | JOSE ALVES BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.210-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2006 | 655.74 | 00081396082891 | MANUEL ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2003.000.754-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2006 | 204.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE/NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2006 | 544.00 | 00003290957497 | SUZANA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CON-FORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2006 | 1155.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA MMN 5055, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2006 | 375.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOUSO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA/EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2006 | 1240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE/PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2006 | 650.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO /VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2006 | 360.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLA DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO /DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JENI-PAPO AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2006 | 900.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO /DE PLACA MMR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2006 | 693.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOSTIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8497, MMU8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2006 | 3200.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOSMARIA DA PENHA II, TAPERA E DA VILA SAO JOAO, NO /PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOSMARIA DA PENHA II, TAPERA E DA VILA SAO JOAO, NO /PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICU-LO PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2006 | 600.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA KLP 6753DESTINADA A FISCALIZA€AO DOS TRANSPORTES DE ESTU-/DANTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, QUEPRESTAM SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE/13/03 A 10/04/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2006 | 536.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UMA GELADEIRA E 02FOGOES, PERTENDENTES AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA/DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA E LIDIA MESQUITA DE /RAMALHO, REALIZADO NO DIA 21/03/2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2006 | 663.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2006 | 481.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2006 | 330.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2006 | 700.00 | 00002378601476 | Adriano Araújo do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO FORRO DE DEPENDENCIAS DOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SAO JO-SE (SITIO VERTENTE) E ENEAS CAVALCANTE (NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO), NO PERIODO DE 20 A 30 DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2006 | 130.00 | 00039127222420 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICASDO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DE PLACAMNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2006 | 250.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRA€AS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADO/A DIVULGA€AO DO MUNICIPIO NO EVENTO DO I SALAO DE/TURISMO PRA VIAGEM, QUE ACONTECERA NOS DIAS: 20, /21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2006, NO ESPA€O CULTURAL,/NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2006 | 200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADO/A DIVULGA€AO DO MUNICIPIO NO EVENTO DO I SALAO DE/TURISMO PRA VIAGEM, QUE ACONTECERA NOS DIAS: 20, /21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2006, NO ESPA€O CULTURAL,/NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 13 A 24/02/2006, NO VEICULO DE PLACA KOG/9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 20/02 A 31/03/2006, NO VEICULO DE /PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2006 | 430.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM RETIRADAMANUAL DE ENTULHOS E LIXO DAS DEPENDENCIAS DO MA-/TADOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2006 | 1097.27 | 00004017434460 | Emanuel Messias Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.971-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2006 | 1094.50 | 00066576687400 | MARIA LUZINETE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.879-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2006 | 850.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA, SUINA E CAPRINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA COMERCIALIZA€AO NO MERCADO /MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27 DE MAR€O A 07 DE ABRILDE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2006 | 360.00 | 00087391171468 | PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA E CONSERVA€AO, INCLUINDO VARRI€AO, REMO€AO DEENTULHOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PU-/BLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O DE 2006, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2006 | 15.97 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2006 | 10.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2006 | 260.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADE ARADORA A SER USA-DA NO PREPARO DE SOLO DE AGRICULTORES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO NA GRADE ARADORA A /SER USADA NO PREPARO DE SOLO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2006 | 420.00 | 00035076054491 | ISAC DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TELHAS, CAIBROS E DESOBSTRU€AO DAS BICAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLU-VIAIS DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 27 DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2006 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, /RELATIVO AOS VENCIMENTOS E HORAS EXTRAS DO MES DE/MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2006 | 12388.00 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUARTA MEDI€AO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DE MELHO-/RIAS SANITARIAS (49) CISTERNAS), NA COMUNIDADE DECAIANA DOS CRIOULOS, CONFORME CONVENIO N§ 281/04,CELEBRADO ENTRE A PMAG/FUNASA, E CARTA CONVITE N§018/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2006 | 10074.35 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO ESPECIAL /FIRMADO ENTRE A PMAG/INSS, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2006 | 140.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA /SECRETARIA DE FINAN€AS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2006 | 600.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS/DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2006 | 550.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DOS/RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE O MES DE/MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2006 | 945.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO N§ 3273-2443, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2006 | 16.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-2443, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE EDI-/LIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2006 | 224.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2006 | 564.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2006 | 80.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONCLUSAO DO/REO, P/ SER ENTREGUE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-/TADO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO P. /MONTENEGRO, 155, CONJ. MANUEL RAIMUNDO, PARA RE-/SIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA CO-/MARCA, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDA-DE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO, /RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2006 | 350.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE PLANEJA-/MENTO E ORGANIZA€AO DE EVENTOS E DE FORMA€AO BASI-CA DE RECEPCIONISTAS, DESTINADOS A FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2006 | 1080.35 | 00028295455400 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.899-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2006 | 903.28 | 00000094912440 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.183-7 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2006 | 1794.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2004.000.971-8,003.2005.000.899-1, 003.2004.000.879-3, 003.2005.000.183-7, 003.2005.000.307-2, 003.2005.000.210-8003.2005.000.306-4 E 003.2003.000.754-0, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2006 | 2106.96 | 00003287431439 | JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.306-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2006 | 517.55 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LI-CITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006, E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2006 | 18.93 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2006 | 10.31 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA PUBLICA, DO POVOADO DE CANAFISTULA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2006 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOUSO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA USO NOTERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2006 | 900.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE MATERIA /JORNALISTICA PARA DIVULGA€AO EM MIDIA DO 98§ ANI-VERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2006 | 1601.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 23 A 29/04/2006DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2006 | 2380.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WENKEND DE PLACAMNF 6673, NO PERIODO DE 01/02 A 31/03/2006, PARA/USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NAS FIRMAS: SOTRATORES, CASA DO COLEGIAL, MASTEC,/JET PRINT, PEREIRA AUTO PE€AS, STAMP, SA IRMAOS, /FLORESTA, WILL PE€AS, IMCOPEMOLAS E ESCRITORIO DO/CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2006 | 150.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE DATASHOW PARA OFICINA DE ELABORA€AO DOPLANO DE A€AO, REALIZADO PELA CONFEDERA€AO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2006 | 280.00 | 00061635898404 | JOSENICE DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2006 | 325.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, 02 VIAGENS A USINA TANQUES E /03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO VEICULO DEPLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, /NOS DIAS 08 E 10/03/2006, TRANSPORTANDO PACIENTES,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2006 | 12.00 | 00005955962409 | MARIA DA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, P/ A MESMA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO SEU FI-/LHO, PAULO DA ROCHA OLIVEIRA, DOADA ATRAVES DESTASECETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2006 | 30.00 | 00001490502408 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2006 | 118.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-1365, /PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2006 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADÇ DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2006 | 40.00 | 00006364386431 | MARIA DAS NEVES JUVINO DA S. FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2006 | 20.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2006 | 30.00 | 00099618583449 | GRACILETE FERREIRA MACIEL DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2006 | 30.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2006 | 30.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2006 | 10.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALA-GOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSE NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2006 | 145.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2006 | 145.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CARENTES, PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2006 | 360.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE SONORIZA€AO DAS REUNIOES COM OS INSCRI-TOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NO MES DE/MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2006 | 180.00 | 00003287374451 | José Cezar Domingos dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2006 | 180.00 | 00096425911468 | MARLENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2006 | 190.00 | 00071348727420 | LUIZ APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2006 | 250.00 | 00002757126482 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2006 | 180.00 | 00002665180790 | JOSE JOAO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2006 | 180.00 | 00003654272410 | Francisco de Assis de Moura Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2006 | 180.00 | 00004010966459 | MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2006 | 80.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2006 | 180.00 | 00002091319422 | JOSE DE ARAUJO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2006 | 180.00 | 00064113000700 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2006 | 190.00 | 00087331993453 | ARMANSO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2006 | 180.00 | 00001407214446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2006 | 250.00 | 00003359431448 | ANDRE ERICKSON DOMINGOS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2006 | 180.00 | 00061634573404 | JOSE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2006 | 180.00 | 00066576202415 | MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2006 | 80.00 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2006 | 180.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2006 | 840.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS E SACOS DE NALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL,/PARA SEREM USADOS NA DISTRIBUI€AO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E /RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2006 | 460.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOUSO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIALDESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2006 | 399.30 | 00005288585482 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2006 | 50.00 | 00005346923462 | MARIA LUCILENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2006 | 75.00 | 00003761934416 | SEVERINA MARIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2006 | 130.00 | 00005385092444 | ROSA MARIA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO -RJ/ALAGOA GRANDE -PB, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2006 | 10.00 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE SALES RIBEIRO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2006 | 540.00 | 00001052625444 | KATIUSCIA VIRGINIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2006 | 75.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, E UMA VIAGEM AO POVOADO DE CANA-FISTULA, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2006 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB. TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL/IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA CAPACITA€AO SOBREDEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO (PRESTA€AO DE CON-TAS) NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2006 | 220.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE RECIFE -PE, COM OS FUNCIONARIOS DO MINISTERIO /PUBLICO E DO CARTORIO ELEITORAL, PARA SEPULTAMENTODI PAI DA PROMOTORA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, NO /VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONFORME OFICIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2006 | 170.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O ASSISTENTE SOCIALGLANDALBERTO F. BATISTA, E DUAS VIAGENS AO POVOADODE CANAFISTULA, COM A SECRETARIA DE TRABALHO E P./SOCIAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PETI, NOVEICULO DE PLACA MOC 2250, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2006 | 120.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MADEI-/ROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/DO ESTADO), NO VEICULO DE PLACA MOC 2250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2006 | 150.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O ASSISTEN-TE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA OS HOSPI-TAIS: REGIONAL E ANTONIO TARGINO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES, NO VEICULO DE /PLACA MOC 2250, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2006 | 125.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA, IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DEPLACA MOC 2250, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2006 | 120.00 | 00009623566468 | OTAVIO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DO MESMO/QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPI-TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2006 | 820.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS COM REPOSI€AO DE TIJOLOS, RECOLOCA€AO DE TAMPAS DE ALVENARIA E INSTA-LA€AO DE GRADES DE FERRO NAS RUAS: CONJUNTO VERA /CRUZ, ANTONIO HIPOLITO, HORACIO DE ALBUQUERQUE, /JOSE ARAUJO, FRANCISCO MONTENEGRO E OSORIO PAES, /NO PERIODO DE 28/03 A 07/04/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA COM RETIRADAMANUAL DE ENTULHOS, LIXO E METRALHAS DAS RUAS DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31 DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2006 | 650.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, NA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS: ESPALHADA, BU-RACO D AGUA E AVENCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE MAR€O DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2006 | 360.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PODA€AO DE ARVORE E REMO€AO DE ENTULHOS, DAS PRE€AS DO CENTRO DA CIDADE E DAS RUAS:APOLONIO ZENAIDE, FIRMINO CAVALCANTE E PADRE BELI-ZIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE MAR€O DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2006 | 185.48 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPROCESSO N§ 02016.010882/98-91, JUNTO AO IBAMA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2006 | 210.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA E/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MON-/TENEGRO, JOSE CAVALCANTE, MANOEL NOBREGA, CRUZEI-/RO E AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE /MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAPELA LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETE F-4000 /DE PLACA BKO 4264, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/DE 2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 020/2005, /E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2006 | 226.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS RUAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2006 | 10.49 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2006 | 2770.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO, NA RUASAPOLONIO ZENAIDE, ENEAS CAVALCANTE, SETE DE SETEM-BRO, PADRE BELIZIO, PADRE LUIS, RUI BARBOSA, FRAN-CISCO MONTENEGRO, JOAO PESSOA, JOSE CAVALCANTE E /13 DE MAIO, NO PERIODO DE 20 A 31/03/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2006 | 1180.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO-€AO DE ENTULHO DAS CAL€ADAS, MEIO FIO E DAS RUAS:/CONJUNTOS CEHAP I E II, RUI BARBOSA, D. PEDRO II,/PADRE BELIZIO, APOLONIO ZENAIDE, GETULIO VARGAS E/NO ACOSTAMENTO E MARGENS DA RODOVIA PB, 079, NA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 20/03 A 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2006 | 7800.00 | 06095705000116 | JANAINA MARIA DE F. MARCIEL - TRATOR CAT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A/REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2006, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2006 | 882.50 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE IMPRESSO, CONFORME CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PMAG, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TAMENTO MARIA MENINA, PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAU-DE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00040803120400 | JOABSON NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ESPECIALIZADOS, DE REVISAO E MANUTEN€AO DA RE-DE DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MU-/NICIPIO, PARA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS, NO PERIODO DE 03 A 07/DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2006 | 200.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA E-/MISSORA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL G. E EDITORA DO B. PARAIBANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, VEICULADA NO JORNAL DO BREJO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2006 | 5580.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE 124:00 HORAS MAQUINA EM TRATOR /AGRICOLA, NO PREPARO DE SOLO DESTINADOS AOS AGRI-CULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 18/04/06,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/04/2006 | 800.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-RIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/04/2006 | 438.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE PRES-/TA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA/SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO/A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 13 A 30 DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2006 | 720.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE 16:00 HORAS MAQUINA EM TRATOR /AGRICOLA, NO PREPARO DE SOLO DESTINADOS AOS AGRI-CULTORES DO ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 04 A 11 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LI-CITA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SE-CRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IBAMA, EMATER E IN-/TERPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2006 | 3240.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 72:00 HORAS MAQUINA EM TRATOR AGRICOLA, NO/PREPARO DE SOLO DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO SI-TIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 05 A 13 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LICI-/TA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 60:00 HORAS MAQUINA EM TRATOR AGRICOLA, NO/PREPARO DE SOLO DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO AS-SENTAMENTO MARIA DA PENHA, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 19 DE ABRIL DE 2006, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/04/2006 | 650.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAR€O DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2006 | 5235.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM/CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§001/2006, E NOTA FISCAL N§ 001017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2006 | 14.00 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO /HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2006 | 66.00 | 00004216207499 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DA MESMA, QUE FAZ /TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA LUCIA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2006 | 50.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA FAZER /TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPELEAL LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2006 | 15.00 | 00006453905426 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2006 | 50.00 | 00028295404415 | JOSEFA ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZAR/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GENE-RAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2006 | 50.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2006 | 50.00 | 00001526231409 | LARISSA D VILA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPITALNAPOLEAL LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/04/2006 | 100.00 | 00091065372434 | JOSE CARLOS FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DA MESMA,/QUE FAZ TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL AN-/TONIO TARGINO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2006 | 854.20 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N§ 654150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2006 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO SOBRE A REVISAO DE BENEFICIO DA PRESTA-€AO CONTINUADA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/04/2006 | 40.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS,PARA REALIZAR VISITA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JU-REMA DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/04/2006 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ESTATUTARIA/ORDINARIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS, NO/VEICULO DE PLACA MMS 5939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/04/2006 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS, PARA RESELVER ASSUNTOS REFERENTE AOS PRO-/GRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SETRAS, NO VEICULO DE PLA-CA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/04/2006 | 100.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE /SOCIAL, GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA, PARA REALI-ZAR ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF, NO VEICULO DE PLA-CA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/04/2006 | 160.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE/SOCIAL, GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA, PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITA€AO SOBRE A REVISAO DO PENEFICIO DA PRESTA€AO CONTINUADA 5¦ ETAPA, REALIZADA NOCENTRO CULTURAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/04/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2006 | 7560.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA DISTRI-/BUI€AO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 062586/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO,SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON-/TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E NA 3¦ REGIAO DE /ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PRO-/FESSORES DO PROGRAMA PEJA, PARA PARTICIPAREM DE /UMA CAPACITA€AO PROMOVIDA PELA UEPB, REALIZADO NOCEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE /UMA REUNIAO DE GESTORES, REALIZADA NA SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2006 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS, PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2006 | 1360.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO/NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8746, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2006 | 600.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E CAIANA DOS /CRIOULOS, NO PERIODO DE 03 A 12 DE ABRIL DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2006 | 7333.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DE PAIVA, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PEREGRINA M¦ DE M. /MONTENEGRO E LIDIA M. DE RAMALHO, CONF. PROCESSO /DISPENSA DE LICITA€AO N§ 002/06 E N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2006 | 540.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE 12:00 HORAS MAQUINA EM TRATOR /AGRICOLA, NO PREPARO DE SOLO DESTINADOS AOS AGRI-CULTORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2006, CONFORME LI-CITA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2006 | 2581.31 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2006 | 9110.51 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2006 | 1082.67 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2006 | 16077.06 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2006 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA-/€AO DE ARVORES, CAPINAS E PINTURA DE MEIO FIOS, NACIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 11/03 A10/04/2006, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS DE N§002/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2006 | 1732.56 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA MAQUINA PATROL, TRATOR D-4, TRATOR MASSEY FER-/GUSON E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/007/2005 E NOTA FISCAL N§ 97391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NAS FIRMAS: CEREALISTA MADALENA, O BORBAO, ALIMEN-TOS FIGUEIREDO, JET PRINT, EMPROL, INCOPEMOLAS, /WILPE€AS, CASA DO COLEGIAL, ELETROPOLO, KILOMPADASE SO TRATORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/04/2006 | 4625.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LAN-/CHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-/CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE /PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2006 | 3465.13 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/05E NOTA FISCAL N§ 97391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/04/2006 | 1592.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 0011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2006 | 4374.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/ A DISTRI-/BUI€AO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 009/2006 E NOTA FISCAL N§ 002753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2006 | 6835.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/ A DISTRI-/BUI€AO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 009/2006 E NOTA FISCAL N§ 002754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2006 | 70.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A POLICLINICA, NO VEICULO/DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2006 | 150.00 | 00005694222482 | Betânia de Sousa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO FOLCLORICO/CARIRIS DA SERRA, QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE/ABRIL DE 2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA/DIVULGAR O MUNICIPIO NO EVENTO, I SALAO DE TURISMOPRA VIAGEM, QUE ACONTECERA NOS PROXIMOS DIAS 20, /21, 22 E 23 DE ABRIL/2006, NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2006 | 136.73 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2006 | 900.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRO,APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA, EXPEDICIONARIOS, 07DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, RUI BARBOSA E OLIVEIRO /UCHOA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2006 | 700.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RES-TAURA€AO E MANUTEN€AO EM GALERIAS DE ESCOAMENTO DEAGUA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2006 | 210.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ /000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2006 | 21088.80 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/ A DISTRI-/BUI€AO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 008/2006 E NOTA FISCAL N§ 009904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2006 | 490.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2006TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRI-BUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2006 | 1236.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO USO PELAS/CRIAN€AS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PROGRAMA /DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECU-/TADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECEBIMENTO DE/DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2006 | 900.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE 20:00 HORAS MAQUINA EM TRATOR /AGRICOLA, NO PREPARO DE SOLO DESTINADOS AOS AGRI-CULTORES DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES IINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A25 DE ABRIL DE 2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ /002/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2006 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA, NA REALIZA€AODE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDODR. ROBERTO LUIS OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO/DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2006 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA, NA REALIZA€AODE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDODR. ROBERTO LUIS OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO/DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2006 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA AREPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA MNB 5804, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DA FIRMA WILPE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMU /8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2006 | 670.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA, CAIANA /DO AGRESTE E ESPALHADA, NO PERIODO DE 17 A 28 DE /ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KHK 6315, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2006 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /WILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL E FUNASA, NO VEICULO DE PLACA MNJ /8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2006 | 8910.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A REPOSI€AO NOS /POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS PRA€AS E DAS RUASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOCONVITE N§ 003/2006, E NOTA FISCAL 014217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2006 | 458.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 002346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/04/2006 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS,/PARA PARTICIPAR DO CURSO/MEC, NO HOTEL TAMBAU, NO/VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2006 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA /AVANI C. ISIDRO, PARA PARTICIPAR DA COORDENA€AO DOEJA (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), NO VEICULO DE/PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM E-/VENTO DO I SALAO DE TURISMO PARA VIAGEM, QUE ACONTECERA NO ESPA€O CULTURAL, NA REFERIDA CIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2006 | 250.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM E-/VENTO DO I SALAO DE TURISMO PARA VIAGEM, QUE ACONTECERA NO ESPA€O CULTURAL, NA REFERIDA CIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/04/2006 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA/DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, LI-/LIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA JUREMA DE PAIVA E MA-RIA DE LOURDES M. PAIVA, CONF. NOTA FISCAL 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA MMU/8746, PARA REALIZAR SERVI€OS NA FIRMA OSCAR DIE-/SEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2006 | 540.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2006 | 120.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADO/A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA USO DA ASSES-/SORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 001259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2006 | 27087.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MESDE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/04/2006 | 133.26 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2006,DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI-AL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, ATRAVESDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/04/2006 | 342.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE /MAR€O/2006, DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESI-DENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DESTA CO-/MARCA, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDI-/LIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2006 | 17.74 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE SETEMBRO/2005,DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICI-AL DA PROMOTORA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, ATRAVESDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2006 | 1096.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /N§ 001/2006, E NOTA FISCAL 001027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2006 | 1414.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AOCONVITE N§ 001/2006, E NOTA FISCAL 001025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2006 | 30.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/04/2006 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ /000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2006 | 400.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DO IDOSOJUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2006 | 965.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N§ 645987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2006 | 300.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2006 | 300.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2006 | 300.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2006 | 80.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCI-AL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DEPLACA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E DUAS VIAGENS A USINA TANQUESTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E DUAS VIAGENS A USINA TANQUESTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E DUAS VIAGENS A USINA TANQUESTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E DUAS VIAGENS A USINA TANQUESTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO PARA O HOSPITAL DA FUNAD, NO VEI-CULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO PARA O HOSPITAL DA FUNAD, NO VEI-CULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOTANQUES E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO PARA O HOSPITAL DA FUNAD, NO VEI-CULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA/ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE /PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2006 | 300.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2006 | 800.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DESCARREGAMENTO DE CAMINHOES, COMPEIXE, FUBA E ARROZ, BEM COMO COLOCA€AO EM SACOS,/PARA DOA€AO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/NA SEMANA SANTA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2006CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2006 | 849.92 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA DOS PRE-/DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTAS FISCAIS ANE-/XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2006 | 1162.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2006 | 179.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINAN€AS, DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS/DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A05 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 24 A 29/04/2006, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NO FNDE, NOS MINISTERIOS DA SAUDE, INTEGRA€AO NA-CIONAL, COMUNICA€OES, CIDADES, E EM ORGAOS FEDE-/RAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2006 | 1190.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE CAPACITA€AO SOBRE CONTRATA€AO NA/ADMINISTRA€AO PUBLICA E ELEBORA€AO DO PROJETO BA-/SICO E TERMO DE REFERENCIA, NOS DIAS 24 A 25/04/06CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2006 | 828.04 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS N§S: 9332-2007E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2006 | 122.10 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVODDO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2006 | 122.10 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVODDO DE /CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2006 | 65.25 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2006 | 50.00 | 00079817823415 | BRUNO HENRIQUES DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE VISTORIA PARA EMISSAO DE 2¦ VIA /DE RECIBO DE PROPRIEDADE E EMISSAO DE NOVA PLACA /NOS VEICULOS MMU 8746 E OM 0740, PELA CIRETRAN EM/AREIA -PB, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2006 | 870.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOLDER PARA A DIVUL-GA€AO DE PLANO DIRETOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2006 | 1024.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA J. DE PAIVA, PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO, LILIOSA DE JE-/SUS ONOFRE E LIDIA MESQUITA DE RAMALHO, CONF. NOTAFISCAL AVULSA N§ 645986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2006 | 2010.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 30 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PO-/VOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR€O DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2006 | 540.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO CAIANA DO AGRESTE A CAIANA DOS CRIOULOS, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 17 DE /MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2006 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAR€O DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MOE 0440, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2006 | 620.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE MAR€O DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2006 | 500.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES, DO SITIO TABOCA E DA VILA SAO JOAO A SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 14 DE MAR€O/2006,NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2006 | 150.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES VILA SAO JOAO E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA/II AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/10 A 11 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR/2878, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2006 | 671.67 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /DO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DEPAIVA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE E LIDIA MESQUITA RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 645988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2006 | 205.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 002350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2006 | 65.94 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE EMISSAO DE 2¦ VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS (CRV) DO VEICULO DE PLACA MMU /8746, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2006 | 450.00 | 00947659000150 | Undime- União dos D. M. E. do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONVENIO N§ 03 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO DOS /DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DO ESTADO UNDIMEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB,/CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2006 | 346.16 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006, E NOTA FISCAL 001026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2006 | 420.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL NA LIMZEZA GE-RAL, COM RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS DO CE-/MITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DE ABRIL DE 2006, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2006 | 135.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DE/VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NAS MARGENS DA RO-/DOVIA PB 079, NAS MEDIA€OES DO CONJ. CEHAP I, CONJAGUINALDO V. BORGES, CONJ. FREI DAMIAO E RUA PADREBELIZIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2006 | 130.00 | 00005395613471 | JOSE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL NO RO€O DE MA-TO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DE/VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NAS MARGENS DA RO-/DOVIA PB 079, NAS MEDIA€OES DO CONJ. CEHAP I, CONJAGUINALDO V. BORGES, CONJ. FREI DAMIAO E RUA PADREBELIZIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2006 | 135.00 | 00005959973413 | NIELSON SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL NO RO€O DE MA-TO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DE/VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NAS MARGENS DA RO-/DOVIA PB 079, NAS MEDIA€OES DO CONJ. CEHAP I, CONJAGUINALDO V. BORGES, CONJ. FREI DAMIAO E RUA PADREBELIZIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2006 | 135.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL NO RO€O DE MA-TO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHOS E DESOBSTRU€AO DE/VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NAS MARGENS DO RO-/DOVIA PB 079, NAS MEDIA€OES DO CONJ. CEHAP I, CONJAGUINALDO V. BORGES, CONJ. FREI DAMIAO E RUA PADREBELIZIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2006 | 645.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL NO RO€O DE MA-TO, REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA,NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BU-RACO D AGUA E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE ABRIL DE 2006, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2006 | 729.77 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARENOVA€AO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OM/0740, PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2006 | 67.20 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS 10X15, CONFORME CON-/TRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO EN-/TRE A FUNASA/PMAG, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUADO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, PROGRAMA DE EDUCA€AOEM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 001427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2006 | 80.00 | 00032458827420 | REGIS SOARES FAIXAS E PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EDUCATIVAS, /REFERENTE AO CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO ENTREFUNASA/PMAG, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO /ASSENTAMENTO MARIA MENINA, PROGRAMA DE EDUCA€AO EMSAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | INST.DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE S.DE TV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2006 | 400.00 | 06348625000125 | RAMUNILSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 02 PARABOLA MASTER, DESTINADAS A MELHORIADO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2006 | 200.00 | 06348625000125 | RAMUNILSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MELHORIA DO SIS-/TEMA DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2006 | 700.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, VARRI€AO, REMO€AO DE ENTULHOS, LIM-/PEZA GERAL E CONSERVA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNI-CIPAL, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR€ODE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2006 | 148.74 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DA CONSTRU€AO DE CA-/SAS NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES -SUDEMA,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2006 | 50.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO PARA VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO /CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO ENTRE FUNASA/PMAG,SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 001446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2006 | 950.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO, DESATERRO, REMO€AO/DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DE GALERIAS DAS RUAS:/MANOEL NOBREGA, FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CAVAL-/CANTE, VIDAL DE NEGREIROS, ERNESTO CAVALCANTE, SI-QUEIRA CAMPOS E CRUZEIRO, NO PERIODO DE 10 A 24 DEABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2006 | 1580.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUASAPOLONIO ZENAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, JOAO PES-/SOA, MANOEL NOBRAGA, ENEAS CAVALCANTE E OLINDA, NOPERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00010282143750 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO, REMO€AO DE PEDRAS, A-/TERRO E REPOSI€AO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS,/NAS RUAS: JOSE CAVALCANTE, SETE DE SETEMBRO, EXPE-DICIONARIOS, SAO JOSE, GEDEAO AMORIM E MARIANO RO-DRIGUES, NO PERIODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, NO MES DE ABRILDE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000428/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2006 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM/EVENTO DO I SALAO DE TURISMO P/ VIAGEM, QUE ACON-TECERA NO ESPA€O CULTURAL, NA REFERIDA CIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS DA FIR-MA INCOPEMOLAS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADODE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 A 17 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2006 | 540.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOAGRETE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA KFI 2543, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2006 | 500.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAR€O DE 2006, NO/VEICULO DE MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2006 | 325.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006,NO VEICULO DE JLM 5615, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2006 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAR€O DE 2006, NO /VEICULO DE BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2006 | 650.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE MAR€O DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2006 | 220.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 A 24 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 06 A 24 DE MAR€O/2006,NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 06 A 17 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMQ 2288, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2006 | 500.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2006 | 2280.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO E DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2006 | 575.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LAN-/CHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-/CHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA DE /LOURDES M. DE PAIVA E M¦ J. DE PAIVA, CONF. NOTA /FISCAL N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, NO MES DE ABRILDE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000428/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, NO MES DE ABRILDE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000428/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2006 | 80.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2006 | 1414.16 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2006 | 4991.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2006 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTO PARA AQUISI€AO DE/PE€AS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDADE, EM DIVER-/SAS CASAS COMERCIAIS, NO AUDITORIO DO ESPA€O CULTURAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2006 | 727.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA DOS PRE-/DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIADO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL 001029/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2006 | 1079.62 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 011/2005 E NOTA FISCAL N§ 001028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2006 | 240.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IIIENCONTRO NACIONAL DE GESTAO MUNICIPAL DO BOLSA /FAMILIA, PARA DISCUSAO DE NOVAS POLITICAS PUBLI-/CAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2006 | 30.00 | 00007567059401 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2006 | 15.00 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDA COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL HUCAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2006 | 30.00 | 00006778808470 | JOSEFA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2006 | 100.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O ASSIS-TENTE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, P/ PARTICI-PAR DE REUNOES SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS, NO VEI-CULO DE PLACA MNG 2144, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2006 | 15.00 | 00087313090463 | JOSEFA MARIA DE LIMA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-ME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NOVEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOUSINA TANQUES E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/04/2006 | 120.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/04/2006 | 60.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA E UMA VIAGEM AO SITIO/USINA TANQUES, A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNG 2144, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/04/2006 | 26.00 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CA-CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/04/2006 | 25.15 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/04/2006 | 27.21 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVI€O TELEFONICO DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/04/2006 | 92.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, E 09 /CORRIDAS NA CIDADE, A SERVI€O DO CARTORIO ELEITO-/RAL DESTA 9¦ ZONA, EM VIRTUDE DAS ELEI€OES GERAIS/DE 1§ DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OFICIO N§ 108/2006EM ANEXO. NO VEICULO DE PLACA MNH 2951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2006 | 520.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /VIATURA DE PLACA MOS 2743, PERTENCENTE AO 2§ PELO-TAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETA-RIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/04/2006 | 300.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DE OBRAS E A€OES EXECUTADAS POR/ESTA EDILIDADE, NA EDI€AO DE ABRIL DE 2006, DO JORNAL FOLHA DO BREJO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS/N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2006 | 820.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 505003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/04/2006 | 180.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, MARIA GERETT DE M. P. SANTOS, PARA/REALIZAR VISITAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO REFERIDO POVOADO, NO PERIODO DE 24 A 27/04/2006NO VEICULO DE PLACA MNR 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/04/2006 | 200.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIR-MO SANTINO DA SILVA, NO PERIODO DE 24 A 26/04/2006NO VEICULO DE PLACA MNR 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/04/2006 | 493.31 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2006 | 234.29 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2006 | 1550.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /QUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2006 | 900.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAR€O DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/04/2006 | 280.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REVISAO DE FREIO COM TROCA NO RE-PARO COMPRESSOR, REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS/DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 019147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/04/2006 | 13.22 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/04/2006 | 37.30 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2006 | 150.00 | 02717350000107 | D&P - SERVI€OS E COM. FOTOGRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVELA€AO E COPIAS DE FOTOS 13X18DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE/EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2006 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA FISCAL DE N§ /000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2006 | 2000.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E N. FISCAL N§ 004347ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/04/2006 | 25.15 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O PU-/BLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/04/2006 | 169.86 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIOPUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2006 | 600.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRASNOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL DE N§/505003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2006 | 600.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOMICILI-AR, COLETADOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA,/NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE2006, NO VEICULO DE PLACA KJW 0128, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2006 | 60.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E FUNASA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2006 | 1400.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA FISCAL AVULSA/N§ 645992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2006 | 216.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2006 | 260.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO /ALDIR BARBOSA DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA /DOS MUNICIPIOS, NO ESPA€O CULTURAL, NOS DIAS 21 E/23 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2006 | 140.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO/DE ENSINO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2006 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALI-ZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/REFERIDOS POVOADOS, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2006 | 1901.39 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2006 | 23032.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2006 | 1312.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2006 | 7733.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2006 | 4719.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2006 | 55611.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2006 | 3101.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2006 | 21973.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2006 | 4813.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2006 | 108234.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2006 | 2063.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2006 | 27115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2006 | 16000.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2006 | 254.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2006 | 6446.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2006 | 74.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2006 | 10676.52 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA FISCAL N§ 000675ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2006 | 0.26 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A/SEREM ENTREGUES NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2006 | 1890.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALPENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2006 | 2495.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DO/CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, E FAZER OR€AMENTOSP/ AQUISI€OES DE MATERIAIS NAS FIRMAS MAXGRAF, MASTER COPY, REAL SPORT S, C. DO CARIMBO, JET PRIN, /C. DO COLEGIAL, WILPE€AS E FEIRAO DAS PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2006 | 80.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR/TREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2006 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOSCORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2006 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, DO POSTO DOS/CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2006 | 284.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE /ABRIL DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE /ESTA EDILIDADE E A PROCURADORA GERAL DE JUSTI€A /DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2006 | 7137.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2006 | 3462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2006 | 260.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 015646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENDADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA MNB 5804, DA FIRMA /FEIRAO DAS PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2006 | 215.00 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 10 A 25 DE ABRIL /DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO/ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA REALI-/ZAR SERVI€OS DE MANUTEN€AO, NA FIRMA INCOPEMOLAS,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PESSOAL/TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A /2¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2006 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR /DE REUNIOES PROMOVIDA PELO SEDUC, SOBRE O PROJETOPOLITICO PEDAGOGICO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTU-DANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/FIRMO SANTINO, PARA PARTICIPAREM DE UMA ATIVIDADEEXTRA-CLASSE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2006 | 30.00 | 00002611879451 | ANTONIO H. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTU-DANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2006 | 15.00 | 00004060966436 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ REALI-/ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2006 | 25.00 | 00005937186400 | JOSILENE RODRIGUES DE FREITAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2006 | 787.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004649650470 | ALESSANDRO RERISON CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2006 | 145.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2006 | 145.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2006 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, ATRAVES DA LEI MUNI-CIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2006 | 220.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO, CAPINA E REMO€AO DE ENTULHODO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO/REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 12 A 25 DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2006 | 265.00 | 00099618435415 | JARBAS LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO, CAPINA E REMO€AO DE ENTULHODO CEMITERIO PUBLICO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL DE 2006,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2006 | 8880.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2006 | 22093.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2006 | 50.00 | 00066576750463 | CLEONICE MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ FAZER TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL UNIVER-SITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2006 | 120.00 | 00059331640463 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU CAESENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2006 | 555.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA /ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2006 | 1250.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS -EQUIP. P. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MODELO VOLARE DE PLACA MMF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2006 | 66979.52 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DE OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RE-/PASSE N§ 170.757-29/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES/PMAG, LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0021/ANEXA. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2006 | 50.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE /JUSTI€A DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2006 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2006 | 822.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICA DO N§ 3273-2443, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2006 | 220.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB, AO TRIBUNAL/DE CONTAS DO ESTADO E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, AO ESCRITORIO DO CONTADOR G. DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SEC. DE FINAN€AS, JOSEDE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2006 | 240.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, AO INSS E BANCO REAL, E UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AO ESCRITORIO DO/PROCURADOR G. DESTE MUNICIPIO E AO TRIBUNAL DE C./DO ESTADO, COM O SEC. DE FINAN€AS, P/ RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS NO /MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2006 | 80.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2006 | 849.77 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2006 | 2999.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2006 | 10187.40 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO ESPECIAL /ENTRE A PMAG/INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2006 | 243.06 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2006 | 566.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2006 | 15.67 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O ACOUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2006 | 330.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/PORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICOPARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO PUBLICO, NO PE-/RIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2006 | 4.43 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2006 | 12.54 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2006 | 324.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTAS FISCAIS N§S 000651, 000652 E 000653 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2006 | 324.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA CONSERVA-€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000654, 000655 E000656 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2006 | 12.54 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICO DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2006 | 17.97 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVI€O TELEFONICO, NO /POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO A VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2006 | 632.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO, COM SOLDAS, DE POR-/TOES, JANELAS, PORTAS E GRADES DE FERRO DOS PRE- /DIOS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR-/BANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/A EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICI-/PAREM DE UM ENCONTRO DE TECNICOS, PROMOVIDO PELA/3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A /DIRETORA DE DIVISAO DESTA SECRETARIA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO PRESIDENTE DO CONSELHO ES-/TADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULODE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00061637688415 | MAGIDIEL ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO, INCLUINDO SOLDA, PINTURA E REPOSI€AO DE MATERIAL, EM CADEIRAS, CARTEI-RAS, MESAS, BUREAUS E ESTANTES, DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2006 | 500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2006 | 500.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, DE 06 A 10 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2006 | 141.50 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REPOSI€AO DE PE€AS REALIZADOS NO/VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO COMPUTADORES/PARA MANUTEN€AO NA FIRMA MASTEC, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2006 | 65.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO POVOADO/DE CAMAFISTULA E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCAR-MONA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMAS. C. PEREIRA, PARA REALIZAR VISITAS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO /VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2006 | 56.46 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2006 | 45.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F./DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2006 | 650.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO COMPUTADOR/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2006 | 70.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIOS /MANUEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSI-NO E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2006 | 280.78 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO POVOADO DE CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2006 | 121.88 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACRECHE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2006 | 477.91 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2006 | 1004.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2006 | 998.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS CRIAN-€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: M¦ J. DE/PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ DE LOURDES M. DE /PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M.DE RAMALHO, CONF. NOTAS FISCAIS N§S 001822, 001823E 001824 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2006 | 35.00 | 00020733445420 | ERASMILDO QUEIROZ FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 16 BAQUETAS, DESTI-/NADOS A BANDA PARAYBANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2006 | 600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2006 | 90.00 | 00087313090463 | JOSEFA MARIA DE LIMA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDA COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2006 | 120.00 | 00008054573480 | RAQUEL GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESDAS COM /VIAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA FAZER TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSI-/TARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2006 | 20.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOA-DO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS, PARA REALIZAR REUNIAO COM AS MAES QUE TEM/FILHOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO/T. INFANTIL -PETI, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2006 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, A DISPOSI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2006 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A STRAS, /NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2006 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SEC. DE TRABALHO E P.SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, P/ REALIZAR VISI-TAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINO VEICULO DE PLACA MMS 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2006 | 60.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANS-PORTANDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO MESMO, NO VEICULO DE PLACA MMS/1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2006 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO/PROGRAMA BOLSA FAMILIAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS NACAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MMS /1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2006 | 40.00 | 00006646357412 | JAILTON PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO -RJ, AFIM DE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2006 | 15.00 | 00005985591409 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOS-/PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2006 | 45.00 | 00005838281405 | JOSIANE DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2006 | 30.00 | 00005038525466 | AGNALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA /REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2006 | 20.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEI€AO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS (2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO), DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2006 | 400.00 | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS MUNICIPAIS DAS FA-/MILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA MDS - BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03/04/A 03/05/2006, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2006 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS MUNICIPAIS DAS FA-/MILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA MDS - BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03/04/A 03/05/2006, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2006 | 400.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS MUNICIPAIS DAS FA-/MILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDE MDS -BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 27/03 A28/04/2006, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2006 | 400.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS MUNICIPAIS DAS FA-/MILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDE MDS -BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 27/03 A28/04/2006, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2006 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE /MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO SOBREA INCLUSAO DO PETI, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO/VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2006 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2006 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA ATENDIMEN-TO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2006 | 70.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE CANAFISTULA, ZUMBI E USINA TANQUES, A DIS-/POSI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2006 | 148.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-1365, /PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2006 | 304.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA, POTENCIALIZADA PE-LO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA-MILIA -PAIF, EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DO /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ /000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2006 | 263.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2006 | 265.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E PEDRAS PARA A REPOSI€AO DE /CAL€AMENTOS NAS RUAS: VERA CRUZ, 04 DE OUTUBRO, /SANTOS DUMONT, SEVERINO PAES, PADRE BELIZIO E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2006 | 265.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E PEDRAS PARA A REPOSI€AO DE /CAL€AMENTOS NAS RUAS: VERA CRUZ, 04 DE OUTUBRO, /SANTOS DUMONT, SEVERINO PAES, PADRE BELIZIO E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2006 | 265.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E PEDRAS PARA A REPOSI€AO DE /CAL€AMENTOS NAS RUAS: VERA CRUZ, 04 DE OUTUBRO, /SANTOS DUMONT, SEVERINO PAES, PADRE BELIZIO E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2006 | 265.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E PEDRAS PARA A REPOSI€AO DE /CAL€AMENTOS NAS RUAS: VERA CRUZ, 04 DE OUTUBRO, /SANTOS DUMONT, SEVERINO PAES, PADRE BELIZIO E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2006 | 265.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2006 | 265.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2006 | 265.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2006 | 265.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2006 | 265.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS DAS GALERIAS DAS RUAS:04 DE OUTUBRO, SANTOS DUMONT, SAO LUIS, JOAQUIM /JOSE DO VALE E HOSORIO PAES, NO PERIODO DE 01 A 31DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2006 | 263.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2006 | 263.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2006 | 263.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2006 | 263.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS /GALERIAS DAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, APOLONIO ZENAI-DE, OLINDA, JOAQUIM JOSE DO VALE E 04 DE OUTUBRO,/NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2006 | 263.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS /GALERIAS DAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, APOLONIO ZENAI-DE, OLINDA, JOAQUIM JOSE DO VALE E 04 DE OUTUBRO,/NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2006 | 275.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS /GALERIAS DAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, APOLONIO ZENAI-DE, OLINDA, JOAQUIM JOSE DO VALE E 04 DE OUTUBRO,/NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2006 | 275.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU-€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS /GALERIAS DAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, APOLONIO ZENAI-DE, OLINDA, JOAQUIM JOSE DO VALE E 04 DE OUTUBRO,/NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2006 | 263.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA E /ENCHIMENTO MANUAL DE CA€AMBA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2006 | 12.54 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O PU-/BLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2006 | 49.44 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIOPUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2006 | 600.00 | 00051118963415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE MATERIAL E ENTULHOS, RO€O DE MATO DAS /ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS ESPALHADA ESANTA CLARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2006 | 600.00 | 00099435446787 | MANUEL FRANCO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE MATERIAL E ENTULHOS, RO€O DE MATO DAS /ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS ESPALHADA ESANTA CLARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2006 | 600.00 | 00007702719443 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM DESOBSTRU€AO, /REMO€AO DE MATERIAL E ENTULHOS, RO€O DE MATO DAS /ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS ESPALHADA ESANTA CLARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2006 | 49453.60 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DA OBRA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURAVIARIA - RESTAURA€AO DA ESTRADA DO SITIO QUINZE,/NA ZONA RURAL DESTE MUMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO/CONVITE N§ 004/2006, CONVENIO N§ 008/2006, ENTRE/O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/FDE E PREFEITURA /M. DE ALAGOA GRANDE -PB, E NOTA FISCAL N§ 000003. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2006 | 600.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA E REPOSI€AO DE PE€AS PRES-TOS NA FROTA DE VEICULOS E TRATORES PERTENCENTES /A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REMO€AO DO TRUCK E DAS TUBULA€OES DA TRANSMISSAO,/MANUTEN€AO COM TROCA DE PE€AS E LUBRIFICANTES E REPARO NA ESTEIRA DO TRATOR D4-D, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2006 | 950.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO PARA /AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2006 | 600.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NO/PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2006 | 270.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHONO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, 0NDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 30 DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2006 | 13.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-2443, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2006 | 185.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS REFERENTES AO REGISTRO DOS EN-/CONTROS DAS EQUIPES DE TEMATIZA€AO QUE ESTAO PRO-/DUZINDO O PLANO MUNICIPAL DA EDUCA€AO, E A PRODU-/€AO DE FOLDER S DE DIVULGA€AO DO TRABALHO DESSAS /EQUIPES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 12867 /ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2006 | 487.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE PRES-/TA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA/SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2006 | 106.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2006 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-/NARIO DE MOBILIZA€AO COM REPRESENTANTES DO CONTROLE SOCIAL ESTADUAL, COM A PARTICIPA€AO DE DIRETO-RES DO MDS, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2006 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE MOBILIZA€AO, RELATIVO /AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA -BOLSA FA-MILIA, COM A PARTICIPA€AO DE DIRETORES DO MDS, CO-MO TAMBEM DA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO CONTRO-LE SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2006 | 320.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO (CAIC), JOAQUIM C. DA S. FREIRE, ENEAS CA-VALCANTE E JOSUE G. DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2006 | 340.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICA€AO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ADESIVA€AO EM VEICULOS TIPO KOMBI, PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIL€OS N§ /000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2006 | 197.17 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2006 | 334.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NAS REALIZA€OES DE SERVI-/€OS NAS RUAS DESSE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CON-DUZINDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/05/2006 | 2300.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RECUPERA€AO DO CIRCULO E TANDER DO LADO DIREITO DAPATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2006 | 4996.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000085 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 1673, P/USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NO PE-/RIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE/SERVI€OS N§ 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2006 | 150.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO /CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/05/2006 | 1309.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2006 | 1193.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2006 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO P/ USO NA IMPRES-SORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§/002417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2006 | 270.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NA GRADE ARA-DORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003116 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INCRA, /EMATER, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E IBAMA -PBCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/05/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA /DO ESTADO, SUPLAN, SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SO-/CIAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIODO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6673, P/USO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A/30/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/05/2006 | 100.00 | 00006686129402 | JOSENILDO SALES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALREGIONAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-/NUEL RAIMUNDO, N§ 155, NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONVENCIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2006 | 2900.00 | 00026291134420 | FLAVIANO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PALMA SEMENTE, DESTINADA A DISTRIBUI€AO /COM AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CLAUSULA QUARTA, PARAGRAFO 1§ DO CONVENIOCELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE/SENAR-AR/PB/SIDICA-TO RURAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CONF. NOTA FISCAL /AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2006 | 360.00 | 00087391171468 | PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO DE EN-/TULHOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/06,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAR€O DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2006 | 800.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2006 | 130.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDITES, DESTINADOS AO USOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001974 | 08/05/2006 | 950.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 19 VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICU-LO DE PLACA LHK 1373, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001975 | 08/05/2006 | 3200.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /TAPERA, DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VI-LA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001976 | 08/05/2006 | 1767.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EN-/GENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE /PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001977 | 08/05/2006 | 2480.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICU-LO PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001978 | 08/05/2006 | 585.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO /VEICULO PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001979 | 08/05/2006 | 883.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACAKOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/DE 2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001980 | 08/05/2006 | 627.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICU-LO DE PLACA MOE 0440, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001981 | 08/05/2006 | 2550.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACA /BTP 3189, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001982 | 08/05/2006 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO/DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001983 | 08/05/2006 | 4180.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEI-CULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001984 | 08/05/2006 | 2090.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO JENIPAPO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACAMMP 6667, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001985 | 08/05/2006 | 1800.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACAMMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001986 | 08/05/2006 | 1900.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO/DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001987 | 08/05/2006 | 2080.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001988 | 08/05/2006 | 950.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEI-CULO DE PLACA KIR 8292 CONFORME LICITA€AO TOMADA /PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001989 | 08/05/2006 | 1767.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEICULO DE PLACAMMS 4443, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001990 | 08/05/2006 | 1800.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO VEI-CULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001991 | 08/05/2006 | 1045.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EN-/GENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2006, NO /VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001992 | 08/05/2006 | 1368.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA E BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAOAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/DE ABRIL A 10 DE MAIO/2006, NO VEICULO DE PLACA /MMR 5145, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/05/2006 | 600.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALU-/NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SANTA VITORIAP/ REALIZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO)NA VIDEOTECA DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SITIO /PIRAUA, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATIVIDADE/EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO CENTRO HISTORICO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEMBROSDO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR /DE CAPACITA€AO, PROMOVIDA PELA 2¦ REGIAO DE ENSI-NO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2006 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA/RITA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO/DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR SERVI€OS DE MA-/NUTEN€AO NA AUTORIZADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CAPINA E COLETA MANUAL DE LIXO DOMICILIAR DAS/RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2006 | 360.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA GERAL, DESOBSTRU€AO E REMO€AO DE ENTULHOS DE GALE- /RIAS DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CAVALCANTE, SIQUEIRA CAMPOS E 04 DE OUTUBRO, NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MO-/DELO F-4000 DE PLACA BKO 4264, NO PERIODO DE 11/04A 10/05/2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§/020/2005 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/05/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CON-DUZINDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2006 | 1000.00 | 02222445000141 | MARIA DAS GRA€AS ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO NO EQUIPAMENTO REPETIDORA DO SI-NAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FE-VEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SER-€OS N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2006 | 866.18 | 00028295340425 | IRACI SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCES-SO N§ 370/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2006 | 430.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALE-/TAS P/ ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DAS ESTRADAS /VICINAIS DE ACESSO DO ASSENTAMENTO SAPE A VILA SAOJOAO E AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE/13 A 28 DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2006 | 430.00 | 00002436750467 | VALDEMAR SALES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALE-/TAS P/ ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DAS ESTRADAS /VICINAIS DE ACESSO DO ASSENTAMENTO SAPE A VILA SAOJOAO E AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE/13 A 28 DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2006 | 215.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL NO RO€O DE MA-TO, REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA/NO LEITO DAS ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO /BURACO D AGUA E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2006 | 591.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006 EPARTE DO VALOR DA NOTA 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/05/2006 | 368.04 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO /REGIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 001/2006 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL /N§ 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2006 | 110.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 /DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2006 | 951.75 | 00087316714468 | REGINALDO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCES-SO N§ 399/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2006 | 1173.95 | 00003858309478 | Adriana dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCES-SO N§ 352/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2006 | 773.79 | 00051817900463 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCES-SO N§ 371/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2006 | 316.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2006 | 650.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04 A 05/05/2006, NOVEICULO DE PLACA KFH 9925, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2006 | 450.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA KFH 9925, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2006 | 1249.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2006 | 949.90 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2006 | 949.90 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2006 | 949.90 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2006 | 949.90 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2006 | 949.90 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2006 | 949.90 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2006 | 949.90 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2006 | 949.90 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2006 | 949.90 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2006 | 949.90 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2006 | 949.90 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2006 | 949.90 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2006 | 949.90 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2006 | 949.90 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2006 | 949.90 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2006 | 949.90 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2006 | 949.90 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2006 | 107.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NOS COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001852ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2006 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS TRIFASICAS E/NOS POSTES DA AREA INTERNA DO PREDIO DO CAIC JOSE/F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 17/04 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2006 | 650.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DE SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO DE/2006, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2006 | 1620.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 36:00 HORAS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA, NOPREPARO DE SOLO, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SI-TIO POUSO ALTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02/04 A 05/05/2006, CONF. LICITA€AO CONVITE 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2006 | 1620.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 36:00 HORAS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA, NOPREPARO DE SOLO, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO AS-SENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 12 DE ABRIL DE2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2006 | 1800.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 40:00 HORAS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA, NOPREPARO DE SOLO, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SI-TIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2006, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 60:00 HORAS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA, NOPREPARO DE SOLO, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E VARZEA DE CRUZ, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 30/04/2006CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2006 | 23969.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELARELATIVA AO PRECATORIO N§ 1999.000.237-2, NA A€AO/DE REPARA€AO DE DANOS NO PROC. 003.1984.000.012-3,MOVIDA POR JOSE VASCONCELOS CORREIA DE LIMA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2006 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE /OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NA VARA DO /TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA /MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2006 | 1462.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL /N§ 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2006 | 4476.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006 E PARTE/DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2006 | 1243.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LI-CITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006 E NOTA FISCAL N§001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2006 | 1220.40 | 00071934219487 | JOSE DE ARIMATEIA DE PAIVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCES-SO N§ 355/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2006 | 1372.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 399/2005, 352/2005355/2005, 370/2005 E 371/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ABUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2006 | 2600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA /PREFEITURA, NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 000142 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2006 | 516.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS E /ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA N§ 646004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2006 | 120.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A PROMOTORA DE /JUSTI€A, ACOMPANHANDO UM PACIENTE COM PROBLEMAS /MENTAIS PARA JUNTO DE SEUS FAMILIARES, NO VEICULO/PLACA KIE 0795, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2006 | 400.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO ABRILDE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DO IDOSOJUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2006 | 1119.30 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNF 6673,USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E PARTE DO VALOR/DA NOTA FISCAL N§ 98483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2006 | 2600.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, E NOTA FISCAL /AVULSA N§ 646009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2006 | 8.63 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2006 | 104.27 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2006 | 3300.49 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2006 | 11648.79 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2006 | 15188.76 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS E RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2006 | 2880.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 64 HORAS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA NO PREPARO DE SOLO DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO /JANDIROBA, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/04 A 05/05/2006, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2006 | 2880.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 64 HORAS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA NO PREPARO DE SOLO DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO /PEDRA D AGUA, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 10/04 A 08/05/2006, CONFORME LICITA€AO/CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2006 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-/NICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO ENA EMATER -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO LOCALIZADO NO POVOADO DE CA-NAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DA RE-FERIDA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2006 | 1860.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADODE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 31 DE MAR€O DE 2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2006 | 240.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA AREA EXTERNA, RETELHAMENTO, CONSERTO DE CER-CAS E DE JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA, NO SITIO RAPADOR, NO MES/DE ABRIL DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2006 | 284.00 | 00051820285472 | SEVRINA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2006 | 278.00 | 00053017781453 | PATRICIO SILVANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2006 | 284.00 | 00072209500710 | SEVERINO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDI-CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2006 | 333.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO PELAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2006 | 949.90 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2006 | 682.61 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL INSCRITOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR /DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 009/2005 E NOTA FISCAL N§ 000725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2006 | 3028.28 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 009/2005 E NOTA FISCAL N§/000726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2006 | 129.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, /MAR€O E ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2006 | 4339.38 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E NOTA FISCALN§ 98483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2006 | 3357.83 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/05E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 98483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2006 | 333.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSISADES DAS/SALAS DE RECURSO QUE FUNCIONARAO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS: INST. DESEMB. S. MONTENEGRO, JOSUE G. DA /SILVEIRA E GERALDO COSTA, COM APOIO DA FUNAD, DES-TINADOS AOS ALUNOS C/ DEFICIENCIA DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2006 | 600.00 | 00000912834420 | BRUNO GLEDSON SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ALABORA€AO DE PROJETO, MIDIA, DE-CORA€AO E PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE/MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MA-/RIA MENINA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MON-SENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, RELA-/TIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPEDE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO /AO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GREGORIO, /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO VARZEA DE /CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2006 | 120.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MON-TE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO TRIUNFO,/ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2006 | 110.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE,/RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BOA IDEIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2006 | 400.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2006 | 300.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES /DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2006 | 300.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2006 | 600.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2006 | 120.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA /USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2006 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2006 | 1735.80 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO CA€AMBA, MAQUINA PATROL E TRATORD-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 007/2005 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§98483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2006 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA-/€AO EM ARVORES, CAPINA E PINTURA DE MEIO FIO NA /CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, REFERENTE AO PERIODO/DE 11/04 A 10/05/2006, CONFORME LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 002/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/MEDI€AO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORA€AO DE PROJE-TO DE DRENAGEM NOS CONJUNTOS: CEHAP II E JOSE MAR-QUES DE SOUSA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2006 | 860.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALE-TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ESTRADA VICINAL DE/ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA E ADJACENCIAS, NO PERIO-DO DE 17/04 A 10/05/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2006 | 7750.00 | 04252424000102 | ABM - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA FORD CARGO 1617DE PLACA KHY 7939, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A /17 DE MAR€O DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2006 | 610.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE/13 DE MAR€O A 12 DE MAIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2006 | 180.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DO CONJUNTO ANTONIO FERNANDES DE CARVALHONO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 10 /DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2006 | 640.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, INCLUINDO POLIMEN-TO, NO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 DE MAR€O A 30 DE ABRILDE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/05/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CON-DUZINDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA /USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE /CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO /MARIA DA PENHA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO SERRA DO BALDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO BOA IDEIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MA-RIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MON-SENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPEDE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO GREGORIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA COMUNIDADE DE /VARZEA DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2006 | 900.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE ABRIL DE2006, NO VEICULO DE PLACA KFH 9925, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2006 | 98.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS GRUPOS /DE FORMA€AO CONTINUADA DO PROGRAMA DE INCLUSAO RESPEITO A DIVERSIDADE, DESENVOLVIMENTO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2006 | 600.00 | 00007544001407 | TAMYRES ISIDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELEBORA€AO E DIGITA€AO DE UM PRO-JETO TECNICO, PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E AM-PLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/FIRMO SANTINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAIANADOS CRIOULOS, JUNTO AO FNDE, COM COLETA DE DADOS /IN LOCO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULODE PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOSUSINA TANQUES, GRUTAO E CARNAVAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE MAR€O A 06 DEABRIL DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 4588, CONF.CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2006 | 672.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USI-NA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 16 A 23 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MMQ 2288, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2006 | 520.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 A 18 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2006 | 1320.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, APLICA€AO DE OLEO/NO MOTOR, LIMPEZA INTERNA, NOS VEICULOS TIPO MICROONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MMU8381, MMU 8497 E MMU 8746, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, APLICA€AO DE OLEO/NO MOTOR, LIMPEZA INTERNA, NOS VEICULOS TIPO MICROONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MMU8381, MMU 8497 E MMU 8746, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 03 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2006 | 1020.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, INCLUINDO LUBRIFI-CA€AO, APLICA€AO DE OLEO NO MOTOR, LIMPEZA INTERNANOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381, MMU 8497 E MMU 8746,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTAM /ESTUDANTES DO E. FUNDAMANTAL, EM 03 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO QUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAR€O DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2006 | 585.55 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL: SEVERINO RAMALHO, GERALDO COSTA, JOSUE GOMES,CANDIDO G. DE BRITO, SEVERINO MONTENEGRO E DOS SI-TIOS: QUITERIA, CARNAVAL E RIBEIRO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2006 | 495.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20/03 A 07/04/2006, NO VEICU-LO DE PLACA MOE 0440, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO TRIUNFO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO JOAOPARA A PRATICA DE ESPORTE POR PARTE DOS ALUNOS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2006 | 2200.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULODE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2006 | 1417.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADODE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 11 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2006 | 3110.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2006 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAR€O DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2006 | 2680.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2006 | 1400.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:VERTENTE, RIBEIRO, RAPADOR E LAGOA DE SERRA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31/DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO SITUADO NO POVOADO DE CANA-/FISTULA ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DAQUELA /COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2006 | 12910.07 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTEA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. FRAN-CISCO MONTENEGRO, N§ 278 -1§ ANDAR, PARA SERVIR /DE RESIDENCIA OFICIAL DA DELAGADA DE POLICIA CI-/VIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 031/2005 DE /18/01/2005, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, RELETIVOAO MES DE ABRIL DE 2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2006 | 3600.00 | 05896652000170 | BM - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA NA /AREA ADMINISTRATIVA DE LEVANTAMENTO DE DEBITO DO /MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO INSS -/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2006 | 88.42 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2006,/CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A/PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2006 | 33.64 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2006 | 1955.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI€OES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DELEGACIA DE PO-/LICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO CELE-/BRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO PERIODO DE 22/02 A /A 28/04/2006, CONF. NOTA FISCAL N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2006 | 360.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, INCLUINDO POLIMEN-TO, MARCA FIAT, MODELO ADVENTURE DE PLACA MNF 6673USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 06/DE MAR€O A 30 DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2006 | 15.00 | 00004282642475 | LUZINETE LOUREN€O PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-ME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2006 | 12.95 | 00005516344484 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2006 | 59.96 | 00007509279410 | ADRIANA DE SALES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM GE-/NEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2006 | 5.50 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REALI-ZAR RAIO X DE TORAX, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2006 | 75.00 | 00099105853400 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2006 | 25.00 | 00078429960759 | MARIA DE LOURDES CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2006 | 180.00 | 00003231939437 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2006 | 180.00 | 00006886602403 | MARIA CELI DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2006 | 12.95 | 00006813138464 | JOSE CARLOS GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/05/2006 | 115.50 | 00006492079477 | EDVALDO ROSENILDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALA€AO DE ENEGIA DE /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2006 | 35.00 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO IDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2006 | 250.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /PAR DE BOTAS ORTOPEDICA COM TUTOR LONGO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS, FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2006 | 290.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, 02 VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, E 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NASETRAS E PETI, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2006 | 290.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, E 02 CIRRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, NA SETRAS E PETI, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2006 | 230.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E QUATRO CORRIDAS NA /CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA/DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS PROGRANAS SOCIAIS,/NO VEICULO DE PLACA MNA 3927, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2006 | 140.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O MEMBRO DO CON-SELHO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO PROMOVIDA PELA SECRETARIAESTADUAL -SETRAS, NO PREDIO DA PBTUR, NO DIA 05 DEMAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXUCUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXUCUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2006 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SERCRETARIA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2006 | 40.00 | 00076908470482 | CELIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON-SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGISTA E/NEUROLOGISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2006 | 15.00 | 00002431096440 | ANTONIA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA DE VISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SERCRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2006 | 45.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOS-PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2006 | 14.00 | 00001518389414 | DJANEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2006 | 102.00 | 00003286826405 | HILDA MARIA MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIA-GENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REALI-/ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA REFERIDA CIDA-DE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALAN-/CETE DO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALAN-/CETE DO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2006 | 220.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, P/ O PROCURADOR GERAL DO MUNI-CIPIO E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PA-RA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,COM O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2006 | 550.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO P/COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO /DE 02 A 05 DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2006 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIUO /JOAO DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, NA OFICINA RR RETIFICA, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/05/2006 | 233.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N§ 001360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2006 | 156.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO /PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2006 | 60.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/DE SERVI€OS URBANO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRAN-DE -PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2006 | 235.50 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR /SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL N§ 021948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/05/2006 | 104.27 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR ESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JUAREZ TAVORA -PB, E CORRIDAS NA CIDADE, A SER-VI€O DO CARTORIO ELEITORAL, CONF. SOLICITA€AO ATRAVES DE OFICIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002230 | 15/05/2006 | 5050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, P/ A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES/ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AOTIPO CARTA CONVITE N§ 003/2006 E NOTA FISCAL DE N§014480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2006 | 450.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2006 | 162.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 14 A 15 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2006 | 55.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOCAINA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA /USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA /LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR 2878, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2006 | 140.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: VILA SAO JOSO, M¦/DA PENHA II, USINA TANQUES E SERRA DO BALDE, NOS /DIAS 04 E 05/05/06, NO VEICULLO DE PLACA MMR 2878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2006 | 255.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO E PODAS DE ARVORES NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, LOCALIZADA NO /CONJUNTO VERA CRUZ, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2006 | 50.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO IMBIRA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2006 | 900.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, FICHAS E MATERI-AL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, PARA USO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAR-€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2006 | 320.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, NO PERIODO DE 01/01 A 01/05/DE 2006, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SO-/CIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOUSINA TANQUES E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DEPLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA/JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCU-/MENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2006 | 2352.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (JOGO DE POTE COM 03 PE€AS) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIALPARA DOA€AO A MAES CARENTES, DURANTE O MES DE MAIODE 2006, CONF. NOTA FISCAL N§ 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2006 | 70.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE /PLACA MNF 3339, DA FIRMA WILPE€AS, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2006 | 371.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE NAO/POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 001/2006 E NOTA FISCAL N§ 000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2006 | 6759.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS /PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE 010/06E NOTA FISCAL N§ 015643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, P/REALIZAREM UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PAS-/SEIO) NO CENTRO HISTORICO E ESPA€O CULTURA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ AS UNIVERSIDADES: UFCGE UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2006 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS /PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BRASIL /ALFABETIZADO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITA-/€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON-/TRO COM A COORDENA€AO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA /UEPB, SOBRE A PRODU€AO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS /PARA AS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO, QUE RECEBERAMASSESSORIA DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2006 | 1556.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/05/2006 | 600.00 | 00004977772407 | RODRIGO CORREIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA E INSTA-/LA€AO DA TELA DE PRETE€AO DO PREDIO DO CAIC JOSE /F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2006 | 3230.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS /PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE 010/2006 E NOTA FIS-CAL N§ 015645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2006 | 1492.00 | 36003671000153 | CONSULTRE-CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS PELO CURSO DE CAPACITA€AO GERENCIAL/PARA O NOVO PERFIL DO GESTOR PUBLICO, NO PERIODO /DE 29 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2006 | 590.00 | 01920819000130 | TREIDE - APOIO EMPRESARIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS PELO CURSO DE CONTRATA€AO DIRETA SEMLICITA€AO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2006, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/05/2006 | 10535.85 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA PARA DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/05/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/05/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE MAIO DE /2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/05/2006 | 3376.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/05/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2006 | 508.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2006 | 400.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, TOTA-LIZANDO 16 HS, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, /TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. OLIVEIRA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARADO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLA-CA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2006 | 100.00 | 00023781513491 | CLOVES SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2006 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIA /GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNF 3742, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2006 | 100.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANA-/NEIRAS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA€AO DO PROJETO "ROTEIROS TURISTI-/COS DO BREJO PARAIBANA" CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2006 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2006 | 685.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SOLDAS E TORNEAMENTO DE PE€AS DOSVEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8746, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2006 | 240.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /OLINDA -PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACI-TA€AO E TREINAMENTOS PARA PROJETOS, PROMOVIDO PE-LO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOMA -MDS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2006 | 100.00 | 00066780250759 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, AFIM DE OB-TER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2006 | 30.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR/SERVI€OS NA FIRMA INCOPERMOLAS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2006 | 420.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS PARAOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO /MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2006 | 590.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2006 | 750.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO/2006,/NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAR€O DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2006 | 465.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2006 | 550.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRETADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS TRANSPOR-TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 19 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/05/2006 | 190.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO/PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSEF. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS/N§S: 003242 E 003279 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/05/2006 | 576.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DEVIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/03 A 05/04/2006, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/05/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE ABRIL DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2006 | 177.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE G. DA SILVEI-RA, JOAQUIM CLEMENTINO E ENEAS CAVALCANTE, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/05/2006 | 445.20 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS E HOIRAS EXTRAS DO MES DE ABRIL DE 2006, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PELO PERIODO/DE 01/03 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2006 | 450.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARACOMERCIALIA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE15 A 19 DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2006 | 550.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM AVERBA€OES DE CONSTRU€OES EMDOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/05/2006 | 828.84 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES N§S:9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, SUPLAN, TRIBU-/NAL DE CONSTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCU-RADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E EM FIRMA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2006 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS E HORAS EXTRAS DO MES DE MAR€O DE 2006, CONF./CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PELO PERIODO/DE 01/03 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2006 | 1252.57 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/05/2006 | 4420.88 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/05/2006 | 80.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA PEGAR O BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2006 | 180.00 | 00097696579487 | JOSILDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/05/2006 | 50.00 | 00003286826405 | HILDA MARIA MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/05/2006 | 20.00 | 00006126299450 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2006 | 40.00 | 00004450474457 | José Paulino de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2006 | 30.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/05/2006 | 80.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2006 | 40.00 | 00031402265867 | SEVERINO FRANCISDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOLAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2006 | 75.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2006 | 15.00 | 00007908735401 | RAISSA CLAUDIA N. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2006 | 15.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2006 | 17.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2006 | 59.00 | 00081730969453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2006 | 25.00 | 00005838281405 | JOSIANE DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2006 | 30.00 | 00005152524414 | MARIA CLEONICE DA SILA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2006 | 180.00 | 00006506254475 | ELENILDA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2006 | 180.00 | 00003518784404 | MARCONDES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2006 | 180.00 | 00004935738448 | MARIA DANIELA DE S. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2006 | 180.00 | 00002066915483 | José Ailton Gomes da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2006 | 180.00 | 00006425418419 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2006 | 180.00 | 00006497181431 | ISAURA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2006 | 180.00 | 00005013973457 | JANIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2006 | 180.00 | 00000004127404 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2006 | 180.00 | 00008635900472 | SILVESTRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2006 | 180.00 | 00059178230497 | MARIA CRISTINA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2006 | 180.00 | 00002584726424 | ALCIDES VICENTE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2006 | 180.00 | 00001971209465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2006 | 180.00 | 00005200069416 | SEVERINA DE LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2006 | 180.00 | 00004639471424 | ANA CARLA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2006 | 180.00 | 00002615820460 | ZENILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2006 | 180.00 | 00000094946426 | ANTONIO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2006 | 30.00 | 00006369097438 | PEDRO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2006 | 30.00 | 00002506932755 | BERNADETE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2006 | 15.00 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2006 | 15.55 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2006 | 40.00 | 00006720603450 | JAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2006 | 30.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/05/2006 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2006 | 7.45 | 00006577751420 | EDNEIDE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/05/2006 | 20.00 | 00005082003429 | MARIA DO SOCORRO A. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/05/2006 | 670.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO NAS REUNIOES DO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NO MES DE ABRIL DE /2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2006 | 76.00 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/05/2006 | 180.00 | 00004896321499 | SILVANEIDE NUNES SOBRAL ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/05/2006 | 180.00 | 00002197143476 | ANDRE SEVERINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/05/2006 | 180.00 | 00003322333400 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-/PAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2006 | 500.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALE-/TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DA ESTRADA /VICINAIS DE ACESSO AO ASSENTAMENTO SAPE NA ZONA RURAL A VILA SAO JOAO E AO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA,/NO PERIODO DE 13/04 A 10/05/06, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2006 | 460.00 | 00002436750467 | VALDEMAR SALES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALE-/TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DA ESTRADA /VICINAL DE ACESSO DO ASSENTAMENTO SAPE, NA ZONA RURAL, A VILA SAO JOAO E AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVANO PERIODO DE 28/04 A 19/05/06, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2006 | 460.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALE-/TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DA ESTRADA /VICINAL DE ACESSO DO ASSENTAMENTO SAPE, NA ZONA RURAL, A VILA SAO JOAO E AO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVANO PERIODO DE 28/04 A 19/05/06, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/05/2006 | 648.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS/NAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, JOSE ARAUJO, BOA VISTAMANOEL NOBREGA, CRUZEIRO E JOSE CAVALCANTE, NESTE/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/05/2006 | 360.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS/NAS RUAS: HORACIO DE ALBUQUERQUE, FIRMINO CAVALCANTE, MACARIO DE CASTRO, OTILIA P. DA CUNHA, PADRE /LUIS E APOLONIO ZENAIDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPARTE DA NOTA FISCAL N§ 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/05/2006 | 540.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS/NAS RUAS: PADRE BELIZIO, 13 DE MAIO, OSORIO PAES,/GEDEAO AMORIM, EXPEDICIONARIOS, RUI BARBOSA E AU-/GUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DA /NOTA FISCAL N§ 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/05/2006 | 450.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS/NAS RUAS: ANTONIO HIPOLITO, OLIVEIRO UCHOA, JOAO /PESSOA, GETULIO VARGAS, SAO SEBASTIAO E ANTONIO /BENVIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR/DA NOTA FISCAL N§ 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2006 | 90.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO GERAL DESTA MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTODO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2006 | 88.75 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2006 | 0.41 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, NOS DIAS 29/05 A 02/06/2006, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DE EDU-CA€AO, E NOS MINISTERIOS: DA SAUDE, ESPORTE E IN-/TEGRA€AO NACIONAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/05/2006 | 180.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE DATASHOW, NO DIA 22 DE MAIO DE /2006, PARA ELABORA€AO DO PLANO DO CURSO DIRETOR DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 003871ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/05/2006 | 1600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E BOA/VISTA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA/BRZ 2423, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/05/2006 | 53.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DA INS-TALA€AO ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 009617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2006 | 383.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2006 | 510.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA /DE J. ONOFRE, LIDIA M. DE PAIVA, M¦ J. DE PAIVA, /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, M¦ DE LOURDES M.DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2006 | 1259.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M./DE RAMALHO, MARIA J. DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONO-/FRE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIADE M. MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 609649/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2006 | 525.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA ESTA€AO DIGITAL, ATRAVES DE CONVE-/NIO ENTRE PMAG/FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE/SERVI€OS N§ 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /NO PERIODO DE 24 A 26/05/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS O BORRA€AO, EMPROL, ELETROPOLO, SO TRATORES, RETRAMA, /JET PRINT, WILPE€AS, O CARIMBAO, CAMPGRAF E NO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2006 | 880.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2006 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS INS-CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL,/CONF. NOTA FISCAL N§ 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2006 | 291.00 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS INS-CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL,/CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 609647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2006 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N§ /000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2006 | 606.50 | 00004429686475 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§609648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2006 | 235.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000437 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2006 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2006 | 5.04 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2006 | 1200.00 | 00003535267463 | ROBERTO DA CUNHA LUIS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO DESTINADO /AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITA€AO, CUJO OBJETIVO A /CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES NOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2006 | 25.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM CERTIDOES DE INTEIRO, INCLUINDO /BUSCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2006 | 200.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MA-RIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCA€AO/DO ESTADO E EM FIRMAS LOCAIS, NO MES DE MAIO/2006,NO VEICULO DE PLACA MMR 9664, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2006 | 490.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 08 A 19 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2006 | 1500.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 17 DE MAR€O A 05 DE ABRIL/2006,NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2006 | 1316.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2006 | 23002.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DEDE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2006 | 7638.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DEDE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTESALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTESALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2006 | 109437.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2006 | 2381.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTESALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2006 | 26060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2006 | 16468.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2006 | 8356.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2006 | 7401.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTESALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2006 | 79.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2006 | 4713.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2006 | 55677.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2006 | 3164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2006 | 22133.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DEMAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2006 | 426.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2006 | 450.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /NA COZINHA DO PREDIO DO CAIC JOPE F. DE PAIVA, ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEM-/BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2006 | 2600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR D-4PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 25215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2006 | 300.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR, COM TROCA DE /PE€AS NO TRATOR D-4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIANO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2006 | 400.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, CAPINA, REMO€AO DE ENTULHO E LIMPEZA GERAL, DOATERRO SANITARIO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28/DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2006 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO A SETRASS, NO VEICULO DE PLACA /MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CON-DUZINDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOWILTON CARVALHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA /MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/05/2006 | 735.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE PE€AS E MANUTEN€AO NO TRANSMISSOR E NA REPETIDORA DO SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/05/2006 | 203.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/05/2006 | 182.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 001837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2006 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /AVANI CAROLINA IZIDRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO COEJA, NO VEICULO DEPLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2006 | 25.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2006 | 180.00 | 07615308000190 | MARCIO AGLAI CAVALCANTE DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVELA€AO DE FOTOS, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE REUNIOES E EVENTOS PRO-/MOVIDOS POR ESTA SECRETARIAA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2006 | 1200.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, MATRICULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL N§ 004354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/05/2006 | 1500.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE/JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, MATRICULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL AVULCA N§ 646036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2006 | 3530.00 | 24512873000141 | GRAFICA 2000 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOSAO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 010/2006/E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2006 | 400.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, /PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SUPLAN, SEC. DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCU-/RADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MAR-CO MONTENEGRO DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AAREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO /DR. ROBERTO L. OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO FORUM DAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2006 | 1500.00 | 24512873000141 | GRAFICA 2000 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO /AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 010/2006 E NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000021 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2006 | 700.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAI, EXECUTADO NO PE-/RIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2006 | 1700.00 | 24512873000141 | GRAFICA 2000 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADO/AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 010/2006, E/NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/05/2006 | 30.00 | 00000999116479 | RICARDO RIQUE SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2006 | 910.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTESDESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAISDA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/05/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/05/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/05/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAPOSENTADORA DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2006 | 786.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-2443, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILI-DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2006 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A /EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AOS ME-SES DE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2006 | 5664.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2006 | 4202.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2006 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE/CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2006 | 171.34 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDA-DE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO/AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2006 | 2561.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZA€AO DA COBRAN€A E DA FISCALIZA-€AO DO ITR, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 29 E /30 DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2006 | 9296.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2006 | 22449.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2006 | 1138.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2006 | 50.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FERRAMENTAS, CAVALETES E MATERIAL A DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA REA-LIZA€AO DE SERVI€O DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NOPERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2006 | 4300.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS RECOLHIDOS DAS /RUAS DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO PARA OUTROS SANITARIOS MUNICIPAIS, NO PERIOSO DE 06 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MYT 1918, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2006 | 90.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§/022067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2006 | 37.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO MODULO ES-/PORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA /NOTA FISCAL N§ 022067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2006 | 110.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/N§ 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2006 | 439.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES E RECOLHIMENTOS DE FIRMAS DE DO-/CUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXE-CUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2006 | 460.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2006 | 319.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-/SUE GOMES DA SILVEIRA E DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS-/CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | EGEP -ESCOLA BRASILEIRA DE G. PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AINSCRI€AO DO CURSO DE ATUALIZA€AO DE COBRAN€A E /FISCALIZA€AO DO ITR, REALIZADO NO PERIODO DE 29 A30 DE MAIO DE 2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPEDNHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHADSA PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-/PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2006 | 860.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS, REABERTURA DE VALE-/TAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE /ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA E ADJACENCIAS, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 02/06DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOUSINA TANQUES E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DEPLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2006 | 369.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2006 | 140.00 | 00091070457434 | JOAO COSME DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REMO€AO DE GOTEIRAS COM REPOSI€AO DE TELHAS NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE /GOMES, ANA ELISA E ENEAS CAVALCANTE, NO PERIODO DE15 A 30 DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2006 | 224.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS VEICULOS TIPO ONIBUSE MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF/3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, /NO MES DE MAIO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SER-/VI€OS N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2006 | 260.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2006 | 700.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NO PRE-PARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, JOA-/QUIM C. DA S. FREIRE, GERALDO COSTA, JOSUE G. DA /SILVEIRA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. N. F. N§ 000181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2006 | 700.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NO PRE-PARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE E. FUNDAMENTAL: JOSE F. DE PAIVA (ZUMBI),CADIDO R. DE PAIVA (ZUMBI), SEVERINO RAMALHO (VILAS. JOAO), CAIANA DOS CRIOULOS, GREGORIO, CARNAVAL,ESCUTA, PIMENTEL E VERTENTE, CONF. N. F. N§ 000182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2006 | 525.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /DESTINADO A ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADO /POR ESTA EDILIDADE, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO /BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2006 | 108.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A REALIZA-/€AO DE SERVI€OS EM PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF./PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 001365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2006 | 378.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA/EDILIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2006 | 1559.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, NO PERIODO DE 29 DE MAIO/A 05 DE JUNHO/2006, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, DA/CIDADE DE JOAO PESSOA -PB/BRASILIA -DF/RECIFE -PE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2006 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2006 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2006 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2006 | 80.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO/AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2006 | 764.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2006 | 2698.32 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2006 | 218.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO COM SUBSTITUI€AO DE /COMPONENTES DANIFICADOS DA IMPRESSORA EPSON FX2170PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO DE PRES-/TA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2006 | 34.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-2443, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2006 | 242.96 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2006 | 566.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2006, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO DO CONTADOR GERAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2006 | 80.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2006 | 120.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, COM O FUNCIONARIO DO MINISTE-/RIO PUBLICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PROMOTORIA/DE JUSTI€A, NO VEICULO DE PLACA MNJ 6380, CONFORMEOFICIO N§ 089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-/MOEL RAIMUNDO, N§ 155, NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCU-/RADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2006 | 313.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS/E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2006 | 313.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS/E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2006 | 688.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2003.000.752-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2006 | 1184.32 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 484/2005, 389/2005503/2005, 369/2005, 003.2003.000.745-8, 003.2003.000.752-4 E 003.2003.000758-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2006 | 1054.62 | 00002178655424 | IZAIAS SILVESTRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§484/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2006 | 380.00 | 00087313642415 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DOS PISOS, PORTAS E /TELHADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: CAIANA DOS AGRESTE E CAIANA DOS CRIOULOS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2006 | 483.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 005865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2006 | 263.68 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 005866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2006 | 215.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 005867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2006 | 490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1510DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2006 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE /DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 000674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2006 | 240.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MONITORA DA ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADOPOR ESTA EDILIDADE EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BAN-CO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2006 | 240.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MONITOR DA ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADO/POR ESTA EDILIDADE EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BAN-CO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2006 | 240.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE COORDENADORA DA ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXE-/CUTADO POR ESTA EDILIDADE EM CONVENIO COM A FUNDA-€AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2006 | 144.73 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 11 A 31/05/2006, NO VEICULO DE PLACA KOG/9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2006 | 150.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, DE EMBUCHAMENTO NA MANGA DE EIXO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2006 | 590.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2006 | 240.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO/DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA RUA APOLONIO ZENAIDE, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE FORMA€AO CON-TINUADA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, /NO PERIODO DE 31/05 A 05/06/2006, CONF. CONTRATO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2006 | 370.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NA RECUPERA€AO DE /PNEUS DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E /MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REMO€AO DE GOTEIRASDESOBSTRU€AO DE CALHAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E LIMPEZA DO TELHADO DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 15 A /31/05/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2006 | 160.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO GENE-ROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL /DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASREFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMO /5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2006 | 989.49 | 00028295455400 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§389/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2006 | 881.92 | 00002957449870 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§503/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2006 | 762.39 | 00002531956409 | Osirleide Serpa Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§369/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2006 | 781.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2003.000.745-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GAVIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DA /USINA TANQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RAPADOR /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE /CAIANA DOS MARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, REFE-/RENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES/DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO /SITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE/DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MA-RIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO SA-PE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO GREGORIO,/ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO VARZEA DE/CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2006 | 295.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 002502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2006 | 94.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, P/ A PINTURA DO PREDIO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FIS-/CAL N§ 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2006 | 369.90 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, P/ A PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUEFUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF.PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2006 | 2880.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: TAPERA, M¦ DA PENHAII E VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 11 A 31/05/2006, NO VEICULO DEPLACA MMY 0277, CONF. LICITA€AO T. P. N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2006 | 1912.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA, NA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 11 A 31/05/2006, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2006 | 498.50 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A/31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MOE 0440,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2006 | 479.54 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2006 | 998.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2006 | 878.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS/NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, PERE-GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA J. DE PAIVACONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 646041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2006 | 1080.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPALHADA E BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAOAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2006 | 1350.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2006 | 1395.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2006 | 1560.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€O004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2006 | 1650.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2006 | 3300.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2006 | 1860.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2006 | 427.50 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEILO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2006 | 1395.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2006 | 750.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2006 | 825.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2006 | 750.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2006 | 597.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 11 A 31 DE MAIO/2006, NO VEICULO DE PLACAKOG 9958, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2006 | 650.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM REMO€AO DE EN-/TULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03/04 A 31/05/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2006 | 35.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2006 | 30.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2006 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CIDADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECDSSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOUSINA TANQUES E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DEPLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2006 | 70.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADADE RIACHAO DO BACAMARTE, TRANSPORTANDO O ASSISTEN-TE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA PARTICI-/PAR DE UMA CAPACITA€AO PROMOVIDA PELO SEBRAE, COM/O OBJETIVO DE APROMORA A PRODU€AO DO LABIRINTO NO/POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2006 | 120.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADADE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL E O ASSISTENTE SOCIAL,/PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITA€AO REFERENTE A /PROGRAMAS SOCIAIS, NA CONFEDERA€AO DO COMERCIO, NOVEICULO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2006 | 15.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESEDILIDADE, JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. /DE RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2006 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVO-ADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA REALIZAR VISI-TAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, /SOBRE ATUALIZA€AO DO CADASTRO P/ INTEGRA€AO AO PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2006 | 37.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 CORRIDAS NA CI-/DADE, E UMA VIAGEM A VILA SAO JOAO, A DISPOSI€AO /DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA RESOLVER ASSUNTOS/REFERENTES AO MESMO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2006 | 50.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOS-PITAL CLEMENTINO FRAGA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2006 | 41.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/ A PINTURA DOS PREDIOS/ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SEXRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2006 | 157.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO N§ 3273-1365, /PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2006 | 145.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2006 | 145.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2006 | 145.00 | 00004649650470 | ALESSANDRO RERISON CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 /ARTIGO 2§ INCISO IV E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2006 | 157.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO ATRA-/VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, /CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 646044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2006 | 245.84 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO /NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL (PETI), EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA /DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL /AVULSA N§ 646045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO,/RO€O DE MATO E REMO€AO MANUAL DE ENTULHOS DAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2006 | 360.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO,/RO€O DE MATO E REMO€AO MANUAL DE ENTULHOS DAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15/05 A 09/06/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2006 | 360.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO,/RO€O DE MATO E REMO€AO MANUAL DE ENTULHOS DAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15/05 A 09/06/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2006 | 300.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTO DEAGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO VALE DOSOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31/05/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2006 | 160.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTO DEAGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO VALE DOSOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31/05/2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2006 | 180.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA BOMBA DO SISTEMA HIDRAULICO DO /TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 001442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2006 | 960.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2006 | 650.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALE-TAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DEACESSO DO SITIO SAPE A VILA SAO JOAO E AO LIMITE /COM O MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE 22 /DE MAIO A 05 DE JUNHO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2006 | 500.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE /AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO DO SITIO SAPEDE JULIAO A VILA SAO JOAO, E AO LIMITE DESTE MUNI-CIPIO COM A CIDADE DE ALAGOA NOVA, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MO-/DELO F-4000 DE PLACA BKO 4264, NO PERIODO DE 11/05A 09/06/2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§/020/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALA-GOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO MODELO VW TIPO KOMBI DE PLACA MOE 1673, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006, /CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2006 E NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2006 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO PA-RA O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O /DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILI-/DADE, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/06/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRI-/UNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO, SITUADO NA VILA SAO JOAO,/PARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS ALUNOS /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. FRANCIS-CO MONTENEGRO, N§ 278 - 1§ ANDAR, PARA SERVIR DE/RESIDENCIA OFICIAL DA DELAGADA DE POLICIA CIVIL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 031/2005 DE1//01/2005 FIRMADO COM A PMAG/SSP-PB, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2006 | 110.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A SERVI€O /DO CARTORIO ELEITORAL, TENDO EM VISTA AS ELEI€OES/DE 1§ DE OUTUBRO DE 2006, NOS DIAS 01 E 06/06/2006PARA VISTORIA AOS LOCAIS DE VOTA€AO DE AL. GRANDE/E JUAREZ TAVORA -PB, E RECEBIMENTO DE URNAS ELETRONICAS P/ TREINAMENTO NO NATU II -CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO MODELO FIAT TIPO PALIO WEE-KEND DE PLACA MNE 6673, DESTINADO AO GABINETE DO/PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006,/CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2006 E NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2006 | 10.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2006 | 420.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381 E MMU 8497, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/06/2006 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NAEMEPA SOBRE A AQUISI€AO DE SEMENTES E MUDAS, NA /EMATER SOBRE ASSISTENCIA TECNICA E NO INCRA, SO-/BRE OS ASSENTAMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/06/2006 | 848.80 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO TRATOR TL-55E NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/06/2006 | 2546.40 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/05E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/06/2006 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /REFERENTE AO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO, AO PRO-/GRAMA BRASIL ALFABETIZADO E A IMPLANTA€AO DO PLA-NO MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/06/2006 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, UEPB E SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO/DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/06/2006 | 15.18 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/06/2006 | 1697.60 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO TRATOR MF-275, MAQUINA PATROL, CA€AMBA DE PLACAMNE 6403 E TRATOR D-4D, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2006 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO /ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2006 | 180.00 | 00002900965454 | José Bernardo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2006 | 180.00 | 00003542218413 | Cícero Pedro de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2006 | 180.00 | 00087327473491 | ANTONIO FRRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/06/2006 | 180.00 | 00002503733433 | ANTONIO GON€ALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2006 | 180.00 | 00099635615434 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2006 | 180.00 | 00078853176415 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/06/2006 | 180.00 | 00080729100782 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/06/2006 | 320.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO /PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTO-RES MUNICIPAIS DO BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPIOS /CONTEMPLADOS COM CRAS, PROTE€AO SOCIAL AS FAMILI-AS E PARCERIAS COM OS CRAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/06/2006 | 180.00 | 00004933236437 | Tonny de Oliveira Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NA PREPARA-/€AO DE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 07 A 09/06/2006, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS LOCAIS E NO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/06/2006 | 408.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/06/2006 | 169.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA MOS 2743, VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATRAVES /DO CONVENIO N§ 016/2006, CELEBRADO ENTRE PMAG/SE-/CRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL /N§ 001565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/06/2006 | 341.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /GOL DE PLACA MNR 9228, VIATURA DA POLICIA MILITAR,ATRAVES DO CONVENIO N§ 016/2006, CELEBRADO ENTRE APMAG/SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CONF. NOTA /FISCAL N§ 001564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/06/2006 | 15.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/06/2006 | 45.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDREL. DE MENESES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-/SE DESTA EDILIDADE, NA OFICINA MACENA, NO VEICULO/DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/06/2006 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA - PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, TRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO A SER/ENTREGUE NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULODE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/06/2006 | 80.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB. PARA FAZER OR€AMENTOS PARA A RECU-PERA€AO DE VEICULOS NAS FIRMAS: WIL PE€AS, LIDER/A. PE€AS, GAGO EQUIPADORA, EMPROL, C. DO COLEGIALE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/06/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU-LO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZAR /SERVI€OS NA FIRMA COPERMOLA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/06/2006 | 98.80 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREMIA€AO DE QUA-/DRILHAS JUNINAS, FORMADAS POR ALUNOS DE ESCOLAS DOMUNICIPIO, EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL N§ 000799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O/MUNICIPIO NA 2¦ REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2004/2007, REALIZADO NA SEDE DO SEBRAE, COM TECNICOS /DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PARAIBA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2006 | 40.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO QUE TRATA DA CAPACITA€AO PARA O CENSO ON-LINE 2006, A REUNIAO SERA REALIZADA NA ESCOLA ES-TADUAL DR. ELPIDIO DE ALMEIDA - PRATA, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2006 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A COEJA, NO /CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2006 | 40.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO QUE TRATA DA CAPACITA€AO PARA O CENSO ES-COLAR ON-LINE 2006, A REUNIAO SERA REALIZADA NA /ESCOLA ESTADUAL DR. ELPIDIO DE ALMEIDA -PRATA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDODOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO 3§ NUCLEO DA REFE-RIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2006 | 60.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR TRADICIONAL, NA FA-MUP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/06/2006 | 40.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTRE-GA DE FARDAMENTO A BANDA DE MUSICA CONEGO FIRMINOCAVALCANTE, PELA FUNESC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESI-DENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC, JUNTO AO CON-SELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/06/2006 | 792.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO A REPOSI€AONO TRATOR D-4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002675 | 08/06/2006 | 46532.77 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DA OBRA DE RESTAURA€AO DA ESTRADA VI-/CINAL DO SITIO QUINZE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONVENIO N§ 088/2006 CELEBRADO ENTRE A SEPLAG/FDEE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 004/2006 E NOTA/FISCAL DE SERVI€OS ANEXAS. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/06/2006 | 155.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 CORRIDAS NA CI-/DADE, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, /TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/06/2006 | 676.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU/8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL N§ 001525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/06/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2006 | 2140.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/06/2006 | 7553.32 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2006 | 17100.00 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/06/2006 | 25254.71 | 00002706612479 | Lecivaldo dos Santos Batista | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSACORDOS TRABALHISTAS CELEBRADOS NA VARA DO TRABA-/LHO DE AREIA -PB, RELATIVOS AS RECLAMA€OES DOS PROCESSOS N§S: 0108/2004, 065/2004 E 0151/1998, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2006 | 360.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, PARA O ESCRITORIO DO PROCURA-/DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-/RAL DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO O SECRETARIO, JOSEDE L. SANTOS, A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2006 | 400.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DOS/RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE O MES DE/MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2006 | 9.91 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2006 | 104.27 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS POR ESTA PREFEITU-RA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2006 | 82.41 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEI-/TURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/06/2006 | 600.00 | 00099223910404 | MARIA JOSE DE ANDRADE AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO, RUA DA MACAIBA E ADJACENCIAS, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KNG 2675, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RAPADOR, VERTENTE, RIBEIRO, LAGOA DE SERRA E DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LJO 6632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/06/2006 | 150.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS, EMBUCHAMENTO DE PE€AS E SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381 E/MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/06/2006 | 2200.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, RAPADOR, /VERETENTE E CARNAVAL, NO PERIODO DE 02 A 31/05/06,NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/06/2006 | 600.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REVISAO COM REPOSI€AO DE PE€AS, /NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, PERTEN-CENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2006 | 27757.31 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO POLI-/ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 03/2006 E CONTRATO N§ 170.757-29, E/NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0023 ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2006 | 199.59 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2006 | 30.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA DIFERENCIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, /PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BE-LO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2006 | 42.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2006 | 57.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVO-ADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2006 | 9.91 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES,LOCALIZADO NO POVAODO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/06/2006 | 930.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 02 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA LAN 9444, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/06/2006 | 2600.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 13/02 A 20/03/2006, NO VEICULO DE /MMS 6390, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DEZESSETE, VARZEA DE CRUZ E TAPERA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KFW 7524, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/06/2006 | 1139.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DO 03 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/06/2006 | 918.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOAGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DO 03 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DEPLACA KFI 2543, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/06/2006 | 729.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOPERIODO DE 02/03 A 28/04/2006, NO VEICULO DE PLACAKFZ 2414, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/06/2006 | 650.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 06 A 15 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MMN 5055, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/06/2006 | 1630.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GRUTAO, CARNAVAL E DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/DE 2006, VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIO AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE/06 A 31 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC/4248, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /TAPERA, DA USINA TANQUES E DA VILA SAO JOAO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31/DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/06/2006 | 1300.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O/2006,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/06/2006 | 1402.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA JDZ 4516, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/06/2006 | 1524.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2006 | 1568.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO 03 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /MMQ 2288, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2006 | 2568.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DUAS ESTRADAS, TAPERA, PIRAUA E TAMBOR AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03 A 28/04/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2006 | 1980.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02/03 A 12/04/2006, NO VEICU-LO DE PLACA MMR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2006 | 2250.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOSE CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2006 | 750.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DE RE-VISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS TRIFASICAS, COM /REPOSI€AO DE MATERIAL, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA /NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO MES DE MAIO DE 2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2006 | 225.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2006 | 700.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, /PARA COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PE-/RIODO DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA -PB,IBAMA -PB, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E EMATERCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2006 | 9.91 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2006 | 16.51 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2006 | 1980.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 12 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SITIOS: TAPERA, BASTIOES E JOAO PEREIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /12 A 18 DE MAIO DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 60 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO JIQUI, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 15 A 24 DE MAIO DE 2006, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 60 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 19 DEMAIO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§/002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2006 | 900.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 19 DEMAIO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§/002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 60 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E VARZEA DO /CRUZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE15 A 24 DE MAIO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2006 | 2880.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 64 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO POLSO ALTO, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31 DE MAIO DE 2006,/CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 54 HS/MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SITIOS: PAU D ARCO, BOA VISTA, ENGEN-HO DO MEIO E V. PEREIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 18/05 A 05/06/2006, CONFORME/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ENGENHO DO MEIO,PITOMBEIRA, SERROTINHO E GRUTAO, NO PERIODO DE 03/A 28/04/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2006 | 400.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NA-/CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2006 | 20.00 | 00005960178478 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2006 | 35.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNI-/VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2006 | 50.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL DE AREIAS, NO ESTA-DO DE PERNAMBUCO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2006 | 25.00 | 00002929980400 | GIVANILDO PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2006 | 25.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL (CLINICA ARLINDA MARQUES) DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2006 | 43.00 | 00026302179491 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2006 | 55.00 | 00008718969747 | JOEL MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL CLEMENTINO FRAGA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2006 | 80.00 | 00006062891435 | LEANDRO DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2006 | 40.00 | 00007448734440 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2006 | 40.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007356627469 | EDNA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2006 | 9.00 | 00006559587460 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERTARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/06/2006 | 30.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERTARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/06/2006 | 15.00 | 00005955949488 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/06/2006 | 32.00 | 00005441639407 | JOSE DELFINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/06/2006 | 60.00 | 00007181802402 | BETANIA SOBRAL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-/LIZADO NO HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2006 | 56.00 | 00006038420460 | ANTONIA ADELINO SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-/LIZADO NO HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006352557406 | CARMELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2006 | 400.00 | 00007735018436 | MARIA LUCIENE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2006 | 180.00 | 00003162393485 | RONALDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2006 | 180.00 | 00002093050455 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2006 | 180.00 | 00059318520425 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2006 | 80.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2006 | 180.00 | 00002020897466 | PEDRO ANTONIO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2006 | 120.00 | 00004347462409 | JOSILDO BENTO TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/06/2006 | 80.00 | 00006973863418 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/06/2006 | 30.00 | 00025602349472 | SEBASTIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/06/2006 | 30.00 | 00005358512438 | PAULO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/06/2006 | 145.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE,PARA LECIONAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBADE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§/INCISO IV, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2006 | 40.00 | 00003288843404 | MARIA DAS DORES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/06/2006 | 120.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS,/NO VEICULO DE PLACA MNJ 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/06/2006 | 50.00 | 00069288828400 | JURACI GONCALES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO SEU /FILHO JOHN VICTOR G. DA SILVA, NA CLINICA DO DR./GILSON GUEDES, E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO/WANDERLEY, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/06/2006 | 20.00 | 00061632104415 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA PO-/LICLINICA SAO LUIZ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/06/2006 | 430.00 | 00074166280406 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2006 | 670.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE SONORIZA€AO DAS REUNIOES PROMOVIDAS PORESTA SECRETARIA, COM OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE /MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2006 | 1175.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRANSLADO DE CADA-/VER, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA ESTE MUNICIPIO, DOADO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2006 | 90.00 | 00002431096440 | ANTONIA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2006 | 80.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, ESTADIS E PASSAGENS, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2006 | 11.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2006 | 23.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO /DE ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2006 | 21.00 | 00006494034446 | JEANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2006 | 25.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2006 | 25.00 | 00006030445499 | JOSEFA PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNI-/VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2006 | 90.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2006 | 100.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA E /LENTES DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/06/2006 | 12.40 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2006 | 120.00 | 00080458262404 | EDNALDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2006 | 30.00 | 00004260411438 | SEVERINA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASREDES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2006 | 20.00 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE,/PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO/HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/06/2006 | 20.00 | 00006372185407 | EDIVANIA FERREIRA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2006 | 20.00 | 00051818264404 | MARIA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2006 | 10.00 | 00006179140448 | VALDENICE GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2006 | 25.00 | 00006088620455 | MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2006 | 110.00 | 00004302740418 | MISSIAS ROZENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2006 | 12.50 | 00008157404410 | ANA MARIA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/06/2006 | 80.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL GE-/NERAL CLEMENTINO FRAGA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/06/2006 | 80.00 | 00028295374400 | HILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPI-/TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2006 | 30.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, NA CLINI-CA DE OLHOS FRANCISCO PINTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2006 | 75.00 | 00004282642475 | LUZINETE LOUREN€O PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2006 | 9.91 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, PRESTADOS /NA FROTA DOS VEICULOS E TRATORES, PERTENCENTES A /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NOMES DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/06/2006 | 500.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOS BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOSREMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS CONEGO F. CAVALCANTE, /APOLONIO ZENAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, SANTOS DU-MONT E OLINDA, NO PERIODO DE 22/05 A 09/06/2006, /CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/06/2006 | 500.00 | 00071936955415 | SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOS BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOSREMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS CONEGO F. CAVALCANTE, /APOLONIO ZENAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, SANTOS DU-MONT E OLINDA, NO PERIODO DE 22/05 A 09/06/2006, /CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/06/2006 | 120.00 | 00007521040473 | JOSENILTON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOS BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOSREMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS PADRE BELIZIO, ANTONIO/HIPOLITO E SAO SEBASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2006, /CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/06/2006 | 150.00 | 00083889000720 | JOAO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOS BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOSREMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS PADRE BELIZIO, ANTONIO/HIPOLITO E SAO SEBASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 29/05 A 09/06/2006, NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2006 | 500.00 | 00007763028416 | JOSE EDUARDO S DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOS BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOSREMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS PADRE BELIZIO, ANTONIO/HIPOLITO E SAO SEBASTIAO E JOAO PESSOA, NO PERIODODE 22/05 A 09/06/2006, NA ZONA URBANA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2006 | 3500.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIXO E ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS E LOGRA-/DOUROS PUBLICOS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, AO ATERRO MUNICIPAL, NO PERIO-DO DE 29 DE ABRIL A 12 DE JUNHO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA MYT 1918, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/06/2006 | 370.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO,/REMO€AO DE ENTULHOS, VARRI€AO, PINTURA DE CERCAS,/DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A/26 DE MAIO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/06/2006 | 49246.46 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTU-/LHOS, PODA€AO EM ARVORES, CAPINA E PINTURA DE MEIOFIOS, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO /DE 11/05 A 10/06/2006, CONFORME LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 002/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI€OS DETIPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA GLEBA N§ 03 DA ANTIGA FAZENDA ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 85.1197,35 M2, COMPOSTO DE/LEVANTAMENTO DA POLIGONAL, CURVAS DE NIVEL E LOCA-€AO DE ARVORES EM AREAS A SER DESAPROPRIADA POR INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2006 | 300.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTO DEAGUA, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO POVOADO DE /ZUMBI AO SITIO VALE DO SOL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31/05/2006, CONF. CONTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/06/2006 | 7629.60 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RESTAURA€AO E MELHORIA DAS CON-DI€OES DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000116ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/06/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, /TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/06/2006 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, PARA A ENTREGAE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2006 | 50.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR, /DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTE-/LARES, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE A UML, PARA A /MESMA FAZER EXAME DE CONJUN€AO CARNAL, NO VEICULO/DE PLACA MNJ 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002755 | 12/06/2006 | 67792.26 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DO SISTEMA DE /ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CAIANA DOS MARES, /NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 1128/2004FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2006, E /COMPROVANTE ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA A REALIZA€AO/DO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/06/2006 | 8.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/06/2006 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NA GRADE ARA-DORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 013688 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/06/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR DE DIVISAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO /NA 3¦ REGIAO DE ENSINO SOBRE O CENSO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PROGRA-/MAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, TRANSPORTE ESCOLAR, FORMA€AO CONTINUADA, EJA E NA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2006 | 200.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E/MATERIAL DIDATICO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA, GAVIAO, RIBEIRO E/RAPADOR, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMR 2878, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2006 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DOS CORREIOS/E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/06/2006 | 80.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DEPLACA KIE 0795, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/06/2006 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB. A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, /DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DEOLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, NA/VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2006 | 280.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO UNO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE G. DA SILVEIRA, /PROF. GERALDO COSTA, JOAQUIM C. DA S. FREIRE, ENE-AS CAVALCANTE E ELISA SOBREIRA, MANTIDAS POR ESTA/SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/06/2006 | 70.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003286 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2006 | 860.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO A SEREM USA-DOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA ATEN-DIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/06/2006 | 220.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO ARNOUD PEREIRA, NO POVOADODE ZUMBI, NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2006 | 600.00 | 00029840155415 | SOLON LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES, QUANDO DAS REUNIOES /DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO /AO IDOSO -PAI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§646088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/06/2006 | 600.00 | 00029840155415 | SOLON LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS INSCRITASNO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E P.SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§ 646089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/06/2006 | 0.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2006 | 800.00 | 00029840155415 | SOLON LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES/M. DE PAIVA E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA N§ 646087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2006 | 20.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NA PORTA DA SALADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SE-/VERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2006 | 650.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, DE LAVAGENS GE-/RAL, INCLUINDO LUBLIFICA€AO E LIMPEZA INTERNA, NOSVEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNF 3339 EMNB 5804, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/06/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO -UEPB, PREFEITURA MUNICIPAL E FAZER OR€AMEN-TO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL EM FIRMAS DO COMER-CIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2006 | 900.00 | 00008105662493 | FILIPE MUNIZ MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE /ALUNOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE DE2006, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE /2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2006 | 600.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VIA-GENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICI-PAL, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/06/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, SUPLAN, TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/06/2006 | 502.63 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELAS CRIAN-€AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NA SALA DE LEITURA, /POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), EXECUTADO ATRAVES DASECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/06/2006 | 191.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA, POTENCIALIZADA PE-LO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA-MILIA (PAIF), EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/06/2006 | 800.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA, PARA AEXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO /NAS RUAS: F. MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, J. PES-SOA, FIRMINO CAVALCANTE, 07 DE SETEMBRO, 13 DE MA-IO, S. JOSE E OLINDA, NO PERIODO 01 A 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/06/2006 | 5071.50 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO LEITO DA RUA DA MACAIBA, LO-CALIZADA NA VILA SAO JOAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA, OR€AMENTO E NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 000179 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2006 | 2320.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2006 | 155.00 | 00003289212467 | MARIA DO CARMO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEITA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2006 | 249.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA INSTALA€AO, CONFIGURA€AO E MANUTEN€AO /DE EQUIPAMENTO EM AMBIENTE DE REDE LOCAL, NO PRE-/DIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DA USINATANQUES, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2006 | 290.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA MANUTEN€AO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NOS/CURSOS DE CORTE E COSTURA REALIZADOS NO CENTRO DE/GERA€AO DE RENDA, LOCALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI,/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2006 | 300.00 | 00007038649477 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA QUALIDADE DE CABELELEIRA, NA REALIZA€AODE CORTE DE CABELOS NOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, E CRIAN€AS E ADOLESCENTES MATRICULADAS NO /PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2006 | 250.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMO€AO SOCIAL, DE FICHAS PARA ATENDIMEN-TO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2006 | 68.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE DOCUMENTOS, PARA AQUIVOS, PRESTA€AO DE CONTAS E ENVIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2006 | 310.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, DE DOCUMENTOS, PARA A COMISSAO DE LICI-TA€AO, ASSESSORIA JURIDICA E AO SETOR PESSOAL DES-TA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE DE N§013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002838 | 19/06/2006 | 720.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPALHADAS E BURACO D AGUA E DA VILA SAO /JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /MMR 5145, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002839 | 19/06/2006 | 550.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DEJUNHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002840 | 19/06/2006 | 900.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002841 | 19/06/2006 | 930.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002842 | 19/06/2006 | 500.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002843 | 19/06/2006 | 1040.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002844 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002845 | 19/06/2006 | 900.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002846 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002847 | 19/06/2006 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002848 | 19/06/2006 | 2200.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002849 | 19/06/2006 | 500.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUM-BI, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO/2006, NO VEICU-LO DE PLACA LHK 1373, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002850 | 19/06/2006 | 1920.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, DO ASSENT. MARIA DA PENHA II E DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 14 DE JUNHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002851 | 19/06/2006 | 930.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002852 | 19/06/2006 | 1240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNNO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002853 | 19/06/2006 | 325.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002854 | 19/06/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002855 | 19/06/2006 | 297.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULA,NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MOE 0440, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002856 | 19/06/2006 | 1275.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2006 | 180.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DA CRECHE /MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE ZUMBI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2006 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, MA-NUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA OFICINA MACENA, NO/VEICULO DE PLACA MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2006 | 80.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO REFERIDO POVOADO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE/JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM CAMPINA/GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO DESTA/SECRETARIA, DAS FIRMAS: JET PRINT, E CASA DO COLE-GIAL, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA/CAPACITA€AO DO CENSO ESCOLAR TRADICIONAL E O PAC/SIMILADO 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2006 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I /FORUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, REALIZADO NO MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNO-/LOGIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,/JUNTO A INSPETORIA TECNICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDEN-TE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/DE SETOR DO TRANSPORTE, P/ EFETUAR TOMADA DE PRE-€OS DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A RE-POSI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS:/WIL PE€AS E GILSON AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACAMMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /ANDRE LEAL DE MENESES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINONO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2006 | 420.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO ELABORADO PELACOORDENA€AO PEDAGOGICA, PARA A DISTRIBUI€AO COM OSPROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,/CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2006 | 460.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE BOLETINS, FICHAS, DECLARA€OES, /HISTORICO ESCOLAR E OUTROS DOCUMENTOS, A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2006 | 220.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE DOCUMENTOS, INCLUINDO EMPENHOS,/RECIBOS E NOTAS FISCAIS PARA A PRESTA€AO DE CONTASDE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2006 | 150.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO/DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME LICITA€AO CARTACONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/06/2006 | 460.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO A SE-/REM DISTRIBUIDOS COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREINA-/MENTO PEDAGOGICO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2006 | 1486.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2006 | 1316.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/06/2006 | 11422.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/06/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/06/2006 | 33794.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00079906990449 | JOSE AILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SEGURAN€A, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006, /NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-/PIO, NO BNB CLUBE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2006 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO/EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 002566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2006 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO/EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 002570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2006 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2006 | 800.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA /FORRO QUENTAO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO DIA /23 DE JUNHO DE 2006, DURANTE PROGRAMA€AO DOS FES-/TEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2006 | 215.68 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N] 005956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JUNHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL N§ 000438ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALICA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2006, NOVEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2006 | 50.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, NO CAMPO DE FUTEBOLDO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 19 A 22 /DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA /PESO BRUTO, INCLUINDO SISTEMA DE SOM, NA PROGRAMA-€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2006 | 910.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO, CONFEC€AO E INSTALA-/€AO DE DECORA€AO NO LOCAL ONDE SE REALIZARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DEJUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2006 | 22300.39 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA ME-NINA, ATRAVES DO CONVENIO N§ 647/2004, CELEBRADO/ENTRE FUNASA/PMAG, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§/029/2005, E COMPROVANTE ANEXO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2006 | 5300.00 | 00087805642400 | KAISA DELMA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA /MIX DE NATAL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006, DURANTE/PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2006 | 3866.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2006 | 360.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DE FORMULARIOS E FICHAS PARA USO /DESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2006 | 108.34 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2006,ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E/A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2006 | 5116.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2006 | 8254.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2006, E A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2006 | 11132.57 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PU-/BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/06/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2006 | 196.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 31/03/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2006 | 186.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 30/04/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2006 | 191.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 31/05/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JUNHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL N§ 000438ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JUNHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL N§ 000438ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2006 | 1867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2006 | 2651.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2006 | 2249.98 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2006 | 7941.12 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2006 | 160.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EXECUTADO/POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2006 | 1181.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2006 | 2945.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2006 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DE FICHAS E FORMU-/LARIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/06E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2006 | 73272.00 | 00003318363430 | EDUARDO VELOSO BORGES B. DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DESAPRO-PRIA€AO DE UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 8,52 HECTA-/RES, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO /DE ALAGOA GRANDE -PB, DESTINADA A PRATICA ESPORTI-VA E DE LAZER, PARA A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, /CONF. PROCESSO N§ 003/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2006 | 500.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, DESOBSTRU€AO DE BU-EIROS E VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DO LEITO /DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO DO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIAO A VILA SAO JOAO E AO LIMITE DESTE MU-NICIPIO COM ALAGOA NOVA, NA ZONA RURAL, NO PERIODODE 06 A 19/06/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2006 | 500.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, DESOBSTRU€AO DE BU-EIROS E VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DO LEITO /DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO DO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIAO A VILA SAO JOAO E AO LIMITE DESTE MU-NICIPIO COM ALAGOA NOVA, NA ZONA RURAL, NO PERIODODE 06 A 19/06/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2006 | 10000.00 | 00053643968434 | MARIA JOSE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DESAPRO-PRIA€AO DE UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 2.800,00 M2,TENDO ACESSO PELA RUA MACARIO DE CASTRO, NA CIDADEDE ALAGOA GRANDE - PB, DESTINADA A CONSTRU€AO DA /FEIRA LIVRE, PARA A COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS, /NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DESAPROPRIA€AO/N§ 001/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2006 | 270.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-LHOS DAS RUAS: SEVERINO CARVALHO DE MACEDO, MANUELRODRIGUES, SEVERINO RODRIGUES, TELESFORO ONOFRE E/NO CONJUNTO ANTONIO FERNANDES, NO POVOADO DE CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 21 DEJUNHO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2006 | 32284.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2006 | 1138.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2006 | 13140.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/06/2006 | 56.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PIN-/TURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2006 | 48.00 | 00004273935406 | Severina dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2006 | 25.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2006 | 40.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2006 | 50.00 | 00007820363410 | ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2006 | 98.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/06/2006 | 230.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDI-/ENTE, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS/N§ 002657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2006 | 1514.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA -PB/BRASILIA -DF/JOAO PESSOA -PB, DESTINADA AO PREFEITO /MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2006 | 4000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICAS DA BANDA/RAIZES DO PAO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006,/DURANTE PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2006 | 4800.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE SONORIZA€AO E ILUMINA€AO DE PALCO, PARA A APRESENTA€AO DE CONJUNTOS MUSICAIS, NOSDIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006, DURANTE PROGRAMA€AODOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CON-/TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2006 | 89.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /NAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE /FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,/CONF. NOTA FISCAL N§ 003289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2006 | 4500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE 02 APRESENTA€OES ARTISTICAS DA BANDA ZINGA-RUS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006, NO POVOADODE CANAFISTULA E NO BNB CLUBE, DURANTE PROGRAMA€AODOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON-/TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/06/2006 | 7839.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/06/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2006 | 2397.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2006 | 157324.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2006 | 37879.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2006 | 23908.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2006 | 10980.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2006 | 8384.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/06/2006 | 2061.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/06/2006 | 6801.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2006 | 3209.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/06/2006 | 81361.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/06/2006 | 32204.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2006 | 426.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2006 | 280.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO/PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MNJ 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2006 | 40.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIAMARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITANA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2006 | 100.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULLTURA, /NO ESPA€O CULTURAL, NO SEBRAE E NA SECRETARIA DE/TURISMO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2006 | 1120.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, TOTA-LIZANDO 28 HORAS, DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 1 A 09 DE JUNHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2006 | 180.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO /MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MNF 3339, MNB 5804MMU 8381 E MMU 8497, NO PERIODO DE 17 A 23/06/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2006 | 850.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE ABRIL DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2006 | 340.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO /ARTISTICA DE CONJUNTO MUSICAL, DURANTE A PROGRAMA-€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO POVOADO DE ZUMBI, NO/MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SUPLAN E AO ESCRITORIO DO PROCURA-/DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2006 | 1050.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TRES DIA-/RIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2006, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NOS MINISTERIOS: SAUDE, EDUCA€AO, ESPORTES E COMU-NICA€OES, NA SEC. NACIONAL DE HABITA€AO E OUTROS /ORGAOS FEDERAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2006, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CAMPINA PNEUS, PNEUS S. LUCAS, JET PRINT, MASTEC, ALMEIDA TINTAS, O BORRA€AO, SO TRATORES E NO/ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/06/2006 | 828.84 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DA LIGA€OES TELEFONICAS DOS N§S: 9332-2007/9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2006 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2006 | 350.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA INSTA-/LA€OES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO/DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA REPOSI€AO DE PE€AS EMMICRO-COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2006 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTO PARAA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA EDILIDA-DE, EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS E AO ESCRITORIO/DA EMATER -PB, EM VEICULO DE PLACA MNS 0210, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2006 | 1050.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA, SUINA E CABRINA, ABATIDAS NO /MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCA-DO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/06/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/06/2006 | 1055.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2006 | 195.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTEN-CENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 001865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2006 | 200.00 | 00006497182403 | GENI NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2006 | 30.00 | 00006388904467 | ROSINETE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/06/2006 | 35.00 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/06/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2006 | 385.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 100 CFF, PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS CA-RENTES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2006 | 385.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 100 CFF, PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS CA-RENTES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/06/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2006 | 250.00 | 00007315666451 | ALEXANDRE SIMPLICIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO E REMO€AO/DE MATERIAL PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS:JOAO PESSOA, RUI BARBOSA E APOLONIO ZENAIDE, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2006 | 230.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO, PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO, NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE, FIRMINO CAVAL-/CANTE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUN-HO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/06/2006 | 250.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM LUBLIFICA€AO E/REPOSI€AO DE OLEO EM TRATORES E MAQUINA PATROL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 23DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002996 | 22/06/2006 | 7087.86 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DEACESSO AO SITIO QUINZE NESTE MUNICIPIO, CONFORME/CARTA CONVITE N§ 004/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000006 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002997 | 22/06/2006 | 719.60 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DEACESSO AO SITIO QUINZE NESTE MUNICIPIO, CONFORME/CARTA CONVITE N§ 004/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI-€OS N§ 000007 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/06/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DOS CORREIOS E/TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/06/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/06/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/06/2006 | 131.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOSAO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/00572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2006 | 60.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS /AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO REFERIDO POVOADO, NO VEICULODE PLACA MMR 2870, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/06/2006 | 90.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS /INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE F./DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/06/2006 | 75.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO /DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N§S: 003301 E 003292 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANS-PORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARAA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2006 | 25.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PRO-/FESSORES DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, QUE TRABALHAM/COM CRIAN€AS ESPECIAIS, PARA UMA CAPACITA€AO NA /FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE SE-/MINARIO, REALIZADO NA FUNAF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO/I FORUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, REALIZADO NO MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2006 | 391.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS, DE RETIFICA DE PE€AS, EMBUCHAMENTO/E SOLDA, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE /PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTU-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2006 | 20.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 CORRIDAS NA CI-/DADE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI CAROLINA /ISIDRO, PARA REALIZAR VISITAS EM ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/06/2006 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MA-/NUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM FIRMAS LOCAIS, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2006 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MA-RIA GORETT DE M. P. SANTOS, P/ PARTICIPAR DE CURSONO HOTEL TAMBAU, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO/VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2006 | 628.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DO CARTORIO ELEI-TORAL DA 9¦ ZONA, P/ TREINAMENTOS NO NATU II, TEN-DO EM VISTA AS ELEI€OES DE 1§ DE OUTUBRO/2006, E ACONVOCA€AO DA SECRETARIA DE INFORMATICA DO TRE-PB,CONF. OFICIO N§ 153/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/06/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/06/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2006 | 214.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REPOSI€AONOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381 E MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000626ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/06/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/06/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/06/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2006 | 375.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E DESOBSTRU€AO DEBUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO DO SITIO /SAPE DE JULIAO A VILA SAO JOAO E AO LIMITE COM O /MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE 20 A 30 DEJUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2006 | 375.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E DESOBSTRU€AO DEBUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO DO SITIO /SAPE DE JULIAO A VILA SAO JOAO E AO LIMITE COM O /MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE 20 A 30 DEJUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2006 | 180.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE PEDRAS E ESCAVA€AO DE VALETAS NA ESTRADA DE ACESSO DA RUA JOSE ARAUJO AO MORRO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/06/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATI-CA BASICA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFINICIADO EM 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2006 | 53.25 | 00010478786743 | ELIVANIA MAXIMIANO QUARESMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2006 | 30.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O SR. LUCIANO FABIO F.MARQUES, GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRA-MAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2006 | 260.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE PORTAS DO PREDIO DA BIBLIOTECA /PUBLICA NEMESIO REGIS, NO MES DE JUNHO DE 2006, /MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/06/2006 | 210.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS: /MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/06/2006 | 120.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE DETETIZA€AO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL: GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISASOBREIRA, JOSUE GOMES, JOAQUIM CLEMENTINO E SEVE-/RINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE /PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 0790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/06/2006 | 80.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO RECARGA NOS EXTINTORES PERTENCEN-TES AOS VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES DE PLACAS: /MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/06/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/06/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/06/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/06/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/06/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/06/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/06/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/06/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/06/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2006 | 445.20 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO DE 2006PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2006 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOSE DE A. DASILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /SECRETARIA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2006 | 876.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§/3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO /MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2006 | 30.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2006 | 330.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE EMPENHO E ARQUIVOS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2006 | 353.02 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2006 | 734.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 E A 1¦ /PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2006 | 80.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO /VEICULO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2006 | 784.88 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2006 | 2770.17 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2006 | 160.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA ENTREGA DO BALAN-/CETE DO MES MAIO/2006, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIE 0995, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLA-CA MNF 6673, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, /DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2006 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-/NOEL RAIMUNDO, N§ 155, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCU-/RADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2006 | 389.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL /LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DEJUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2006 | 48.00 | 08995227000126 | MANOEL VICENTE LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PRETETOR SOLAR, DESTINADO AO USO PELO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DE CORRESPONDEN-CIAS DO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2006 | 69.00 | 08995227000126 | MANOEL VICENTE LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PRETETOR SOLAR, DESTINADO AO USO PELO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DE CORRESPONDEN-CIAS DO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2006 | 2600.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, E NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2006 | 1670.00 | 00037695762415 | IVAN CASTRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO, INCLUINDO REPOSI€AO/DE PE€AS, INVERNIZAMENTO E COLAGEM DE CARTEIRAS, /MESAS, CADEIRAS, ESTANTES E BAREAUX, PERTENCENTES/AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2006 | 614.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-/CUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXE-CUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31/05 A28/06/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2006 | 430.00 | 00021837333491 | IVALDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, DIGITA€AO E TRANSMISSAO VIA INTERNET DE 18 (DEZOITO) /DECLARA€OES DE INPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA /DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVAS AOEXERCICIO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2006 | 2100.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DOS PO-VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA RESTAURACAO DO TEATRO ST¦ IGNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2006 | 10621.40 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DO TEATRO SANTA IGNEZ, DESTA CIDADE, CONF. CONVENIO N§ 135/06-GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG -LICITA€AO CAR-TA CONVITE N§ 17/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS /N§ 0030 ANEXA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2006 | 440.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE /ALUNOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE DE2006, DURANTE O MES DE JUMHO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2006 | 1890.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COM PROCESSADOR/PENTIUM IV 2.4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2006 | 249.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3920, DESTINADA A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2006 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL N§ 002302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2006 | 686.27 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2006 | 1008.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLACA/MNP 1673, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, DES-/TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA/EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ /000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2006 | 140.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2006 | 418.50 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2006 | 742.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2006 | 1620.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 6390 CONF. LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2006 | 603.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2006 | 936.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2006 | 486.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOAGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA KFI 2543, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2006 | 1350.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/2006,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2006 | 1809.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2006 | 468.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2006 | 1485.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/2006,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2006 | 2052.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2006 | 900.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/2006,NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2006 | 855.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNNO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 4248, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2006 | 990.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2006 | 720.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, DA USINA TANQUES E DA VILA SAO JOAO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09/DE JUNHO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2006 | 675.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2006 | 585.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2006 | 1008.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2006 | 1008.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2006 | 810.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2006 | 350.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL: FIRMO S. DA SILVA, CANDIDO R. DE BRITO, JOSE/F. DE PAIVA (CANAFISTULA), SANTA VITORIA, NEMESIO/REGIS E SAO JOAO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2006 | 335.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO-€AO DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE /MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2006 | 350.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL: ANNA E. SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM /CLEMENTINO, GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2006 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /REFERIDA LOCALIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2006 | 380.00 | 00029887020478 | GESSIJAMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS JANELAS, COM REPOSI-€AO DE PE€AS, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS:/MMU 8381 E MMU 8497, NO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2006 | 180.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO /DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2006 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CORRIDA NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPOR-TANDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA HABI-TACIONAL MORAR MELHOR, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2006 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2006 | 134.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§/3273-1365, PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2006 | 120.00 | 00003288809494 | MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2006 | 63.70 | 00007820352485 | SONEA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2006 | 25.00 | 00003779136422 | MARIA JOSE PAIVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2006 | 25.00 | 00037411667404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPE-LEAO LAURENTINO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2006 | 50.00 | 00056329601704 | JOSEFA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2006 | 25.00 | 00097742074400 | EDJANE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2006 | 145.00 | 00006775833466 | JACKSON CICERO FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2006 | 145.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2006 | 145.00 | 00004649650470 | ALESSANDRO RERISON CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2006 | 25.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL CLEMENTINO FRAGA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2006 | 63.85 | 00006406729498 | Maria Gorete do Nascimento Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS, DE TRABALHADOR BRA€A, DE RO€O DE/MATO, REABERTURA MANUAL DE VALATAS DE ESCOAMENTO /DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PA-/QUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2006 | 265.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: SANTOS DUMONT, ANTONIO HIPOLITO, /OLINDA, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E PADRE BELIZIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2006 | 275.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: SANTOS DUMONT, ANTONIO HIPOLITO, /OLINDA, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E PADRE BELIZIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2006 | 275.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: SANTOS DUMONT, ANTONIO HIPOLITO, /OLINDA, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E PADRE BELIZIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2006 | 265.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: SANTOS DUMONT, ANTONIO HIPOLITO, /OLINDA, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA E PADRE BELIZIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2006 | 265.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZE-NAIDE, FIRMINO CAVALCANTE, RUI BARBOSA, SAO JOSE,/07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE /2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2006 | 265.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZE-NAIDE, FIRMINO CAVALCANTE, RUI BARBOSA, SAO JOSE,/07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE /2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2006 | 265.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZE-NAIDE, FIRMINO CAVALCANTE, RUI BARBOSA, SAO JOSE,/07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE /2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2006 | 265.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO /DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-/MENTO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZE-NAIDE, FIRMINO CAVALCANTE, RUI BARBOSA, SAO JOSE,/07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE /2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2006 | 10451.02 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DOSITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DO CONVENIO N§ 136/2006 GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG -LICITA€AO MODALIDADE CONVITE N§ 018/06,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000009 ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2006 | 340.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS: /JOSE ARAUJO, OLINDA E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2006 | 395.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS: /JOSE ARAUJO, OLINDA E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2006 | 395.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS: /JOSE ARAUJO, OLINDA E ANA BASTOS, NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2006 | 375.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS: /HORACIO DE ALBUQUERQUE, PADRE BELIZIO, JOAO PESSOAE RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2006 | 375.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS: /HORACIO DE ALBUQUERQUE, PADRE BELIZIO, JOAO PESSOAE RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2006 | 375.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NAS RUAS: /HORACIO DE ALBUQUERQUE, PADRE BELIZIO, JOAO PESSOAE RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2006 | 360.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, EM RUAS DO/POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2006 | 395.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL, REATERRO E COLOCA€AO DE PE- /DRAS, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, EM RUAS DO/POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2006 | 346.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE ZUMBI A RODOVIA PB-079, NO PERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2006 | 346.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO-€AO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DEZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE /JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00001841067458 | ALMIR CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ESTACAS E MOROES, DESTINADOS A REALIZA€AODE SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CERCA EM AREA AD-QUIRIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A CONSTRU€AO DE /UM PARQUE PUBLICO DE LAZER NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2006 | 3200.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MOD. F-4000DE PLACA BKO 4264, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/06,CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2006 | 1000.00 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO DAS /RUAS BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI) E RENATO SOBRAL(CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES), NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO N§ 137/2006 - GOVERNO DO /ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG, LICITA€AO CONVITE N§ 019/DE 2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2006 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO CONVENIO PSH N§ 0000114/2006, DECOOPERA€AO ENTRE A COBANSA E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CONF. LEI N§ 870/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/07/2006 | 1185.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE DRE-NAGEM NO CONJUNTO ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO, /NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/07/2006 | 1260.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE DRE-NAGEM NO CONJUNTO ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO, /NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2006 | 1888.53 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ESCRITURA DO REGISTRO DE DESAPRO-PRIA€AO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 8.52 HECTARESLOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, DESTINADA A PRATICA ESPORTIVA E DELAZER, PARA A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/PROCESSO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/07/2006 | 437.04 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ESCRITURA DO REGISTRO DE DESAPRO-PRIA€AO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 2.800,00 M2,/TENDO ACESSO PELA RUA MACARIO DE CASTRO NA CIDADE/DE ALAGOA GRANDE -PB, DESTINADA A CONSTRU€AO DA /FEIRA LIVRE, PARA A COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS, /CONF. PROCESSO DE DESAPROPRIA€AO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/07/2006 | 750.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CERCA PARA COLOCA€AO EMTERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, MEDINDO 8,5/HECTARES, PARA CONSTRU€AO DE UMA AREA DE LAZER, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003353 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/07/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOUSINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CI-/DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES /PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDI-/MENTO MEDICO, NO HOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE/PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/07/2006 | 370.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DE FORMULARIOS E FICHAS P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOCUMENTOS DE INTE-/RESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO/A 14 DE JULHO DE 2006, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA/CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/07/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ES-/PECIAIS P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FUNADNO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/07/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ES-/PECIAIS P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FUNADNO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/07/2006 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, E PARA USO NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2006 | 1605.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GRUTAO, ENGENHO DO MEIO E SERRATINHO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DEMAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/07/2006 | 250.00 | 00087805642400 | KAISA DELMA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SISTEMA DE ILUMINA€AO/PARA PALCO USADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS/DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006, NO BNB CLUBE, ONDE/SE APRESENTARAM CONJUNTOS MUSICAIS, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURIDICA, /TRANSPORTANDO A DR¦ MARCIA MOREIRA DA SILVA, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAVARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMU 8864, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/07/2006 | 379.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNF 6673, USADO PE-LO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2006 | 18.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§/3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS,/DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/07/2006 | 950.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 20 HORAS MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO SITIORIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTA CON-/VITE 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2006 | 860.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO P/A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODODE 26 A 31 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/07/2006 | 2340.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOLATIZANDO 52 HORAS MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO/SAPE DE JULIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTA CON-/VITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOLATIZANDO 70 HORAS MAQUINAS DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SITIOSLAGOA DE SERRA, VERTENTE E RIBEIRO, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/07/2006 | 950.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOLATIZANDO 20 HORAS MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO/PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/07/2006 | 810.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOLATIZANDO 18 HSMAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTACONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/07/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, JOAO M. NAVARRO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS LOCAIS E NO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/07/2006 | 3487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO AUTOMATICO DESTA EDILIDADE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2006 | 420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 019214 ANEXA, E PROCESSO DE DISPEN-SA DE LICITA€AO N§ 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/07/2006 | 783.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 115/2006 E N. FISCAL 004141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/07/2006 | 650.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. PROCESSO DE/DISPENSA DE LICITA€AO DE N§ 115/2006 E NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 019213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/07/2006 | 1325.50 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 115/2006 E N. FISCAL N§ 004140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/07/2006 | 240.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI/BUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE/LICITA€AO N§ 115/2006, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS /N§ 019210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/07/2006 | 815.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL DA Z. RURAL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 115/2006 E N. FISCAL 004138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/07/2006 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI/BUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. PROCES-SO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 115/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 019211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/07/2006 | 1422.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL DA Z. RURAL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 115/2006 E N. FISCAL N§ 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/07/2006 | 420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 019214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2006 | 783.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§/004141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2006 | 240.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI/BUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N§ 019210 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2006 | 815.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§004138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2006 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 019211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2006 | 1422.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§004139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2006 | 650.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 019213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2006 | 1325.50 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§/004140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/07/2006 | 359.90 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/07/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ES-/PECIAIS P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FUNADNO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/07/2006 | 270.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE /GILBERTO R. DA SILVA, QUE FOI OBITO NAQUELA CIDA-/DE, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/07/2006 | 10000.00 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS BOAVISTA (POVOADO DE ZUMBI) E RENATO SOBRAL (CONJUN-TO AGUINALDO VELOSO BORGES) ATRAVES DO CONVENIO /CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE E/PMAG N§ 137/2006 E CONVITE N§ 019/2006, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0028 ANEXA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/07/2006 | 1215.50 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASATECIMENTO/NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS/MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/07/2006 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, AN-DRE LEAL DE MENEZES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 60 HORAS MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS SI-/TIOS: ENGENHO DO MEIO E USINA TANQUES, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO/2006, CONF./LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2006 | 1800.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 40 HORAS MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO SITIOTANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO05 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTACONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2006 | 720.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 16 HSMAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO ASSENTA-/MENTO CORA€AO DE JESUS, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2006 | 1900.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO E DA SEDE /DESTA EDILIDADE, CONF. LIOCITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 001/2006 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL DE N§/001047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/07/2006 | 130.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,/CONF. NOTA FISCAL N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2006 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2006 | 4014.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E PEREGRIMA M. M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO/T. DE PRE€OS N§ 006/2006 E N. FISCAL 001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/07/2006 | 1871.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICUDOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO E JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCO-LA -PEJA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§006/2006 E NOTAS FISCAIS N§S: 000856 E 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/07/2006 | 2366.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO E JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCO-LA -PEJA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2006 | 640.17 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS N§S: 000854 E 000855 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/07/2006 | 3338.24 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS N§S: 000851 E 000852 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2006 | 4097.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LI-/CITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 001/2006, E NOTA FISCAL N§ 001047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2006 | 10366.56 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURA E URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 0001046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/07/2006 | 2018.63 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURA DESTE MU-NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA /FISCAL N§ 001045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2006 | 45.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 CARIMBOS DESTINA-DOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/07/2006 | 208.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2006 | 470.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, PRO-MOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2006 | 180.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-€AO DAS RUAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 022382 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/07/2006 | 634.20 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETAARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A RESLIZA€AO DE SERVI€OS NESTEMUNICIPIO, CONFF. NOTA FISCAL N§ 022382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2006 | 2704.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 006/2006, E NOTA FISCAL N§ 001252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2006 | 1130.77 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS INSCRITOS NO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FIS-CAL N§ 001253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/07/2006 | 1968.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/07/2006 | 360.00 | 00004760834435 | JANAILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHONAS RUAS DO CONJUNTO DA CEHAP II, NO MES DE JUNHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/07/2006 | 6260.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS -SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTI-/NADOS A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL N§ 002836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2006 | 50.00 | 00071934120430 | VILMA GONDIM MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A TERCEIRA /REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/07/2006 | 40.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, CONDUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE NA TERCEIRA REGIAO DE /ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/07/2006 | 3288.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E PEREGRIMA M. M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO/T. DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/07/2006 | 620.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS EJA,/BRASIL ALFABETIZADO, UNIVERSIDADE A DISTANCIA, ME-RENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EXEDUTA-DOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 19 DE/JULHO DE 2006, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE/N§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/07/2006 | 270.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO /GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 07 A 14 DE JU-LHO DE 2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITEN§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/07/2006 | 247.50 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DE /DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA/EDILIDADE, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 14 DE JULHODE 2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§/013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/07/2006 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINA-DOS AO USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA/DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 002624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/07/2006 | 15.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2006 | 60.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA EM IMPRES-/SORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/002819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E P./SOCIAL, SUDEME, EMATER, IBAMA E TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E ESC. DO PROCURADOR G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/07/2006 | 1980.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 44 HSMAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO ASSENTA-/MENTO SEVERINO RAMALHO E DA VILA SAO JOAO, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2006,CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/07/2006 | 900.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOLATIZANDO 20 HORAS MAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO/CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME /LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/07/2006 | 450.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOLATIZANDO 10 HSMAQUINAS, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MONSEHOR L. PESCARMONA, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO 07 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 002/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/07/2006 | 3060.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 68 HSMAQUINAS, DESTINADA AOS AGRICULTORES DO SITIO RA-/PADOR E DO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTACONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/07/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, IBAMA, EMATER E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 26 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO CARNE BOVINA, SUINA E CAPRINA ABATIDAS NOMATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOU-RO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2006 | 2250.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 50 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DOS SITIOS: VERTENTE, RAPADOR, LAGOA DE /SERRA E RIBEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO/2006, CONFORME LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2006 | 900.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16 DEJUNHO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2006 | 2025.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 45 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DOS SITIOS: POUSO ALTO, PEDRA DE SANTO ANTONIO, E ASSENTAMENTOS MARIA DA PENHA I E II, NO /PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO/2006, CONF. LICITA€AO/CARTE CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2006 | 2700.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 60 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DOS SITIOS: RIACHO DE AREIA, PIMENTEL, MALHADA, BOA VISTA E TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2006, CON-FORME LICITA€AO CARTE CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2006 | 2475.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 55 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DOS SITIOS: BEBEDOURO, USINA TANQUES, MA-RES E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PE-/RIODO DE 09 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONF. LICITA€AOCARTE CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2006 | 2160.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 48 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO, TAMBOR, MON-/SENHOR L. PESCARMONA E ASSENTAMENTO SEVERINO RAMA-LHO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE JUNHO/2006, CONFORMECARTE CONVITE N§ 002/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2006 | 900.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 20 HSMAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO ASSENTA-/MENTO MARGARIDA MARIA ALVES II, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO/2006,CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/07/2006 | 2250.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 50 HORAS MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO ENGENHO MARES E DO SITIO CAIANA DOS MARES, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO/2006, CONF./LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2006 | 28.99 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2006 | 125.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2006 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOSDOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/07/2006 | 700.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/07/2006 | 270.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE /26 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICI-/TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/07/2006 | 1278.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 003.2005.000.473-2003.2003.000.740-9, 003.2005.000.208-2, 003.2004.000.897-5, 003.2005.000.491-4, 003.2005.000.209-0CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2006 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A EM-/PRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2006 | 171.34 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE/E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2006 | 9061.44 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2006 | 18766.92 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2006 | 40.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOSE DEANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2006 | 108.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA GERAL PRESTADOS EM UM/APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX, PERTENCENTEA SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/07/2006 | 2567.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/07/2006 | 960.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2006 | 1140.70 | 00035076097468 | MARIA SOBRAL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.473-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2006 | 1161.11 | 00097743550400 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.897-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2006 | 1069.68 | 00065947762404 | VALDISIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.209-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS P/ REALIZA€AO DO CENSOESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006,/CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 012/2006,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/07/2006 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DE MATERIAIS DIDATICOS ELEBORA-DOS PELE COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA,/PARA USO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/07/2006 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE F. S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2006 | 1400.05 | 05747897000135 | LENIRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME /PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 104/2006 E NOTA FISCAL N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2006 | 330.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO VIAGENS AOS POVOADOS /DE ZUMBI, CANAFISTULA E SITIO PAQUEVIRA, TRANSPOR-TANDO MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTAS LOCALIDA-DES, NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNY 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2006 | 220.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, A VILA/SAO JOAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN-/DAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CAL LJO 6632, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2006 | 205.00 | 00007475634701 | ELINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E REMO€AO DE ENTU-/LHOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-/DAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, NO MES JUNHO DE 2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2006 | 1250.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAR€O A 28 DE ABRIL/2006,NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2006 | 980.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 4392, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2006 | 594.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOPERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA KFZ 2414, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEIPLACA MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2006 | 950.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAR€O/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA LHK 1373, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2006 | 1870.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/2006, NO VEI-/CULO DE MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2006 | 1464.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006, NO VEICULO DE PLACAMMQ 2288, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2006 | 2099.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS,CAIANA DO AGRESTE E PAQUEVIRA, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 DE MAR€O A 28 DE ABRIL DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2006 | 230.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, DESTOCAMENTO MANUALDE AREA MEDINDO 8,5 HECTAREA, ADQUIRIDA POR ESTA /EDILIDADE, PARA A CONSTRU€AO DE AREA DE LAZER, NO/PERIODO 25 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2006 | 200.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E DESTOCAMENTO MANU-AL DE AREA MEDINDO 8.5 HECTARES ADQUIRIDA POR ESTAEDILIDADE, PARA A CONSTRU€AO DE AREA DE LAZER, NO/PERIODO DE 26 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2006 | 200.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E DESTOCAMENTO MANU-AL DE AREA MEDINDO 8,5 HECTARES, ADQUIRIDA POR ES-TA EDILIDADE, PARA A CONSTRU€AO DE AREA DE LAZER,/NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2006, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2006 | 232.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO CURSO SA-BERES E PRATICAS PARA INCLUSAO, PROMOVIDO PELA CO-ORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA OS PREFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATUARAO COM EDUCA€AO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2006 | 30.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2006 | 2030.15 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ JUREMA DE PAIVA, M¦DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2006 | 204.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE/DISPEN€A DE LICITA€AO N§ 103/2006, E NOTA FISCAL /N§ 004366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2006 | 1999.95 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME PROCESSO DE LICEN€A DE LICITA€AO N§ 102/2006E NOTA FISCAL N§ 004365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2006 | 3060.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2006 | 720.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 14 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2006 | 550.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2006 | 900.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2006 | 930.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE /MMS 4443, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2006 | 500.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2006 | 1040.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2006 | 900.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2006 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2006 | 2200.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2006 | 500.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA LKH 1373, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, DO ASSENTAMENTO M¦ DA PENHA II E DA VILA /S. JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 14 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2006 | 930.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOENGENHO MARES AO POVAODO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2006 | 1240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2006 | 325.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2006 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVAODO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MOE 0440, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2006 | 1275.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2006 | 3389.95 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MNP 1673 E JFP/7911, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 100984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2006 | 2568.10 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 E PARTE DO/VALOR DA NOTA FISCAL N§ 100984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/07/2006 | 1400.05 | 05747897000135 | LENIRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 005/2006, E /NOTA FISCAL N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/07/2006 | 171.00 | 05747897000135 | LENIRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE/DISPENSA DE LICITA€AO N§ 105/2006 E NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2006 | 98.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE/DISPENSA DE LICITA€AO N§ 100/2006 E NOTA FISCAL N§000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/07/2006 | 600.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 101/2006, E /NOTA FISCAL N§ 000682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BELO /MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAO JOAOPARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS ALUNOS /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELACOMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO RAPADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2006 | 720.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA, EMBUCHAMENTO E TORNEAMENTO DE PE€AS, NOSVEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, MMU8497, MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2006 | 590.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VERTENTE, NA ZONA RURAL, CONFORME MEMORANDO/DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02/03 A 09 /DE 06/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2006 | 320.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2006 | 2140.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE MODELO F-4000 DE PLACA BKO 4264, NO PE-/RIODO 12 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 020/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2006 | 840.00 | 00005032209490 | JOSE MAXIMINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA CERCA DE MADEI-RA COM ARAME EM TERRENO ADQUIRIDA POR ESTA EDILI-/DADE, DESTINADA A UMA AREA DE LAZER ANEXA AO CON-/JUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NO MES DE JUNHO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO EREMO€AO MANUAL DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30 DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2006 | 900.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUASJOSE ARAUJO, OLINDA, SAO JOSE E RUI BARBOSA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2006 | 1370.00 | 00005186821454 | GIVANILDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: HORACIO DE ALBU-QUERQUE, SEVERINO PAES, RUI BARBOSA, JOSE CAVALCANTE, PADRE BELIZIO E 07 DE SETEMBRO, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/07/2006 | 480.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO 08 (OITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO MATE-/AL (AREIA), PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RU-AS: SETE DE SETEMBRO, HELIO PEREGRINO, SEVERINO /PAES, PADRE BELIZIO, NO PERIODO DE 01 A 09/06/2006NO VEICULO DE PLACA MNF 1064, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/07/2006 | 840.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO 14 (QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL (AREIA), PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NASRUAS: JOAO PESSOA, HORACIO DE ALBUQUERQUE, OLINDA/E JOSE ARAUJO, NO PERIODO DE 02 A 12/06/2006, NO /VEICULO DE PLACA MNF 1064, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2006 | 720.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO 12 (DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO MATE-/RIAL (AREIA), PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS /RUAS: SAO JOSE, RUI BARBOSA, JOSE CAVALCANTE, JOSEARAUJO, APOLONIO ZENAIDE E NO CONJ. V. CRUZ, NO PERIODO DE 05 A 16/06/06, NO VEICULO DE PL. MNF 1064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2006 | 520.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO 09 (NOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO MATE-/RIAL (AREIA) P/ A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 1064, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2006 | 1340.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO 11 (ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO /DOMICILIAR E ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 1064, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2006 | 50729.75 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REMO€AO DE ENTU-LHOS E METRALHAS, VARRI€AO DE RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS, CAPINA€AO, PODA€AO DE ARVORRES E CAIA€AO /DE MEIO-FIOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, /NO PERIODO DE 17/06 A 10/07/2006, CONF. LICITA€AO/CONVITE N§ 016/2006 E NOTA FISCAL N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2006 | 9849.24 | 04643065000106 | SENGEL Serviços de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA URBANA, REMO€AO DE ENTULHOS, PODA-/€AO EM ARVORES, CAPINAS E PINTURAS EM MEIOFIOS, NACIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PERIODO DE/11/06 A 16/06/2006, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 002/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 099 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2006 | 1712.06 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, MAQUINAPATROL, TRATOR DE ESTEIRA D4-D E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 007/2005 EPARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 100984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2006 | 984.73 | 00003888631459 | MANUEL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.208-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPEZA GERAL COM DESOBSTRU€AO E REMO€AO DE ENTULHOS DE GALERIAS DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, JOSE CAVALCANTE, VIDAL DE NEGREIROSERNESTO CAVALCANTE E ISIDORO PEREIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/07/2006 | 195.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOA-DO DE ZUMBI, 02 VIAGENS AO SITIO USINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NA FUNAD, NO /VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2006 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, PARA A CONDU-€AO DE ESTUDANTES CARENTE A UEPB, DE ACORDO CO A/LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO /INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JU-/NHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEMES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2006 | 400.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/07/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2006 | 613.68 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE OCORREM AS REUNIOES DO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006, E NOTA FISCAL/N§ 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2006 | 540.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILUMINA-€AO PUBLICA DA ZONA URBANA E NAS RUAS DOS POVOADOSDE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 010715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2006 | 180.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2006, E NOTA FISCAL/N§ 010715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NAS FIRMAS: IDEAL PE€AS, POLINCENDIOS, PEIXOTO A./PE€AS, INJECAR, ELETROPOLO, KILAMPADAS, JET PRINT,OFICINA DE MOLAS TABAJARA, O CARIMBAO, ERY VARIEDADES, N. HABIB, REAL SPORT S E NO ESC. DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/07/2006 | 85.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/07/2006 | 152.27 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/07/2006 | 103.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NO /VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. NOTA FISCAL N§ 003693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2006 | 1210.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 (ONZE) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO JENIPAPO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 06 A 20 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULODE PLACA MMP 6667, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PAQUEVIRA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2006 | 465.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PAQUEVIRA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2006 | 825.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2006 | 1800.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOASSENTAMENTO MARIA MENINA, AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/07/2006 | 670.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2006 | 1248.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2006 | 540.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE2006, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2006 | 2010.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, /NO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/07/2006 | 1650.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2006 | 520.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2006 | 2280.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2006 | 1200.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JU-LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2006 | 950.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, CARNAVAL, DA USINA TANQUES E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMR 2870, CONF. LICITA€AO T. P. N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2006 | 1100.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOENGENHO QUITERIA, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE CA-/NAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 /DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2006 | 800.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO TAPERA, DA USINA TANQUES E DA VILA SAO JOAO/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 14 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2006 | 900.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2006 | 750.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DEJULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2006 | 780.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JU-LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2006 | 1120.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 JULHODE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2006 | 1120.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAUSINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 JULHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MMQ 2888, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/07/2006 | 205.00 | 00007475634701 | ELINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPA DE MATO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE-SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO /CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/07/2006 | 150.00 | 02717350000107 | D&P - SERVI€OS E COM. FOTOGRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DE EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS/POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/07/2006 | 350.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA /MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GAVIAO, NO PERIODO /DE 12 A 28 DE JULHO DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2006 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOA-DO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO/HOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2006 | 30.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O SENHOR LUCIANO FABIOFERREIRA MARQUES, GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DO T. E PROMO-/€AO SOCIAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO PRO-/GRAMA, JUNTO A CEF, NO VEICULO DE PLACA MNY 6380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA AREPOSI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DA FIRMA /IDEAL PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2006 | 600.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 27 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MNP 6667, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/07/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO VERTENTE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2006 | 80.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, VILMA G.MONTENEGRO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMK 8970,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL, PA-RA USO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: JET PRINT ECASA DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLACA MMU 8864, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/07/2006 | 409.40 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE INSTALA€AO E CONFIGURA€AO EM 16 ESTA€OES DECOMPUTADORES EM AMBIENTES DE REDE, COM CABEAMENTO/ESTRUTURADO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGROQUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, /NO MES DE JULHO/2006, CONF. N. FISCAL N§ 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/07/2006 | 76.81 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/07/2006 | 271.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/07/2006 | 198.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTA€A DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2006 | 200.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/TRANSPORTANDO O SERVIDOR LUIZ LUCINDO DA SILVA, A/SERVI€OS DO MINISTERIO PUBLICO, NO VEICULO DE PLA-CA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2006 | 31.52 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/07/2006 | 97.83 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/07/2006 | 345.31 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/07/2006 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SE-/MINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA O SETOR CA-NAVIEIRO DO NORDESTE E AGROENERGIA, NO TROPICAL /HOTEL TAMBAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/07/2006 | 720.00 | 00005580571445 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DO /PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2006 | 320.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DE FORMULARIOS, FICHAS E OUTROS /DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERÖODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2006, CONFORME LICITA€ÇOCARTA CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/07/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS/FIRMAS: JET PRINT, CASA DO COLEGIAL E FLORESTA, DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NO/VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/07/2006 | 290.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE APOSTILAS, MATERIAL DIDATICOS EDE PRESTA€AO DE CONSTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS /POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2006 | 508.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 DE MAR€O A 04 DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS/P/ AQUISI€AO DE PE€AS NAS FIRMAS: CASA DO SILEN-/CIOSO, ARIOSTO A. PE€AS, AREX RETRAMA, GAGO AUTO/PE€AS E ENTRAGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/07/2006 | 800.00 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE /ALUNOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE DE2006, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2006 | 50.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSPENDENTE SOBRE O CENSO ESCOLAR NA 3¦ REGIAO DE ENSINO DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2006 | 80.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEMASSARANDUBA-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR LUCIANO F.FERREIRA MARQUES, GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DO T. E PROMO-/€AO SOCIAL, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES /DO BREJO DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA MNY 6380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/07/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/07/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/07/2006 | 780.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO DAS REUNIOES DO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 107/2006, E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2006 | 25.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA/DE PAIVA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO TRABALHO EPROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA/REALIZAR REUNIOES COM OS FUNCIONARIOS, NO VEICULO/DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2006 | 25.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELA-RES PARA REALIZAR VISITAS A ESCOLA FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/07/2006 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PA-RA ATENDIMENTO MEDICO, NO HOSPITAL NA FUNAD, NO /VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/07/2006 | 1430.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE DRENAGEM NO CONJUN-TO HABITACIONAL ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO, NO/POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2006 | 580.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, DESOBSTRU€AO DE BU-EIRAS E REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTODE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PA-/QUEVIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/07/2006 | 228.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/07/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E CONSERTO DE CERCAS, DO ATERRO SANI-TARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/07/2006 | 806.72 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA LIMPEZA DOSLOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL -PETI, NETE MUNICIPIO, CONFORME/LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/07/2006 | 180.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOUSINA TANQUES E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO MEDICO, NO HOSPITAL NA FUNAD, NO/VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2006 | 20.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, TRANSPORTANDO OS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR /VISITAS DOMICILIAR A RESIDENCIA DO SENHOR SEVERINOABILIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/07/2006 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS /TUTELARES PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE THIAGO SILVADAMASIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, /NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/07/2006 | 60.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, E 02 CORRIDAS NA CIDADE, CON-DUZINDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS/PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUI€AO DE RENDA,/NO VEICULO DE PLACA MNX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2006 | 160.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /IDENILSE SILVA DE MADEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRASS, NO/VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/07/2006 | 279.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/07/2006 | 279.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/07/2006 | 270.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DEJULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/07/2006 | 330.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/07/2006 | 382.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/07/2006 | 270.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/07/2006 | 312.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421 CONF. LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/07/2006 | 300.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/07/2006 | 207.19 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /VALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE2006, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/07/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZARSERVI€OS DE MANUTEN€AO NA FIRMA OSCAR DISEL, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/07/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, SOBRE O CENSO ES-/COLAR, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/07/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS /QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, P/ REA-LIZAREM UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO)CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/07/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/07/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/07/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A PRO-REITO-RIA DE ENSINO E GRADUA€AO DA UNIVERSIDADE ESTADU-AL DA PARAIBA -UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2006 | 660.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/07/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/07/2006 | 123.20 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A LIMPEZA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 022486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/07/2006 | 2479.13 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006, E/NOTA FISCAL N§ 001259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/07/2006 | 10100.34 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA /URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E N. FISCAL N§ 001258ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/07/2006 | 3604.46 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS N§S: 000866 E 000867 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/07/2006 | 948.87 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA /FISCAL N§ 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003467 | 17/07/2006 | 33600.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE MATERIAL (LIVROS) DO 1§ E 2§ SEGMEN-TOS E GUIAS DO EDUCADOR, DESTINADOS AOS ALUNOS E/PROFESSORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOS/SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DEJOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CONFORMELICITA€AO CONVITE N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/07/2006 | 29.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2006 | 103.96 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/07/2006 | 1.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2006 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, A SERVI€O /DA SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO O SECRE-TARIO, JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO BANCO RE-AL, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/07/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O DA /ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SEREM ENTREGUES NA /VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 18/E 19 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/07/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 062755/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/07/2006 | 828.84 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES N§S:9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/07/2006 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2006 | 90.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SER-VI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO O /SECRETARIO, JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/07/2006 | 1376.58 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRA-/TOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/07/2006 | 270.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR NEW HOLAND, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILI-DADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/07/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS PRO-/GRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, TRANSPORTEESCOLAR, EJA E NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/07/2006 | 140.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASINSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR/SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F./DE PAIVA, CONF. NOTA FISCAL N§ 009627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/07/2006 | 340.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MICRO-ONIBUS,/MARCA VOLARE DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, PER-/TENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DE /JUNHO A 08 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/07/2006 | 5500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE DUAS /QUADRAS POLIESPORTIVAS, SENDO UMA COBERTA E OUTRA/DESCOBERTA, COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO, ESPE-CIFICA€OES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA/OR€AMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, CON-/FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/07/2006 | 1935.00 | 07389248000135 | MICROSMED INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 COMPUTADOR INTEL CELERON 2.13 GHZ, E /UMA IMPRESSORA HP 3845, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/07/2006 | 266.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBA-NA, DESSE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 005923 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/07/2006 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ATERRO /SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2006 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2006 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SANITA-/RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/07/2006 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2006 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2006 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/07/2006 | 60.78 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO,/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/07/2006 | 13.58 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO,/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/07/2006 | 327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2006 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2006 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TEATRO /SANTA IGNEZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2006 | 700.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2006 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVI€OS TECNIGRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DE PLANTAS DO PREDIO DO CAIC /JOSE FERREIRA DE PAIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2006 | 190.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RESTAURA€AO DE UMA CAIXA D AGUA DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE AUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 005924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/07/2006 | 372.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21/DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JULHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/07/2006 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO CENTRO /ADMINISTRATIVO, NA UFCG (SOBRE A UAB -UNIVERSIDA-DE ABERTA DO BRASIL) E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI-€AO DE EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MODELO VOLARE DE PLACA MNB 5804,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 114/06,E COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2006 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2006 | 269.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/07/2006 | 2254.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM O MERCADO PUBLICO E MATADOURO MU-/NICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2006 | 189.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA /D AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/07/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JULHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/07/2006 | 1099.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/07/2006 | 3882.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/07/2006 | 105.64 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2006 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/07/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JULHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/07/2006 | 38755.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO AUTOMATICO DESTA EDILIDADE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FRAN-/CISCO MONTENEGRO, N§ 278 - 1§ ANDAR, PARA SERVIR/DE RESIDENCIA OFICIAL DA DELEGADA DE POLICIA CI-/VIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 031/2005 /DE 18/01/2005 FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, RELA-/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/07/2006 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 24 E 25/07/06, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/07/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/07/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2006 | 350.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO,/PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/07/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO A€OUGUE PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/07/2006 | 62.00 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ EGREGORIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§/003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/07/2006 | 398.00 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 02 (DOIS) FOGOES ALTA PRESSAO 2/B.JC BREYDESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ E GREGORIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILI-/DADE, CONF. PARTE DO VALOR DA N. FISCAL N§003207 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/07/2006 | 870.00 | 00078830338400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS/E CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10 A 21 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA KFP 7027, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/07/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE/SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE/COORDENADORA DO CURSO DE INICIA€AO EM INFORMATI-CA, NA ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADO POR /ESTA EDILIDADE, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/07/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE/SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE/COORDENADORA DO CURSO DE INICIA€AO EM INFORMATI-CA, NA ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADO POR /ESTA EDILIDADE, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/07/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE /SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE /MONITOR DO CURSO DE INICIA€AO EM INFORMATICA, NA/ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTADO POR ESTA EDI-LIDADE, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-/SIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/07/2006 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N§/013712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/07/2006 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADO AO USO /PELAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 002675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/07/2006 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/07/2006 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/PELAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/07/2006 | 18.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM CARIMBO, DESTINA-DO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/00578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/07/2006 | 470.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REMO€AO DE GOTEIRAS, DESOBSTRU€AO DE CALHAS E /TUBULA€OES DE ESGOTOS DE AGUA E LIMPEZA DO TELHADODO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTE-NEGRO, NO PERIODO DE 10 A 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/07/2006 | 60.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DUAS VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E UMA CORRIDA NA CIDADETRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, MANUEL P. DE AQUINO,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOSREFERIDOS POVOADOS, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/07/2006 | 720.00 | 00007544000427 | TAISY KAROLINA ISIDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE FORMULARIOS P/REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2006, CONF./CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/07/2006 | 2065.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-DAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. PARTE DO VALOR DA /NOTA FISCAL N§ 015107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2006 | 3329.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES P/ OS ALUNOS MATRICU-/LADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LILIOSA DE J. ONOFRE,M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA /M. RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF./LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2006 | 825.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A /21 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2006 | 1719.90 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES P/ AS CRIANCAS MATRI-/CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPI, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 112/2006 E NOTA FISCAL AVULSA N§ 807393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/07/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/07/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO ENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GRUTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/07/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO CAIANA DOS MARES, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO USINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/07/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GRUTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRI-/UNFO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DO CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO SITIO GRE-/GORIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELA-/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/07/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ES-/COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA CO-/MUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/07/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/07/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMEN-TO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/07/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/07/2006 | 790.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DE MATERIAL DIDATICO,A SEREM USADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,/DA ZONA URBANA, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU-LA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-/LHO DE 2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITEN§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/07/2006 | 90.00 | 00003808534427 | MARCELO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, NO PREDIO DO CAIC /JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-/RINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE JULHO DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2006 | 2555.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRI-/CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TI-PO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ /001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLO-/NIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MU-NICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO /DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/07/2006 | 960.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS, DE REMO€AO E INSTALA€AO /DE EMBREAGEM DE GIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PACOTE DE GIRO E SUBSTITUI€AO DOS TAMBORES DE GIRO ERETENTORES DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/07/2006 | 260.00 | 00007791994488 | SAMUEL GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, DA ESTRADA/VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 21/07/06CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/07/2006 | 260.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, DA ESTRADA/VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 21/07/06CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2006 | 2530.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTA MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL N§ 015107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2006 | 35.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DO /PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/N§ 009661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2006 | 70.50 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO PREDIO DO /CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURACONF. NOTA FISCAL N§ 001382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/07/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTESPARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2006 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO PROGRAMA PEJA, JUNTO A CONSULTO-/RIA CEI, RELATIVO A CAPACITA€AO DE PROFESSORES E/LIVROS DIDATICOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. /P. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDU-CA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE /M. P. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/07/2006 | 2584.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES P/ AS CRIAN€AS MATRI-/CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, /CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 109/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/07/2006 | 10100.34 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA /URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001266 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2006 | 2479.13 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF.LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAFISCAL N§ 001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2006 | 348.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICUL-/TURA, PARA A LIMPEZA NOS PREDIOS DO MATADOURO E /MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/07/2006 | 0.08 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2006 | 295.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSNO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/07/2006 | 295.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSNO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS AOS/MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE/CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS AOS/MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONF. CONVENIO FIR-MADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS/E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/07/2006 | 1999.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRI-/CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 113/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/07/2006 | 10.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/07/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO POSTO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/07/2006 | 10.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/07/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/07/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/07/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/07/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/07/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/07/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/07/2006 | 15.82 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/07/2006 | 10.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2006 | 977.71 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2006 | 70.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL/003701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/07/2006 | 1400.05 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO DISPENSA DE LICITA€AO N§ 111/2006, E /NOTA FISCAL N§ 807396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/07/2006 | 171.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 110/2006,/NOTA FISCAL AVULSA N§ 807397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/07/2006 | 31.66 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/07/2006 | 39.96 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/07/2006 | 10.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/07/2006 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-/PIO E NO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/07/2006 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/07/2006 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/07/2006 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/07/2006 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/07/2006 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/07/2006 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/07/2006 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA FATIMA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/07/2006 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL CARLO DA SILVA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/07/2006 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/07/2006 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR ONOFRE NOBREGA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/07/2006 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDA DE GUSMAO, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/07/2006 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEYDE NOBREGA DE ALBUQUER-QUE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/07/2006 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/07/2006 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/07/2006 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/07/2006 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE /MUNICIPAL DA VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/07/2006 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE /MUNICIPAL DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2006 | 60.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RESTAURA€AO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/07/2006 | 1809.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 17 A 27 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2006 | 260.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM DIVER-SOS SOTORES DESTA SECRETARIA, E NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2006 | 50.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTAN-DO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO DIA 17 DE /JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/07/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/07/2006 | 1316.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2006 | 24209.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2006 | 8075.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/07/2006 | 5771.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/07/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2006 | 109248.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/07/2006 | 2444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/07/2006 | 27175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/07/2006 | 16150.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2006 | 9156.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2006 | 1595.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2006 | 7815.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2006 | 4445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2006 | 57634.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2006 | 3365.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/07/2006 | 22141.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2006 | 426.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2006 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE PUBLICA€AO DO CONTRATO N§ 0159497-45, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/07/2006 | 40.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA - PB, A SERVI€O DA /SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-RIO, JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA /KIE 0995, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/07/2006 | 142.50 | 02081871000102 | COMER. DE DEFENSIVO E IMP. AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE LIM-PEZA NOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2006 | 320.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA /PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPA-CITA€AO E GESTAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, BOLSA-FAMILIA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA NACIONAL DE AVALIA€AO E GESTAO DA INFORMA€AO SAGI, CONF. CONVITEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/07/2006 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ATUALIZA€AO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS/DE RENDA BOLSA-FAMILIA, COMO TAMBEM CADASTROS DAS/FAMILIAS CONSIDERADAS APTAS A INGRESSAREM NOS RE-/FERIDOS PROGRAMAS, VINCULADOS AO MINISTERIO DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME -MDSFC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/07/2006 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO AO ENVIO DE DADOS E INFORMA€OES /DAS FAMILIAS CADASTRADAS E ATENDIDAS PELOS PROGRA-MAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA -BOLSA FAMILIA, VINCULADA AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E /COMBATE A FAME -MDSFC, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A25 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2006 | 400.00 | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO AO ENVIO DE DADOS DOS CADASTROS /DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFE-RENCIA DE RENDA -BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME /MDSFC, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/07/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/07/2006 | 22341.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/07/2006 | 1138.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/07/2006 | 9284.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/07/2006 | 367.50 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-/LHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/07/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/07/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/07/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/07/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2006 | 893.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE N§ /3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS,/DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2006 | 5935.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/07/2006 | 3748.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/07/2006 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVI€O DA /ASSESSORIA JURIDICA DESTE EDILIDADE, TRANSPORTAN-DO DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NA VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/07/2006 | 2911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/07/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/07/2006 | 120.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA -PB, TRANPORTAN-DO O FUNCIONARIO, ALDIR BARBOSA DE SOUSA, PARA /PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DE EVENTO TURIS-TICO A SER REALIZADO NESTA REGIAO, NO VEICULO DE/PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2006 | 3104.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM/CONSLHO ESCOLAR, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§/001/2006, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2006 | 450.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE FORMULARIOS DEALUNOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€AO DE CENSO ESCOLAR ON-LINE DE2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2006 | 3250.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MXT 0845, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITA€AO 116/2006, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2006 | 600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONFORME LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE JULHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2006 | 744.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2006 | 550.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JU-/LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFORME /LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2006 | 1368.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/07/2006 | 572.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2006 | 570.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/07/2006 | 900.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/07/2006 | 594.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA Z. RURAL, AO POVOADO DE ZUM-BI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JU-/LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/07/2006 | 1232.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA Z. RURAL,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO, /NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/07/2006 | 510.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/07/2006 | 1352.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/07/2006 | 550.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JU-/LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8892, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/07/2006 | 2080.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO TAPERA, DO ASSENT. M¦ DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/A 31 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/07/2006 | 845.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE JU-LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/07/2006 | 540.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE JU-LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2006 | 480.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, USINA TANQUES, NA ZONA RURAL E VILA/SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 17 A 24 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLA-CA KIB 5813, CONF. LICIT. T. DE PRE€OS N§ 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2006 | 540.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 27 DE JULHO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2006 | 624.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20 A 27 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2006 | 72.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDOCOSTA, ENEAS CAVALCANTE E DESEMBARGADOR S. MONTE-/NEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/07/2006 | 110.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSICAO/NO VEICULO TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/07/2006 | 1970.10 | 00028566491491 | DAGOBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 118/2006, E /NOTA FISCAL AVULSA N§ 807402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2006 | 23.30 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO ENTREPMAG/PBTUR ALAFOLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/07/2006 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO EM COMPUTADORES,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2006 | 570.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2006 | 410.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/07/2006 | 753.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MOE 0440, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/07/2006 | 1980.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TRIUNFO, GREGORIO, BONFIM, VERTENTE E LAGOA DE SERRA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICIT. 117/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/07/2006 | 1260.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:CARNAVAL, ENGENHO DO MEIO E GRUTAO, NA ZONA RURAL,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/A 31 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 117/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/07/2006 | 230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/07/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/07/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/07/2006 | 600.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/07/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/07/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/07/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL /DE MUNICIPIOS, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/07/2006 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/07/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOM-PANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, P/ RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDU-CA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL, SU-DEMA, EMATER, IBAMA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/07/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/07/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E/29 DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/07/2006 | 50.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-RIO, JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTOAO BANCO REAL, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2006 | 778.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/07/2006 | 2746.26 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/07/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2006 | 251.16 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA COM SUBSTITUI€AO DA /CABE€A DE IMPRESSAO, TRACIONADORES DA FITA DE IM-/PRESSORA EPSON FX 880, SERIE DZJMO23341, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTA€AO, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL DE SERVI€OS 002839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/07/2006 | 270.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINA-/DOS AO USO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 244 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/07/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/07/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/07/2006 | 9838.39 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEDI€AO DA CONSTRU€AO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITA-CIONAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CORRESPONDENTE /AO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 140.660-38 /2002, ATRAVES DO CONVENIO REALIZADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PMAG/CEF. CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 0034 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/07/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2006 | 1800.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DOSVEICULOS, TIPO ONIBUS,E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU8381,MMU 8497,MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTA/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000588 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2006 | 1800.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DOSVEICULOS, TIPO ONIBUS,E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU8381,MMU 8497,MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTA/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000588 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2006 | 351.18 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,COMFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2006 | 120.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 03 VIAGENS AO POVOADO/DE ZUMBI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN-/DAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MNR 5745, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2006 | 180.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E/DIDATICOS E BUTIJOES DE GAS, PARA USO NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 17 A 25 DE JULHO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMO 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2006 | 260.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS:JOSIMAR F. NASCIMENTO E MONICA DE FATIMA S. C. PE-REIRA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NOS DIAS27 E 28/07/2006, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2006 | 600.00 | 00003919254406 | RICARDO ALEXANDRE CHAVES RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS TI-PO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU/8497, MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 10 A 31 /DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2006 | 60.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG 125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122-PB, PARA FINS DE SERVI-€OS NA FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS RURAL E UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/A 30/04/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG 125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122-PB, PARA FINS DE SERVI-€OS NA FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS RURAL E UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG 125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122-PB, PARA FINS DE SERVI-€OS NA FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS RURAL E UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG 125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122-PB, PARA FINS DE SERVI-€OS NA FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS RURAL E UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00412041000195 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANAA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2006 | 718.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2006 | 270.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA LX 300, COM SUBSTITUI-€AO DE CABE€A E DOS TRACIONADORES DE PAPEL, CONF./NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2006 | 420.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO E./FUNDAMENTAL DOS SITIOS ESPALHADA, BURACO D AGUA EVILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 24 A 31 DE JULHO/2006, NO VEICULO /DE PLACA MMR 5145, CONF. LICITA€AO T.P. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2006 | 605.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2006 | 180.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2006 | 511.50 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO PAQUEVIRA, AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2006 | 180.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, P/ A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA MMU 8497, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2006 | 500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2006 | 1140.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2006 | 478.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS E RE-/GISTROS DE ATAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2006 | 750.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURADO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DE SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2006 | 720.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JU-LHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LI-/CITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2006 | 907.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2006 | 410.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINA-/DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA AMOS-TRA DE TEATRO QUE SERA REALIZADA DE 26 DE AGOSTO A02 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2006 | 5500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE/ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRU€AO DE QUADRAS PO-LIESPORTIVAS, COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO, ES-PECIFICA€OES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANI-/LHA OR€AMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, /CONF. PROCESSO DE DISPENSA 084-05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2006 | 1232.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, NO/VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2006 | 825.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2006 | 357.50 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JU-/LHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. /LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2006 | 475.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 25 A 31 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2006 | 402.00 | 00002900965454 | José Bernardo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALILZACAO DE 02 VIAGENS, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ECOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONNO PERIODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2006 | 300.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLACA/MNP 1673, NO PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006,/DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§006/2006, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2006 | 489.57 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2006 | 1014.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2006 | 489.74 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2006 | 220.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, EM /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 7857, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2006 | 16.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2006 | 247.72 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2006 | 574.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLA-CA MNF 6673, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, /DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2006 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO DELICITA€AO E DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, /CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MANU-EL RAIMUNDO, N§ 155, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO/DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2006 | 337.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /JULHO DE 2006, DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNI-/CIPAL DE ALAGOA GRANDE E A PROCURADORIA GERAL DE/JUSTI€A DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2006 | 4.21 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2006 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/10 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2006 | 45.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA O SI-/TIO TAMBOR E TRES CORRIDAS NA CIDADE A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR NO VEICULO DE PLACA MMS 1466-/CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2006 | 210.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II,/S/N§, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 31/07/2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2006 | 975.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE CONSTRU€AO DE/UM LEITO DE SECAGEM PARA ESGOTAMENTO SANITARIO EM/CONJUNTO HABITACIONAL NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2006 | 977.50 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ REALIZACAO DE SERVI€OS DE CONS-/TRU€AO DE UM LEITO DE SECAGEM PARA ESGOTAMENTO SA-NITARIO NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO E REMO€AO DE MATERIAL /PARA A REPOSI€AO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, SAO JOSE, 07 DE SETEMBRO E FRANCISCO MONTENE-GRO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE JULHO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2006 | 240.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REMO€AO DE ENTULHOS E METRALHAS /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REMO€AO DE ENTULHOS E METRALHAS /DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2006 | 1030.00 | 00026291134420 | FLAVIANO MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-TO CULTURAL EM AREA DE TERRA PLANTADA COM PALMA /FORRAGEIRA, NO ASSENT. M¦ DA PENHA II, DESTINADA /AGRICULTORES, CONF. CONVENIO ENTRE A PMAG/SENAR-ARPB/SINDICATO DOS PRODUTORES DE AL. GRANDE-PB, NOS/MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/08/2006 | 2080.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/08/2006 | 1440.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2006 | 650.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 99/2006 E NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 019213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2006 | 240.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME PRO-CESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 99/2006 E NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 019210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2006 | 420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 99/2006 E NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 019214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2006 | 875.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA ELI-SA SOBREIRA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, JOAQUIM CLE-MENTINO E SEVERINO MONTENEGRO, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2006 | 525.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS /CRIOULOS, GAVIAO, PAQUEVIRA, CARNAVAL, GREGORIO, /PIRAUA, MALHADA, ESPALHADA, MARES, GRUTAO, VALE DOSOL E ESCUTA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2006 | 700.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, ZUMBI,CANAFISTULA E DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEIRO, RAPA-DOR, QUITERIA E BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2006 | 50.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2006 | 50.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA-/QUELA COMUNIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA /MMU 8381, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/08/2006 | 806.02 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2006 | 108.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONS-/TRU€AO DE UM LEITO DE SECAGEM PARA ESGOTAMENTO SA-NITARIO NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/08/2006 | 20863.21 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DE 10 MATA-BURROS, NESTE MUNICIPIO, OBJETOS DA CONCLUSAO DO PRONAF 2002, CONTRATO DE REPASSE N§ 0148.762-32/2002CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 007/2006 E NOTA/FISCAL DE SERVI€OS N§ 000012 ANEXA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/08/2006 | 0.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO DEBITO EFETUADO A MAIOR NA CONTA 129-0 (PRO-NAF 2002) NO DIA 03/08/2006, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER, VALOR A SER REGULARI-/ZADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/08/2006 | 9812.56 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DA 2¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONCLUSAO DO/GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDEPB, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINIS-/TERIO DO ESPORTE/CEF/PMAG, CONFORME LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 03/2006 E CONTRATO DE REPASSE /N§ 170.157-29/2004, E NOTA FISCAL N§ 0037 ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/08/2006 | 3273.56 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOADITIVO DA OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPOR-/TES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 03/2006, CONTRATO DE /REPASSE N§ 170.757-29/2004, CELEBRADO ENTRE O MI-/NISTERIO DO ESPORTE/CEF/PMAG. E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0038 ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2006 | 300.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFETENTE ASHORAS EXTRAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/08/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL, FAZER OR€AMENTOS P/ A AQUISI-/€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: FLORESTA M. E MOTO-/RES, PEREIRA AUTO PE€AS E LIDER AUTO PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/08/2006 | 180.00 | 00003808534427 | MARCELO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO/PERIODO DE 24 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/08/2006 | 4085.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALU-/NOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS/DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E/ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CONFORME LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 020/2006 E NOTA FISCAL N§ 006397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/08/2006 | 1145.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS PRO-/FESSORES QUE ATUAM NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTE-MAS DE ENSINO P/ ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS/E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, CONF. LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 020/2006 E NOTA FISCAL N§ 006396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/08/2006 | 1481.75 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DE OBRAS RELATIVAS AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 083/2005, (IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO MA-/RIA MENINA) CONF. CONVENIO N§ 014/2004, LICITA€AOCONVITE N§ 029/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/0031 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/08/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DO TRABALHO E S. SOCIAL, SUDENE, EMATER, IBA-MA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO /DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/08/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/08/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2006, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/08/2006 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, IN-TERPA, ASPLAN E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/08/2006 | 750.00 | 00007791994488 | SAMUEL GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E ABERTURA DE VALETADE ESCOAMENTO DE AGUA NO LEITO DA ESTRADA VICINAL/DE ACESSO AO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 04 DEAGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/08/2006 | 1145.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, PARA USO /PELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, CONFORME PROCESSO DE/DISPENSA DE LICITA€AO N§ 128/2006 E NOTA FISCAL N§134306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/08/2006 | 700.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MDS 2743, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR,/USADA PELO 2§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 016/2006 FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/08/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/08/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/08/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E NAS FIRMAS: ELETROPOLO, JET PRINT, CAM-PINA PNEUS, MASTECAR, ERY VARIEDADES, GERSON AUTO/PE€AS E CASA DO COLEGIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/08/2006 | 6.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/08/2006 | 0.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/08/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE DE ZUMBI, PARA REALIZAR ATI-VIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/08/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB, /CAMPUS OSMAR DE AQUINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/08/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, PARA /REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO),/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/08/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULOTIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PARA REVISAONA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/08/2006 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DO PROGRAMA PEJA, JUNTO A CONSULTORIA CEI, REFE-/RENTE A CAPACITA€AO DE PROFESSORES, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/08/2006 | 12746.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/08/2006 | 1852.49 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTA FISCAL N§ 001277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2006 | 330.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DEJULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2006 | 460.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE APOSTILHAS E MATERIAL DIDATICO,PARA USO PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA, DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2006 | 50.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO SERRA DO BAL-DE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/08/2006 | 2.24 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N§ /083/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2006 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006 E HORAS EXTRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/08/2006 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/08/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2006 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/08/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/08/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/08/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES/DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE A-TENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2006 | 242.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTOS DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2006 | 490.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS E FICHAS PARAATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 04 DEAGOSTO DE 2006, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITEN§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLO-/NIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MU-NICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS PELO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2006 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTESDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA DIVERSOS HOS-/PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2006 | 100.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CANPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/08/2006 | 62656.74 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NO MUNICI-PIO DE ALAGOA GRANDE -PB, DURANTE O PERIODO DE 11/DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LICITA-/€AO MODALIDADE CONVITE N§ 016/2006 E NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2006 | 120.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATE-RIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE ESGOTAMENTO/SANITARIO NOS REFERIDOS POVOADOS, NO VEICULO DE /PLACA MMO 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2006 | 1714.96 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA, MAQUINA PATROL, TRATOR DEESTEIRAS D-4 E TRATOR MASSEY FRGUSON, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006,E NOTA FISCAL N§ 102344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2006 | 121252.95 | 03488716000178 | JAF CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DE SERVI€OS DA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM /PAPALELEPIPEDOS, OBJETO DA TOMADA DE PRE€OS N§ /005/2006 E CONTRATO DE REPASSE N§ 0159497-45/03 /PRO-INFRA MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMAG, CONF./NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00127 ANEXA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2006 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PSH/N§ 0000114/2006, DE COOPERA€AO ENTRE A COBANSA E/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB, CON-FORME LEI N§ 870/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA DA TRANSMISSAO,/COM REMO€AO E INSTALA€AO DO REPARO DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2006 | 360.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, DE FOTOCO-PIAS DE FORMULARIOS PARA CORTE DE TERRA, DOA€AO DESEMENTES, DECLARA€OES E OUTROS DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 013/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE /PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2006 | 340.00 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANODE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2006 | 2628.71 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2006 | 9277.84 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2006 | 18263.58 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/08/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2006 | 68.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2006 | 1148.33 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNF 6673,USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL N§ 102344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/08/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/08/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2006 | 7000.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA, RELATIVO A SUCUMBENCIA DO PROCESSO N§003.2001.000.110-9, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR./FRANCISCO MONTENEGRO, N§ 278, PARA SERVIR DE RE-/SIDENCIA OFICIAL DA DELAGADA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 031/2005 DE/18/01/2005, FIRMADO COM A SSP-PB, RELTIVO AO MES/DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2006 | 150.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE/AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2006 | 840.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO, DIFERENCIAL/E FREIOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2006 | 340.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEM-BRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMODE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2006 | 544.00 | 00055249035434 | ROBERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CON-FORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA RESTAURACAO DO TEATRO ST¦ IGNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2006 | 18639.25 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DO TEATRO SANTA IGNES DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO GOVERNO/DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 135/2006 E CARTA CONVITE N§ 17/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0039ANEXA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/08/2006 | 4200.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI E DA VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 10 DE AGOS-TO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LJO 6632, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2006 | 480.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AO USO PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL E COORDENA€AO PEDAGOGICA, CONFORME LICITA-€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2006 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MA-RIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACAMNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2006 | 64.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 CARIMBOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO /NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/08/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/08/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSEHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/08/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/08/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA VILA /SAO JOAO, P/ A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS/DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/08/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DEJULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOSCRIOULOS, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/08/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, /RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GRUTAO, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAIANA DOS MARES, RELTIVO AO MES DE JULHO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/08/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/08/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2006 | 737.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2006 | 800.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS TAPERA, MARIA DA PENHA II E VILA SAO JOAO, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 11 /DE AGOSTO/2006 NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF.LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2006 | 880.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIO JENIPAPO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2006 | 1008.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USI-NA TANQUES, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2006 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO/2006,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO VERTENTE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2006 | 330.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TRIUNFO, BONFIM E GREGORIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNR 5945, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2006 | 210.00 | 00004506717473 | SERGIO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NA AREA EXTERNA DA QUADRA DE ES-/PORTES, CAMPO DE FUTEBOL E REFEITORIO DO PREDIO DOCAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NOPERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2006 | 350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADO/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA IV MOSTRADE TEATRO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEM-/BRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§016055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2006 | 3429.93 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8381, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ /012/2006, E PARTE DO VALOR DA N. FISCAL N§ 102344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/08/2006 | 1148.33 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1672, USADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILI-/DADE, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§/012/2006 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 102344ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/08/2006 | 90.00 | 00003808534427 | MARCELO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NA AREA EXTERNA DA /QUADRA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL E REFEITORIO/DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRONO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/08/2006 | 1980.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/08/2006 | 1760.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/08/2006 | 562.81 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULODE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/08/2006 | 550.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/08/2006 | 744.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO/2006, NO VEICULO DEPLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2006 | 1364.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/08/2006 | 400.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31/DE JULHO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/08/2006 | 450.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/08/2006 | 765.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OSN§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/08/2006 | 2010.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA MNF 2598, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/08/2006 | 1140.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/08/2006 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/08/2006 | 1650.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/07 A 08/08/2006, NO VEI-CULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/08/2006 | 124.19 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOVALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIA-GENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO PAQUEVIRA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2006, NO VEI-CULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/08/2006 | 600.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE /ALUNOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA A REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE/DE 2006, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 11/08/2006,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2006 | 280.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A /FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOCENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 14/DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/08/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 14 A 15 DE AGOSTO DE 2006, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2006 | 180.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/08/2006 | 140.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIE 0995, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/08/2006 | 40.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOSE DEANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FE-DERAL, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/08/2006 | 420.00 | 00005580571445 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DO /PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/08/2006 | 5548.89 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE 49 CISTERNAS/NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. CON-/VENIO N§ 281/04, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PMAG. /LICITA€AO CONVITE N§ 18/2005. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/08/2006 | 1600.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, /SUINA E CAPRINA, ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO PA-RA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PE-/RIODO DE 17 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/08/2006 | 420.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS, DA AREA INTER-NA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E LI-XO DOMICILIAR, REMOVIDO NAS RUAS DOS POVOADOS DE /ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 11 A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /MNF 1064, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/08/2006 | 21614.42 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PAVI-/MENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JUAREZ BARBOSA DE FARIAS E RUA PROJETADA "5" DO CONJUNTO VISAOBELA VISTA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/04ADITIVO 01/2005 DO CONTRATO N§ 41/2004, CONTRATO /DE REPASSE N§ 159497-45, MIN. CIDADES/CEF/PMAG. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/08/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO NAS DEPENDENCIAS E NA ESTRADA VICINALDE ACESSO AO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/08/2006 | 600.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA, DESTI-NADA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, RUI BARBOSA, CONJUNTOCEHAP I, APOLONIO ZENAIDE, SETE DE SETEMBRO, EXPE-DICIONARIO E OLINDA, NO PEROIODO DE 01 A 11/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/08/2006 | 2525.80 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PARALELEPI-/PEDOS GRANITICOS PARA PAVIMENTA€AO DE RUAS, CONF./ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO DE REPASSE N§ 0159497-45/2003 -MINISTERIO DAS CIDADES/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/08/2006 | 934.20 | 00007158016781 | JOSENILDO MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PRELIMINARES PARA POSTERIOR PAVIMENTA€AO EMPARALELEPIPEDOS, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, CON-TRATO DE REPASSE N§ 015497-45/2003 -MINISTERIO DASDAS CIDADES/CEF/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/08/2006 | 120.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/08/2006 | 20.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOVEICULO DE PLACA MNJ 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/08/2006 | 120.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO/T. E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ER-/RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NA SETRAS, /NO VEICULO DE PLACA MNJ 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/08/2006 | 123.50 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE ESGO-/TAMENTO SANITARIO EM CONJUNTO HABITACIONAL, NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL N§ 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/08/2006 | 450.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-/€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, APOLONIO/ZENAIDE, 07 DE SETEMBRO, D. PEDRO II, IZIDORO PE-/REIRA E CONJUNTO CEHAP I, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 005927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/08/2006 | 1290.00 | 01920819000130 | TREIDE - APOIO EMPRESARIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM CURSO DE TREINA-MENTO SOBRE LICITA€OES NA MODALIDADE DE PREGAO, /DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, NO PERIO-DO DE 15 A 18 DE AGOSTO DE 2006, NO AUDITORIO DA /JUSTI€A FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/08/2006 | 200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE UM TREINAMENTO SOBRE LICITA€OES NA MODALIDADE/DE PREGAO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO/2006,/NO AUDITORIO DA JUSTI€A FEDERAL DA PARAIBA, NA /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/08/2006 | 620.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM STAND MEDINDO 3X3 METROS, PARA USO/POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPA€AO DO EVENTO /TURISTICO RURALTUR, A SER REALIZADO NO SHOPING /SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO /DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/08/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A CASA DO/COLEGIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/08/2006 | 1080.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/07 A 11/08/06,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/08/2006 | 420.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS DO CENSO/ESCOLAR/2006, DOS ALUNOS PROFESSORES E ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOPROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO -PAC SIMPLES DOINEP -INSTITUTO N. DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO /TEIXEIRA, DO MINISTERIO DA EDUCA€AO E CULTURA -MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/08/2006 | 420.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS DO CENSO/ESCOLAR/2006, DOS ALUNOS PROFESSORES E ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOPROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO -PAC SIMPLES DOINEP -INSTITUTO N. DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO /TEIXEIRA, DO MINISTERIO DA EDUCA€AO E CULTURA -MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/08/2006 | 420.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS DO CENSO/ESCOLAR/2006, DOS ALUNOS PROFESSORES E ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOPROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO -PAC SIMPLES DOINEP -INSTITUTO N. DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO /TEIXEIRA, DO MINISTERIO DA EDUCA€AO E CULTURA -MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/08/2006 | 420.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS DO CENSO/ESCOLAR/2006, DOS ALUNOS PROFESSORES E ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOPROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO -PAC SIMPLES DOINEP -INSTITUTO N. DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO /TEIXEIRA, DO MINISTERIO DA EDUCA€AO E CULTURA -MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/08/2006 | 420.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS DO CENSO/ESCOLAR/2006, DOS ALUNOS PROFESSORES E ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOPROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO -PAC SIMPLES DOINEP -INSTITUTO N. DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO /TEIXEIRA, DO MINISTERIO DA EDUCA€AO E CULTURA -MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/08/2006 | 180.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /INSTALA€OES HIDRAULICAS E SANITARIAS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE, ENEAS CA-VALCANTE E JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N§ 005927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/08/2006 | 353.50 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASINSTALA€OES SANITARIAS E DE ESGOTO DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM CLE-MENTINO, ANA ELISA SOBREIRA E DO SITIO VERTENTE, /CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 005927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2006 | 1427.58 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTA FISCAL N§ 000883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/08/2006 | 800.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI, CANA-FISTULA, E DA VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 01 A 11DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/08/2006 | 12371.56 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/08/2006 | 39.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS: RIACHAO DA RABICHA E PAQUEVI-RA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/08/2006 | 97.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS: RIACHAO DA RABICHA E PAQUEVI-RA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/08/2006 | 321.90 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 001893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2006 | 36.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 09 (NOVE) INSTRUMENTOS MUSICAIS DA/BANDA PARAYBANDA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2006 | 239.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, LOCALIZADA NOCONJUNTO VERA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/08/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA /FIRMA ERY VARIEDADES, DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP /3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/08/2006 | 598.00 | 00004205299427 | CLAYTON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 121/2006 E NOTA FISCALAVULSA N§ 807416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/08/2006 | 98.90 | 00004205299427 | CLAYTON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INSCRI-TAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE /DISPENSA DE LICITA€AO N§ 122/2006 E NOTA FISCAL /AVULSA N§ 807417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/08/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE AGOSTO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2006 | 160.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/08/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/08/2006 | 10685.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/08/2006 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARCIA /MOREIRA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/08/2006 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO /ANTONIO SOARES DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO SOBRE LICITA€OES, NO AUDITORIO DA JUSTI€A /FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2006 | 1185.00 | 05747897000135 | LENIRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES:LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DE PAIVA, PEREGRINAM. DE M. MONTENEGRO, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE /LOURDES DE PAIVA, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 108/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/08/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOANDRE LEAL DE MENEZES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NASFIRMAS: MASTECAR, CASA DO COLEGIAL E ERY VARIEDADENO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/08/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, DA FIRMA WILLPE€AS, NO VEICULODE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PRE-DIO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/08/2006 | 130.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM DIVERSOS/SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL/N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2006 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIAGORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/08/2006 | 800.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE SONORIZA€AO DAS REUNIOES PROMOVIDAS PE-LA COORDENA€AO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 107/2006 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/08/2006 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/08/2006 | 52.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/08/2006 | 20283.00 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDOS DAS RUAS: BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI) E/RENATO SOBRAL (CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES),NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DO ESTADO SEPLAC/FDE/PMAG N§ 137/2006 E LICITA€AO CONVITE N§ 019 /DE 2006, NOTA FISCAL N§ 0032 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2006 | 177.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ALAGOA GRANDE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/08/2006 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE/ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/08/2006 | 1907.81 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONSTRU€AO 01 CISTERNA NA COMUNIDADE DE CAIANA /DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO /AO CONTRATO, OBJETO DO CONVENIO N§ 281/2004 CELE-BRADO ENTRE A FUNASA/PMAG, E LICITA€AO CONVITE N§018/2005, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0042 ANEXA | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/08/2006 | 840.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTUA, NA REA-/LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, SUINA E CAPRINA, ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO PARA/A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODODE 14 A 18 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/08/2006 | 1047.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM O MERCADO E MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/08/2006 | 117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/08/2006 | 300.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA/JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO/CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/08/2006 | 319.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/08/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,/SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, SUDEMA, EMATER, IBA-MA, TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO/PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/08/2006 | 828.84 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES N§S:9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/08/2006 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBTRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-/CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/08/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSD INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/08/2006 | 120.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEMA CIDADE DE AREIA, P/ A CAICA ECONOMICA FEDERAL, /E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA/O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /CONDUZINDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MNO 7857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/08/2006 | 900.64 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVULU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO ENTREA PMAG/FUNASA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2006 | 1282.63 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/08/2006 | 4526.97 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/08/2006 | 241.92 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOSTELHADOS DE PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N§ 539534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/08/2006 | 168.75 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DE CARCAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF./PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 539534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/08/2006 | 179.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/08/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO TEATRO MUNICIPAL SANTA IGNEZ, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MAR-GARIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/08/2006 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/08/2006 | 30.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/O CHEFE DA CENTRAL DE MANUTEN€AO, P/ EFETUAR COM-PRA DE PE€AS, PARA OS VEICULOS DESTA SECETARIA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/08/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, JUNTO AO SETOR DE /ESTATISTICA SOBRE O CENSO ESCOLAR, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/08/2006 | 150.00 | 00071934120430 | VILMA GONDIM MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RU-RALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO NO ESPA€O CUL-TURAL, PROMOVIDO PELO SEBRAE -PB/ABRATUR/APETUR,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/08/2006 | 500.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVILA SAO JOAO E DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18/08/2006, NOVEICULO DE PLACA MMU 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2006 | 560.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: RIBEIRO, RAPADOR E NO POVOADO DE CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DEAGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MOC 2250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2006 | 837.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/08/2006 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE DO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2006 | 127.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE DO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/08/2006 | 128.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DA VILA SAO JOAOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/08/2006 | 154.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DA VILA SAO JOAOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/08/2006 | 360.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/08/2006 | 214.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAR-MEM VIRGINIA MIRANDA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2006 | 1131.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/08/2006 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO/MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FICHAS PARA REALIZA€AO DO CENSO /ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006,/CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/08/2006 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AO USO PELAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/08/2006 | 563.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICU-/LADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-/TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 113/2006 E NOTA FISCAL AVULSA N§ 821052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DOS CADASTROS DO CENSO/ESCOLAR/2006, DOS ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DEENS. FUNDAMENTAL, REF. A PROGRAMA ADMINISTRADOR DECADASTRO -PAC SIMPLES DO INEP -INSTITUTO N DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO TEIXEIRA, DO MINISTERIO DA/EDUCA€AO -MEC. NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/08/2006 | 2276.85 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONO-/FRE, M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E PEREGRINA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FIS-CAL 001279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/08/2006 | 3624.15 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICU-/LADOS NAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE/PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVAE PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006, E N. FISCAL 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/08/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE /SERVI€OS DE COORDENADORA DO CURSO DE INICIA€AO EMINFORMATICA NA ESTA€AO DIGITAL, PROGRAMA EXECUTA-DO POR ESTA EDILIDADE, EM CONVENIO COM A FUNDA€AOBANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/08/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE /SERVI€OS DE MONITOR DO PROGRAMA DE INICIA€AO A INFORMATICA NA ESTA€AO DIGITAL, EM CONVENIO COM A /FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/08/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE /SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE INICIA€AO A /INFORMATICA NA ESTA€AO DIGITAL, EM CONVENIO COM /A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/08/2006 | 3300.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A REALIZA€AODE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MXT 0845, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: LA-GOA DE SERRA, VERTENTE, RIBEIRO, RAPADOR, ASSENT./L. PESCARMONA E DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18/08DE 2006, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/08/2006 | 1005.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA-€AO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 14/DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/08/2006 | 500.00 | 02729656000175 | Personalize - Marques & Fernandes Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 50 CAMISAS EM MALHAS ALGODAO, PARA O EVENTO DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS,/QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 02DE SETEMBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL N§ 000647 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005609910455 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO /DE AGUA, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GA-VIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 14 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013 /DE 2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/08/2006 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIA SANITARIAS EM CONJUNTOS HABITA-CIONAIS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/08/2006 | 680.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA, CIMENTO, PEDRAS E EQUIPAMENTOS PARA AREALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO/NAS RUAS: CEHAP I, 07 DE SETEMBRO, PADRE BELIZIO,/JOAO PESSOA, D. PEDRO II, IZIDORO PEREIRA E APOLO-NIO ZENAIDE, NO PERIODO DE 14 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/08/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ATERRO /SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/08/2006 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PO€OS /BOMBA D AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/08/2006 | 504.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: PADRE /BELIZIO, CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, OLINDA, JOAO /PESSOA, 07 DE SETEMBRO E CONJUNTO CEHAP II, CONF./NOTA FISCAL N§ 005929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/08/2006 | 126.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE CONFEC€AO DE TAMPAS DE ALVENARIAS PARA GALERIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTEDO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 005929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/08/2006 | 243.96 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARCAS NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO /BORGES, E EM AREA ADQUIRIDA POR ESTA EDILIDADE, /CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 539534 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/08/2006 | 1123.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/08/2006 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS E FICHAS PARAATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A04 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CAR-TA CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/08/2006 | 180.00 | 00073359742400 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/08/2006 | 260.00 | 00007856506440 | SEVERINA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FUN-NERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/08/2006 | 180.00 | 00083919082400 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/08/2006 | 180.00 | 00053105141472 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/08/2006 | 190.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/08/2006 | 200.00 | 00048617857404 | Euclides Herculano de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/08/2006 | 180.00 | 00080607667400 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/08/2006 | 200.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/08/2006 | 330.00 | 00003224782439 | SEVERINO ABILIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/08/2006 | 400.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/08/2006 | 200.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/08/2006 | 210.00 | 00061630535400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/08/2006 | 100.00 | 00001500997463 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/08/2006 | 200.00 | 00005952454470 | ADENILDA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/08/2006 | 200.00 | 00059318759487 | JOSE NORMANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2006 | 180.00 | 00080607667400 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/08/2006 | 221.00 | 00003821163488 | Severino José Francisco | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/08/2006 | 250.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE AL. GRANDE -PB,TRANSPORTANDO UMA MUNDAN€A, EM FAVOR DE RO€A MARIAF. DA COSTA, NO VEICULO DE PLACA KDM 1342, ATRAVESDA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/08/2006 | 125.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/08/2006 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/08/2006 | 1620.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2006,/CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB. ENOTA FISCAL AVULSA N§ 820559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2006 | 40.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/DO CARTORIO DA 9¦ ZONA ELEITORAL, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO CARTORIO ELEITORAL, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/08/2006 | 2800.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TAMBOR, PIRAUA, PRIMAVERA, BONFIM, TRIUNFO, CARNA-VAL E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA, NO PERIODO DE /01 A 21/08/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 131/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/08/2006 | 1400.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUADANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/TIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/08/2006 | 1155.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 18 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/08/2006 | 1260.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2006 | 50.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NO CEFET, PROMOVIDA PELO UNDIME, COM A /PARTICIPA€AO DO MEC, COM A COORDENA€AO DO ENSINO/A DISTANCIA SOBRE O PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2006 | 30.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NO CEFET, PROMOVIDA PELO UNDIME, COM A /PARTICIPA€AO DO MEC, COM A COORDENA€AO DO ENSINO/A DISTANCIA SOBRE O PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/08/2006 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AO USO PELAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/08/2006 | 855.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€AO E BLOTAGEM, PARAA ELEBORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 2153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/08/2006 | 270.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: FREI ALBERTO, ENEAS CAVALCANTE, PADRE LUIS, E APOLONIO ZENAIDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ /001469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/08/2006 | 450.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: SEVERI-NO PAES, VERA CRUZ, OLIVEIRO UCHOA E EXPEDICIONA-/RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA/NOTA FISCAL N§ 001469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/08/2006 | 324.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DO CONJ./VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 001469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/08/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORMEPARTE DO VALOR DA N. FISCAL DE SERVI€OS N§ 000525ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/08/2006 | 250.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/08/2006 | 100.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA E TORNEAMENTO DE PE€AS DOS VEICULOS TIPO/ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497 E MMU 8381, QUE TRANS-/PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/08/2006 | 40.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O /CHEFE DE CARTORIO DA 9¦ ZONA ELEITORAL, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUSTI€A ELEITORALCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/08/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVI€OS N§ 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/08/2006 | 36282.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/08/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME PARTE DOVALOR DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/08/2006 | 1.37 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/08/2006 | 94.73 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/08/2006 | 181.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 30/06/2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/08/2006 | 191.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 31/07/2006, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/08/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A EM-/PRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/08/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE/E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/08/2006 | 812.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA A PREMIA€AODURANTE A IV MOSTRA DE TEATRO, NESTE MUNICIPIO, /PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/08/2006 | 386.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO CA€AMBA DE PLACA MNF 6403, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/08/2006 | 823.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALICEN€A DO PROJETO PARA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DEREDE DE ESGOTO SANITARIO DE ALAGOA GRANDE -PB, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/08/2006 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FO-RUM TECNICO DE CAPACITACAO E ESCLARECIMENTOS PARAAGENDAMENTO DAS VISITAS TECNICAS DA CEF. PARA CA-DASTRAMENTO DE SENHAS E ATIVACAO DE CARTOES DAS /FAMILIAS BENEFICIADAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/08/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/08/2006 | 250.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTOS /REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006, E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/08/2006 | 209.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI, CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, ASSENTA-MENTO MARIA DA PENHA II, E DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA AMX 7430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/08/2006 | 490.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/08/2006 | 22440.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/08/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/08/2006 | 9144.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/08/2006 | 375.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE BURACOS, REMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: RUI BARBOSA, CE-HAP I, EXPEDICIONARIOS, APOLONIO ZENAIDE, FRANCIS-CO MONTENEGRO, PE. BELIZIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/08/2006 | 360.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE BURACOS, REMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: RUI BARBOSA, CE-HAP I, EXPEDICIONARIOS, APOLONIO ZENAIDE, FRANCIS-CO MONTENEGRO, PE. BELIZIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/08/2006 | 375.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/08/2006 | 375.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/08/2006 | 360.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/08/2006 | 325.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/08/2006 | 375.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/08/2006 | 375.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO/DE BURACOS, REMO€AO DE MATERIAL E REATERRO, PARA AREPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: RUI BARBOSA, CE-HAP I, EXPEDICIONARIOS, APOLONIO ZENAIDE, FRANCIS-CO MONTENEGRO, PE. BELIZIO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/08/2006 | 450.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/FOTOCOPIAS DE PROJETOS DE OBRAS EXECUTADAS POR ES-TA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CON-/VITE N§ 013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/08/2006 | 927.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/SOLDAS, EMBUCHAMENTO DE PE€AS E CONFEC€AO DE POR-/CAS, NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTEA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/08/2006 | 145.00 | 00008475823700 | SEVERINO INACIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SI-/TIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/08/2006 | 19717.00 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDOS DAS RUAS: BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI) E/RENATO SOBRAL (CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES),NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO GOVERNO DO ES-TADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 137/2006 E LICITA€AO CON-VITE N§ 019/2006 E NOTA FISCAL N§0033 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/08/2006 | 650.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RETIFICA DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MMU8497, MMU 8381, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E/JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/08/2006 | 270.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS E MATERIAL, PARA A REALIZA€AO /DE SERVI€OS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /POVOADO DE ZUMBI, DA VILA SAO JOAO, E DOS SITIOS:/VERTENTE GRUTAO E PIRAUA, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/08/2006 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO TEATRO SANTA IGNES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/08/2006 | 445.00 | 00098231790420 | ARTHUR LEONARDO WANDERLEY BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA BOCA DE CENA, COM O ESPETA-CULO O BOI ENCANTADO, DURANTE PROGRAMA€AO DA IV /MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDOPOR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PE-RIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/08/2006 | 335.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DO ESPETACULO CURTAS METRAGENS: A/FLOR DA VARZEA, DIARIO DE UM SUICIDA, TRA€OS DA VIDA, DURANTE PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE TEATRO E /ATIVIDADES CULTURAIS, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/08/2006 | 300.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO NA SISTERNA NO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO PO-/VOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/08/2006 | 60.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /DE PLACAS MMU 8497 E MMU 8746, PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA RESTAURACAO DO TEATRO ST¦ IGNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/08/2006 | 11360.75 | 01427602000192 | CELTA Construções e Empreendimentos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DO TEATRO SANTA IGNEZ, DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO GOVERNOESTADUAL SEPLAG/FDE/PMAG N§ 135/2006, LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 17/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI-/€OS N§ 0044 ANEXA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/08/2006 | 8393.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/08/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/08/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/08/2006 | 23605.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/08/2006 | 1361.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/08/2006 | 4847.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/08/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/08/2006 | 57534.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2006 | 3432.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/08/2006 | 20899.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/08/2006 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/08/2006 | 26750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/08/2006 | 15845.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/08/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2006 | 6146.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/08/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/08/2006 | 8756.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/08/2006 | 6692.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2006 | 109919.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/08/2006 | 2460.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/08/2006 | 445.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA ARGONALTA, COM ESPETACULO /LIBERTINAGEM, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA /DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PERIODO /DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/08/2006 | 445.00 | 00029840031449 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA DO RISO, COM ESPETACULO TEMMAE QUE E CEGA, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV MOSTRADE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PERIODO /DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/08/2006 | 445.00 | 00056961723420 | MARCIO TADEU DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA VIVA DAN€A, COM ESPETACULO/MAGOE EU NAO PADIM, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV /MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDOPOR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PE-RIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/08/2006 | 335.00 | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA VIVA DAN€A, COM ESPETACULO/CORSARIO, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE /TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA/SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PERIODO DE /26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/08/2006 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO PAQUEVIRA, NO PERIODO DE /21 A 23 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNZ3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/08/2006 | 500.00 | 00054819857487 | JOSE ISMAS EUGENIO POMPEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA LUA CRESCENTE, COM ESPETA-/CULO MAGIA, TEATRO E CIRCO, DURANTE A PROGRAMA€AO/DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ,NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/08/2006 | 335.00 | 00004533226469 | ROBERT LUIS S. BRASIL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA DE TEATRO PALAVRAS DO RISO,COM O ESPETACULO AS AVENTURAS DE CARRAPETA, DURAN-TE A PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDA-DES CULTURAIS, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PERIODO /26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/08/2006 | 335.00 | 00031605230200 | JOSE MARCIO BARCELAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DO ESPETACULO PALAVRAS DE HOMEM, /DURANTE PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATI-/VIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA,/NO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/08/2006 | 335.00 | 00002288531410 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA GAMELEIRA, COM O ESPETACULOUMA PUXANDO A OUTRA, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV /MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDOPOR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PE-RIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/08/2006 | 445.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DO GRUPO PAIA, COM O ESPETACULO /TEATRAL MAGICO DE OZ, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV/MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDOPOR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO PE-RIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/08/2006 | 560.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA APRESENTA€AO DA CIA BALE POPULAR DE ALCANTIL, /COM O ESPETACULO DE DAN€A AUTO DE NOSSA SENHORA DALUZ, DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE TEATRO/E ATIVIDADES CULTURAIS, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NO/PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/08/2006 | 20.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/DE CARTORIO DA 9¦ ZONA ELEITORAL, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUSTI€A ELEITORAL, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/08/2006 | 6472.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/08/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/08/2006 | 3503.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/08/2006 | 973.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/08/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/08/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/08/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/08/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/08/2006 | 3054.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/08/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2006, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/08/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, NO DIA 25 DE AGOSTO/2006, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/08/2006 | 140.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO O SECRE-TARIO, JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/08/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCIAL, SUDEMA, EMATER,IBAMA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITO-/RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/08/2006 | 300.00 | 00050918419468 | Luciano Barbosa de Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SOLDAS E DE RECUPERA€AO GERAL DASTRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, NO 14 A 18 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2006 | 465.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA MMU 8238, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2006 | 465.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/08/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/08/2006 | 412.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/08/2006 | 250.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/08/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: MARIA DA PENHA II, TAPERA E VILA SAO JOAO, /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 07 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/08/2006 | 475.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/08/06,NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/08/2006 | 495.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/08/2006 | 250.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/08/2006 | 400.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/08/2006 | 162.50 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/08/06,NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/08/2006 | 232.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/08/2006 | 375.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/08/2006 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA MOE 0440, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/08/2006 | 765.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/08/2006 | 325.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/08/06,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/08/2006 | 360.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E VILA SAO JOAO, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /07 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/08/2006 | 275.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE /AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/08/2006 | 232.50 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/08/2006 | 335.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€ON§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/08/2006 | 270.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOAGRESTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/08/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/08/06,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/08/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL /DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€AMENTOS P/ AQUISI€AO /DE MATERIAIS EM DIVERSAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/08/2006 | 955.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA-/€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08A 11 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNR 5544CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/08/2006 | 350.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA VICINAL DEACESSO AO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/08/2006 | 290.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, REABERTURA DE VALE-TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, DA ESTRADA VICINAL DEACESSO AO SITIO PAQUEVIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/08/2006 | 80.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM USADOS NA PROGRAMA€AO/DE EVENTOS ESPORTIVOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/08/2006 | 80.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAUSO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DAS FIRMAS: ERY VARIEDADES, LOJAO DO COLEGIAL E JET PRINTNO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2006 | 130.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, P/ USO NAS ESCOLAS DE/ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS,/CAIANA DO AGRESTE, PAQUEVIRA, VILA SAO JOAO E NO /POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA MAR-GARIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2006 | 50.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2006 | 24.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2006 | 1200.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: TRIUNFO, SERRA DO BALDE, GREGORIO,PIMENTEL E VERTENTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOQUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITA€AO/CARTA CONVITE N§ 001/2006 E NOTA FISCAL N§ 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2006 | 1703.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: RIACHAO DA RABICHA, MARIA DA PENHAII, GRUTAO, MARIA MENINA, RIACHO DE AREIA, ESCUTA,BURACO D AGUA, RIBEIRO E RAPADOR, NA Z. RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2006 | 1216.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: MONSENHOR L. PESCARMONA, CARNAVAL,MARES, BOA IDEIA, MALHADA, BELO MONTE E CAIANA DOSMARES, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LI-CITA€AO CONVITE N§ 001/2006 E N. FISCAL N§ 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2006 | 1184.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: BASTIOES, PIRAUA, QUITERIA, JOAO /PEREIRA E VALE DO SOL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICI-TA€AO CONVITE N§ 001/2006 E N. FISCAL N§ 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2006 | 219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS BIBLIOTECAS, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2006 | 271.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E MANU-/TEN€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA PUBLICA, DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DO /POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2006 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2006 | 1128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM O MERCADO E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2006 | 121.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2006 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ATERRO /SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA LAVANDE-RIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, /DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2006 | 228.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/08/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRASS,/A RESPEITO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/08/2006 | 140.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA/O SEPULTAMETO DA SENHORA EUNICE DOS S. FERREIRA, /QUE FOI OBITO NAQUALA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA/MNZ 3421, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2006 | 10509.12 | 03488716000178 | JAF CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPE-DO, OBJETO DA TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2006, CONF.ADITIVO CONTRATO DE REPASSE N§ 0159497-45/03 PRO-INFRA M. CIDADES, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ /00136 ANEXA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/08/2006 | 582.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2006 | 281.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /AGOSTO DE 2006, DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDA-/DE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E PRO-CURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2006 | 780.17 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2006 | 2753.58 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2006 | 150.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE REUNIAO NO ASPLAN, SOBRE A DISTRIBUI€AO DE SE-MENTES DE CANA-DE-A€UCAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2006 | 16106.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, /JUNHO E JULHO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2006 | 3092.13 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 3804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, NO SETOR DE ES-/TATISTICA, RELATIVO AO CENSO ESCOLAR 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦/REGIAO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2006 | 120.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE SERVI-/€OS DE LIMPEZA E RO€O DE MATO EM PREDIOS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2006 | 570.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM USADOS PELOS COMPONEN-TES DA BANDA MACIAL COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2006 | 2360.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 08 (OITO) CORNETAS WERIL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM USADOS/PELOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL COMPOSTA POR A-/LUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ /004041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2006 | 2736.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006511 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2006 | 229.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2006 | 1202.53 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA BUS MAQUINA PA-/TROL E TRATOR D-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2006 | 215.00 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DAS RUAS: TELESFORO ONOFRE E OSORIO COUTINHO, NO PEVOADO DE CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DEAGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DERO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTU-RA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DAESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO MU-/NICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2006 | 30855.62 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 08/09/2006,CONFORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€OS N§/014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2006 | 16593.12 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 24/08/2006, /CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO RELATIVO A LI-/CITA€AO CONVITE N§ 016/2006 E NOTA FISCAL DE SER-/VI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2006 | 12510.68 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO /DE 2006, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 016/2006 E/NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2006 | 250.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2006 | 580.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REABERTURA MANUAL DE VALETAS DE ES-COAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO/SITIO PAQUEVIRA A VILA SAO JOAO E ADJACENCIAS, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PEROIODO DE 24/07 A04 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2006 | 580.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REABERTURA DE VALETAS P/ ESCOAMENTODE AGUA, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GA-VIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31/08/06CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO E REMO€AO DE MATERIAL /PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, PADRE BELIZIO, RUI BARBOSA, 07 DE SETEMBRO, /FRANCISCO MONTENEGRO E D. PEDRO II, NO PERIODO DE/01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2006 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2006 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,/PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO2§ INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2006 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO/II, S/N§, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2006 | 1366.95 | 00061636339468 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.877-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2006 | 1861.71 | 00033912203415 | JACKSON DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.393-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2006 | 700.00 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELE PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE/CADASTROS, AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26 DE/JUNHO A 28 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2006 | 1550.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2006 | 448.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNQ 2228, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2006 | 487.26 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2006 | 1010.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/08/2006 | 560.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DOS ESPETACULOS DOISCORPOS UM SO ESPA€O E AUTO N S DA LUZ, DURANTE PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/08 A /03 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2006 | 170.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE /LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO PAQUEVIRA E POVOADOS DE ZUMBI E CANA-FISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA LOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLA-CA MNP 1673, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, /PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§006/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000402 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2006 | 408.20 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INSCRI-TAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE /DISPENSA DE LICITA€AO N§ 133/2006 E NOTA FISCAL N§000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2006 | 4000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 132/2006 ENOTA FISCAL N§ 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2006 | 1270.00 | 00004820061453 | HILDO ALVES AMARAL - TREZE F. CLUB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAPRESENTA€AO DA EQUIPE TREZE FUTEBOL CLUB, DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE /UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA ENFRENTANDO O TABAJARA/ATLETICO CLUBE, DESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMA€AO /DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA A INDEPENDENCIA, NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2006 | 800.00 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO EM MICRO-COMPUTADOR DE CADASTROS DE /ALUNOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€AO DO CENSO ESCOLAR ON-LINE DE2006, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 08/09/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA A REPOSI€AO/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, DAFIRMA PEREIRA AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNP/3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMASERY VARIEDADES, SA IRMAOS, CASA DO COLEGIAL, LUIS/TECIDOS, HENRIGUES RENDAS E N C AVIAMENTOS, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2006 | 20.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-/TANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DE S. C. PE-/REIRA PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2006 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZAAO DE UMA VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO AL-DIR BARBOSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NO TEATRO LIMA PENANTE SOBRE A IVMOSTRA DE TEATRO, NO VEICULO DE PLACA MNP MNP 3622CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2006 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZAAO DE UMA VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO COMPONENTES DE/ESPETACULO TEATRAL DO TEATRO SANTA ROSA, PARA SE /APRESENTAREM NA IV MOSTRA DE TEATRO, DESTE MUNICI-PIO, VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2006 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS DURANTE A PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA/DE TEATRO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26/08 A 02/09/2006, NO TEATRO SANTA IGNEZ, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/001520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2006 | 450.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DEAGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2006 | 1650.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 28/DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2006 | 1232.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2006 | 2016.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NO /NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2006 | 1674.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2006 | 628.18 | 00004786792705 | MARIA DE FATIMA SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00596.2005.018.13.00, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2006,/VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2006 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE SO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2006 | 1040.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2006 | 550.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2006 | 850.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARAIBANDA, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2006 | 442.50 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS REPRESENTANTES E ORGANIZA-/DORES DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURA-IS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A/02 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2006 | 658.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA QUADRA DE /ESPORTES DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA /A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARBADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | COSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2006 | 10233.35 | 41138413000114 | F. A. PINTO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUA-DRA POLIVALENTE NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAIXA /ECONOMICA FEDERAL/PMAG-PB, CONTRATO DE REPASSE N§0144.046/2002 - ESPORTE SOLIDARIO E NOTA FISCAL /DE SERVI€OS ANEXA. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2006 | 635.00 | 00070232172749 | OZINALDO NUNES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CARPINTEIRO, NA INSTALA€AO DE PALCO DE MADEIRA,MEDINDO 7X7 METROS, PARA USO PELAS AUTORIDADES E /CONVIDADOS, DURANTE DESFILE CIVICO COMEMORATIVO AODIA SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2006 | 800.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, DA PROGRAMA€AO DA /IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, PROMO-VIDA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26/08 A 02DE SETEMBRO DE 2006, NO TEATRO SANTA IGNEZ, NESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2006 | 3339.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2006 | 23861.62 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTER-/NAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 11/2006, /ATRAVES DO CONVENIO N§ 2895/05, CELEBRADO ENTRE /FUNASA/PMAG E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2006 | 500.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2006 | 1330.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICUL-/TURA, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DO /MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006, E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2006 | 80.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA KIE 0995, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2006 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA -PB, ASERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS, TRANSPORTANDO/O FUNCIONARIO JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA, JUNTO A CAIXA ECONONICA FEDERAL E BANCO REALNO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2006 | 249.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2006 | 574.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2006 | 18.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO /DE PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2006 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2006 | 130.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESELVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2006 | 280.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, E 04 VIAGENS A CIDADE DE /AREIA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS/JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-/DOR E CEF, NO VEICULO DE PLACA MNO 7857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2006 | 3825.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA N§ 132-0NO DIA 31/08/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2006 | 2030.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILI-DADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006, ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2006 | 2332.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS SA-/NITARIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 001/2006, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/08/2006 | 1081.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, DESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2006 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTE/MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/08/2006 | 870.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTAEDILIDADE, DE AUTENTICA€OES E SERVI€OS CARTORIAIS,NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MANU-EL RAIMUNDO, N§ 155, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO/DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. FRAN-CISCO MONTENEGRO, N§ 178 - 1§ ANDAR, PARA SERVIR/DE RESIDENCIA OFICIAL DA DELEGADA DE POLICIA CI-/VIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ O31/2005,/DE 18/01/2005, FIRMADO ENTRE PMAG/SSP-PB, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2006 | 771.37 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2004.000.877-7,003.2005.000.393-2 E 00596.2005.018.13.00, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2006 | 330.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADO/A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA USO PELO SETORDE PESSOAL, PARA ANOTA€OES DE INFORMA€OES INDIVI-/DUAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2006 | 400.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINE-TE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OU-/TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLA-CA MNF 6673, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, /PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LI-/CITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2006 E NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2006 | 890.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL,NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/09/2006 | 750.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/09/2006 | 990.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EN-/GENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/09/2006 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TAPERA, MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A /31 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/09/2006 | 443.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE GRU-POS TEATRAIS QUE SE APRESENTARAO NO TEATRO SANTA /IGNEZ, DURANTE A IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES/CULTURAIS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26/08 A 02/09/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/09/2006 | 1275.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /MALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 17 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AS FIRMAS: ELETROPOLO, JET PRINT, WILLPE€AS,MAXGRAF, A C. DO COLEGIAL, PALOMA TECIDOS, BAZAR /DAS MIUDEZAS, FIORI, REAL SPORTS, O BORRACHAO, KI-LAMPADAS E ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2006 | 520.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO /NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28 A 31/08/06,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/09/2006 | 64.85 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/09/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/09/2006 | 0.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/09/2006 | 160.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS/FIRMAS: ERY VARIEDADES E SA IRMAOS, PARA USO PELASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DESFILE DE 07 DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP/3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/09/2006 | 54.00 | 00079790852487 | EFRAIM DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 (SEIS) MASTROS DEMADEIRA QUE FORAM UTILIZADOS NOS BANNERS QUE FICA-RAM EXPOSTOS NO TEATRO SANTA IGNEZ, DURANTE PROGRAMA€AO DA IV MOSTRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURA-IS, DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/09/2006 | 171.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS /(CONVITES, GRACHAS, SENHAS ENTRE OUTROS) E REPRO-/DU€AO DE CD S PARA IV MOSTRA DE TEATROS E ATIVIDA-DES CULTURAIS, DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/09/2006 | 162.80 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A PREMIA€AO DAS BANDAS MARCIAIS/QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE COMEMORATIVO AO DIA07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS-/CAIS N§ 001352 001353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/09/2006 | 2574.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ REALIGA€AO DE SER-VI€OS DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§/003/2006 E NOTA FISCAL N§ 015580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2006 | 1048.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 0132006 E NOTA FISCAL N§ 002266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/09/2006 | 204.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§133/2006 E NOTA FISCAL N§ 000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2006 | 100.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO POVOADO/DE ZUMBI E SITIOS RIACHAO DO PROGRESSO E ENGENHO /DO MEIO, TRANSPORTANDO CONSELHEIRO TUTELARES, COM/A FINALIDADE DE EFETUAR ATIVIDADES NAS REFERIDAS /LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/09/2006 | 160.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O AS-/SISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, E PARTICIPAR DE /UM TREINAMENTO DE REVAS (PROGRAMA REVBPC), REALIZADO NO SENAC, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/09/2006 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS REFERIDOS PO-VOADOS, NO VEICULO DE PLACA MMJ 1466, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/09/2006 | 640.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO /A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/09/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR NA ENTREGAE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/09/2006 | 32849.04 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/09/2006 | 1070.88 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A /FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/09/2006 | 300.00 | 00070232172749 | OZINALDO NUNES DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRSTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DE INSTALA€AO DE PALANQUE DESTINADO AO USO POR AU-TORIDADES E CONVIDADOS DURANTE DESFILE CIVICO CO-/MEMORATIVO A INDEPEDENCIA DO DIA 07 DE SETEMBRO, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/09/2006 | 253.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO DE PLACA MMP 1673, USADO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL N§ 001614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/09/2006 | 450.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PRESTA€AO DE CONTASDE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/09/2006 | 860.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/09/2006 | 6.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/09/2006 | 2217.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/09/2006 | 7827.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/09/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/09/2006 | 16409.40 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/09/2006 | 635.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FI-/NAN€AS, DESTA EDILIDADE, DE EMPENHOS, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, DO MOVIMENTO CON-TABIL DE 2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/09/2006 | 452.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS DA COMISSAO DE LICITA€AO, /CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DA SUCUMBENCIA DO PROCESSO N§003.2001.000.110-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/09/2006 | 320.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE CORTE DE TER-RA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 013/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/09/2006 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA ASSESSORIA JURI-/DICA DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO/ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/09/2006 | 349.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIIONA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADODE ZUMBI DESTE MUNICIPIO CONFORME O COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/09/2006 | 166.67 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL JACKSON ENVE-NENADO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2006, NA IV MOS-/TRA DE TEATRO E ATIVIDADES CULTURAIS, DESENVOLVIDOPOR ESTA SECRETATIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/09/2006 | 1576.90 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES /DOS GRUPOS TEATRAIS QUE VIERAM DAS CIDADES CIRCUN-VIZINHAS PARA SE APRESENTAREM NA IV MOSTRA DE TEA-TRO E ATIVIDADES CULTURAIS, DESENVOLVIDA POOR ESTASECRETARIA, CONF. NOTAS FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/09/2006 | 200.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFCANTE PARA OS VEICULOS TIPO -/MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 8497/MNB 5804 E MNF 3339 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/09/2006 | 180.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOSTIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, /MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME O COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/09/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS DA FIR-MA SO TRATORES, PARA A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/09/2006 | 200.00 | 00009265821434 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2,0 CV MONOFASICO DA BOMBA D AGUA DO ASSENTAMENTO SAPE NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/09/2006 | 660.00 | 00048638226420 | GERSON DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL 28-D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/09/2006 | 1298.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 340 CRR/34 BC 220BL, DESTINADO A UTILIZA€AO DO PROGRAMA /DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/09/2006 | 235.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, UTILIZADO PARA ENVIOS DE/INFORMA€OES CADASTRAIS VIA-OLINE, NO PERIODO DE /02 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/09/2006 | 240.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE F. S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOSREF. A IV MOSTRA DE TEATRO E AO DESFILE DE 07 DE /SETEMBRO, NAS FIRMAS ERY VARIEDADES, SA IRMAOS E /C. DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLACA MML 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/09/2006 | 333.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 006335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/09/2006 | 30.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 CORRIDAS NA CI-/DADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUDA€AO E CULTU-RA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI C. ISIDRO, /PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA Z. URBANA, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/09/2006 | 2004.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/A 31 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2006 | 100.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRSTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS E UMA VIAGEM AO SITIO PAQUEVI-RA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M./P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2006 | 50.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRSTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIO/GAVIAO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETT /DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/09/2006 | 303.90 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/09/2006 | 45.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL N§ 000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/09/2006 | 880.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/09/2006 | 7.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA 132-0 /CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 13/09/2006, CONF.CONTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2006 | 547.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICOPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 1650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/09/2006 | 170.00 | 00006711002466 | ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA SONOPLASTIA DA IV MOSTRA DE TEA-/TRO E ATIVIDADES CULTURAIS, DESENVOLVIDA POR ESTA/SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/09/2006 | 170.00 | 00006386441435 | INACIA BETANIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA€AO DO TEATRO /SANTA IGNEZ, DURANTE A IV MOSTRA DE TEATRO E ATI-/VIDADES CULTURAIS, DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/09/2006 | 170.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ILUMINADOR DA IV MOSTRA DE TEA-TRO E ATIVIDADES CULTURAIS, NO TEATRO SANTA IGNEZ,DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/09/2006 | 270.50 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM DE UTI-LIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/09/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/09/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/09/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/09/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/09/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/09/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/09/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/09/2006 | 480.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA€AODE CONTAS DOS PROGRAMAS: PETI, PAC, API E PAIFF /EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO /DE 2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/09/2006 | 1716.48 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, DA MA-/QUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRA D4 E TRATOR MASSEYFERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADADE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004514 | 14/09/2006 | 20000.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DA OBRA DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DO /SITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§/136/2006, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CONVITE N§ /018/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/09/2006 | 544.00 | 00003883026409 | VALNEIDE GEMINIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000, POR SER-VI€OS PRESTADOS DE TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/09/2006 | 183.75 | 00003883026409 | VALNEIDE GEMINIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AANTECIPA€AO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/09/2006 | 25616.15 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUINTA PARCELA DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDOS DAS RUAS BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI)E RENATO SOBRAL (CONJUNTO AGUINALDO V. BORGES), /CONFORME CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE E/PMAG N§ 137/2006 E CONVITE N§ 019/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/09/2006 | 980.00 | 00003883026409 | VALNEIDE GEMINIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE /2004/2005 E 2005/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/09/2006 | 240.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO,/ALDIR BARBOSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A/IV MOSTRA DE TEATRO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIANA PBTUR E NO TEATRO SANTA ROSA, NO VEICULO DE PLACA MML 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/09/2006 | 5149.38 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ /013/2006, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/09/2006 | 3810.95 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICU-/LADOS NAS CRECHES LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA JU-/REMA DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M.RAMALHO E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA RESTAURACAO DO TEATRO ST¦ IGNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004519 | 14/09/2006 | 24958.62 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUARTA MEDI€AO DA OBRA DE RESTAURA€AO DO TEATRO /SANTA IGNEZ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOGOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 135/2006 E /LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 017/2006 E NOTA FISCALANEXA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/09/2006 | 5400.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO/ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANS-/PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/09/2006 | 131.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE ESTA SE-/CRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/09/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTA MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/MENTOS P/ AQUISI€AO DE MATERIAIS EM DIVERSAS FIR-MAS DO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/09/2006 | 23156.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/09/2006 | 730.00 | 00002044415445 | Everaldo Onofre de Araújo Filho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS /BANDAS MARCIAIS CONVIDADAS A PARTICIPAREM DO DES-/FILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/09/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E/15/09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/09/2006 | 360.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO /GABINETE DO PREFEITO, TAIS COMO: CONTRATOS, DECRE-TOS, PROJETOS DE LEIS, LEIS E OUTROS, NO MES DE /AGOSTO/2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2006,/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/09/2006 | 260.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE /PESSOAL, DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2006, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/09/2006 | 21692.36 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTER-/NAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 11/2006 E CONVENIO /FUNASA/PMAG N§ 2895/05 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS/ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/09/2006 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DAEMATER E FAZER OE€AMENTO EM DIVERSAS CASAS COMER-CIAIS PARA A AQUISI€AO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AOEM TRATORES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/09/2006 | 568.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/09/2006 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SE-CRETARIA DE TRABALHO E S. SOCIAL, SUDEME, EMATER,/IBAMA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E AO ESCRITO-RIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/09/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: REAL SPORTES, BASAR /DAS MIUDEZAS, WILLPE€AS, GIRO AUTO PE€AS, MASTEC,/JET PRINT E AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/09/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/09/2006 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCARRAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/09/2006 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JO-SE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MU-/NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MML 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/09/2006 | 1620.31 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF.LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NO-/TAS FISCAIS N§S: 000895 E 000896 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/09/2006 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE UMA REUNIAO SOBRE O PRO-LETRAMENTO, NA SECRE-/TARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/09/2006 | 12723.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS N§S: 000893 E /000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/09/2006 | 1237.96 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, LI-/DIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA E PERE-/GRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/09/2006 | 3030.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE L. M. DE PAIVA, LIDIA M. DE/RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF. LI-CITA€AO T. DE PRE€OS N§ 006/2006 E N. F. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/09/2006 | 810.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 (NOVE) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, /CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/09/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA /SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 15/09/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/09/2006 | 4295.29 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOM-BOLA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006E NOTA FISCAL N§ 001293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/09/2006 | 80.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRSTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO ASSEN-TAMENTO MARIA DA PENHA II, E UMA VIAGEM AO SITIO /ESPALHADA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZARVISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFE-RIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/09/2006 | 240.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/09/2006 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO/DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/09/2006 | 420.00 | 00004506717473 | SERGIO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, CAPINA E REMO€AO DE ENTULHOS, DO/PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DOCAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14/08 A 14/09/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/09/2006 | 140.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A BANDA MARCIAL PARAYBANDA, PARA ACOMPNAHAR/OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS PO-VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/09/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, CAPINA, VARRI€AO E REMO€AO DE ENTULHOS DE RUASE LOGRADOUROS PUBLICOS, DO POVOADO DE CANAFISTULA,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/09/2006 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, CAPINA, VARRI€AO E REMO€AO DE ENTULHOS DE RUASE LOGRADOUROS PUBLICOS, DO POVOADO DE CANAFISTULA,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/09/2006 | 240.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DO CANAL DA RUA FIRMINO AMORIM E ANTONIO/RODRIGUES, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/09/2006 | 470.00 | 00005388137767 | JOSE SEVERINO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA DEVALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ATERRO MANUAL DE /BURACOS, DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO/SITIO CAIANA DOS MARES AO SITIO BOA IDEIA, NESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2006 | 470.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E /ATERRO MANUAL DE BURACOS, DO LEITO DA ESTRADA VI-/CINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES AO SITIOBOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08/DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/09/2006 | 770.45 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§/042/2006, E NOTA FISCAL AVULSA N§ 821078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/09/2006 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /NATAL -RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/09/2006 | 180.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, RUI BARBOSA E NO CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/09/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2006 | 2866.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/09/2006 | 4040.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO -PEJA, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/06,E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/09/2006 | 131.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PE€AS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/09/2006 | 199.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/09/2006 | 1218.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTUTRA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO TELADO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/09/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE PARA A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/09/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/09/2006 | 27330.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/09/2006 | 350.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/09/2006 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/09/2006 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TI-/RADENTES N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2006 | 135.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MMV2235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2006 | 52.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/2006DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO POR ESTA /SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2006 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /SETEMBRO/2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECU-TADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2006 | 241.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2006 | 62.44 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/2006DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2006 | 24383.85 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASEXTA MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS:BOA VISTA (NO POVOADO DE ZUMBI) E RENATO SOBRAL /(NO JUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES), CONF. CONVE-/NIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 137/2006CONVITE N§ 019/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000926890433 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHODAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2006 | 370.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA PB 075 AO POVOADO DE ZUMBINESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2006 | 280.00 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /DE ESTEIRA D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2006 | 600.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL (AREIA), DESTINADO A SERVI€O DE RE-POSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DOS CONJUNTOS CEHAP/I E II, OLINDA, ENEAS CAVALCANTE, JOAO PESSOA, RUIBARBOSA, PE. BELIZIO, FREI ALBERTO E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2006 | 1161.02 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES N§ /9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2006 | 120.00 | 00027740820482 | EDIVALDO PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTA-/€AO NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNI-/CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNI 4827, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/09/2006 | 6730.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§ 124-0MORAR MELHOR/2002, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NODIA 20/09/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/09/2006 | 994.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2006 | 3511.25 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/09/2006 | 109.49 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2006 | 150.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOSCAIANA DO AGRESTE E PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 11 A/14 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BPN /1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2006 | 1196.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2006 | 197.80 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO QUILOMBOLA, NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 01/09/2006, NOVEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2006 | 600.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSNA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIK /0094, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2006 | 800.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA/RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE /AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIK 0094, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2006 | 440.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEI-RO E RAPADOR, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNC 4248, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2006 | 400.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL E GRE-/GORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA/CSV 6357, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2006 | 650.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E USINA /TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA CSV 6357, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2006 | 615.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS, PORTAS E/JANELAS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: DES. S. /MONTENEGRO, G. COSTA, JOSUE GOMES, ANNA ELISA, S./RAMALHO, CANDIDO R. DE BRITO E JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2006 | 580.80 | 00053643984472 | GENIVAL DE SOUSA MELO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRI-/CULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, M¦ J. DE PAI-/VA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES DE PAIVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 682459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2006 | 385.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHODO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO/REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A PRO-REITO-RIA DE ENSINO E GRADUA€AO DA UEPB, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2006 | 1716.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 33 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 18/09/2006, NO VEICU-LO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2006 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08/A 11/09/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./LICITA€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTESUNIVERSITARIOS P/ UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU/UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2006 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦/REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESI-DENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTU-DANTES DA ESCOLA ANA ELISA SOBREIRA, PARA REALI-/ZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) NA BRINQUEDOTECA DA UEPB. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2006 | 720.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE SAOINCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCES-SO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA /FISCAL N§ 821080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2006 | 5600.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE 042/2006 E NO-TA FISCAL N§ 821079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2006 | 670.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO /ELABORADO PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRE-TARIA, PARA A DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE 013/2006 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2006 | 100.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTO-/RIA CEI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/09/2006 | 115.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/09/2006 | 1.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2006 | 220.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADO-/RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO NOHOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA MNA 0924, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2006 | 420.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, FORMU-/LARIOS, REQUISI€AO, FICHAS E CADASTROS USADOS PARAATENDIMENTOS DE FAMILIAS CARENTES POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/09/2006 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, ENCAMINHADO A DIVERSOS HOSPITAIS DAREFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/09/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/09/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/09/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/09/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/09/2006 | 800.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A REALIZA€AODE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL (PEDRAS, CIMEN-TO, PI€ARRO), P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-SI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: DOS CONJ. CEHAP I E/II, M. RAIMUNDO, VERA CRUZ, OLINDA, ENEAS CAVALCANTE, BARBOSA, PE. BELIZIO, FREI ALBERTO E FRANCISCOMONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/09/2006 | 9.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/09/2006 | 175.58 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§ 151-7CONCLUSAO DO GINASIO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NODIA 22/09/2006, CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/09/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. DUAS DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E NAS FIRMAS: PNEUMAX, CAMPINAPNEUS, R. BORBOREMA, ALMEIRA TINTAS, ELETROPOLO, /KILAMPADAS, JET PRINT, C. DO COLEGIAL E SOTRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/09/2006 | 9.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/09/2006 | 9.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/09/2006 | 21692.36 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATERCEIRA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE /CISTERNAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 2895/05CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 11/2006 E NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 0041 ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/09/2006 | 9.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/09/2006 | 11.08 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/09/2006 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DO ESTADO, EMATER, INCRA E EMEPA, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/09/2006 | 330.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/09/2006 | 38.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/09/2006 | 58.21 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2006 | 300.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/09/2006 | 320.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11/DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/09/2006 | 360.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11/08/06,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2006 | 400.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2006 | 621.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11/DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/09/2006 | 1248.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-PIO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/09/2006 | 624.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 14 A 21 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/09/2006 | 330.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/09/2006 | 360.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24 DEAGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/09/2006 | 510.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/09/2006 | 372.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUCIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2006 | 197.80 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INSCRI-TAS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO QUILOM-/BOLA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO /N§ 141/2006 E NOTA FISCAL N§ 000693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/09/2006 | 598.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 142/06,E NOTA FISCAL N§ 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/09/2006 | 9.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2006 | 27650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELAVITO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2006 | 16651.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELAVITO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELAVITO AO MES DE SETEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2006 | 8756.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2006 | 1434.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2006 | 6452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2006 | 4713.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2006 | 20849.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2006 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2006 | 58491.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2006 | 3432.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/09/2006 | 7655.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/09/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/09/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/09/2006 | 23707.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/09/2006 | 1361.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/09/2006 | 108493.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/09/2006 | 2460.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/09/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSOA A INTERNET VIA WIRELESS, /NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME PARTE DO VA-LOR DA NOTA FISCAL N§ 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/09/2006 | 400.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA PRESTADO NO FREIO DO VEI-/CULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/09/2006 | 30.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/09/2006 | 3054.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/09/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/09/2006 | 3578.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/09/2006 | 6005.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/09/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/09/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSOA A INTERNET VIA WIRELESS, /NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL/N§ 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/09/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/09/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/09/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/09/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/09/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSOA A INTERNET VIA WIRELESS, /NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME PARTE DO VA-LOR DA NOTA FISCAL N§ 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004650 | 25/09/2006 | 30000.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DOSITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§/136/2006, CONFORME LICITA€AO MODALIDADE CONVITE /N§ 018/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000026 /ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/09/2006 | 23232.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/09/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/09/2006 | 9144.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/09/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/09/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CORRESPONENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/09/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/09/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/09/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/09/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/09/2006 | 334.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 006388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2006 | 100.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTA EDILIDADE, JUNTO A INSPETORIA TEC-NICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2006 | 200.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, AOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, E A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAS REFE-/RIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNL 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2006 | 320.00 | 00000942374410 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA MMP 6667, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2006 | 570.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: ESPALHADA E GREGO-RIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/11 A 22 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU/8238, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2006 | 2155.23 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELE-TRICAS DAS SALAS DE AULA, CORREDORES, SANITARIOS EDEMAIS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2006 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2006 | 344.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /SETEMBRO DE 2006, DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILI-/DADE, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA /MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE E PROCURADORIA DE JUS-TI€A DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/09/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS ETELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/09/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE COR-/REIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2006 | 6440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2006 | 982.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2006 | 3711.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRI-/CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TI-PO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/09/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/09/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2006 | 1180.00 | 00048638226420 | GERSON DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL, DE REGULAGEM, REPOSI€AO DE LAMINA E DE LU-BRIFICANTES E REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS NOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/09/2006 | 300.00 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR DE/ESTEIRA D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2006 | 160.00 | 00026385066487 | MANOEL DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/MANUTEN€AO NO PO€O ARTESIANO DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 /DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2006 | 30.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL N§ 000801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE/TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SE-TEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2006 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DE CADASTROS, DAS FAMI-LIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DERENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTOA GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, /NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2006 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DE CADASTROS, DAS FAMI-LIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DERENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTOA GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, /NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2006 | 12.67 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2006 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, E UMAVIAGEM A CIDADE AREIA -PB, PARA A CAIXA E. FEDE-/RAL, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SAN-TOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-/TARIA DE FINAN€AS, NO VEICULO DE PLACA MML 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/09/2006 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE EN-/SINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8999, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/09/2006 | 1048.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBA-NA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL N§ 002305 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2006 | 830.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TRIUNFO, BONFIM E GREGORIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DESETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2006 | 326.40 | 00074157795415 | MARIA LUCIA CHAVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSALARIOS RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORMETERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2006 | 2330.29 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006, E NOTA FISCAL N§ 000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2006 | 1340.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TAMBOR, PIRAUA, VERTENTE, RIBEIRO E RAPADOR, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA PBN 1319,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2006 | 500.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOA-DO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A /15 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIK /0094, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2006 | 500.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A FUNCIONARIA VILMA GONDIM, PARA FAZER VISI-TAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: /GAVIAO, PAQUEVIRA, CAIANA DOS CRIOULOS, RAPADOR, /BELO MONTE E QUITERIA, NO PERIODO DE 04 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO PLACA KIK 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2006 | 277.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2006 | 1010.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2006 | 268.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2006 | 440.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/09/2006 | 495.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /05 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/09/2006 | 270.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2006 | 350.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE /2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2006 | 324.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2006 | 360.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA, BURADO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/A 14 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2006 | 330.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EN-/GENHO TRIUNFO E DO SITIO GREGORIO, NA ZONA RURAL,/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/A 31 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2006 | 372.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2006 | 342.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2006 | 712.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2006 | 372.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2006 | 300.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2006 | 670.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/08/06,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2006 | 750.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURADO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE AGOSTO DE /2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2006 | 804.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2006 | 660.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2006, NOLO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2006 | 684.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: TAPERA, MARIA DA PENHA II E VILA SAO JOAO ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /21 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2006 | 520.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE AGOSTO DE /2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2006 | 510.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2006 | 360.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DESETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2006 | 432.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/A 15 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2006 | 465.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2006 | 465.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2006 | 412.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2006 | 400.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2006 | 402.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 21 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE/PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2006 | 416.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2006 | 324.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA MMS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 24/08/06,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2006 | 600.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURADO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2006 | 910.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CIT 4979, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2006 | 325.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2006 | 3414.08 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2006 | 196.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2006 | 520.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2006 | 720.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2006 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DE 01/A 06/09/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLACA MNP1673, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, PARA USO PE-SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADECONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2006 | 155.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2006 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2006 | 239.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2006 | 558.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/09/2006 | 450.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE O PE-RIODO DE 14/08/2006 A 29/09/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2006 | 14.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTE EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2006 | 1146.21 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2006 | 4045.47 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS POLICIAIS LOTA-DOS NO 2§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006,/CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E ASECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLACA /MNF 6373, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, PARA USOPELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2006 | 600.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 009258 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2006 | 23861.62 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUARTA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CIS-TERNAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 11/2006 E CON-/VENIO FUNASA/PMAG N§ 2.895/2005, E NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 0042 ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2006 | 470.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO, PAULO L. DOS SANTOS, PARA FIS-CALIZAR CORTE DE TERRA, NOS SITIOS: MARIA DA PENHAI, MARES, POUSO ALTO, MARIA MENINA E SAPE, NO PE-/RIODO DE 10 A 21 DE JULHO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA KIK 0094, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2006 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA-/€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27 A 29/09DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2006 | 480.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PA-RA FAZER VISITAS AS CRECHES MUNICIPAIS DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULAS, VILA SAO JOAO E ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE /AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIK 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/09/2006 | 800.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A/03 DE OUTUBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2006 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2006 | 145.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTANCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2006 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/09/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2006 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2006 | 690.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL/DE ACESSOA AO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2006 | 940.00 | 00003859238485 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL/DE ACESSO AO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO BOA/IDEIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL (AREIA) PARA USO NA REPOSI€AO DE /CAL€AMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA, PADRE BELIZIO,/SETE DE SETEMBRO, RUI BARBOSA, OLIVEIRO UCHOA, AN-TONIO HIPOLITO E APOLONIO ZENAIDE, NO PERIODO DE /01 A 29/09/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2006 | 360.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E PEDRAS, REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS: PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA, HORA-/CIO DE ALBUQUERQUE, FREI ALBERTO, OLINDA E ENEAS /CAVALCANTE, NO PERIODO DE 01 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2006 | 360.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E PEDRAS, REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS: PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA, HORA-/CIO DE ALBUQUERQUE, FREI ALBERTO, OLINDA E ENEAS /CAVALCANTE, NO PERIODO DE 01 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2006 | 360.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E PEDRAS, REATERRO PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS: PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA, HORA-/CIO DE ALBUQUERQUE, FREI ALBERTO, OLINDA E ENEAS /CAVALCANTE, NO PERIODO DE 01 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/09/2006 | 325.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE /ESCAVA€AO E REMO€AO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO/DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: PADRE BELIZIO, JOAO PES-SOA, RUI BARBOSA, HORACIO DE ALBUQUERQUE, FRE AL-BERTO, OLINDA E ENEAS CAVALCANTE, NO PERIODO DE /01 A 22 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/09/2006 | 900.00 | 00007477534402 | MARCOS SILVA C. ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-/TIO BOA IDEIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 11 A 22 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/10/2006 | 530.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM DATA SHOW, PARA USONAS REUNIOES REALIZADAS NO AUDITORIO DO PREDIO SE-DE DESTA EDILIDADE, COM OS INTEGRANTES DA COMISSAODE ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 04/09 A 04/10/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/10/2006 | 440.00 | 00005561875477 | EMANUEL MESSIAS F. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, TRIUNFO EPIRAUA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MYE 0268, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/10/2006 | 70.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATE-RIAL DIDATICO E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/10/2006 | 740.00 | 00005561875477 | EMANUEL MESSIAS F. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DA VILA SAO JOAO E DOS SITIOS: BURACO D AGUA E PI-RAUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 A 31 DE AGOSTO DE 2006. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/10/2006 | 440.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 (QUATRO) VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-FISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DEAGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/10/2006 | 420.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/10/2006 | 800.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DE REUNIOES, EVENTOS, CURSOS E PA-/LESTRAS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/10/2006 | 170.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEGOS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E/MATERIAL DIDATICO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E CAIANA /DOS MARES, NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO/2006,NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/10/2006 | 250.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KLP 6753, DESTINADA AO USO POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, PARA FISCALIZA€AO DOS VEICU-/LOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/06CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/10/2006 | 100.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NO PERIODODE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA/MOE 0440, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/10/2006 | 600.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE SETEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/10/2006 | 1020.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEIRO,/RAPADOR E ASSENTAMENTO M. L. PESCARMONA, NO PERIO-DO DE 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MOC 2250, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 22/09/2006, NO /VEICULO DE PLACA MMC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/10/2006 | 500.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /DE 18 A 26 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMO 5913, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/10/2006 | 450.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/10/2006 | 620.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/10/2006 | 400.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: USINA TANQUES E TAPERA, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE /2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/10/2006 | 375.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/10/2006 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE /15 A 28 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MOE0440, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/10/2006 | 475.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: USINA TANQUES, GRUTAO E CARNAVAL, AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE SE-TEMBRO DE 2006. NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/10/2006 | 300.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO/DE 08 A 15 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA/LHK 1373, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/10/2006 | 390.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE AGOSTO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/10/2006 | 382.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/10/2006 | 672.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/10/2006 | 465.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 08 /DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/10/2006 | 372.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2006, CONF. LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/10/2006 | 448.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE01 A 06 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /BIC 0697, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/10/2006 | 325.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODODE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA/JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/10/2006 | 448.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/10/2006 | 402.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 23 A 24 D EAGOSTO DE 2006, NO VEICU-LO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/10/2006 | 300.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURADO D AGUA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/10/2006 | 40.47 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE /PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/10/2006 | 9.47 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTE,/NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/10/2006 | 23.70 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/10/2006 | 20.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A/REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 012556 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/10/2006 | 9.47 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA, NO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/10/2006 | 9.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/10/2006 | 9.47 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/10/2006 | 15.12 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ACOUGUE PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/10/2006 | 9.47 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, /NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/10/2006 | 100.00 | 00054375940468 | MARIA DE LOURDES BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/10/2006 | 140.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEI€AO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/10/2006 | 140.00 | 00005543717407 | CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006479838424 | ALEXANDRA SALUSTIANO DE M. GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/10/2006 | 130.00 | 00082702055400 | ELIZEU MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO A SECRETARIA, IDE-/NILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS, NO VEI-CULO DE PLACA MNJ 6380, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/10/2006 | 50.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEI€AO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/10/2006 | 21981.60 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A7¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDOS DAS RUAS: BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI) E/RENATO SOBRAL (CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES),NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO GOVERNO DO ES-TADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 137/2006, CONVITE N§ 019/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0045 ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA RESTAURACAO DO TEATRO ST¦ IGNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005028 | 04/10/2006 | 12649.22 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ MEDI€AO DA OBRA DE RESTAURA€AO DO TEATRO SANTAIGNEZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO GOVERNODO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 135/2006, CARTA CON-VITE 017/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0047 /ANEXA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/10/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/10/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/10/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/10/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/10/2006 | 325.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/10/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/10/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/10/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/10/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/10/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/10/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/10/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/10/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/10/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/10/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/10/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/10/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/10/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/10/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/10/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/10/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/10/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/10/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/10/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/10/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS - FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/10/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/10/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/10/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/10/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/10/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/10/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/10/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/10/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/10/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/10/2006 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/002931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/10/2006 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/10/2006 | 1.58 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/10/2006 | 81.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/10/2006 | 26030.85 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTER-/NAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 2895/05, CON-/FORME TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2006 E NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 0044 ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/10/2006 | 784.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, PRESTADOS NASUSPENSAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA /MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/10/2006 | 551.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/10/2006 | 540.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPEN€AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE/TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/10/2006 | 1766.00 | 00009855238400 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS COM REPOSI€AO DE PRE€AS, PRESTADOS /NA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/10/2006 | 322.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FIS-CAL N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/10/2006 | 137.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE LIM-PEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/10/2006 | 1718.16 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNE 6403, MAQUINA PATROL, TRA-TOR D4 E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 108185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/10/2006 | 3436.32 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL /N§ 105185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/10/2006 | 1723.69 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNP 1673, USADO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./LICITA€AO N§ 013/2006, E PARTE DO VALOR DA NOTA /FISCAL N§ 105185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/10/2006 | 1723.70 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNF 6673, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OSN§ 013/2006, E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ /105185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/10/2006 | 1486.10 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S 003.2005.000.486-4,003.2004.000.880-1, 003.2005.000.490-6, 003.2005.000.489-8 E 00608.2005.018.13.00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/10/2006 | 2329.26 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/10/2006 | 8220.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/10/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/10/2006 | 16557.42 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/10/2006 | 1042.23 | 00087312409415 | HELENA GON€ALA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.490-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/10/2006 | 1204.52 | 00044048793420 | MAURA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.489-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/10/2006 | 440.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, BOLETINS ESCO-LARES E HISTORICOS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2006 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/10/2006 | 1093.52 | 00097743780406 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.880-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/10/2006 | 915.35 | 00003681347417 | Hugo de Albuquerque Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§00608.2005.018.13.00, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/10/2006 | 1956.35 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.486-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/10/2006 | 300.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO A /POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/2006,/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2006 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO/II, S/N§, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2006 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIDADEN-/TES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2006 | 285.00 | 00004562232404 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO -SP, COM A FINALIDADEDE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2006 | 62618.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NO MUNICI-PIO DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 09/09/2006A 10/10/2006, CONFORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADADE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004950 | 10/10/2006 | 18270.20 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DOSITIO CAIANA DOS MARES, ATRAVES DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 136/2006, CONFOR-ME LICITA€AO MODALIDADE CONVITE N§ 018/2006 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO,REMO€AO DE MATERIAL E REATERRO PARA A REPOSI€AO DECAL€AMENTO NAS RUAS: FIRMINO CAVALCANTE, IZIDORO /PEREIRA, JOAO PESSOA, GEDEAO AMORIM, 07 DE SETEM-/BRO E CEHAP I, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO /DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, REABERTURA DE VALE-TAS DE ESCOAMENTO D AGUA E ATERRO MANUAL DE BURA-/COS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SANITA-RIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO, RO€O DE MATO, CAPINA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E/LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2006 | 240.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTU-LHOS DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2006 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO DE TRABALHADO BRA€AL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO A 1¦PARCELA, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2006 | 520.00 | 00015436217400 | LUIZ GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS REVISAO MECANICA COM REPOSI€AO DE PE€AS, PRES-TADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB /5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL, PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, DAS FIRMAS: A CASA DO COLEGIAL E JETPRINT, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ELE-TRICO, DA FIRMA ELETROPOLO, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2006 | 279.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 006443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2006 | 139.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SE-/CRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2006 | 340.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SOLDAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2006 | 120.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO NO SISTEMA DE AR DOS VEI-CULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497,/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2006 | 560.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANDIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENCADERNA€AO E PLASTIFICA€AO DE /DOCUMENTOS, APOSTILHAS, RELATORIOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICAS, DIRE-TORAS DE PROGRAMAS E PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/10/2006 | 990.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A /15 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/10/2006 | 880.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/10/2006 | 760.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SE-TEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/10/2006 | 1080.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE SE-TEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/10/2006 | 1040.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: USINA TANQUES, TAPERA E VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/10/2006 | 600.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL E TRIUNFO, NO PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/10/2006 | 800.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEI-RO, RAPADOR E NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIO-DO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACAMNC 4248, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/10/2006 | 220.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2006 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2006 | 60.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JO-SE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-/NUEL RAIMUNDO, N§ 155, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTAEDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/10/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/10/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2006 | 420.00 | 00005580571445 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, CAPINA, MANUTEN€AO/EM CERCAS E NAS DEMAIS INSTALA€OES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2006 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL E REMO€AO DE ENTU-/LHOS E LIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/10/2006 | 320.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS,PROJETO DE LEI, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTE-/RESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO /DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 013/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/10/2006 | 460.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ /013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/10/2006 | 438.44 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILI-DADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 001/2006/E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2006 | 2.83 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2006 | 0.05 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2006 | 150.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/10/2006 | 485.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS PEDAGOGICO ELABORADO /POR ESTA SECRETARIA, A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§/013/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/10/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE MONITORA DE/PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL PARA ESTUDANTES CA-/RENTES, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE/E A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, NA ESTA€AO DIGITAL,NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/10/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE MONITOR DE /PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL PARA ESTUDANTES CA-/RENTES, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE/E A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, NA ESTA€AO DIGITAL,NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/10/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DE COORDENADORADO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, ATRAVES DO CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDA€AO BANCO DO /BRASIL, NA ESTA€AO DIGITAL, NO MES DE AGOSTO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/10/2006 | 1743.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-TO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA-/€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICI-/PAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA/M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/10/2006 | 2014.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LILIOSA DE J. ONOFRE,M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M.DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/10/2006 | 1151.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LILIOSA DE J. ONOFRE,M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M.DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/10/2006 | 3078.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFREM¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA /M. RAMALHO E PEREGRINA MARIA M. MONTENEGRO, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 01 DIARIA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€AMENTO P/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS NO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/10/2006 | 4337.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MU-NICIPIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. /LICITA€AO CONVITE N§ 001/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/10/2006 | 200.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS DO ALMOXARIFADO/CENTRAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA URBANA, VILA SAO JOAO E POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A 29/09/2006, NO VEICULO DE PLACA MMO 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/10/2006 | 272.00 | 00097727016420 | JOSE WALTER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SALARIOS RELATIVOS AOS MESES DE /OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO /SALARIO DO ANO DE 2000, PELOS SERVI€OS PRESTADOS/DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. TERMO DE ACORDO EX-/TRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/10/2006 | 375.00 | 00001876214465 | EDNEIDE MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SALARIOS RELATIVOS AOS MESES DE /OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO /SALARIO DO ANO DE 2000, PELOS SERVI€OS PRESTADOS/DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. TERMO DE ACORDO EX-/TRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/10/2006 | 640.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, GREGORIOE TRIUNFO, NO PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2006,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/10/2006 | 600.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: USINA TANQUES, PI-/RAUA, MARIA DA PENHA II E VILA SAO JOAO, NO PERIO-DO DE 25/09 A 06/10/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/10/2006 | 150.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACAPBN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/10/2006 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SERRA DO BALDE,/CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVIRA E GAVIAO, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10/10/06NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/10/2006 | 272.00 | 00002013765479 | Luciano Mota Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SALARIOS RELATIVOS AOS MESES DE /OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO /SALARIO DO ANO DE 2000, POR SERVI€OS PRESTADOS DEVIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIR-/MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/10/2006 | 650.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SE-TEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/10/2006 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, NO SEBRAE, NA UNIVERSIDADE FEDERAL E NO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 19 DE SETEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/10/2006 | 1040.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/10/2006 | 1120.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: MARIA DA PENHA II, TAPERA E VILA SAO JOAO, /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA MMY 0277, CONF. LICITA€AO T. PRE€OS 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/10/2006 | 350.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/10/2006 | 260.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/10/2006 | 160.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MNF 3339 E MNB 5804 E MMU 8497, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. N. F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/10/2006 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE F. S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCA€AO/DO ESTADO E EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO MES DEOUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/10/2006 | 1116.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 18/08/06,NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/10/2006 | 2016.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES P/ OS ALUNOS MATRICU-/LADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LILIOSA DE J. ONOFRE,M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M.DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITA€AO T. DE P. N§ 006/2006 E N. FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/10/2006 | 235.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO CE-/MITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2006 | 75.00 | 00006617848438 | NIELLYTON KLEVERSON P. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/10/2006 | 342.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE IMPRESSOS USADOS POR ESTA SECRETARIA, /NOS ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 013/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/10/2006 | 1002.66 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006,E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -FAIF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/10/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/10/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/10/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/10/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/10/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -FAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/10/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/10/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/10/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/10/2006 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MARILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRAS, NO VEICULO /DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/10/2006 | 1330.55 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRI-/CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006, E NOTAS FISCAIS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/10/2006 | 700.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 /DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRASS, A RES-/PEITO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/10/2006 | 40.00 | 00003158033470 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/10/2006 | 252.00 | 00004193019411 | GABRIEL PIMENTEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/10/2006 | 100.00 | 00068576560704 | GERALDO DE SALES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2006 | 80.00 | 00003654594450 | HUMBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2006 | 160.00 | 00004361670420 | ANTONIO DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2006 | 200.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/10/2006 | 20.00 | 00006720603450 | JAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2006 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2006 | 25.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAL LEUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2006 | 272.00 | 00001514472767 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2006 | 40.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/10/2006 | 500.00 | 00008706301487 | Lucas da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAMAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA A RECUPERA€AODE ACUDES DE INTERESSE COMUNITARIO DO SITIO TAN-/QUES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,/ARTIGO 2§ INCISO XXII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2006 | 400.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL (AREIA) PARA A EXECU€AO DE SERVI€OSDE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: D. PEDRO II,/APOLONIO ZENAIDE, SETE DE SETEMBRO, FRANCISCO MON-TENEGRO E NO CONJUNTO CEHAP I, NO PERIODO DE 02 A/06/10/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/10/2006 | 290.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REGULAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR/MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIACONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/10/2006 | 5000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDI-/DOS PELO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO/PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -/FAZENDO ESCOLA (PEJA), CONFORME LICITA€AO TIPO TO-MADA DE PRE€OS N§ 020/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/10/2006 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 10 A 16 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACAMMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/10/2006 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA O ESCRITORIO DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2006 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURI-DICO, DESTA EDILIDADE, DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-/TURA, NO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO, NO VEICULODE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/10/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/10/2006 | 29259.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS/PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/10/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE/MUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/10/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/10/2006 | 650.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE DATA SHOW, DESTINADO AOUSO POR ESTA SECRETARIA, NA REALIZA€AO DE REUNI-/OES, TREINAMENTOS E EVENTOS, NOS MESES DE AGOSTO/E SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/10/2006 | 360.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUI-DAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE /LICITA€AO CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL AVULSAN§ 707261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/MARIA GERETT DE M. P. SANTOS, PARA PARTICIPAR DE /REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/10/2006 | 800.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA HIDRAULICA /DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MOD D4-D, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000155ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/10/2006 | 126.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: OLINDA, ENEAS CAVAL-CANTE E FREI ALBERTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL N§ 006064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/10/2006 | 204.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBAS-TIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/10/2006 | 270.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBAS-TIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/10/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E /RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2006 | 120.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/SECRETARIA, JUNTO A SETRAS, NO VEICULO DE PLACA /LAO 1147, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/10/2006 | 2800.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO DE LICITA€AO CONVITE N§ 042/2006 E NO-TA FISCAL AVULSA N§ 707260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/10/2006 | 750.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 (QUINZE) VIAGENSTRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, E/PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACAKBA 1733, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/10/2006 | 135.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N§ 013761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2006 | 7627.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§S: 000917 E000918 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2006 | 160.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/10/2006 | 1213.53 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES N§S:9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2006 | 191.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE A COMPETENCIA DE 31/08/2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2006 | 196.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE A COMPETENCIA DE 30/09/2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/10/2006 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/10/2006 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE EMPENHOS, RECIBOS,/NOTAS FISCAIS PARA A PRESTA€AO DE CONTAS DOS PRO-/GRAMAS: TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR, PEJA/E FNDE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE/OUTUBRO DE 2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 013/06CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/10/2006 | 940.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 6390, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/10/2006 | 265.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA, REGULAGEM E REVISAO NOS FOGOES DAS CO-ZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO/COSTA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA E DESEMBARGADOR SE-VERINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/10/2006 | 36.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NO PREDIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SE-/VERINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2006 | 646.70 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ES-/COLA (PEJA), CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OSN§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2006 | 10611.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/10/2006 | 402.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/10/2006 | 580.00 | 00085487074453 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALE-TAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, NO LEITO DA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 25/09 A 06/102006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/10/2006 | 111.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR M./FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§/003756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/10/2006 | 60.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 20/10/2006, COM A FINALIDADE /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE/SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/10/2006 | 940.00 | 00003859238485 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL DE RO€O DE MA-TO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALE-TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA VICINAL DEACESSO DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DO AGRESTE E AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 02 A 20/10/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005131 | 20/10/2006 | 12780.00 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A8¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDOS DAS RUAS: BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI) E/RENATO SOBRAL (CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES),NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO GOVERNO DO /ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 137/2006, CONF. CONVITEN§ 019/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/10/2006 | 420.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL DE RO€O DE MA-TO, NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO PUBLICO SAO SE-/BASTIAO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/10/2006 | 3150.00 | 00001197078452 | SEVRINO DO RAMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NO PERIODO DE 03/04A 30/09/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004976 | 20/10/2006 | 50000.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DOSITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§/136/2006, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CONVITE N§ /018/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2006 | 120.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA A COORDENA€AO/ESTADUAL DO PETI, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTEAS FAMILIAS CONTEMPLADAS POR ESTE PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA MMV 2445, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2006 | 280.00 | 00093001177420 | ANTONIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2006 | 50.00 | 00005767531498 | JOSIRENE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2006 | 38.00 | 00026289555472 | JOSE PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2006 | 76.00 | 00005211740408 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2006 | 57.00 | 00091070384453 | SEVERINA LUIZA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2006 | 258.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2006 | 93.00 | 00002207807495 | MARIA GORETE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2006 | 190.10 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA DE/SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/10/2006 | 154.40 | 00008635900472 | SILVESTRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA DE/SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2006 | 125.60 | 00004310115403 | JOANA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA DE/SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/10/2006 | 150.40 | 00042160189472 | SEVERINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA DE/SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/10/2006 | 78.00 | 00008981351767 | MARIA JOSE FERRREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL HIDRAULICO, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EM /SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/10/2006 | 87.00 | 00004094079416 | MARIA LUCIA RIBEIRO MORENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/10/2006 | 201.00 | 00006355477403 | LUCIANA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/10/2006 | 582.00 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/10/2006 | 200.00 | 00021926433491 | JOAO SATURNINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/10/2006 | 285.00 | 00085364517420 | PAULO RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/10/2006 | 52.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), DO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/10/2006 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), DO MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/10/2006 | 470.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, 06 CORRIDAS NA CIDADE E 03 VIAGENS A/CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD,NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/10/2006 | 40.00 | 00006290687476 | MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALREGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/10/2006 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS/SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE /FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/10/2006 | 420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS/SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE /FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/10/2006 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM SETORES DA REFERIDA /SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/10/2006 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO/DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/10/2006 | 85.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NAS MOLAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,/NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/10/2006 | 96.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS E DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/10/2006 | 530.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, USINA /TANQUES E MARIA DA PENHA II, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE OUTUBRO/2006,/NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/10/2006 | 60.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL DE RO€O DE MA-TO NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA /NO SITIO EMBIRA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/10/2006 | 140.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, USADO PE-PA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/10/2006 | 900.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS RIBEIRO, RAPADOR, VERTENTE E NOSPOVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 09/A 20/10/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/10/2006 | 804.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 05 A 12 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/10/2006 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A /29/09/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/10/2006 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SE-/CRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/10/2006 | 106.06 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/10/2006 | 0.08 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/10/2006 | 703.64 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/10/2006 | 2483.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/10/2006 | 1076.54 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO/MUNICIPAL COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAOPESSOA -PB, COM SAIDA NO DIA 06/11/2006 E RETORNO/NO DIA 09/11/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/10/2006 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS/SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDI-/LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/10/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2006,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CAMPINA PNEUS, /PNEUMAX, JET PRINT, ERY VARIEDADES, WILLPE€AS, /E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/10/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2006,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/10/2006 | 270.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA CONFEC-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA-/€AO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 002945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/10/2006 | 1258.20 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICUDOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/013/2006 E NOTA FISCAL N§ 002405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/10/2006 | 2728.79 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/10/2006 | 960.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REVISAO, MANUTEN€AO, REPOSI€AO DE MATERIAL E /CONSERTO DAS INSTALA€OES ELETRICAS, DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/10/2006 | 100.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/10/2006 | 4516.73 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTA FISCAL N§ 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/10/2006 | 800.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DE REUNIOES, TREINAMENTOS, CURSOS EEVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, DESTINADO /AOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 27DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/10/2006 | 400.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 (OITO) VIAGENS,/TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS E DA VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 23 A 25 DEOUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/10/2006 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMU /8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/10/2006 | 263.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL N§ 006843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2006 | 48.00 | 00002832250840 | José Nascimento Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REMO€AO DE FEIXE DE MOLAS, PRES-/TADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/10/2006 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATE-RIAL DA FIRMA A CASA DO COLEGIAL, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2006 | 99.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA /PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE ZUMBI,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE OUTUBRO/DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/10/2006 | 650.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA REALI-ZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL (AREIA, /ATERRO E CIMENTO) PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: CEHAP I, JOAO /PESSOA, RUI BARBOSA, APOLONIO ZENAIDE, FRANCISCO /MONTENEGRO E OLINDA, NO PERIODO DE 09 A 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/10/2006 | 54.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /NO CEMITERIO PUBLICO, DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/10/2006 | 610.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS, DO CANALVERTEDOURO DA LAGOA DO PAO NA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/10/2006 | 625.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS, DO CANALVERTEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE /MEDEIROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/10/2006 | 470.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS, DO CANALVERTEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE /MEDEIROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/10/2006 | 794.59 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TI-PO CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/10/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECEBI-/MENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/10/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS /QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PARA A/REALIZAREM UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PAS-/SEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/10/2006 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA SECRETARIA, JUNTO A FUNDA€AO ES-/PA€O CULTURAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/10/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/10/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO SOBRE O PROLETRAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/10/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUADAN-TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/10/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A INS-PETORIA TECNICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/10/2006 | 430.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA E ELETRICA, COM REPOSI€AO/DE PRE€AS, PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE /MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNB /5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/10/2006 | 570.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA /MARIA DE M. MONTENEGRO E M¦ DE LOURDES M. DE PAIVACONF. LICITA€AO CONVITE N§ 027/2006 E N. F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/10/2006 | 17.97 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/10/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/10/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/10/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/10/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/10/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/10/2006 | 205.88 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAGE PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFOR-COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/10/2006 | 423.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A,/CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/10/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR./FRANCISCO MONTENEGRO, N§ 178 -1§ ANDAR, PARA SER-VIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA DELEGADA DE POLICIA/CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 031/2005DE 18/01/2005, FIRMADO ENTRE PMAG/SSP-PB, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/10/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/10/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/10/2006 | 5952.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/10/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/10/2006 | 3415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/10/2006 | 12.67 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/10/2006 | 2911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/10/2006 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELETIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/10/2006 | 3436.32 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM/ESDUTANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. LICITA€AO/T. DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/10/2006 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA /HP 895 E RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 23A, PER-/TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/001818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/10/2006 | 85.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/10/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/10/2006 | 153.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/10/2006 | 1718.16 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, MAQUINAPATROL, TRATOR DE ESTEIRA D-4 E TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006,/E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/10/2006 | 22779.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELETIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/10/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELETIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/10/2006 | 9144.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELETIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/10/2006 | 1730.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL EPSON/FX 890, DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E PRO-MO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/10/2006 | 3408.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COM PROCESSA-DOR INTEL P4 5243.06G, DESTINADOS A SEC. DE TRA-/BALHO E P. SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DEATUALIZA€OES E DIGITA€OES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/10/2006 | 144.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/10/2006 | 4445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/10/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/10/2006 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONF. COMP. ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/10/2006 | 24110.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/10/2006 | 1361.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/10/2006 | 8135.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/10/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/10/2006 | 6546.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/10/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/10/2006 | 109876.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/10/2006 | 28606.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/10/2006 | 15680.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/10/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/10/2006 | 8756.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/10/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/10/2006 | 6452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/10/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/10/2006 | 684.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/10/2006 | 324.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/10/2006 | 264.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES, AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 29/08 A 06/09/2006, NO VEICULO/DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/10/2006 | 380.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /27/09 A 02/10/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,/CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/10/2006 | 440.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVAODO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/10/2006 | 465.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/10/2006 | 320.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 13/DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/10/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/10/2006 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /05 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/10/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/10/2006 | 402.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 05 A 13 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 008/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/10/2006 | 260.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/10/2006 | 224.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SE-/TEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/10/2006 | 539.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 27 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/10/2006 | 520.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 08 A 14 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/10/2006 | 550.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09/08 A 04/09/2006, NO VEI-CULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/10/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 05 A 12 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/10/2006 | 600.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08 A 04/09/2006, NOVEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/10/2006 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 A 25 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/10/2006 | 2444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/10/2006 | 300.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/10/2006 | 360.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE OU-TUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/10/2006 | 510.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/10/2006 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELSS, NOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/10/2006 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS, DE REUNIOES E EVENTOS, PROMOVIDOS/POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OSN§ 001543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/10/2006 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTO-/RIA CEI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/10/2006 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/10/2006 | 50.00 | 00071934120430 | VILMA GONDIM MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TOMADA /DE PRE€OS, JUNTO AS FIRMAS: PARAISO DOS ALUMINIOSE A CASA DO COLEGIAL, PARA AS ESCOLAS QUE NAO TEMCONSELHO ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/10/2006 | 58903.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/10/2006 | 3432.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/10/2006 | 20785.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/10/2006 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/10/2006 | 450.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACAKFW 7524, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/10/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELSS, NOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/10/2006 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELSS, NOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/10/2006 | 465.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/10/2006 | 800.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A/08 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/10/2006 | 540.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LOICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/10/2006 | 330.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/10/2006 | 2264.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES DE PAIVA E/PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. PROCESSO /DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2006 | 264.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2006,/NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADE DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/10/2006 | 325.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 29/DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/10/2006 | 40.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDEN-TE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/10/2006 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/10/2006 | 100.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ESTADIA E ALIMENTA€AO, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/10/2006 | 160.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO LI-XO DOMICILIARES, REMOVIDOS DAS RUAS DO POVOADO DE/ZUMBI, NESTE MUNIUCIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2006NO VEICULO DE PLACA MMU 8632, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO DEOUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2006 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALA-GOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2006 | 505.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MADICO NA FUNADNO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2006 | 500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08 A 08/09/2006, NOVEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA VILA /SAO JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE /DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/10/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONTADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2006 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2006 | 917.17 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/10/2006 | 3237.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2006 | 6527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA -DF, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO /DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NOS MINISTERIOS: SAUDE, ESPORTES, /TURISMO, CIDADES, COMUNICA€OES E NA SECRETARIA DEHABITA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2006 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2006 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/10/2006 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/2006,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO, DO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA GERAL, COM VARRI€AO, LAVAGEM E REMO€AO DE EN-TULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2006 | 800.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DEBULHAMENTO DE MILHO, COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZAN-DO 10 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO /SITIO BOA VISTA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DEBULHAMENTO DE MILHO, COM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZAN-DO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO /SITIO VERTENTE E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCAR-NOMA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /03 A 07 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/10/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLA-CA MNF 6673, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, /USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/10/2006 | 160.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS PELO GABINETE DO /PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2006 | 299.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS N§S: 000693, 000694 E 000695 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2006 | 299.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-/NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§S: 000690, 000691 E000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/10/2006 | 1236.65 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DOS PROCESSOS N§S: 003.2004.000.876-9003.2005.000.474-0, 059/2005, 003.2005.000.469-0,003.2005.000.225-5 E 003.2004.001.029-4, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/10/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/2006,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA DE CORREIOS E /TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/10/2006 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /SETEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2006 | 25.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM CERTIDOES DE IMOVEIS, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/10/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE/PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2006 | 256.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2006 | 592.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2006 | 155.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2006 | 12010.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSINAIS EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA PARAPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCA€AO CAM-PO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, ATRAVES DO /CONVENIO MEC/FNDE/PMAG N§ 835069/2005 E NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2006 | 33150.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSINAIS EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, ATRAVES DO CONVENIO/MEC/FNDE/PMAG N§ 824022/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2006 | 600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI E DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /14 A 16 DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2006 | 150.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS,/TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANADOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO/DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2006 | 120.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 (QUATRO) VIAGENSTRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ES-/COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:VENTENTE, RIBEIRO E RAPADOR, NA ZONA RURAL, DESTE/MUNICIPIO, PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2006 | 493.21 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2006 | 1008.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2006 | 402.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 21 DE SETEMBRO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANDXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/10/2006 | 500.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO GERAL NAS INSTALA€OES ELETRICA E NOTACOFRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/10/2006 | 1725.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 BOMBA DANCOR S 2.1SSR21 2-CV TRIF, PA-RA USO NO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, /DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAIDE /NOBREGA, NO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2006 | 1725.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO RESERVATORIO DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ALAIDE NOBREGA, NO SITIO RAPADOR, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2006 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, NA COEJA, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO /ESTADO, NO TEATRO PAULO PONTES E NA UFPB, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2006 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICASDA COZINHA, REFEITORIO E FRIGORIFICO DO PREDIO DO/CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODODE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS, DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO, NA ESTA€AO DIGITAL, EM CONVENIO /COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS, DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE IN-/CLUSAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO, NA ESTA€AO DIGITAL, EM CONVENIO /COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE INCLUSAO/DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-/SIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE INCLUSAO/DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-/SIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MONITOR DO PROGRAMA DE INCLUSAO /DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-/SIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MONITOR DO PROGRAMA DE INCLUSAO /DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM CONVENIO COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-/SIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2006 | 456.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/10/2006 | 1320.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E VILA /SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO 23 A 31/10/06, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/10/2006 | 550.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIO-DO DE 13 A 26 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMU 0745, CONF. LICITA€AO LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 004/2006, RELATIVO A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2006 | 465.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2006 | 424.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /BEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2006 | 500.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2006 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A /16 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2006 | 1116.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/08/06,NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2006 | 675.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2006 | 672.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEM-BRO DE 2006, VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2006 | 744.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2006 | 325.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS CRIOULOS AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 24/08 A 01/09/2006, NO VEI-CULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2006 | 660.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2006 | 900.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE SETEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2006 | 1196.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA/PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/10/2006 | 1216.78 | 00073360627415 | MARIA ALICE MARQUES PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUNARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.474-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/10/2006 | 669.00 | 00003772397476 | LUCIANO NASCIMENTO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§059/2005, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/10/2006 | 1230.72 | 00091060567415 | ZELIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.225-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/10/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLACA/MNP 1673, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, USADOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/10/2006 | 279.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/10/2006 | 145.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE AGUADAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/10/2006 | 18.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/10/2006 | 250.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS AO SITIOPAQUEVIRA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MML 3421, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/10/2006 | 48.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/10/2006 | 275.00 | 05747897000135 | LENIRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§024/2006 E NOTA FISCAL N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/10/2006 | 720.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE SOLDA E SERVI€OS DE TORNEAMENTO /DE PE€AS, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU/8497 E MMU 8381, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/10/2006 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004163828435 | GEORGE LUIS DE GOIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/10/2006 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/10/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/10/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM /A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2006 | 2750.00 | 00087313219415 | ANA LUCIA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E/AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2006 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2006 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADO AO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2006 | 264.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2006 | 39.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/2006,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2006 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /OUTUBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00002874959499 | MARIA VERONICA DA SILVA O. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICA-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO AS FAMILIAS CA-/DASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REALIZADO NO PERIODO DE 23A 27 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2006 | 22.32 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2006 | 12.40 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2006 | 145.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2006 | 159.60 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM SUAMORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2006 | 200.00 | 00003290229467 | PAULO SERGIO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2006 | 200.00 | 00026291630400 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2006 | 200.00 | 00003954728494 | HERICA CRISTINA DE SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA-RIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2006 | 200.00 | 00006076982411 | MARIA DO CARMO CONSTANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2006 | 200.00 | 00003288809494 | MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2006 | 90.00 | 00007920351430 | WINKLER NOBREGA DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2006 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2006 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2006 | 1132.75 | 00064074501449 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUNARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2005.000.469-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/10/2006 | 470.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2006, NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2006 | 1096.62 | 00004017860486 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.876-9, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/10/2006 | 837.40 | 00002934409481 | CELIA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.001.029-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/10/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/VARRI€AO, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, COLE-TA DE LIXO DOMICILIAR E CAPINA, NAS RUAS DO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/10/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATERIAL E PEDRAS, REATERRO/DE BURACOS PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUASOLINDA, JOAO PESSOA, RUI BARBOSA, 07 DE SETEMBRO EENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/10/2006 | 650.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO DOMICI-/LIAR E ENTULHOS, REMOVIDOS DAS RUAS E LOGRADOUROS/PUBLICOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 04 A 20 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8632, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, CAPINA, ATERRO MANUAL DE BURACOS, MANUTEN€AO EM CERCAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOTERRENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2006 | 220.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS EPINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, DO POVOADO DE ZUMBI,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2006 | 360.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS EPINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, DO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEOUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2006 | 1700.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MUROS,CAPELAS, PORTOES E DEMAIS DEPENDENCIAS DO CEMITE-/RIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NA ZONA URBANA, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/11/2006 | 204.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO MATERIAL, DESTINADA AO USO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/11/2006 | 276.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDOCOSTA, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, JOAQUIM CLEMENTINO, ANA ELISA E SEVERINO MONTENEGRO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/11/2006 | 45.18 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /INSTALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/11/2006 | 305.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, GERALDO COSTA, ANA ELISA SOBREIRAE JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL N§ 000345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/11/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/11/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/11/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/11/2006 | 870.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€OES, REGISTROS, RECON-/HECIMENTO DE FIRMAS E DEMAIS SERVI€OS CARTORIAIS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/11/2006 | 1120.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/11/2006 | 607.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:GREGORIO E TRIUNFO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/11/2006 | 900.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2006, NO VEICULO/DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/11/2006 | 558.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/11/2006 | 400.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/11/2006 | 402.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/11/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO13 A 19 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO MMZ 3421,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006, E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/11/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 11 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/11/2006 | 1005.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/11/2006 | 880.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 15 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/11/2006 | 1596.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/11/2006 | 500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/11/2006 | 660.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 17 A 24 DE AGOSTO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/11/2006 | 558.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/11/2006 | 640.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25/DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/11/2006 | 325.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/11/2006 | 363.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/11/2006 | 765.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/11/2006 | 650.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702 CONF. LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/11/2006 | 720.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E VILA SAO JOAO, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /15/09/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/11/2006 | 0.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/11/2006 | 44372.06 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DE MATA-BURROSOBJETOS DE CONCLUSAO DO PRONAF 2002, CONTRATO DE/REPASSE N§ 0148.762-32/2002, CARTA CONVITE N§ 007DE 2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000031 ANEXA. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/11/2006 | 237.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DA OBRA DE CONSTRU-€AO DE UMA AREA DE EVENTOS, NA CIDADE DE ALAGOA /GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/11/2006 | 211.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DA OBRA DE URBANI-/ZA€AO DA PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/11/2006 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS, DESTINADOS AO /USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-/NAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER-/VI€OS N§ 003004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/11/2006 | 308.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/11/2006 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/11/2006 | 247.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/11/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/11/2006 | 1410.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS EM04 PONTOS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTEOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. PRO-/CESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 094/06 DE 2006/E NOTA FISCAL N§ 000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/11/2006 | 1656.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NO RECADAS-/TRAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DETRANSFERENCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO /AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF./PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 148/11 DE /2006 E NOTA FISCAL N§ 136099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/11/2006 | 65.93 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/11/2006 | 12.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/11/2006 | 0.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2006 | 3004.67 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2006 | 10604.75 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2006 | 1835.38 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS -ADMINISTRATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2006 | 15383.67 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2006 | 45.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE /LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEIXA ECONOMICA FEDERAL,/NO VEICULO DE PLACA MMP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/11/2006 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2006 | 280.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTA DO ESTADO, ESCRITORIO DO PROCURADOR G. DESTEMUNICIPIO E CEF, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2006 | 160.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2006 | 420.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DOS/RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/11/2006 | 120.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/11/06NO ENCERRAMENTO DO BALANCENTE DO MES DE OUTUBRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/11/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. FRAN-CISCO MONTENEGRO, N§ 278, PARA SERVIR DE RESIDEN-CIA OFICIAL DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL DESTE /MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, DE 18/01 /DE 2005, FIRMADO ENTRE PMAG/SSP-PB, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-/NOEL RAIMUNDO, N§ 155, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO/DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-TARES LOTADOS NO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SSP-PB, NO PERIODO DE/16 A 22 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL/AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2006 | 600.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIU€OS N§ 009312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005523 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, NA REALIZA€AO DE15 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/USO PELAS COMUNIDADES DOS SITIOS: VALE DO SOL, /SERRA DO BALDE E TANQUES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 10/11/2006, CONF./PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030 /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005524 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, NA REALIZA€AO DE15 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/USO PELAS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTO MONSENHOR/L. PESCARMONA E MARIA DA PENHA I E II, NO PERIODODE 31/10 A 10/11/2006, CONF. LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 030/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005525 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, NA REALIZA€AO DE15 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/USO PELAS COMUNIDADES DOS SITIOS: VERTENTE, RAPA-DOR E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 10/11/2006, CON-FORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006, ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005526 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, NA REALIZA€AO DE15 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/USO PELAS COMUNIDADES DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO/ANTONIO, SAPE DE JULIAO E SITIO PIMENTEL, NESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 10/11/2006, CON-FORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006, ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2006 | 3600.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS DE DEBULHAMENTO DE MILHO, EM TRATOR AGRI-COLA, COM MAQUINARIO ESPECIFICO, TOTALIZANDO 45 HSMAQUINAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DOS ASSENTA-MENTOS: MARIA MENINA E MONSENHOR L. PESCARMONA, DAVILA SAO JOAO E DOS SITIOS: MALHADA, VERTENTE E /BOA VISTA, NO PERIODO DE 18/09 A 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, PARA FUNCIONAMENTO DO A€OUGUE PUBLI-CO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, PARA FUNCIONAMENTO DO A€OUGUE PUBLI-CO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, PARA FUNCIONAMENTO DO A€OUGUE PUBLI-CO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2006 | 1920.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, DO ASSENT. MARIA DA PENHA II E DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACAMMY 0277, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005520 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, P/ ABASTECIMENTO DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE E. FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: SAO JOSE, VERTENTE, ASSENT. M¦ DA/PENHA II, CARNAVAL E MONS. L. PESCARMONA, NO PERIODO DE 31/10 A 10/11/06, CONF. LICITA€AO 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005521 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE/PIPA, P/ O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, SAPE DE JU-LIAO, PEDRA DE S. ANTONIO E NO SITIO RAPADOR, NO /PERIODO DE 31/10 A 10/11/2006, CONF. PROCESSO DE /LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005522 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE/PIPA, P/ O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPELHADA, SERRA DO/BALDE, MALHADA, VALE DO SOL, MARES E SITIO CAIANA/DO AGRESTE, NO PERIODO DE 31/10 A 10/11/2006, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0005531 | 10/11/2006 | 421.44 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA MARIA/DE M. MONTENEGRO E M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2006 | 1454.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA MARIA/DE M. MONTENEGRO E M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2006 | 680.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDOOFUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO E NO COMERCIO LOCAL, NO PE-/RIODO DE 04/10 A 10/11/06, NO VEICULO PL MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2006 | 420.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE BORRACHEIRO, NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E /ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MNB 5804, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/11/2006 | 115.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E/ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497 E MNB 5804, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/11/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /USINA TANQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO GAVIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO RAPADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO CAIANA DOS MARES, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO GRUTAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO ENGENHO MARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/11/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO BOA IDEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO BOA IDEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE /DO SITIO RIACHO DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O MES DE OUTU-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS MARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /USINA TANQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO /MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO /MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPON-/DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENS. FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. AN-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENS. FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA VILA /SAO JOAO, PARA A PRATIVA DE ESPORTES POR PARTE /DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUE-LA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA VILA /SAO JOAO, PARA A PRATIVA DE ESPORTES POR PARTE /DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUE-LA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-/TUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMU 9122, PA-RA A FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMU 9122, PA-RA A FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMU 9122, PA-RA A FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-/TUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO/DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAUSO DESTE SECRETARIA, DA FIRMA ERY VARIEDADES, NO/VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2006 | 250.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO SITIOS:/CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVIRA E GAVIAO, TRANSPOR-TANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2006 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMZ /1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2006 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381DA FIRMA WILPE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2006 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SE-REM ENTREGUES NO SETOR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, NO/VEICULO DE PLACA MMU 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/11/2006 | 3078.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA /MARIA DE M. MONTENEGRO E M¦ DE LOURDES M. DE PAIVACONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/11/2006 | 2016.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFREM¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA /M. RAMALHO E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONFORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0005460 | 10/11/2006 | 570.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA /MARIA DE M. MONTENEGRO E M¦ DE LOURDES M. DE PAIVACONF. LICITA€AO CONVITE N§ 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/11/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/11/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/11/2006 | 3005.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2006 | 1513.36 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0005458 | 10/11/2006 | 1202.86 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2006 | 1169.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/11/2006 | 1019.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS INSCRITOS NO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -API, NESTE MUNICIPIO,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTU-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/11/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/11/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/11/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/11/2006 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D. PEDRO /II, S/N§, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2006 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADEN-/TES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS /NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA-MILIA PAIF, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 09/A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2006 | 700.00 | 00097727555487 | SANDRA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEI-REIRO, REALIZADO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO/PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI-/LIA PAIF, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 09 A/31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2006 | 200.00 | 00006403860402 | SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003546300408 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2006 | 200.00 | 00000086015770 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005252543402 | MARIA NILZA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2006 | 210.00 | 00082701598400 | GILBERTO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2006 | 210.00 | 00053106148420 | JOSE COSME BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2006 | 300.00 | 00061636657400 | LUZIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2006 | 120.00 | 00002505549419 | IVONE FERNANDES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2006 | 120.00 | 00000823321428 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2006 | 120.00 | 00004313242473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2006 | 120.00 | 00005602654410 | LEONESIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2006 | 120.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2006 | 120.00 | 00072695358415 | MARIA JOANA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2006 | 120.00 | 00004299707494 | ADRIANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2006 | 120.00 | 00091070171468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2006 | 120.00 | 00091070236420 | INES COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2006 | 120.00 | 00003285002409 | ALEXANDRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2006 | 120.00 | 00002287859446 | ALZIRA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2006 | 120.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2006 | 15.00 | 00072695358415 | MARIA JOANA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2006 | 150.00 | 00083999280468 | EDIVANIA DOS SANTOS LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ESTADIA E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/11/2006 | 200.00 | 00063121824449 | JOSE SIMPLICIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2006 | 290.00 | 00080471587400 | PETRONIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2006 | 89.00 | 00002525897420 | JOSILMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CO-/CHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2006 | 120.00 | 00003715397497 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO/ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DAMAIS PROGRAMAS/SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE /ALAGOA GRANDE -PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO/ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DAMAIS PROGRAMAS/SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE /ALAGOA GRANDE -PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/11/2006 | 315.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/11/2006 | 300.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2006 | 300.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2006 | 300.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2006 | 315.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2006 | 300.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2006 | 300.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,/CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2006 | 61399.42 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NO MUNICI-PIO DE ALAGOA GRANDE -PB, REFERENTE AO PERIOSO DE/11/10 A 10/11/2006, CONFORME LICITA€AO MODALIDADE/TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2006 | 330.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2006 | 240.00 | 00007678334494 | MARCUS VALERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOSE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /23 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/11/2006 | 300.00 | 09599507000188 | MIGUELVICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR E BOMBA DE /1,5 CV 2/P MONOFAFISO, PERTENCENTE AO PO€O ARTESI-ANO DA VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVI€OS N§ 002722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2006 | 30000.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DOSITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§/136/2006, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CONVITE N§ /018/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000033 EM /ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/11/2006 | 2697.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A REALIZA€AO DESERVI€OS DE REVISAO NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-/TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 003/2006 E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2006 | 3960.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO NA MAQUINA MO-TONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO/TIPO CONVITE N§ 029/2006 E NOTA FISCAL N§ 002200 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2006 | 300.00 | 09599507000188 | MIGUELVICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR E BOMBA DE /1,5 CV 2/P NONOFASICO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/11/2006 | 5389.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A REALIZA€AO DESERVI€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/RURAL E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /003/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2006 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, CONDUZINDO OS ALUNOS UNIVERSITARIOS PA-RA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2006 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, CONDUZINDO OS DIRETORES DAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRE€OS/PARA COMPRA DE MATERIAL DO PDDE, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/11/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN-TES DA ESCOLA NEMESIO REGIS, PARA REALIZAR ATIVI-DADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) PARQUE ARRUDA /CAMARA E CENTRO HISTORICO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/11/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE FERREIRADE PAIVA, PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/11/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIAR DE /REUNIAO REALIZADA NO HOTEL CAI€ARA, SOBRE O PRO-/LETRAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/11/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAIA /DA TRAI€AO -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS /ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE-/RINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE/PAIVA, PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE AULAPASSEIO -VISITAS AS ALDEIAS INDIGENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/11/2006 | 6320.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, MODELOS MERCEDES E VOLARES DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF/3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRNSPOR-TAM ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL, CONF. LICITA€AO/CONVITE N§ 029/2006 E N. FISCAL N§ 002200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2006 | 2200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA ELISA, JO-/SUE GOMES, ENEAS CAVALCANTE E JOAQUIM CLEMENTINO,/CONF. LICITA€AO N§ 003/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/11/2006 | 1100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC/JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONLICITA€AO N§ 003/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/11/2006 | 275.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§024/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2006 | 280.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS DA CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, A ESTE MUNICIPIO, TRANS-/PORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,/DO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR9664, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE MOVEMBRO/2006DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2006 | 62.44 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/11/2006 | 2779.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A REALIZA€AO DESERVI€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS/PREDIOS DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO EDA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 003/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2006 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /OUTUBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADOS DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/11/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /AGOSTO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO /DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS DURANTE /O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/11/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/11/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/11/2006 | 1442.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/11/2006 | 948.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/11/2006 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGUIA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONTRATO N§ /148.762-32, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/11/2006 | 91.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE FISCALIZA€AO E AFERI€AO DE BALAN€A USADA/NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2006 | 3600.00 | 00002250402477 | JOAO BATISTA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DEBULHAMENTO DE MILHO, EM TRATOR/AGRICOLA, COM MAQUINARIO ESPECIFICO, TOTALIZANDO /45 HS/MAQUINA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS AS-SENTAMENTOS: MARIA MENINA E MONSENHOR L. PESCARMO-NA, DA VILA SAO JOAO E DOS SITIOS: MALHADA, VERTENTE E BOA VISTA, NO PERIODO DE 18/09 A 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2006 | 3200.00 | 00002250402477 | JOAO BATISTA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DEBULHAMENTO DE MILHO, EM TRATOR/AGRICOLA, COM MAQUINARIO ESPECIFICO, TOTALIZANDO /40 HS/MAQUINA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DOS SI-TIOS: RIBEIRO, RAPADOR, LAGOA DE SERRA E MALHADA,/NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/11/2006 | 214.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/11/2006 | 420.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/INSTALA€OES DE PROGRAMAS, REPOSI€AO DE PE€AS E MA-NUTEN€AO NOS MICRO-COMPUTADORES DA REFERIDA SECRE-TARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/11/2006 | 174.75 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, JOSUEG. DA SILVEIRA, JOAQUIM CLEMENTINO DA S. FREIRE, /GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONF.LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 013/2006 E N. F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/11/2006 | 272.00 | 00002013765479 | Luciano Mota Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-/BRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME TER-MO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/11/2006 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL/SOBRE CURRICULOS ESCOLARES DA EDUCA€AO BASICA PROMOVIDO PELO MEC, NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/11/2006 | 833.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA -DF/JOAO PESSOA -PB, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PA-RA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CURRICULO DA EDU-CA€AO BASICA, PROMOVIDO PELO MEC, NOS DIAS 21 E 24DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/11/2006 | 240.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULI-CAS, INCLUINDO RESERVATORIO DE AGUA DO PREDIO DO /CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NA /ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/11/2006 | 150.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE /SANTO ANTONIO, ESCUTA, MARIA MENINA E RIACHO DE /AREIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/11/2006 | 490.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MXT 0845, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/11/2006 | 441.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/11/2006 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/11/2006 | 174.75 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANTONIO F. DE ALBUQUER-QUE, VIRGINIO V. F. FILHO, LUIS DA S. SOBRAL, JOSEF. DE PAIVA E FIRMO S. DA SILVA, CONF. LICITA€AO /T. DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/11/2006 | 174.75 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SAO JOAO, EDGAR O. NO-/BREGA, SEVERINO JULIAO, ASSENTAMENTO MARIA MENINA/E JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, NA ZONA RURAL, CONF. LI-CITA€AO T. DE PRE€OS N§ 013/2006 E N. FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/11/2006 | 1520.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES, NA ZONA RU-RAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 03 A 31/10/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/11/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/11/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/11/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/11/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/11/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/11/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/11/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/11/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/11/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/11/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/11/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/11/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/11/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/11/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/11/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/11/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/11/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/11/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/11/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/11/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/11/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/11/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/11/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/11/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/11/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/11/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/11/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/11/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/11/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/11/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/11/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/11/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/11/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/11/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/11/2006 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /OUTUBRO DE 2006, DO PO€O BOMBA D AGUA, LOCALIZADONA VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/11/2006 | 205.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DA REDE DE ESGOTOS /DAS RUAS DO CONJUNTO ARNAUD PEREIRA, NO POVOADO DEZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE /NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/11/2006 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PSH N§ /0000114/2006 - CONVENIO DE COOPERA€AO ENTRE A CO-BANSA/PMAG, CONFORME LEI N§ 870/2006 E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/11/2006 | 52.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/2006DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/11/2006 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /NOVEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-/GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/11/2006 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /AGOSTO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-/LHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/11/2006 | 210.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA E CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/11/2006 | 160.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, O SR. LUCIANO FA-BIO F. MARQUES E INTEGRANTES, P/ PARTICIPAR DO SE-MINARIO ESTADUAL DE AVALIA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 16 E 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/11/2006 | 39.00 | 00001858216427 | JUDITE CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/11/2006 | 25.00 | 00002957449870 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/11/2006 | 15.00 | 00006639800462 | MARIA LUCIANA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/11/2006 | 81.00 | 00001529683424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DO MESMO PARA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/11/2006 | 530.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/€AO SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE MODELOS E FORMULAROS/USADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE /N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/11/2006 | 2601.62 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES AO ATENDIMENTO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELOS SETORES: BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA, /JUNTOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTE-/GRAL A FAMILIA - PAIF, CONF. DISPENSA DE LICITA-/€AO N§ 174-11/2006 E N.F. 000435, 000436 E 000437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/11/2006 | 600.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO O TRATOR DE ESTEIRAS D-4, DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 20 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2006 | 350.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO/EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, E REALIZA€AO DE/SERVI€OS NO CEMITERIO PUBLICO, CONF. NOTA FISCAL /N§ 006029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/11/2006 | 9991.22 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/006/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/11/2006 | 1064.79 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, INSCRITA NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LI-CITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/11/2006 | 1120.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/11/2006 | 1664.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TIPODE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/11/2006 | 990.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OU-TUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/11/2006 | 1863.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§/006/2006 E NOTA FISCAL N§ 000936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/11/2006 | 190.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:VERTENTE, RIBEIRO E RAPADOR, NA ZONA RURAL, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 14/DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KFW 7594,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/11/2006 | 1815.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, NESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRECOS /N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/11/2006 | 12247.98 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/11/2006 | 2016.01 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. /LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAFISCAL N§ 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005709 | 16/11/2006 | 1100.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTAN-DO AGUA, EM TANQUE PIPA, P/ ABASTECIMENTO DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: /SAPE DE JULIAO, RIBEIRO, ESPALHADA, ASSENT. MONSENHOR L. PESCARMONA E RIBEIRO, NO PERIODO 11 A 20/11DE 2006, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005710 | 16/11/2006 | 500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTAN-DO AGUA, EM TANQUE PIPA, P/ ABASTECIMENTO DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: /VERTENTE, CARNAVAL, PEDRA DE SANTO ANTONIO, RAPA-/DOR E ASSENT. MARIA DA PENHA II, NO PERIODO DE 11/A 20/11/2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/11/2006 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS A SEREM USADOS NA ELA-BORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/11/2006 | 1480.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEDCRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,DE FOTOCOPIAS DE AVALIA€OES, POSTILHAS, MATERIAIS/DIDATICOS E PEDAGOGICOS, PARA USO PELAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /031/2006, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/11/2006 | 420.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CON-TAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA /EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTA-/DUAL COM ESTA MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CAR-TA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/11/2006 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADE FOTOCOPIAS DE BOLETINS, DECLARA€OES, HISTORICOSE TRANSFERENCIAS A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/11/2006 | 250.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, AS LO-/CALIDADES DE: ZUMBI, CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS E GAVIAO, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, WILMA /GONDIM, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A MERENDA/DAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A/10/11/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/11/2006 | 380.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A REALIZA€AO DE/SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E CARNAVAL, NO PERIODO /02 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/11/2006 | 535.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DE FORMULARIOS PARA /USO PELOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR, QUILOMBO-/LA, PEJA, TRANSPORTE ESCOLAR E PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA, DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TI-PO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2006 | 110.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2006 | 26.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NO PREDIODO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/11/2006 | 220.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL RIBEIRO E/RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/11DE 2006, NO VEICULO DE PLACA HVB 6872, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005711 | 16/11/2006 | 1100.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTAN-DO AGUA, EM TANQUE PIPA, PARA USO PELAS COMUNIDA-/DES DOS SITIOS: PIMENTEL, SAPE DE JULIAO, SERRA DOBALDE, PEDRA DE SANTO ANTONIO E RAPADOR, NO PERIO-DO DE 11 A 20/11/2006, CONF. PROCESSO DE LICITA€AOTIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0005712 | 16/11/2006 | 600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTAN-DO AGUA, EM TANQUE PIPA, PARA USO PELAS COMUNIDA-/DES DOS SITIOS: VERTENTE, ASSENTAMENTO MONSENHOR /L. PERCARMONA E TANQUES, NO PERIODO DE 11 A 20/11/DE 2006, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 030/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/11/2006 | 320.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DE INTERESSE/DESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CON-/VITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/11/2006 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO,JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON-TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/11/2006 | 1444.54 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA -PB/BRASILIA -DF/JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 20 A 24/11/DE 2006, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/11/2006 | 1050.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NO-/VEMBRO DE 2006, A SERVI€O DESTA EDILIDADE, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,/EM MINISTERIOS, SECRETARIAS E ORGAOS FEDERAIS, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/11/2006 | 300.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME/LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/11/2006 | 30.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/11/2006 | 865.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE/FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DA COMISSAO/PERMANENTE DE LICITA€OES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/11/2006 | 296.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/11/2006 | 432.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NOPERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA KFZ 2414, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/11/2006 | 312.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/11/2006 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/MENTO P/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS, NAS FIRMAS: LIDER AUTO PE€AS, WILPE€AS, INCOPEMOLAS E I. PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/11/2006 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA DE S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMU8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/11/2006 | 300.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRERRIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497E MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/11/2006 | 250.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIR-MO SANTINO DA SILVA, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA MMK 8970, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/11/2006 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, MARIA GORETT DE M. P. SANTOS,/PARA EMBARQUE NO AEROPORTO, COM DESTINO A CIDADE /DE BRASILIA -DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERI-DA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/11/2006 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-/RIO, ANDRE LEAL DE MENESES, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NAS FIRMAS: CAMPINA PNEUS E ELETROPOLO, NO VEICULODE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/11/2006 | 400.00 | 00063772019820 | JURANDI ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA, NOS FREIOS E SISTEMA DE /AR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO /MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/11/2006 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/A DIRETORA DE DIVISAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGINAO DE/ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/11/2006 | 205.88 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/2006DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALA-/GOA GRANDE E A PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/11/2006 | 40.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/MENTO P/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS, NAS FIRMAS: LIDER AUTO PE€AS, WILPE€AS, INCOPEMOLAS E I. PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/11/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO GERAL DESTE/MUNICIPIO, E NAS FIRMAS CAMPINA PNEUS, JET PRINT,CASA DO COLEGIAL, FLORESTA M. E MOTORES, O VERGA-LHAO, LIDER AUTO PE€AS E CASA DO CARIMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/11/2006 | 1017.25 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONES N§S:/9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/11/2006 | 1053.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/11/2006 | 3719.81 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/11/2006 | 95.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/11/2006 | 700.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EXECUTADO NO PERIODODE 16 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00002874959499 | MARIA VERONICA DA SILVA O. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICA-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, REALIZADO JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO DE/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/11/2006 | 1721.06 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MAQUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRA D-4, E VEICU-LO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNB 6403, PERTENCENTES A/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 21/11/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/11/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A EATAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/11/2006 | 31186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS/PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/11/2006 | 860.53 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO TRATOR NEW HOLLAND TL 55E, CONFORME LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/11/2006 | 520.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 18 A 30 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/11/2006 | 540.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/11/2006 | 1005.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/11/2006 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA/VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NONO PERIODO DE 03 A 09/11/2006, NO VEICULO DE PLACAMMY 0277, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/11/2006 | 800.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14/08/2006NO VEICULO DE PLACA KUR 6604, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/11/2006 | 2473.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS AULAS DEEDUCA€AO FISICA E PARA PRATICA DE ESPORTES, PELOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/11/2006 | 3442.12 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. LI-CITA€AO T. DE PRE€OS N§ 012/2006 E N. FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/11/2006 | 420.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO DEPLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/11/2006 | 460.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO TIPO/ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/11/2006 | 400.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NOS SITIOS: CAIA-NA DOS CRIOULOS, RIBEIRO E RAPADOR, NO PERIODO DE/13 A 17 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/11/2006 | 300.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /CONSERTO DE TELHADOS, REMO€AO DE GOTEIRAS, LIMPEZAE REPARO EM RESERVATORIOS DE AGUA E DESOBSTRU€AO /ESGOTOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLAS DE E. FUN-DAMENTAL NA Z. URBANA, NO PERIODO DE 06 A 22/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/11/2006 | 2.04 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/11/2006 | 10.79 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/11/2006 | 550.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E DESOBSTRU€AO DE GALERIASNAS RUAS: CEHAP I E II, VERA CRUZ, VILA SAO JOAO,/RUI BARBOSA, O. UCHOA, OLINDA, E. CAVALCANTE E J./JOSE DO VALE, NO PERIODO DE 03 A 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/11/2006 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PECOM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA RE-FERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/11/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRASS,/RELATIVOS A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRE-/TARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/11/2006 | 120.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O FUNCIONA-RIO PUBLICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PROMOTO-RIA DE JUSTI€A, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CON-FORME OFICIO N§ 192/2006 -MP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/11/2006 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O FUNCIO-NARIO, JOSIMAR F. DO NASCIMENTO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/11/2006 | 380.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL COM REMO€AO DE EN-/TULHOS E DESOBSTRU€AO DE TUBULA€AO DO RESERVATORIODE AGUA, DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A23 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/11/2006 | 460.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS, DE DOCUMENTOS DO CENSO ESCOLAR E DEPROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/11/2006 | 1958.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA Z. URBANA, DO POVOADO DE ZUMBI, VILA SAO JOAO/E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/11/2006 | 116.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA CRECHE DA VILA SAO JOAO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 24/11/2006 | 426.20 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, CONF. LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 024/2006E NOTA FISCAL AVULSA N§ 707300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/11/2006 | 423.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDI-MENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 042/2006 E N. FISCAL AVULSA N§ 707299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/11/2006 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/11/2006 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/11/2006 | 890.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/11/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/11/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/11/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/11/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/11/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/11/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/11/2006 | 734.42 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UMA PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITOMUNICIPAL, DE JOAO PESSOA -PB/BRASILIA -DF, NO DIA27 DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DI-/VERSOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/11/2006 | 6527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/11/2006 | 6251.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/11/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/11/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/11/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/11/2006 | 2561.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/11/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/11/2006 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO /DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A EMATER, /EMEPA, INCRA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADOE NO COMERCIO LOCAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/11/2006 | 30.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N§ 000676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2006 | 1180.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2006 | 23659.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/11/2006 | 1361.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2006 | 7851.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2006 | 57980.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2006 | 3432.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2006 | 20739.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2006 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2006 | 28071.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2006 | 15763.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/11/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2006 | 9222.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/11/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/11/2006 | 6943.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/11/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/11/2006 | 110139.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/11/2006 | 2355.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/11/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/11/2006 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DAS GELADEI-RAS E FREEZERS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL: DES. SEVERINO MONTENEGRO, GERALDO COSTA, ANNA ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE GOMES E DA VILA SAO JOAO, NESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/11/2006 | 145.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS E TORNEAMENTO DE PE€AS, DO VEICULO /TIPO UNIBUS MERCEDES, DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-/PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/11/2006 | 140.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/11/2006 | 97.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/11/2006 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/11/2006 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 31 DE /OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/11/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/11/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/11/2006 | 65.00 | 00067484727415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/11/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/11/2006 | 22608.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/11/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/11/2006 | 9208.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/11/2006 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/11/2006 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/11/2006 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/11/2006 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/11/2006 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/11/2006 | 350.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/11/2006 | 834.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA MOD. 240 LTS REF.CRC 24 CONSUL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHOE PROMO€AO SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DELICITA€AO N§ 150-11/2006 E NOTA FISCAL N§7861 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/11/2006 | 632.00 | 09003435000245 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE COLUNA 30/CM REF. V17 MONDIAL ML, DESTINADOS A SECRETARIA /DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/ O PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITA€AO N§ 149-11/2006 E NOTA FIS-/CAL N§ 7860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/11/2006 | 262.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 4B GRACIA PLUS, DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL,/PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 151-11/2006, E NOTA /FISCAL N§ 001743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/11/2006 | 495.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNB 5804 QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL 016235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/11/2006 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2006 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/11/2006 | 1717.69 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO PALIO MODELO ADVENTURE DE PLACA MNF 6673,/USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E PARTE DO /VALOR DA NOTA FISCAL N§ 107718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2006 | 478.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNB 5804 QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL 003300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/11/2006 | 1717.70 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FIS-CAL N§ 107718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2006 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNB /5804 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSILNO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-/008865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2006 | 9277.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO MODALIDADE CARTA CON-/VITE N§ 041/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/11/2006 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 08 (OITO) CARTUCHOSDESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/11/2006 | 890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINA-DOS AO USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO/SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2006 | 3.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2006 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERNETE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2006 | 120.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /COLCHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2006 | 20.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2006 | 20.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2006 | 105.00 | 00065312180459 | MARCOS JOSE SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2006 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E /RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00087313219415 | ANA LUCIA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2006 | 20.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, DOADA ATRAVES DESTA SECRE-/TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2006 | 75.00 | 00000004184475 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O SEPUL-TAMENTO DE ANTONIOA ALMEIDA, DOADA ATRAVES DESTA/SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2006 | 10.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2006 | 26.80 | 00005163770438 | RAIMUNDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO -HU CAESEDOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2006 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2006 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2006 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2006 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2006 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2006 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2006 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2006 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2006 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2006 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2006 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2006 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2006 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2006 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2006 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2006 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2006 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2006 | 145.00 | 00003654272410 | Francisco de Assis de Moura Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2006 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2006 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D. PEDRO /II, S/N§, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2006 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADEN-/TES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2006 | 200.00 | 00061634433491 | Cosme Geremias de Alcântara | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, EM FAVOR DAMESMO, QUE IRA A FIM DE OBTER TRABALHO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2006 | 35.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO /ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CAESE, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2006 | 12.00 | 00021837147434 | Josué da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CARTO-/RARIAS (DOCUMENTOS), DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2006 | 15.00 | 00098175084472 | RITA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2006 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOAD A PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2006 | 130.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRNSPORTANDO OS FAMILIARES/DO SENHOR TEOFILO MIGUEL DE LIMA, QUE FOI A OBITO/NAQUELA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LAF 7732, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2006 | 150.00 | 00006479838424 | ALEXANDRA SALUSTIANO DE M. GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2006 | 70.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VI-/CENTE DE PAULA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, /DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2006 | 800.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA, ATERRO E PEDRAS, PARA A REPOSI€AO DE/CAL€AMENTO NAS RUAS: CONJUNTO CEHAP I E II, PADRE/BELIZIO, SETE DE SETEMBRO, JOAO PESSOA, APOLONIO /ZENEIDE, FRANCISCO MONTENEGRO, OLINDA, ERNESTO CA-VALCANTE E SAO JOSE, NO PERIODO DE 20/11 A 0/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2006 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, CAPINA, ATERRO MANUAL DE BURADOS, MANUTEN€AO EM CARCAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOTERRENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2006 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE BURACOS COM REMO€AO/DE MATERIAL E REATERRO, PARA A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO, NAS RUAS: PADRE BELIZIO, ERNESTO CAVALCAN-/TE, CEHAP I E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE/01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2006 | 1080.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 18 DE SETEMBRO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE SE-TEMBRO/2006 NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2006 | 600.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BURA-CO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2006 | 432.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR/5145, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2006 | 279.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 29 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAOAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/A 24 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2006 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A /20 OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2006 | 660.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2006 | 1140.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2006 | 1206.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 09 A 17 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2006 | 394.70 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE SE-TEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CON-FORME LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2006 | 200.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS SI-/TIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVILA E GAVIAO, NA/ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, AVANI C./ISIDRO, P/ FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 01 A 05DE 12/2005, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2006 | 50.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO/CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO/A FUNCIONARIA, AVANI C. ISIDRO, PARA FAZER VISITASA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADE, /NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2006 | 500.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, BUTIJOES DE GAS E GENEROS ALIMEN-TICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: VERTENTE, RIBEIRO, RAPADOR, QUITERIA EBELO MONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 23 A 30/11/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2006 | 450.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, BUTIJOES DE GAS E GENEROS ALIMEN-TICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: CARNAVAL, GREGORIO, ESPALHADA, BURACO/D AGUA, PIRAUA E VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 29 /DE 11 A 04/12/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2006 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS A SEREM USADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS, FAZENDO ESCOLA -PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DE CAIANA DOS MARES, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2006 | 4548.02 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2006 | 869.72 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS /N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2006 | 620.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE SE-TEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CON-FORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2006 | 565.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /QUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2006 | 425.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A11 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2006 | 660.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2006 | 600.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2006 | 600.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE AGOSTO/2006NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2006 | 416.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2006 | 558.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2006 | 495.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2006 | 607.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO /DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL, DOS SITIOS: GREGORIO, E TRIUNFO, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 29DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2006 | 504.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/A 31 DE AGOSTO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145,CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2006 | 4470.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA/E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DOS MESES DE AGOSTO E /SETEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2006 | 2715.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-/RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE/AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2006 | 821.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA UR-/BANA E DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, DOS/MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLACA/MNP 1673, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006, PARA USOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2006 | 400.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E DA VILA SAO JOAO, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /06 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2006 | 672.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2006 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2006 | 650.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/09 A 05/10/2006,NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2006 | 510.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2006 | 528.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEI-/CULO DE PLACA JLN 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2006 | 600.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 14 DE SETEM-BRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2006 | 120.00 | 00042019869420 | JOSIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2006 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN-TES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEMESIO REGISPARA REALIAZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PAS-SEIO), NO PARQUE ARRUDA CAMARA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2006 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR DE DIVISAO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2006 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALU-/NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA VITORIAPARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO PARQUE ARRUDA CAMARA E ESPA€O CULTURAL,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2006 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTESUNIVERSITARIOS PARA A UNIVERDADE VALE DO ACARAU /UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO A SEREM USADOS/PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2006 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTES A PROGRAMASEXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§/031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2006 | 110.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL P. DE AQUINO, P/ A 3¦ REGIAO DE ENSINO, E /UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, P/ A CAIXA E. FEDERAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2006 | 832.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2006 | 1620.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NO-VEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2006 | 600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE OUTUBRO DE/2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2006 | 488.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2006 | 1006.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2006 | 150.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMEN-TICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DIDATICO E BUTIJOES /DE GAS, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24/11 /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2006 | 156.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIO-NA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2006 | 120.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTNDO A FUNCIONARIA, /AVANI CAROLINA ISIDRO, PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2006 | 480.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL /DO CAMPEONATO AMADOR DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO /POR ESTA SECRETARIA, NO MODULO ESPORTIVO MUNICIPALNO MES DE OUTUBRO DE 2006, REFERENTE A 1¦ PARCELA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2006 | 301.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NOS VEICULOS TIPO/ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2006 | 132.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGEM GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO /ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI DE PLACAS: MMU 8381,/MMU 8497, MNB 5804, MNF 3339 E MNP 1673, NO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2006 | 3279.50 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NA ZONA /RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 152/2006 E NOTAS FIS-/CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2006 | 682.04 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NA ZONA /RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 152/2006 E NOTAS FIS-/CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2006 | 360.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUASERNESTO CAVALCANTE, PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA, /CEHAP I, OLINDA E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 6673,/NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006, PARA USO PELO GA-/BINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2006 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO INSTITUTO DE PO-LICIA CIENTIFICA E DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE COR-/REIOS E TELEGRAFOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE/CORREIOS E TELEGRAFOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2006 | 416.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ECT/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2006 | 639.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ECT/PMAG, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2006 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MA-/NOEL RAIMUNDO, N§ 155, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTAEDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2006 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. FRAN-CISCO MONTENEGRO, N§ 278, PARA SERVIR DE RESIDEN-CIA OFICIAL DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, DE 18/01 /DE 2005, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2006 | 339.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, DO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU-/MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE -PB E PROCURADORIA GE-RAL DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2006 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE FINAN€AS, NA REALIZA€AO DE01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR DO MUNI-/CIPIO, EM VEICULO DE PLACA MML 1844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2006 | 245.57 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2006 | 570.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2006 | 56.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2006 | 14.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2006 | 806.43 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2006 | 2846.25 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2006 | 202.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 30/09/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2006 | 202.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 31/10/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2006 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2006 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2006 | 420.00 | 00005580571445 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, CAPINA, MANUTEN€AO/EM CARCAS E NAS DEMAIS INSTALA€OES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/12/2006 | 78960.23 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A6¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTER-/NAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 2.895/05, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2006 E NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 0048 ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/12/2006 | 90.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO/DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONTADOR GE-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/12/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO/DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONTADOR GE-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2006 | 32.96 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/12/2006 | 470.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE PORTOES, GRADES E JANELOES DE /FERROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-/VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/12/2006 | 150.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, DO AEROPORTO A ESTE/MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8988, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2006 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /MARIA GORETT DE M. P. SANTOS, PARA EMBARQUE NO AE-ROPORTO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO -SP, A /SERVI€OS DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ/1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2006 | 250.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL DIDATICO, DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DOS SI-TIOS: M¦ DA PENHA II, VERTENTE, MALHADA E RIBEIRO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2006 | 2112.78 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO QUILOMBOLA, CONFORME LICITA-€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/12/2006 | 412.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/12/2006 | 372.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/12/2006 | 600.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2006 | 600.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 26 DE SETEM-BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/12/2006 | 440.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/12/2006 | 550.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/12/2006 | 670.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 17 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2006 DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/12/2006 | 270.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAS, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE SE-TEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/12/2006 | 620.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/12/2006 | 660.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/12/2006 | 765.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/12/2006 | 325.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCRAMONA, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 16 DE OUTUBRO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/12/2006 | 660.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 27/09 A 16/10/2006, NO VEI-CULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/12/2006 | 200.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/12/2006 | 402.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/12/2006 | 475.50 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS,TRASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO JENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE/2006, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/12/2006 | 378.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/12/2006 | 1686.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/12/2006 | 600.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /SAO PAULO -SP, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO CONVI-DADO DO SEMINARIO DE AVALIA€AO DO PROGRAMA MELHO-RIA EM EDUCA€AO, QUE FOI DESENVOLVIDO DESDE O ANO2003, PELO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O CENPEC DE/SAO PAULO -SP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/12/2006 | 163.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO DE /2006, DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE/ALAGOA GRANDE -PB E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-/TI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/12/2006 | 360.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSI€AO NO COM-PUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000224ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/12/2006 | 393.75 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, PARA A DI-VULGA€AO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-RIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 002892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/12/2006 | 500.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO/A 05 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/12/2006 | 796.29 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIDIENTES, DESTINADOS AOUSO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 006708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/12/2006 | 355.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIDIENTES, DESTINADOS AOUSO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 006709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/12/2006 | 90.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE EN-SINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2006 | 11993.18 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/12/2006 | 215.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/12/2006 | 616.33 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DA SUCUMBENCIA, RELATIVO A A€AO SUMA-/RIA DE COBRAN€A DO PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/12/2006 | 2220.02 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/12/2006 | 7835.38 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/12/2006 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/12/2006 | 1853.90 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | Manutencao dos encargos sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/12/2006 | 13940.73 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/12/2006 | 1544.97 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERRISIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO ACORDO EXTRA JUCIAL, RELATIVO AO /PROCESSO DE A€AO SUMARIA DE COBRAN€A N§ 003.2001.000.246-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/12/2006 | 8435.84 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A9¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDOS NAS RUAS: BOA VISTA (POVOADO DE ZUMBI) E/RENATO SOBRAL (CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES),CONF. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG/N§ 137/2006, CONVITE N§ 019/2006 E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST. CALC.M.FIO,L.DAGUA E ASFALT.ART.E V.URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/12/2006 | 416.67 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO1§ ADITIVO AO CONTRATO N§ 065/2006, FIRMADO ENTRE/A PMAG E A CEMINAS CONTRUTORA LTDA, PARA A EXECU-/€AO DE OBRAS DE PAVIMENTA€AO, OBJETO DO CONVENIO /GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 137/2006, CONVITE N§ 019/2006, E NOTA FISCAL N§ 0049 EM ANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/12/2006 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2006 | 320.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEOLINDA -PE, COM A FINALIDADE DE PARTIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVALIA€AO DO IGD -BOLSA FAMILIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/12/2006 | 180.00 | 00001171333455 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/12/2006 | 285.00 | 00008129987406 | IRISMAR JOAQUIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/12/2006 | 120.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/12/2006 | 76.00 | 00007087479490 | MARIA DO SOCORRO GERMANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/12/2006 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE/SERVI€O MILITAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME OFI-CIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/12/2006 | 60.00 | 00004460531470 | SEVERINA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/12/2006 | 60.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/12/2006 | 10.00 | 00005410676483 | SEVERINA FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/12/2006 | 110.48 | 00002105307400 | MARIA DAS GRA€AS NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA REALIZAR TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GENERAL/EDSON RAMALHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOA-DA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/12/2006 | 400.00 | 00072706309415 | Manuel Pereira de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/12/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/12/2006 | 20.00 | 00006720603450 | JAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/12/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/12/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/12/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/12/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/12/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/12/2006 | 105.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO POVOADO/DE ZUMBI E CANAFISTULA E UMA CORRIDA NA CIDADE, /TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MMU 2445, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/12/2006 | 120.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL DO ESTADO (SETRAS), A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MMU 2445, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/12/2006 | 393.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/12/2006 | 1400.00 | 00097727555487 | SANDRA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE CABE-/LEIREIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NO PE-RIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2006,/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/12/2006 | 1100.00 | 00000964629496 | ANA BEATRIZ GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DA /AVALIA€AO SOCIAL, DA REVISAO DO BENEFICIO DA PRES-TA€AO CONTINUADA -REV-BPC, NO TOTAL DE 55 (CINQUENTA E CINCO) AVALIA€OES, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/12/2006 | 570.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS USADOS/POR ESTA SECRETARIA, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/12/2006 | 139.00 | 00069288828400 | JURACI GONCALES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, VIAGENS E ESTADIA, EM FAVOR DE SEU FI-/LHO QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/12/2006 | 50.00 | 00003624903411 | IGOR HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUD AFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/12/2006 | 921.90 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TI-PO CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/12/2006 | 864.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS INSCRI-TOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/12/2006 | 60149.80 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA,/NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE /11/11 A 10/12/2006, CONFORME LICITA€AO MODALIDADE/TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/12/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/12/2006 | 10349.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/12/2006 | 4136.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/12/2006 | 1255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/12/2006 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/12/2006 | 883.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /APOSENTADOS, RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/12/2006 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE A. DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/12/2006 | 420.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, ESCRITORIO DO PROCURADORGERAL DESTE MUNICIPIO E CAIXA E. FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/12/2006 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/12/2006 | 3263.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/12/2006 | 2535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/12/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/12/2006 | 1800.00 | 05896652000170 | BM - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA ADMINISTRATIVA NO LEVANTAMENTO DE DEBITOCOM FINALIDADE DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSTITU-TO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS, CONFORME/CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/12/2006 | 2400.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO /2§ BATALHAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO /FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004700248440 | Euzebiana de Cassia Alves de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIGITA€AO, IMPRESSAO E TRANSMISSAO DE VALORES DE FGTS INDIVIDUALIZADOS DO SERVI-/DORES DESTA EDILIDADE PARA A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02/78 A 12/83, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/12/2006 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EDO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/12/2006 | 4285.18 | 00009235817404 | CARLOS NEVES DANTAS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASUCUMBENCIA DO PROCESSO N§ 003.2000.000.113-5, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/12/2006 | 2560.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS TOCATAS DA BANDA BONECA BRONZEADA, NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO/DE 2006, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAPADROEIRA DO POVAODO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/12/2006 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/12/2006 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/12/2006 | 1055.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2006 | 769.54 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/PARCELA, PELA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTELAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/A 13 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNR /5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2006 | 412.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2006 | 540.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEM-BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2006 | 672.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA /TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE NOVEMBRO/2006,/NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2006 | 260.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE NO-/VEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2006 | 400.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 09 A 17 DE/OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2006 | 450.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 13 DE OUTU-/BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEI-/CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2006 | 770.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 19 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2006 | 630.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO/2006,NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2006 | 550.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO /DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/12/2006 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA VILA SAO JOAOPARA A PRATICA DE ESPORTES PELOS ALUNOS DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/12/2006 | 1674.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/12/2006 | 330.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO EM BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/12/2006 | 420.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DOS/JOGOS DA SEMI-FINAL E FINAL DA 1¦ E 2¦ DIVISAO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO/MODULO ESPORTIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/12/2006 | 440.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 08/NOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/12/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/12/2006 | 280.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO, MONICA DE FATIMA /S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/12/2006 | 495.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/12/2006 | 10473.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/12/2006 | 3652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/12/2006 | 2222.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/12/2006 | 25644.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/12/2006 | 9581.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/12/2006 | 49080.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/12/2006 | 11877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/12/2006 | 7014.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/12/2006 | 3086.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/12/2006 | 687.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/12/2006 | 1402.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EN-/GENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/12/2006 | 865.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE BOLETINS, HISTORI-/COS E DECLARA€OES A SEREM USADAS PELAS SECRETARIASDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/12/2006 | 940.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOSE AVALIA€OES A SEREM USADAS PELAS SECRETARIAS DAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/12/2006 | 630.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE NOTAS FISCAIS, RE-/QUISI€OES, ATESTADOS E RECIBOS DE PAGAMENTOS DE /DESPESAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA EM CONVENIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDE-/RAL, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/12/2006 | 272.00 | 00061634638468 | JOAO INACIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SALARIOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE2000, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/12/2006 | 26714.80 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSINAIS EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCURSO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE /JOVENS E ADULTOS DO 1§ E 2§ SEGMENTO DO PROGRAMA /FAZENDO ESCOLA DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB,/DE ACORDO COM O CONVENIO FNDE/PEJA/PMAG, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/12/2006 | 340.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO/AGRESTE, CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVIRA, GAVIAO E/NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO VEICULO DEPLACA MMU 8339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/12/2006 | 380.00 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/12/2006 | 380.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 12/12/2006 | 380.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/12/2006 | 380.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/12/2006 | 380.00 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/12/2006 | 380.00 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/12/2006 | 380.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/12/2006 | 380.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 12/12/2006 | 380.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 12/12/2006 | 380.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 12/12/2006 | 380.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 12/12/2006 | 380.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 12/12/2006 | 380.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 12/12/2006 | 380.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/12/2006 | 380.00 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/12/2006 | 380.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/12/2006 | 380.00 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/12/2006 | 380.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/12/2006 | 380.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 12/12/2006 | 380.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 12/12/2006 | 380.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/12/2006 | 380.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/12/2006 | 380.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/12/2006 | 500.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/12/2006 | 500.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/12/2006 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/12/2006 | 500.00 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/12/2006 | 500.00 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/12/2006 | 500.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/12/2006 | 500.00 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/12/2006 | 500.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/12/2006 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/12/2006 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 12/12/2006 | 250.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM /RUAS DA ZONA URBANA E PINTURA DE MAIO FIO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§006097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/12/2006 | 16187.95 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PRIMEIRA MEDI€AO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA/INFRA-ESTRUTURA VIARIA DESTE MUNICIPIO, (PASSAGEMMOLHADA, BUEIROS E PAVIMENTA€AO), CONFORME LICI-/TA€AO CARTA CONVITE N§ 032/2006 E NOTA FISCAL DE/SERVI€OS EM ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/12/2006 | 855.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A REPOSI€AODE CAL€AMENTO NAS RUAS: MACARIO DE CASTRO, 04 DE /OUTUBRO, SANTOS DUMONT, SAO PEDRO, SAO SEBASTIAO,/AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO PESSOA, JOSE HIPOLITO, GE-DEAO AMORIM, SAO JOSE, E TREZE DE MAIO, NESTE MU-/NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/12/2006 | 1045.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, ANTO-/NIO HIPOLITO, JOSE ARAUJO, ENEAS CAVALCANTE, TIRA-DENTES, 07 DE SETEMBRO, OSORIO PAES, 15 DE NOVEM-/BRO, GETULIO VARGAS E NA VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PARTE DO VALOR DA N.F. N§ 00575 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/12/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/12/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/12/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE A-TENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO/MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/12/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/12/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/12/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NA-/CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/12/2006 | 449.70 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA-/€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 20 DE NOVEM-/BRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/12/2006 | 480.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, NESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/12/2006 | 605.30 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 22 A 29 DESETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/12/2006 | 465.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/10 A 09/11/2006, NO VEI-CULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/12/2006 | 140.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA,/MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DO FUNDO-ESCOLA, NO VEICULO DE PLACA MMO/4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/12/2006 | 160.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME PROCESSO DE LICITA€AO CONVITE N§ 042/2006 E NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/12/2006 | 2500.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/12/2006 | 202.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTA FISCAL N§ 001326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/12/2006 | 1998.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/12/2006 | 29178.80 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CAIANA /DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO FUNASA/PMAG, CONFORME TOMADA DE PRE-/€OS N§ 01/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/12/2006 | 37.46 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALIZADO NO/POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/12/2006 | 216.06 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/2006DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUS-TI€O DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2006 | 330.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PO€O PUBLICO DO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/12/2006 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 11 A 14 DE DE-/ZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/12/2006 | 4.25 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTA FISCAL N§ 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/12/2006 | 1.25 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/12/2006 | 31.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA /M. RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF./LICITA€AO T. DE P. N§ 006/2006 E N. FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/12/2006 | 526.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA /J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA/DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES DE PAIVA, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 027/2006 E N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/12/2006 | 527.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA /J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA/DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES DE PAIVA, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 042/2006 E N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/12/2006 | 575.05 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA /J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA MARIA/DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES DE PAIVA, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 027/2006 E N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/12/2006 | 4160.15 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA /J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO, PEREGRINA M¦ DE/M. MONTENEGRO E M¦ DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 14/12/2006 | 2768.45 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA /M. RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF./LICITA€AO T. DE P. N§ 006/2006 E N. FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/12/2006 | 91.55 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E /NOTA FISCAL N§ 000986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/12/2006 | 598.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL N§ 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/12/2006 | 30.00 | 00003902583428 | SUELY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/12/2006 | 100.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA CAIXA D AGUA QUE ABAS-/TECE O POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/12/2006 | 3792.03 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A6¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DOSITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§/136/2006, LICITA€AO MOD. CONVITE N§ 018/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000036 ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Telecomunicações | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/12/2006 | 220.38 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO1§ ADITIVO AO CONTRATO N§ 064/2006, FIRMADO ENTRE/A PMAG/COPIAL CONSTRUTORA PLANTAFORMA LTDA. PARA AEXECU€AO DAS OBRAS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA DO SITIO CAIANA MARES, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/FDE/PMAG N§ 136/2006,LICITA€AO MOD. CONVITE N§ 018/2006 E N.F. ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 15/12/2006 | 130.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA /URBANA E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FIS-CAL N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 15/12/2006 | 600.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DOS/POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA, E NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA /FISCAL N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/12/2006 | 2572.89 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, DA MA-/QUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRAS D-4 E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/12/2006 | 130.00 | 00040903516420 | GILENE GOMES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACADEIRA DE RODAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL GLANDALBERTO F. BATISTA, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA/ESTADUAL DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, NO VEICULO DE/PLACA MMS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/12/2006 | 32.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS DA VILA/SAO JOAO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA/MMS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 15/12/2006 | 200.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE 02 TRANSLADO DE CADAVEL DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4491, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/12/2006 | 200.00 | 00005387748436 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/12/2006 | 200.00 | 00003067273400 | EDVALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/12/2006 | 240.00 | 00007877251459 | IVANILDO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/12/2006 | 310.00 | 00003289588408 | MARIA JOSE MELQUIAADES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/NERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/12/2006 | 250.00 | 00003284990488 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/12/2006 | 350.00 | 00006906284479 | JOSE FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/NERAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/12/2006 | 210.00 | 00002181181713 | Cícero Gundim Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/NERAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/12/2006 | 200.00 | 00002007936402 | GEILSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/12/2006 | 200.00 | 00005869741483 | JACINTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/12/2006 | 200.00 | 00006492394402 | FRANCISCO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005937189418 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA POR 02 MESES, DOADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/12/2006 | 41.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE G.DA SILVEIRA, ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA SOBREIRA/E JOAQUIM CLEMENTINO, CONF. NOTA FISCAL N§ 009668/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/12/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE INCLUSAODIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/12/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE INCLU-/SAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/12/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE IN-CLUSAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/12/2006 | 200.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO SITIOPAQUEVIRA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO REFERIDO POVOADO, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/12/2006 | 160.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAAVANI CAROLINE ISIDRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: ERY VARIEDADES, JET PRINT E CASA DO COLEGIAL, NOS DIAS 14 E /15/12/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA RESTAURACAO DO TEATRO ST¦ IGNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/12/2006 | 247.71 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO1§ ADITIVO AO CONTRATO N§ 063/2006, FIRMADO ENTRE/A PMAG/CONSTRUTORA & INCOOPORADORA LTDA. PARA EXE-CU€AO DA OBRA DE RESTAURA€AO DO TEATRO SANTA IGNESNESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITA€AO CONVITEN§ 017/2006, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0050 EM/ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/12/2006 | 382.00 | 00003021028845 | PAULA ANGELA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTUTA,/NA CRIA€AO DE MATERIAL GRAFICO, PARA A CONFEC€AO /DE BANERS, PARA A DIVULGA€AO DE ATIVIDADES E EVEN-TOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 15/12/2006 | 225.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA/ELISA SOBREIRA, J. CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE E/JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/12/2006 | 145.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO PREDIO DO CAIC /JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 15/12/2006 | 857.63 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8381, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/12/2006 | 585.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RO€ODE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS, CONSERTO DE CERCAS EPORTEIRAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03/10 30/11/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/12/2006 | 1715.26 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO TRATOR TL 55-E NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/12/2006 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLI-VEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO, NO VEICULO DE PLA-CA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/12/2006 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2006, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO/MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/12/2006 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SE-/CRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/12/2006 | 120.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O/ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E /UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O BAN-CO REAL, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE LIMASANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/12/2006 | 60.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZA€AO DE CORRIDAS NA CIDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL P. DE AGUINO, P/ FAZER VISITAS NAS ESCOLASDE ENS. FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, GERALDO /COSTA, A. ELISA, J. GOMES, J. CLEMENTINO, S. RAMALHO E S. MONTENEGRO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/12/2006 | 1965.00 | 00785848000173 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINA-/DOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/12/2006 | 1170.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, TRIUN-FO E GREGORIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/12/2006 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/12/2006 | 250.00 | 00006682861486 | ELIDIANE GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/12/2006 | 50.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA VILA S.JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS /ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A /15/12/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/12/2006 | 150.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO VERTENTE, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 15/12/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/12/2006 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE INCLU-/SAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/12/2006 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE IN-CLUSAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/12/2006 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE INCLUSAODIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/12/2006 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, RELA-/TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/12/2006 | 75.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, RELA-/TIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/12/2006 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO RAPADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/12/2006 | 21.50 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO RAPADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/12/2006 | 150.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/12/2006 | 75.00 | 00007145386470 | Gilvania dos Santos Gomes da Silva Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ENGENHO MARES, RELATIVO AO PERIODO DE/01 A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/12/2006 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, RELATIVO AOMES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/12/2006 | 75.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/12/2006 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/12/2006 | 75.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/12/2006 | 200.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/12/2006 | 100.00 | 00005085874412 | MARIA ELISANGELA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/12/2006 | 150.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO GRUTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/12/2006 | 75.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO GRUTAO, RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/12/2006 | 60.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE USINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/12/2006 | 30.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE USINA TANQUES, RELATIVO AO PERIODO DE 01/A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/12/2006 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/12/2006 | 75.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/12/2006 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2006 | 75.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/12/2006 | 2894.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /OUTUBRO DE 2006, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2006 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNI-/CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/12/2006 | 50.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNI-/CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/12/2006 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/12/2006 | 75.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/12/2006 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/12/2006 | 75.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/12/2006 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/12/2006 | 60.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/12/2006 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2006 | 75.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2006 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2006 | 60.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/12/2006 | 200.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2006 | 100.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO PE-/RIODO DE 01 A 15/12/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/12/2006 | 0.21 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO /DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2006 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO /DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/12/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLO-/NIO ZENAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MU-/NICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO /DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2006 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLO-/NIO ZENAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MU-/NICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO /DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2006 | 700.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CRUSO DE LABIRIN-TO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NO PERIODO/DE 20/11 A 15/12/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/12/2006 | 1000.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO NO PE-RIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00002874959499 | MARIA VERONICA DA SILVA O. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICA-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, REALIZADO JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O PERIODO/DE 13 A 17 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/12/2006 | 6750.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/ SU-/PRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS /DEPENDENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-€AO N§ 153/2006 E NOTA FISCAL N§ 072109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/12/2006 | 663.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE UMA MESA COM 6 (SEIS) CADEIRAS E UM/ARMARIO DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES /DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO /N§ 154/2006 E NOTA FISCAL N§ 072110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/12/2006 | 481.90 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DE GALERIAS DE RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/12/2006 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/12/2006 | 32957.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO AUTORIZADO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/12/2006 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 19/12/2006 | 944.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/12/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2006 | 179.80 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/12/2006 | 60.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 013810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/12/2006 | 4378.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2006 | 1215.16 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13§ SALARIO /DO ANO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2006 | 80.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DA FIRMA GRAMPE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2006 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2006 | 728.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2006 | 1040.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-/LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMETO MARIA MENINA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A/29 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2006 | 465.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 18 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2006 | 720.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 18 DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2006 | 744.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE SE-TEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 5170, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2006 | 860.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /QUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2006 | 768.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO /DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2006 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/12/2006 | 450.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/12/2006 | 1920.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VI-LA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/12/2006 | 244.69 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO /DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DO SITIO MALHADA, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 03DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BTB 3189,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/12/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/12/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/12/2006 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/12/2006 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE /CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/12/2006 | 30.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2006 | 2125.49 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/12/2006 | 7501.75 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/12/2006 | 950.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPE-/RA€AO DO LEITO DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS/SAPE DE JULIAO E PAQUEVIRA, COM RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS, NO /PERIODO DE 13/11 A 20/12/2006, CONFORME CONTRATO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS/RUAS: OLIVEIRO UCHOA, SAO JOSE, ANTONIO HIPOLITO,/JOSE HIPOLITO E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/12/2006 | 1605.28 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ER-/RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ /006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/12/2006 | 3628.38 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES, PARA OS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2006 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA REALI-/ZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE DE L. SANTOS, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 21/12/2006 | 90.56 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/12/2006 | 187.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS/VEICULOS DE PLACAS: MMU 8384, MMU 8497, MNB 5804 EMNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/12/2006 | 30821.20 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATERCEIRA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO /SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RU-RAL DE CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO ENTRE FUNASA/PMAG. CONFORME TOMADA DEPRE€OS N§ 01/2006 E NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/12/2006 | 400.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DE S. C. PE-/REIRA, PARA FAZER VISITAS PARA AVALIA€AO DAS CON-/DI€OES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E DOS SI- /TIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/12/2006 | 174.75 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DELANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL: JOSE F. DE PAIVA, CAIANA DOS /CRIOULOS E CAIANA DOS MARES, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL N§ /002696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2006 | 349.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DELANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISA SOBREIRA, JOSUE GOMES, J. CLEMENTINO, S. MONTENEGRO,G. COSTA, EDGAR O. NOBREGA, J. PEREIRA, E RIACHAO/DA RABICHA, CONF. LICITA€AO T. P. 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2006 | 349.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DELANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, CANDIDO R. DE /BRITO, SITIO VALE DO SOL, RAPADOR, S. JULIAO, MON-SENHOR L. PESCARMONA, ASSET. M¦ MENINA E GRUTAO, /CONF. LICITA€AO T. P. 0013/2006 E N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/12/2006 | 0.37 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/12/2006 | 2.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2006 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/12/2006 | 20.14 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/12/2006 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS AOS/MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDA-DE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/12/2006 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS AOS/MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/12/2006 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: WILLPE€AS, MASTEC, /CAMPINA PNEUS, ELETROPOLO, KILAMPADAS, JET PRINT,A CASA DO COLEGIAL, ERY VARIEDADES E NO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/12/2006 | 20186.67 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASETIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CIS-TERNAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO ENTRE FUNASA/PMAG N§ 2.895/05CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 11/2006 E NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/12/2006 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE/MUNICIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/12/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/12/2006 | 2561.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/12/2006 | 1071.80 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE /N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/12/2006 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/12/2006 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/12/2006 | 37.70 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE CERTIDOES DE IMOVEL E AUTENTICA€OES, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/12/2006 | 6527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/12/2006 | 5077.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/12/2006 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/12/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/12/2006 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/12/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/12/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/12/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/12/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/12/2006 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/12/2006 | 3357.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS/ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMETNAL /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/12/2006 | 396.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNI-CIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/12/2006 | 181.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, DESTE /MUNICIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/12/2006 | 6980.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MON-TENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/12/2006 | 1900.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, CARNAVAL E USINA TANQUES AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NO-VEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/12/2006 | 250.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASINSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL: JOAQUIM CLEMENTINO, GERALDO COSTA, JOSUE /G. DA SILVEIRA, ANA ELISA, POVOADOS DE ZUMBI E CA-NAFISTULA E NA VILA S. JOAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/12/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2006 | 1130.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/12/2006 | 23433.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/12/2006 | 1361.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/12/2006 | 7795.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/12/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/12/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/12/2006 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/12/2006 | 56759.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2006 | 3477.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/12/2006 | 19747.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/12/2006 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/12/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/12/2006 | 109590.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/12/2006 | 2422.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/12/2006 | 28326.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/12/2006 | 16641.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 26/12/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 26/12/2006 | 1374.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/12/2006 | 6617.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 26/12/2006 | 2200.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, PERIODO DE 03/10 A 13/11/2006, NO /VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2006 | 948.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI-ANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 03/10 A 08/11/2006, NO VEICULODE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2006 | 864.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2006 | 440.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2006 | 600.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA KIR 8292 CONF. LICITA€AO TIPO/TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2006 | 1144.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2006 | 825.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 18 DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2006 | 402.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 18 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACAJTS 2450, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OSN§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/12/2006 | 874.50 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-/TIO JENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2006 | 1402.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DECANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2006 | 1140.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PI-/MENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO/2006,/NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2006 | 1760.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2006,NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 26/12/2006 | 170.00 | 00054529468453 | ISABEL CLEIDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/CASAMENTO CIVIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/12/2006 | 50.50 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 26/12/2006 | 45.00 | 00005516344484 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/12/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NESTEMUNICIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/12/2006 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRASS, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/12/2006 | 152.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS NA ZONA RU-RAL, NO POVOADO DE ZUMBI E DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/12/2006 | 350.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 01 A 27 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/12/2006 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 27 DE DE-/ZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/12/2006 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 27 DE DE-/ZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/12/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/12/2006 | 2500.00 | 04737655000106 | CL -ENG. DE S. E SAUDE DO TRABALHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS /DE ESTIMATIVA DE NIVEL DE PRESSAO SONORA E ACUSTI-CA DA AREA DE EVENTOS A SER CONSTRUIDA NO CONJUNTOAGUINALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/12/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/12/2006 | 22234.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2006 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2006 | 9225.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/12/2006 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-/PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2006 | 4500.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UM) PROJETOR SONY UPL ES 3, PARAUSO NAS REUNIOES E PALESTRAS COM AS FAMILIAS BE-/NEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO ASECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 003919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2006 | 1705.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO ENTREA PMAG/FNDE/PTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2006 | 3600.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 40 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10 A 15DE 12/2006, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2006 | 1450.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 29 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 15DE DEZEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2006 | 1144.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2006 | 1210.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2006 | 737.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2006 | 1144.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2006 | 594.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2006 | 2700.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2006 | 1301.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO /DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE/ZUMBI, NO PERIODO DE 06/11 A 15/12/2006, NO VEI-/CULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2006 | 2760.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-/LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A/31/10/2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2006 | 617.50 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 15 DE DE-/ZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2006 | 990.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DE-ZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2006 | 880.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2006 | 1045.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, CRNAVAL E USINA TANQUES, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DE-ZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2006 | 2912.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 29 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 15/12/2006, NO VEI-CULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2006 | 1657.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 15 DE DE-/ZEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2006 | 1232.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOEMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2006 | 363.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE /01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2006 | 825.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTU-/BRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2006 | 2964.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2006 | 1210.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2006 | 1980.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO AS-/SENTAMENTO MARIA MENINA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2006 | 1402.50 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 31/10 E DE 01 A 15 DE/12/2006, NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2006 | 511.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2006 | 1364.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DE-ZEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2006 | 1023.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2006 | 1620.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NO-VEMBRO/2006 NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE2006 NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2006 | 1215.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 45 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10 A 15/12/2006,NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2006 | 1023.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2006 | 790.50 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 24 A 31/10 E 01 A 15/12/2006,NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2006 | 605.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2006 | 792.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR/5145, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2006 | 190.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2006 | 190.00 | 00086499505404 | SEVERINA EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2006 | 190.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2006 | 316.54 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GON€ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2006 | 316.54 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2006 | 316.54 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2006 | 316.54 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2006 | 316.54 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2006 | 316.54 | 00004079501412 | ANDREA CRISTINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2006 | 316.54 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2006 | 316.54 | 00002365612431 | JOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2006 | 316.54 | 00051819910415 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2006 | 253.20 | 00005148263474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2006 | 253.20 | 00004713892424 | CINTYA KARLLA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2006 | 253.20 | 00007674175774 | CARLOS ROMERO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2006 | 253.20 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2006 | 253.20 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2006 | 253.20 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2006 | 253.20 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2006 | 253.20 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2006 | 253.20 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2006 | 253.20 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2006 | 253.20 | 00091062284453 | PATRICIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2006 | 253.20 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2006 | 253.20 | 00061635359449 | MARIA JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2006 | 250.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANPORTANDO LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOSCAIANA DO AGRESTE, BELO MONTE E GAVIAO, NO PERIODODE 26 A 29/12/2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL NEMESIO REGIS, NO SITIO MARES, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006,/CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2006 | 253.20 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2006 | 253.20 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2006 | 253.20 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2006 | 253.20 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2006 | 253.20 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL SAO JOAO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODO DE 13 A 30/11/2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2006 | 253.20 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2006 | 253.20 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2006 | 316.54 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO PERIODO /DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2006 | 2170.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO VW KOMBI STANDARD DE PLACA/MNP 1673, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006, USADOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000418 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA IINO PERIODO DE 13 A 30/11/2006, CONFORME LICITA€AO/TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO SITIOSERRA DO BALDE, NO PERIODO DE 13 A 30/11/2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL ALAYDE N. DE ALBUQUERQUE, NO SI-/TIO RAPADOR, NO PERIODO DE 13 A 30/11/2006, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL, NO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 13 A 30/11/2006, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS GUSMAO, NO SITIO /CARNAVAL, NO PERIODO DE 13 A 30/11/2006, CONFORME/LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO /DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAPE DE JULIAO, RIBEIRO, ESPALHADA,ASSENT. M. L. PESCARMONA E RIBEIRO, NO PERIODO DE/21/11 A 06/12/06, CONF. LICITA€AO CONVITE 030/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2006 | 240.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PRES-TA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, EM CONVENIO COM O GO-VERNO FEDERAL, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE/N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2006 | 860.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE AVALIA€OES E MATE-/RIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO/CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2006 | 1170.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A /31/10 E DE 01 A 15/12/2006, NO VEICULO DE PLACA /JDW 4702, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2006 | 960.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICASDOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DA VILA SAO JOAO E /DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E ZONA RURAL,NO PERIODO DE 06/11 A 26/12/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2006 | 1608.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2006 | 603.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO VERTENTE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Abastecimento | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO E AMPL.DO S.DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/12/2006 | 16158.81 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO SISTEMA DE ABASTECI-/MENTO D AGUA, NO SITIO VITORIA, NESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO N§ 025/2006, FIRMADO ENTRE A /SEPLAG/PMAG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ /000161 EM ANEXO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/12/2006 | 513.19 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA PELA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSBOA VISTA E JOAO PEREIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 08 /DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2006 | 180.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA -PB, PARA A BANCO REAL E 02 VIAGENS ACIDADE DE AREIA -PB, P/ A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA, /P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2006 | 800.00 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2006 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2006 | 2.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2006 | 32.96 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2006 | 1570.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2006 | 5544.02 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2006 | 2450.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEENKEND DE PLA-CA MNF 6673, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2006, USADOPELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO PELA COMU-/NIDADE DO SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 10/11/2006, CONFOR-ME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2006 | 600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO PELAS COMU-NIDADES DOS SITIOS: VERTENTE, ASSENT. MONSENHOR L.PESCARMONA E TANQUES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIDO DE 01 A 15/12/2006, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL COM REMO€AO DE ENTULHOS NO MATADOURO PUBLICO /DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2006 | 200.00 | 00033018057449 | DULCE DA SILVA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2006 | 200.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2006 | 360.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2006 | 360.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2006 | 360.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2006 | 360.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2006 | 360.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE A-TENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2006 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2006 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, JUN-TO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005937189418 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2006 | 240.00 | 00008216221452 | MANASSES FREITAS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2006 | 250.00 | 00001227528485 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2006 | 350.00 | 00042019508400 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2006 | 200.00 | 00078808103749 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/12/2006 | 100.00 | 00007848509419 | ROBSON JANUARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2006 | 200.00 | 00006077503401 | PAULO AMARANTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003287748475 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2006 | 210.00 | 00007692925429 | REGINA TRAQILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2006 | 210.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2006 | 200.00 | 00006869834407 | JOSICLEIDE PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/12/2006 | 120.00 | 00078858003420 | DJALMA MIGUEL TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2006 | 200.00 | 00033806462453 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2006 | 200.00 | 00067438407420 | MARGARIDA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/12/2006 | 250.00 | 00002697044426 | SEVERINA DO RAMO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2006 | 200.00 | 00017375272867 | ANTONIO LIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2006 | 255.00 | 00007560934498 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2006 | 200.00 | 00075778050763 | MARIA ELISA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/12/2006 | 365.00 | 00004989051440 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2006 | 200.00 | 00028566300491 | MANOEL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2006 | 180.00 | 00040422801453 | ARISTOTELES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2006 | 200.00 | 00001956557458 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005974582438 | EDUARDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2006 | 90.00 | 00099103699404 | JOSEFA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2006 | 130.00 | 00098174550410 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2006 | 210.00 | 00053105141472 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2006 | 255.00 | 00005463828431 | NOEL DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2006 | 1025.00 | 00001636717705 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/12/2006 | 1290.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE: /JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA -PB, NO /TRANSLADO DE CADAVERES PARA SEPULTAMENTO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 26 A SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2006 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2006 | 397.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFE-RENTE A ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2006 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2006 | 310.00 | 00007678334494 | MARCUS VALERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NAS RUASDO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2006 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2006 | 250.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 08/12/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INF.ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2006 | 230.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 08/12/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MAUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00091060303434 | LUCICLEIDE VALERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS DOIS CURSOS DE /FABRICA€AO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, REALIZADO /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE OPERIODO DE 18 A 30 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2006 | 266.29 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/12/2006 | 1177.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2006 | 487.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2006 | 1958.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023