| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2006 | 258.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000544 DE 03 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 50.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2006 | 1010.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001282 DE 04 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2006 | 604.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME N OTA FISCAL DE Nº008246 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2006 | 130.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRO CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2006 E DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2006 | 100.00 | 00002388245435 | MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA COM SEU ESPOSO FRANCISCO JOSE DA SILVA,QUE SERA SUBMETIDO A CIRURGIA(MARCA - PASSO),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2006 | 160.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LEVAR SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PA RA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2006 | 277.28 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO E CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017632 DE 09 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 64.99 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ANA DE JESUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005669 DE 10 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2006 | 22.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA CARLOS AGOSTINHO E ANTONIO JOSE NETO,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2006 | 3653.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2006 | 1071.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 3412.45 | 00002636811494 | CICERA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 0902/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 587.56 | 00072664410482 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº840/2001. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2006 | 373.80 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3.738(TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000635 DE 10 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2006 | 610.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM FRETE DO VEICULO CAMI NHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB PARA UMA VIAGEM DA CI DADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR TRANSPORTANDO MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2006 | 497.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003553 DE 10 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2006 | 2106.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE INSS DA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2006 | 7257.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2006 | 520.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2006 | 2219.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2006 | 65.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2006 | 1004.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 788.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2006 | 506.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2006 | 2617.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2006 | 50.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2006 | 50.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003605 DE 11 DE JANEIRO DE 2006 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2006 | 50.00 | 00005130475496 | EVA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2006 | 19.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ANA DE JESUS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2006 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DEIXAR A AMBULANCIA FIORINO NA FIORI VEICOLO PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO DIA 12 DO CORRENTE MES COM RETOR NO DIA 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2006 | 43.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2006 | 65.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5482 DE 12 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2006 | 58.00 | 00003339944423 | ANTONIO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE 06 BURACOS PARA PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2006 | 50.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2006 | 286.38 | 00061783706449 | LINO FILISMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2006 | 160.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE VALÉRIO JOAQUIM DA SILVA, CONFORME ÓBITO Nº 1511 E NOTA FISCAL Nº 001144 DE 13 DE JANEIRO DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2006 | 15601.15 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº633/97. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 51.31 | 00071417176415 | MARIA JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº380/97. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SAELPA,NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2006 | 60.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM UM ALMAGAMADOR VIBRAMAT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000982 DE 13 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2006 | 82.70 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004378 DE 14 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2006 | 13.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO LINDOMAR DANTAS MATIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2006 | 2998.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007238 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2006 | 800.00 | 00071156151449 | RIVALDO PORDEUS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL SERESTA COM A BANDA RIVALDO E SEUS TECLADOS,REALIZADO NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2006,EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2006 | 828.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2006 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002083 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2006 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº00002085 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2006 | 100.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS - NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº013662 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2006 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002082 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2006 | 50.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº005844 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2006 | 70.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº015018 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2006 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003574 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2006 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006425 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2006 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002960 DE 16 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2006 | 100.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº002959 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2006 | 300.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA - JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005207 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2006 | 80.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº015016 E 015017 DE 16 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2006 | 860.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOTORRECEPTOR DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001662 DE 17 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - LIC.TP,Nº03/06, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO:06.01.06,IDEM,LIC,LIC.TP,NºS:02,03 E 04/06,NO DIARIO OFICIAL EDICAO:10.01.06,IDEM,LIC TP Nº01/069,NO D.O,EDICAO 13.01.06,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº079657 DE 17 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2006 | 169.91 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017655 DE 17 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2006 | 1570.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS TRABALHOS NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011644 DE 17 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2006 | 50.00 | 00003601898810 | NELSON ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2006 | 50.00 | 00004540518402 | EVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2006 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005273 DE 18 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2006 | 982.28 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005273 DE 18 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2006 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RETALHOS E CROCHE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2006 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2006 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2006 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2006 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ARTESANATO EM GE RAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2006 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2006 | 50.00 | 00004274600424 | JOSEFA EDILANHA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2006 | 9.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DSEPSA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2006 | 65.00 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE RETORNO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTAVA PARA SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CÍCERO FIRMINO DA SILVA, CONFORME ÓBITO Nº 1512 E NOTA FISCAL Nº 001148 DE 19 DE JANEIRO DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME NF Nº12920402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2006 | 8815.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006, CONFORME NF Nº 12920402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2006 | 4785.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2006 | 1695.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2005. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2006 | 3755.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2006 | 1200.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2006 | 4990.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2006 | 9245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2006 | 18.70 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRAZER O VEICULO AMBULANCIA FIORINO QUE ESTAVA PASSANDO POR SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2006 | 17398.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2006 | 653.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2006 | 2703.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 35366.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2006 | 14550.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2006 | 12464.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2006 | 160.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2006 | 50.00 | 00007565761486 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2006 | 290.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO(TROCA DA JUNTA DA TAMPA TUCHO,TROCA DA CEBOLA DO OLEO,SERVICO NO MOTOR),AMBULANCIA IPANEMA(TROCA DE VALAS)E VEICULO CELTA(TROCA DE VELAS E CONTRA IGNICAO),INCLUINDO UMA VIAGEM DA CIDADE DE PIANCO ATE A CIDADE DE AGUIAR PARA REALIZAR OS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2006 | 70.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2006 | 170.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA,AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000258 DE 23 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2006 | 5900.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE POSTES DESTINADOS AOS CANTEIROS EM FRENTE A CHECHE MUNICIPAL E EM FRENTRE A ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000449 DE 24 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2006 | 3800.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA EMATER E NO PRONAF,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2006 | 59.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002823 DE 24 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2006 | 235.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUF.DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02988 DE 26 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2006 | 135.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02988 DE 26 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2006 | 40.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PEGAR O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ESTAVA EM SERVICO MECANICO NA FIORI VEICOLO,VIAGEM NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2006 | 600.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002972 DE 27 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAL DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2006 | 7.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2006 | 7.50 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2006 | 923.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002970 DE 27 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00003269401469 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2006 | 1109.16 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007253 DE 27 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA MEDINDO 100M X 100M PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2006 | 300.00 | 00006763904479 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA EVENTUAIS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2006 | 300.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2006 | 138.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003625 DE 27 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2006 | 1625.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003623 E 003624 DE 27 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2006 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2006 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2006 | 326.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 DE 28 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2006 | 90.00 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO LINDERTONIO VIRGULINO DE FRANCA E SUA MAE HELENA VIRGULINO PARA O HOSPITAL DOM PEDRO I,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005673 DE 28 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2006 | 982.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO UNO MILER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005499 DE 28 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2006 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005499 DE 28 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 370.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COORDE NADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA REALIZAR MATRICULAS DOS ALUNOS DO MUNICIPIO E REALIZAR INS PECAO NAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 1696.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 645(SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,63 (DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000386 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2006 | 285.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003634 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 290.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DEL REY,PLACA HTY-3304,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 1063.03 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001755,001757,001758 E 001759 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 291.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA.DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003635 E 003636 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003836565404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 270.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003632 E 003633 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 4202.74 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.598(MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,63 (DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA FIORINO,VEICULO FIAT UNO MILE,CELTA E MOTO PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000385 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 630.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA CEQ-8638,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DA CIDADE ATE O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 490.00 | 00069060436415 | FRANCISCO MARCOS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMU-3428 DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE E PARA O HOSPI TAL REGIONAL E UMA VIAGEM DA CIDADE DE AGUIAR PARA O SITIO LAGES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 140.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 133.00 | 00003242842413 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2006 | 463.76 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 248(DUZENTOS E QUARENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS)DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000388 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2006 | 255.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS POR TRAS DAS RUAS:BERNARDINO BENTO,EDGAR GOMES E SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2006 | 310.00 | 00024574859830 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE COORDENADOR DE PRACA,PARQUINS E JARDINS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 100.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,FEITA EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLA CA MMQ-8412 TRANSPORTANDO SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO FPM, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0630 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 223.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 167.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 670.65 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255(DUZENTOS E CINQUEN TA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS,VEICULO DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000387 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 176.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000390 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA CDZ-4259,PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROVAS DO PSS E VESTIBULAR DA UFPB/ 2006,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 71.76 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACA MOJ-8893 E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,PLACA MOL-8996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 74.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003639 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 658.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003630 E 003631 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 640.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NO ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAIS DE Nº003626 E 003627 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 76.45 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLASTIFICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 574.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO MEDINDO 2,10 X 1,43M E UMA JANELA MEDINDO 85 X 100M PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA,CONFECCAO DE DUAS GRADES DE FERRO MEDINDO 1,20 X 1,02M PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVICOS DE REFORMA DE UM PORTAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 512.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RE FEICOES DOS PROFESSORES DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003629 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 135.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2006 | 252.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DO PSF E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003638 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 7.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE 02 CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 407.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000172 E 000173 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 1240.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,CRECHE MUNICIPAL,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,ILUMINACAO PUBLICA,CONSTRUCAO DE UM PISO ENCIMENTADO NA RUA IRINEU LACERDA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000170 E 000171 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 100.00 | 00015641907812 | GENIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 115.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003637 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2006 | 671.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679529 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 164.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679530 DE 30 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2006 | 50.00 | 00004511461406 | MARIA DE LOURDES MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 1495.00 | 07267240000104 | CAMPINA COMPUTADORES(ALEXANDRE NERI DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARI DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000360 DE 31 DE JANEIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 681.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 168.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 29.04 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO AGUIAR.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 8.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22207021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 31.10 | 03882108000143 | LAIS XII - W.M.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR DO HOSPITAL PEDRO I ATE A CIDADE DE AGUIAR LINDERTONIO VIRGULINO E HELENA VIRGULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 16.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA L.A.DE CARVALHO E O SENHOR ANTONIO JUSTINO NETO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 29 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 975.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2006 | 3055.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 7427.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 1605.50 | 07081370000140 | INGIENIZADORA INSECTORY - MAURICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE 04 ESCOLAS DA ZONA URBANA,08 ESCOLAS DA ZONA RURAL E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0052 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA ERMINIA FRANCISCA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO DE Nº1513 E NOTA FISCAL Nº001145 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003110624400 | FRANCISCA JOSEFA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 10.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO TRANSPORTANDO A SENHORA HELENA VIRGULINO DE FRANCA DO HOSPITAL DOM PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDA DE DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 10.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA LEVAR O VEICULO UNO MILER DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 494.00 | 07081370000140 | INGIENIZADORA INSECTORY - MAURICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0053 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 115.09 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A REGISTRO DE TRES ATAS,QUATRO AUTENTICACOES E TRES RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS SETA PREFEIRURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0063 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2006 | 132.02 | 70098470000204 | POSTO SAO LUIZ II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005680 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2006 | 50.00 | 00004003964403 | JOSE BENTO DE ASSIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2006 | 50.00 | 00004739012421 | DUCILEIDE DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINECEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2006 | 50.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2006 | 8.76 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR HORACIO DELFINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2006 | 10.75 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA GOMES,VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2006 | 150.00 | 00004689701423 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2006 | 130.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2006 | 131.25 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002771 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2006 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO,VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SAELPA,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2006 | 50.00 | 00072184078115 | MARIA ANA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000241 | 06/02/2006 | 790.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011673 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000239 | 06/02/2006 | 4375.42 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011671 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2006 | 1021.64 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INJETOR PARA O UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº00056796 DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2006 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INJETOR PARA O UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº00056796 DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR CICERO SOARES RIBEIRO,CONFORME OBITO DE Nº1513 E NOTA FISCAL Nº001146 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2006 | 18.50 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MARIA BRAGA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000244 | 07/02/2006 | 5786.26 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002989 E 002990 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2006 | 899.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049794 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2006 | 1000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITU RA MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER A ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2006 | 150.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 11 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00530 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2006 | 21.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4767 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2006 | 19.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2006 | 170.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000551 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2006 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2006 | 50.00 | 00004384657412 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2006 | 195.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS - BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU E DE UM ESCAPAMENTO DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000552 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2006 | 1264.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 GELAGUA DESTINADOS AS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE,JOANA LACERDA,LIDIA CABRAL DE SOUSA E DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº049805 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2006 | 96.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB. DE FERRO MAT.CONST.COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 GARRAFAO P/ENVASE D ´AGUA DE POLIBICARBONATO DESTINADOS AS ESCOLAS:LIDIA CABRAL DE SOUSA, JOANA LACERDA,AMELIA ARANTES LEITE E DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001544 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2006 | 50.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2006 | 15.90 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA E SEU ESPOSO PARA TRATAMENTO MEDICO, VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2006 | 462.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ACUDE DA COMUNIDADE LAGOA,UTILIZANDO UM TRATOR DE ESTEIRA PELO PERIODO DE 06 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2006 | 950.00 | 10744209000113 | INDUSTRIA METARL DOIS IRMAOS - MANOEL R. ANTUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001504 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2006 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NF Nº 080282 DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2006 | 349.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº003642 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 4000.00 | 00002636811494 | CICERA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 0902/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 12662.02 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº633/97. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2006 | 35.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D´AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2006 | 500.00 | 10852945000195 | SDC-INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE(TARCICLEIDE GOMES DA SILVA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001251 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23587289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 150.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,DO SITIO POCO DE PEDRA ATE A CIDADE DE AGUIAR E UMA VIAGEM DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2006 | 1197.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 424.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2006 | 506.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 2006.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 567.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2006 | 788.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2006 | 1004.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2006 | 65.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2006 | 10207.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2006 | 2134.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2006 | 160.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2006 | 150.00 | 08939993000173 | CASA DO FAZENDEIRO - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 PARES DE ANCORETAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000620 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003078 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2006 | 2648.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2006 | 1979.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2006 | 5038.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2006 | 90.00 | 03722118000111 | GENARO FOTO TECNICA - MARILEIDE DUARTE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE IJETO - PROJETOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003491 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2006 | 18.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA PEREIRA OLIVEIRA,GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2006 | 350.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO VITRINE COM VIDRO NA PORTA E COM 03 PRATELEIRAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000535 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2006 | 88.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM QUATRO APARELHOS DE PRESSAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001007 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2006 | 10.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FREIRES DE CALDAS E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2006 | 1835.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 JANELAS E 06 PORTAS DESTINADAS A ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA (SITIO SAO BENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2006 | 50.00 | 00096604166449 | DAMIAO BENTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2006 | 50.00 | 00006865809408 | SONALDO RAIMUNDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2006 | 100.00 | 00004483376497 | DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DE ACOES COMUNITARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREI RO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2006 | 50.00 | 00000433963808 | JOSE SOARES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2006 | 80.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2006 | 220.00 | 00003244276466 | RONIZALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2006 | 1230.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000293 | 14/02/2006 | 379.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001111 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2006 | 200.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001369 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2006 | 197.70 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004429 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2006 | 307.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000297 | 14/02/2006 | 2141.38 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001107,001108 E 001109 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2006 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2006,COM RETORNO NO DIA 16 DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2006 | 135.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2006 | 59.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2006 | 106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2006 | 446.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2006 | 360.00 | 00033741050415 | DAMIAO CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PEDRAS DURANTE ESCAVACAO DE VALAS PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Ampliação da Rede de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2006 | 240.00 | 00002929510439 | ELEXANDRO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 04 HORAS DE TRABALHO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA CONSTRUCAO DE SUMIDOURO NO BAIRRO CASAS POPULARES. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2006 | 4080.00 | 00002929510439 | ELEXANDRO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO TERRENO E ESCAVACAO DE VALAS PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLI DOS DO MUNICIPIO,CORRESPONDENDO A 68 HORAS DE TRABALHO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2006 | 418.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S.A - SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº978504 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000277 | 14/02/2006 | 568.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011693 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2006 | 395.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2006 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2006 | 930.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2006 | 1960.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3449-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000299 | 14/02/2006 | 2350.30 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | REFERENTE A COMPRA DE MAT.DESTINADO A SERV.NA CONST.DE UMA REDE DE ESGOTO PROVISORIA DO B.CASAS POPULARES,CONST.DE REDUTORES DE VELOCIDADE E REP.EM PARALELEPIPEDO NAS AV.FCºDEMETRIO E JOAO P.SOBRINHO,SERV.DE REP.EM PARALELEPIPEDO NA AV.IVO P.LIMA,SERV.DE COLOCACAO DE 03 POSTES NOS CANTEIROS EM FRENTE A ESC.J.LACERDA LEITE E CRECHE MUNIC.,SERV.NA ILUMINACAO PUBLICA,COLOCACAO DE UM PORTAO NA GARAGEM DA PREF E PINT DE 02 CARROS DE MAO,NF Nº001110 DE 14/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2006 | 438.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2006 | 1275.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL,JUNTA DE SERVICO MILITAR E DIRETORIA DE PESSOAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008363 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2006 | 15.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE E SEU FILHO (PACIENTE HEMOFILICO)PARA TRA TAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2006 | 2195.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ARMARIOS DESTINADOS A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESCOLAS:JOANA LACERDA LEITE,DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE E LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008362 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL AGOSTINHO NETO,CONFORME OBITO DE Nº1517 E NOTA FISCAL Nº001147 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2006 | 50.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2006 | 132.85 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00059196 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2006 | 276.14 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00059196 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000312 | 16/02/2006 | 1989.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003015 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000313 | 16/02/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003014 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2006 | 340.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 4,25 HOARS DE TRABALHO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2006 | 310.00 | 40980187000151 | KALCULU ´S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ARMARIO DE ACO COM GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008368 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2006 | 46.40 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025083 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2006 | 173.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CANCELA DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2006 | 70.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPCIA REALIZADA NA SENHORA MARIA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2006 | 102.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002119 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2006 | 90.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2006 | 433.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS E CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002489202430 | GERALDA ENEDINA DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2006 | 125.00 | 00004369356431 | JOSE SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA E CONSERTO EM UMA JANELA E EM UMA PORTA DA MESMA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2006 | 600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS FOGOES DAKO 2B SPEED FIRE,DESTINADOS AS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE E ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003744 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2006 | 7.00 | 00003241900428 | EDIMILSON MAURICIO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2006 | 7.00 | 00028031505810 | CLEIDE SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 7.00 | 00003210862443 | MARIA DE FATIMA SOUSA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2006 | 7.00 | 00010768575826 | MARILENE DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2006 | 12.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2006 | 7.00 | 00003243992435 | MARIA VANUZA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 7.00 | 00002677992418 | DUCILEIDE ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2006 | 7.00 | 00059398876434 | ELZA ALVARENGA DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2006 | 7.00 | 00084113618453 | MARIA CLEUDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2006 | 7.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2006 | 7.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2006 | 7.00 | 00004306275485 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGAME A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2006 | 7.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006,NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2006 | 7.00 | 00034331824420 | FRANCISCO LUIZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006,NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2006 | 7.00 | 00004302476486 | SEBASTIÃO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 FE VEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2006 | 7.00 | 00025771392847 | FRANCISCA LOPES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2006 | 7.00 | 00014378878801 | DAMIAO QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SUDEMA,NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2006 | 9.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DSEPSA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2006 | 26.40 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO AGUIAR.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2006 | 192.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM PNEUS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2006 | 73.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PORTAO DA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,SOLDA DE UMA PORTA E COLOCACAO DE 06 PECAS PARA CADEADO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS E SERVICOS DE VULCA NIZO EM UMA MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2006 | 3755.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2006 | 3800.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2006 | 4785.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000349 | 21/02/2006 | 258.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRE TARIA DE EDUCACAO,CASA DO PSF,SECRETARIA DE SAUDE,PARA UMA REU NIAO DA EQUIPE DE COORDENACAO ESTADUAL DO PETI COM AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA E UMA REUNIAO DO NUTRICIONISTA COM AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003691 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000350 | 21/02/2006 | 678.76 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA ,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,LIMPEZA PUBLICA,CRECHE MUNICIPAL E CASA DOS PROFESSORES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003681,003682 E 003683 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000351 | 21/02/2006 | 747.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003684 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2006 | 80.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO VERANEIO,PLA CA CDZ-4259,PARA A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2006 | 490.93 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT - 3718 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORSA SEDAN PLACA MNT-3708 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017475 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2006 | 2703.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2006 | 749.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUSA AQUINO ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,CONFORME NOTA FISCALDE Nº010696 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2006 | 9555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2006 | 264.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA,PREDIO DA PREFEITURA,UMA CORRENTE E UM CADEADO PARA UM DOS PORTOES DA GARAGEM DA PREFEITURA E MATERIAL PARA AGENTES DE VIGILANCIA(BOTAS),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000175 E 000176 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2006 | 240.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CA VALETES DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2006 | 102.00 | 00003242842413 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM EQUIPAMEN TOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2006 | 9336.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2006 | 17691.24 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2006 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2006 | 823.70 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI - CONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000068 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2006 | 22.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESOESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LOPES ALVES DE CARVALHO PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000367 | 21/02/2006 | 319.18 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DOS PRO FISSIONAIS DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003686 E 003687 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000368 | 21/02/2006 | 163.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003690 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2006 | 370.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO VAN,PLACA MOJ-2022,PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA AULA DE FORMACAO TECNICA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006 NO GINASIO DO SESI E UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2006 | 672.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA FIORINO E UNO MILER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017476 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2006 | 14550.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2006 | 42556.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2006 | 12614.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2006 | 145.00 | 00004736157461 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2006 | 300.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS ESCOLAS MARIA AMELIA FREIRES,GREGORIO SOARES BURITY,JOSE GRAGORIO DE SOUSA,MANOEL RUFINO DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000177 E 000178 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2006 | 748.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE GREGORIO DE SOUSA,CANDIDO RUFINO DE SOUSA,AMELIA ARANTES LEITE,JOSE CICERO DE MARIA,LIDIA CABRAL,ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,ESCOLA ISOLADA LANCHA III,JOSE FERREIRA NOBRE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003688 E 003689 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000379 | 21/02/2006 | 1764.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003692 E 003693 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2006 | 400.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DA CIDADE PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO,CAR TEIRAS ESCOLARES,MATERIAL DE COPA E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA E ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2006 | 576.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000141 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2006 | 1375.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MNV-3913 TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO,MATE RIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS CONSTANTES NAS DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000402 | 22/02/2006 | 7534.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003696 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000397 | 22/02/2006 | 2777.07 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001774,001775,001776,001777,001778,001779,001781 E 001782 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2006 | 55.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754,DO SITIO AVE - MARIA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2006 | 1058.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVICOS NAS ESCOLAS CANDIDO R.DE SOUSA,MANOEL R.DE CALDAS,GRE GORIO S.BURITY,PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM SUMIDOURO PARA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CASA POPULARES E PARA SERVICO DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO SAO FRANCISCO,SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHO DA ZONA URBANA NOS MESES DE JANEIRO E FEVE REIRO DE 2006,FEITO EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2006 | 300.00 | 00006763904479 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA EVENTUAIS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2006 | 300.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2006 | 304.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000002 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2006 | 233.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000388 | 22/02/2006 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2006 | 501.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2006 | 41.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES E RECONHECI MENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0647 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2006 | 67.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA,CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO NA AVENI DA FRANCISCO DEMETRIO E RUA JOAO PAULO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2006 | 1089.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2006 | 50.00 | 00004204774466 | MARIA DO CEU DA SILVA FILISMINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2006 | 432.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2006 | 3055.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2006 | 8936.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA MEDINDO 100M X 100M PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAL DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003020 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2006 | 5010.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2006 | 2787.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.060(MIL E SESSENTA)LI TROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,63(DOIS REAIS E SES SENTE A TRES CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA,ADVO GADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONTRATOS,VEICULO DA EMATER,CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708 LOCA DO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO E CORSA SEDAN PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMI NISTRACAO,CONF.N.FISCAL Nº000393 DE 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2006 | 104.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO)REAIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000395 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2006 | 439.45 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENMTE AO FORNECIMENTO DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000394 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2006 | 4339.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.650(MIL SEISCENTOS E CINQUENTA)LITROSDE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA IPANEMA,CELTA, FIAT UNO MILE,MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULOS DOS PROFIS SIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000391 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2006 | 1683.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUAREN TA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000392 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000476 | 01/03/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000477 | 01/03/2006 | 5040.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 18 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000478 | 01/03/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000479 | 01/03/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000480 | 01/03/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000481 | 01/03/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000482 | 01/03/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000483 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000484 | 01/03/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000486 | 01/03/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000487 | 01/03/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000488 | 01/03/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000489 | 01/03/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000490 | 01/03/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000491 | 01/03/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000492 | 01/03/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2006 | 130.00 | 00016999090831 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2006 | 11.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LAURINDA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000468 | 01/03/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000469 | 01/03/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000470 | 01/03/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000471 | 01/03/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00003269401469 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DEMETRIA FREIRES,CONFORME OBITO Nº001516 E NOTA FISCAL DE Nº001149,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2006 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2006 | 300.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE COMIDAS ALTERNATIVAS E ARTESANATO EM GE RAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2006 | 400.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NA RUA IVO PEREIRA LIMA,BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000463 | 01/03/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000462 | 01/03/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000507 | 03/03/2006 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº041023 DE 03 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2006 | 50.00 | 00008037535436 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000515 | 03/03/2006 | 592.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679988 DE 03 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2006 | 49.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679989 DE 03 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2006 | 75.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2006 | 50.00 | 00003110624400 | FRANCISCA JOSEFA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2006 | 7.11 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR BENEDITO VIEIRA E SEU FILHO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZA DO NO DIA 01 DE MARCO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000510 | 03/03/2006 | 644.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000122 DE 03 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000511 | 03/03/2006 | 630.12 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003037 DE 03 MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000512 | 03/03/2006 | 4262.99 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003035 E 003036 DE 03 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000513 | 03/03/2006 | 1262.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000123 DE 03 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2006 | 288.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000149 DE 04 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000520 | 04/03/2006 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041045 DE 04 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000525 | 06/03/2006 | 623.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679962 DE 06 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000526 | 06/03/2006 | 3492.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003720 E 003721 DE 06 MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000527 | 06/03/2006 | 4211.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003718 E 003719 DE 06 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO BERNARDO,CONFORME OBITO DE Nº1519 E NOTA FISCAL Nº001151 DE 06 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2006 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000531 | 06/03/2006 | 1958.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003716 E 003717 DE 06 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de Redutores de Velocidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2006 | 270.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000984 DE 06 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2006. CONFORME NF Nº 080729 DIA 06 DE MARCO DE 2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SAELPA E NA ARPB,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000534 | 07/03/2006 | 250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE COMIDAS ALTERNATIVAS OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003723 E 003724 DE 07 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2006 | 100.00 | 02195267000107 | CULTURA PB - COMERCIAL FERNANDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001202 DE 07 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2006 | 82.40 | 02195267000107 | CULTURA PB - COMERCIAL FERNANDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001192 DE 07 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2006 | 100.00 | 02195267000107 | CULTURA PB - COMERCIAL FERNANDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001192 DE 07 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2006 | 26.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRANSPORTANDO A SENHORA NAIDE LACERDA BENTO E SEU ACOMPANHANTE DAMIAO VIER BENTO,PARA REALI ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2006 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO SILVA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000540 | 08/03/2006 | 930.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011736 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2006 | 128.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010464 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2006 | 286.38 | 00025323390808 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE PIANCO PARA A CIDADE DE SAO PAULO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2006 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006485 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2006 | 117.60 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000767 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2006 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002164 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2006 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº00002165 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2006 | 50.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2006 | 70.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016317 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2006 | 80.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016318 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2006 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003108 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000538 | 08/03/2006 | 1693.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO(A AL TURA DA RESIDENCIA DO SR.SEBASTIAO PEREIRA - NEINHA),SERVICOS NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS:JUSTINO NUNES,EPITACIO TAVA RES E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA/SUMIDOURO NO BAIRRO CASA POPULARES;UMA FECHADURA PARA POR TA DA SSCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001138 DE 08 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2006 | 90.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALI ZADA NA PACIENTE EDJANE DANTAS MATIAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2006 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO CEFOR - RH(CENTRO DE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS),DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2006 | 14.50 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JE RONIMO PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2006 | 4976.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2006 | 6930.00 | 04016281000121 | VIFF´S VARIED. EM BOLSAS(VERONICA I.DE M.FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS COLEGIAL EM LONA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000265 DE 10 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2006 | 486.70 | 00007422441488 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE GOIANIA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2006 | 2682.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2006 | 2219.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2006 | 65.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2006 | 788.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO] DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2006 | 2006.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2006 | 506.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2006 | 567.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2006 | 8083.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 770.00 | 02083874000185 | RS(PROJETOS TECNOLGICOS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A DIGITALIZACAO DO MAPA PLANIALTIMETRICO DA CIDADE DE AGUIAR,PLOTAGEM SULFITE(REFERENTE A MAPA DA CIDADE,MAPA DOS BAIRROS,GINASIO POLIESPORTIVO,PAV.DE RUAS - IVO PEREIRA,QUADRA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000601 DE 10 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA,REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2006 | 29.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 08 COPIAS DE CHAVES PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2006 | 4000.00 | 00002636811494 | CICERA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 0902/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2006 | 10313.96 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº633/97. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Ampliação da Rede de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2006 | 450.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FOS SA/SUMIDOURO NO BAIRRO CASA POPULARES,COLOCACAO DE UM PORTAO NA PASSAGEM DA PREFEITURA E COLOCACAO DE UMA PORTA E UMA JANELA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2006 | 215.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTOS POR TRAS DAS RUAS:JUSTINO NUNES, ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E EPITACIO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2006 | 50.00 | 00004761190493 | DUSINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2006 | 50.00 | 00007993105498 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2006 | 1050.00 | 00006720167456 | ANTONIO CARLOS XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO SOARES BURITY LOCALIZADA NO SITIO MANDU I,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2006 | 780.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE 13 ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2006 | 10.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA CANDIDA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2006 | 72.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002366 DE 14 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2006 | 60.00 | 00002985216443 | FRANCIVAL JUVENCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2006 | 363.68 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24967203,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2006 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2006 | 98.00 | 00002625294400 | SEBASTIAO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CARRAPATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2006. CONFORME NF Nº 080898, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2006 | 116.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO MEDICO JOSE PAULINO DE SOUSA,LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2006 | 1633.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2006 | 205.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03169 DE 15 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2006 | 215.85 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE REVISTA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2006 | 443.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2006 | 980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº003742 DE 15 DE MARCO DE 2006,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2006 | 322.51 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU - 1079,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006468 DE 15 DE MARCO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2006 | 216.20 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006468 DE 15 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2006 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03168 DE 15 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2006 | 674.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000579 | 16/03/2006 | 1396.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003067 DE 16 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2006 | 286.38 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2006 | 7.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2006 | 12.25 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO UNO MILLE FIRE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FAZER SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000584 | 20/03/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003078 DE 20 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENITICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2006 | 15.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FAZER REVISAO NO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003020 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2006 | 9272.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2006 | 50.00 | 00004667630426 | EDILEUZA NATALIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2006 | 50.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2006 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENCAO NOS PROGRAMAS SIM/SINASC,NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 23 DE FEVEREI RO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2006 | 50.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO JEEP,PLACA PP - 0754 DO SITIO AVE - MARIA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2006 | 105.00 | 00032493088468 | DAMIAO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000599 | 22/03/2006 | 497.70 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETELHA MENTO E OUTROS SERVICOS NAS ESCOLAS:DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA (MALHADA DE VARA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(VARZEA GRANDE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(ZONA RURAL),LUCILIA L.DA SILVA(ST LAGES),MARIA A.FREIRES(R.VERDE II),JOANA L.LEITE,MANOEL C.DE OLIVEIRA(ST.R. VERDE I) E AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011 74 DE 22 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000603 | 22/03/2006 | 4188.94 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS MANOEL RUFINO DE CALDAS(SI TIO CASCAVEL)E GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001169,001170,001171,001172 E 001173 DE 22 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2006 | 363.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGDOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2006 | 203.48 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS (REVISAO DE 15.000KM) REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1029,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006623 DE 22 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2006 | 70.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA REALIZADA NA SENHORA DUCILEIDE DA SILVA SALVIANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2006 | 178.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2006 | 335.23 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1029,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006624 DE 22 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2006 | 1066.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOTORRECEPTOR E UM CARTUCHO TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001927 DE 22 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2006 | 1191.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2006 | 175.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2006 | 188.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2006 | 10.20 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DSEPSA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2006. CONFORME NF Nº 081158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2006. CONFORME NF Nº 081211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2006 | 30.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O VEICULO UNO MILLE FIRE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS,VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2006 | 300.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2006 | 260.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PEDRINA MARIA,CONFORME OBITO DE Nº1522 E NOTA FISCAL DE Nº001150 DE 23 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2006 | 42976.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2006 | 12772.70 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2006 | 14550.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2006 | 21.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE FRANCISCO SOARES E SUA FILHA LUANA CORDEIRO SOARES PARA ATENDI MENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2006,CONFORME DECLARA CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000613 | 24/03/2006 | 1963.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000188 DE 24 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000615 | 24/03/2006 | 90.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000187 DE 24 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2006 | 17398.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2006 | 5100.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2006 | 4785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2006 | 400.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE VESTIARIO,SANITARIOS E PALCO NO GINASIO POLI ESPORTIVO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2006 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE INFRA ES TRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TCE,INCRA,SAELPA,FUNA SA,SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO,NOS DIAS 28 E 29,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2006 | 9555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2006 | 3755.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2006 | 5030.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2006 | 2703.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2006 | 160.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 29 DE MARCO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA MEDINDO 100M X 100M PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2006 | 236.82 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000182 E 000183 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2006 | 135.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO PAULO SOBRINHO A ALTURA DA RESIDENCIA DO SENHOR SEBASTIAO PEREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2006 | 330.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA TRANS PORTANDO SEMENTES PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES E VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SERVICOS NAS ESCOLAS:DEODA TO CLEMENTINO DE SOUSA(SITIO MALHADA DE VARA),JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE)LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA)E LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2006 | 107.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM PNEUS E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000618 | 27/03/2006 | 3000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACA MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2006 | 276.60 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2006 | 312.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA,SERVICOS DE SOLDA E CONSERTOS EM PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2006 | 108.20 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAL DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA,REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000636 | 27/03/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000815 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2006 | 100.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM EDIVANIA FERNANDES DE SA RODRIGUES NO DIA 27 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2006 | 140.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINETA, PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2006 | 310.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO PLACA CDZ-4259,PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000653 | 27/03/2006 | 738.24 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DE PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003084 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2006 | 946.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002219 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000657 | 27/03/2006 | 2784.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº003083 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2006 | 60.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2006 | 120.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ - 4259,COM A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA CAO PARA VISITA NAS ESCOLAS AGENOR MENDES PEDROSA,LIDIA CABRAL DE SOUSA(ZONA RURAL)E MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2006 | 160.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JANELAO DE MADEIRA MEDINDO 120 X 80 PARA A ESCOLA JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2006 | 390.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS DE FERRO PARA A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2006 | 300.00 | 00006997779417 | FRANCINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005175572407 | JOSEFA HERCILIA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO),NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2006 | 1300.00 | 00004172621406 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO DE CALDAS,LOCALIZADA NO SITIO CASCAVEL,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2006 | 50.00 | 00039645703468 | AMELIA CORDEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATA MENTO MEDICO EM SUA FILHA LUANA SOARES CORDEIRO,CONFORME DECLA RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000671 | 27/03/2006 | 716.35 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641336 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2006 | 94.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 135 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº641335 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2006 | 238.55 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRA FICAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2006 | 300.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2006 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2006 | 1125.00 | 00001963944496 | EUCILENE RODRIGUES PITA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2006 | 300.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE COMIDAS ALTERNATIVAS E ARTESANATO EM GE RAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2006 | 300.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO RECA DASTRAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2006 | 300.00 | 00006131047499 | FRANCISCO AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO RECADASTRAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2006 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006122 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2006 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006534 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2006 | 100.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRONICA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000772 DE 27 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000704 | 28/03/2006 | 1789.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003783 E 003784 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000706 | 28/03/2006 | 250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMIDAS ALTERNATIVAS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº003789 E 003790 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2006 | 82.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIEN TE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003785 E 003786 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2006 | 50.00 | 00004689700451 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2006 | 50.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº006547 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2006 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002228 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2006 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO EM GERAL,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº003175 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2006 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002227 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2006 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006123 DE 28 DE MARCO DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2006 | 70.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº006124 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2006 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº006126 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2006 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006125 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2006 | 213.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | CONFORME NF Nº 003788, DO DIA 28 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000699 | 28/03/2006 | 1047.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3782 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2006 | 222.83 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO,PLACA MOJ- 8893,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2006 | 352.79 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA,PLACA MOJ-9002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000705 | 28/03/2006 | 179.82 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003781 DE 28 DEMARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2006 | 25.74 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA JUCILEIDE LEITE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000697 | 28/03/2006 | 301.28 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULI NO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRE TARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003778,003779 E 003780 DE 28 DE AMRCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000698 | 28/03/2006 | 333.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETA RIA DE SAUDE E PARA OS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003774 E 003775 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2006 | 222.83 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO,PLACA MOL-8996,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000693 | 28/03/2006 | 612.31 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003772 E 003773 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000695 | 28/03/2006 | 648.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003776 E 003777 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000696 | 28/03/2006 | 255.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DO PSF E DESTINADO A UM LANCHE PARA OS PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO DO DIA 09 DE MARCO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3787 DE 28 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2006 | 136.90 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009 DE 29 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2006 | 60.00 | 00002740633440 | AGOSTINHO FRANCISCO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2006 | 100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0465 DE 29 DE MAR CO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000724 | 29/03/2006 | 456.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM BULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017856 DE 29 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2006 | 300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DAKO 2B SPEED FIRE,DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº003822 DE 29 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2006 | 300.00 | 00004572948410 | GERALDA OLIVEIRA AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE), NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2006 | 299.75 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2006 | 420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003796 DE 30 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000721 | 30/03/2006 | 1118.95 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO E UNO MILE FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017884 DE 30 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000644 | 30/03/2006 | 2929.78 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001785,001786,001787,001788,001789,001790,001791,001792 E 001793 DE 30 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2006 | 56.00 | 00003242842413 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2006 | 1470.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA, PLACA KHF-1558,NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE,04 CARRADAS DE AREIA E 02 CARRADAS DE PEDRA PARA SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO E CEMITERIO SAO JUSTINO,01 CARRADA DE BARRO PARA SERVICO NA ES TRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CARRAPATO,SERVICO DE COLETA E RETIRADA DO LIXO DURANTE 02 DIAS EM QUE O TRATOR DA PREFEITURA ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000722 | 30/03/2006 | 873.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORSA,PLACA MNT-3708 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017885 DE 30 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0662 DE 30 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000729 | 31/03/2006 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DA EDUCACAO,CORSA LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UM CORSA LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017868 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2006 | 440.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AS PRACAS JOSIELE PEREIRA DE SOUSA E ROLDAO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002004 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2006 | 200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PLACAS INDICA TIVAS DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9875 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000732 | 31/03/2006 | 3604.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.340(MIL TREZENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO E CORSA SEDAN,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM.,VEIC.DO CONTADOR,ADVOGADO,AS SESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA C.DA FAMILIA E VEIC.DA EMATER, CONF.CONVENIO E CONTRATO E N.FISCAL Nº000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2006 | 229.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000734 | 31/03/2006 | 96.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LITROS DE OLEO LUBRI FICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000400 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000735 | 31/03/2006 | 767.25 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,ADVOGADO,CONTADOR, NUTRICIONISTA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000736 | 31/03/2006 | 557.26 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 298(DUZENTOS E NOVENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,87(UM REAL E OITENTA E SETE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000399 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000737 | 31/03/2006 | 167.78 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE,AMBULANCIAS SAVEIRO, FIORINO,CELTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº017867 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000738 | 31/03/2006 | 4505.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.675(MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO MILE,NOTO DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CON FORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000451 DE 31 DE MARCO DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000740 | 31/03/2006 | 1160.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2006 | 40.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO DE GESTAO - SUAS INOVACOES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE COPASEMS EM PARCERIA COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETA RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS,NO DIA 29 DE MARCO DE 2006, NO FORUM MIGUEL SATYRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000739 | 31/03/2006 | 1651.66 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 614(SEISCENTOS E CATOR ZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000397 DE 31 DE MARCO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2006 | 3036.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2006 | 9025.12 | 29979036000140 | INSS | ALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2006 | 15.54 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO UNO MILER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº0006922 DE 01 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000791 | 03/04/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000792 | 03/04/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000793 | 03/04/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000794 | 03/04/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000795 | 03/04/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000796 | 03/04/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000798 | 03/04/2006 | 5600.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000799 | 03/04/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000800 | 03/04/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000801 | 03/04/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000802 | 03/04/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000803 | 03/04/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000804 | 03/04/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000805 | 03/04/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000806 | 03/04/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000807 | 03/04/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000808 | 03/04/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000809 | 03/04/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000810 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000811 | 03/04/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIAADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SUDEMA,MDA - INCRA,AESA E SECRE TARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000787 | 03/04/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001022 DE 03 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000789 | 03/04/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NF Nº 081416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2006 | 808.59 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA PERFU RACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2006 | 100.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALI ZADA - (NEUROLOGISTA),REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FREIRES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000815 | 05/04/2006 | 3311.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003101,003102 E 003103 DE 06 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2006 | 390.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PULVERIZADORES PJH 20L JACTO,DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000185 DE 06 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000817 | 06/04/2006 | 3785.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003833,003834 E 003837 DE 06 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000818 | 06/04/2006 | 1049.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641408 DE 06 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000819 | 06/04/2006 | 3266.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003835,003836 DE 06 DE ABRIL DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2006 | 90.00 | 00039555208468 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/04/2006 | 310.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),GREGORIO SOARES BURITY (SITIO MANDU I),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I) E MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO PRONAF E MINISTERIO DO TRABALHO,NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/04/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2006 | 2186.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2006 | 6952.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2006 | 2261.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2006 | 548.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2006 | 2282.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2006 | 4304.22 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº633/97. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00002636811494 | CICERA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 0902/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2006 | 5493.51 | 00093047967415 | SALOME HERMINIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 635/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2006 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUNCIO NO CADERNO DE CLASSIFICADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº059722 DE 10 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2006 | 100.10 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 3047.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2006 | 5683.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2006 | 1250.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2006 | 14.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA CORINA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2006 | 25.00 | 00003389582401 | CARTORIO DA DISTRIBUICAO(IVANERILDA M. Pe MEDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DISTRIBUICAO,REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2006 | 116.66 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0064 DE 11 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2006 | 102.82 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDOES,REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO E RECOLHIMENTO DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NF Nº 081597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2006 | 38.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2006 | 18.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA VIANA LEITE PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2006 | 363.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26387904,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2006 | 3440.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 PORTAS,10 JANELAS,01 PORTAO E 02 GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I) E MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2006 | 699.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2006 | 100.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A DECLARACAO PARA CADAS TRO DE IMOVEIS RURAIS NO INCRA,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2006 | 160.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DO DESENVOLVI MENTO E MEIO RURAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTI CIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS NO INCRA,NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2006 | 1296.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2006 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO NA SUDEMA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PRONAF,NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2006 | 9293.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000839 | 18/04/2006 | 2023.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003127 E 003128 DE 18 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000840 | 18/04/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003126 DE 18 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2006 | 8.50 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO NELSON PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 17 DE ABRIL DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2006 | 77.60 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025183 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2006 | 10.90 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000843 | 19/04/2006 | 1974.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº 029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº003859, 003860 E 003861 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000844 | 19/04/2006 | 376.56 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ´PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE REIRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº 029/206 E NOTAS FISCAIS DE Nº003859,003860 E 003861 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2006 | 300.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2006 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2006 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE COMIDAS ALTERNATIVAS E ARTESANATO EM GE RAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2006 | 70.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO CURSO DE ESTIMULACAO PRECOCE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017075 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2006 | 50.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MUSICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CUPOM FISCAL Nº6758 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2006 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº006156 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2006 | 80.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE RECREACAO DIRIIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006157 DE 19 DE ABRIL DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2006 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006158 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2006 | 50.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DANCA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002267 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2006 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003256 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000865 | 19/04/2006 | 604.95 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641428 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2006 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002268 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2006 | 140.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000774 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2006 | 60.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRONICA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006159 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2006 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006585 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2006 | 67.20 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 96 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº641427 DE 19 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000873 | 20/04/2006 | 250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE COMIDAS ALTERNATIVAS,OFERECIDO PELO PRO GRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003868 DE 20 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0677 DE 20 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2006 | 1197.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TONNER PARA IMPRESSORA LASER 1010,DESTINADA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº007775 DE 20 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2006 | 20.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATEUS DA SILVA NOBRE E SUA MAE A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE PARA O HEMOCENTRO,NO DIA 18 DE ABRIL DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CANDIDA,CONFORME OBITO Nº1523 E NOTA FISCAL DE Nº000337 DE 22 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000905 | 24/04/2006 | 1827.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003891 E 003892 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2006 | 14.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL SERAFIM DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO,VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2006 | 50.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO JEEP,PLACA PP-07 54,DO SITIO POCO DE PEDRA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000894 | 24/04/2006 | 120.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003888 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000896 | 24/04/2006 | 284.81 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULI NO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAU DE E CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003870 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2006 | 19712.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2006 | 77.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DOZINHA BENTO(01 BALDE COM TAMPA),JOANA LACERDA LEITE(01 BALDE COM TAMPA),LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE - 06 APAGADORES),LIDIA CABRAL DE SOUSA(ZONA RURAL - 01 FILTRO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003894 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2006 | 525.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003893 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000903 | 24/04/2006 | 967.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003885 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2006 | 14510.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2006 | 16800.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2006 | 43641.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000984 | 24/04/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2006 | 5050.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000877 | 24/04/2006 | 442.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003884 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000878 | 24/04/2006 | 345.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A CONFCCAO DE UM LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO 2007,NO DIA 04 DE ABRIL DE 2006 E CONFECCAO DE UM ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA PLANEJAMENTO ESCOLAR NO DIA 07 DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003882 E 003883 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000879 | 24/04/2006 | 263.86 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DA FAMILIA,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003890 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000882 | 24/04/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2006 | 84.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA (SABONETEIRAS,GARRAFA DE CHA),GARAGEM DA PREFEITURA(CADEADO)E CASA DA FAMILIA(AGENDA,GRAMPEADOR,CONJUNTO DE MANTIMENTOS),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº003889 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000885 | 24/04/2006 | 764.82 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO,LIMPEZA PUBLICA,ACOUGUE PUBLICO,CASA DA FAMI LIA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003886 E 003887 DE 24 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/04/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2006 | 46.35 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2006 | 163.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2006 | 44.50 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMEN TOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2006 | 77.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA E SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2006 | 80.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UM LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LDO NO DIA 04 ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2006 | 362.30 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DA CASA DA FAMILIA E DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2006 | 135.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ARMACOES DE MADEIRA PARA APRESENTACAO DO GRUPO DA CASA DA FAMI LIA NA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2006(SEXTA FEIRA SANTA);SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2006 | 335.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA PORTA DE MADEIRA,RECUPERACAO DE 04 PORTAS E COLOCACAO DE 03 FECHADURAS DA CASA DA FAMILIA;COLOCACAO DE 02 FECHADURAS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2006 | 225.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE PNEUS E NO VEICULO CELTA,INCLUINDO UMA VIAGEM DA CIDADE DE PIANCO ATE A CIDADE DE AGUIAR PARA REALIZAR OS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2006 | 415.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO,LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS,SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A PARTICIPACAO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO - OSCIPs NAS ATIVIDADES DOS ENTES PU BLICOS,NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA(UNIPE)DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2006 | 80.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO E CEMITERIO SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2006 | 300.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DOS SITIOS PE BRANCO E GENIPAPEIRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2006 | 325.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | SERV.DE COLOCACAO DE 04 PLACAS NAS PRACAS:JOAQUIM B.DE SOUSA,MI GUEL I.LEITE,ROLDAO B.GUEDES E JOSIELE PEREIRA,CONS.NO TETO DO CORETO DA PRACA MIGUEL I.LEITE,SERV.NO PISO DA SEC.DE SAUDE,RE TIRADA DE VAZAMENTO NA CAIXA D´AGUA DA PREFEITURA,SERVICOS DE COLOCACAO DE UM RALO EM BANHEIRO DO PISO INFERIOR E TROCA DE SIFRAO E DE UM RALO DO BANHEIRO DO PISO SUPERIOR E PINTURA DE UMA PORTA E RETOQUE E PINTURA DE 04 PORTAS DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2006 | 13.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O COORDE NADOR DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2006 | 12.70 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2006 | 0.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2006 | 240.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS NOMES DAS ESCOLAS MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I)E DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2006 | 130.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO NA 7ª REGIAO DE ENSINO E UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA CAO PARA VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CARNAUBA E CARRAPATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2006 | 80.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIA GEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAIS,REALIZADA NO WALTER PLAY,NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2006 | 12.50 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA LUCIENE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2006 | 160.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2006 | 75.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2006 | 130.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE 05 APARELHOS DE PRESSAO E EM UM ESTETOSCOPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001037 DE 26 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2006 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER A ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2006 | 300.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2006 | 300.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,NO SITIO MALHADA DE VARA,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2006 | 441.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000187 E 000188 DE 26 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA MEDINDO 100M X 100M PARA A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2006 | 700.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA PLACA KHF-1558,NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DURANTE DOIS DIAS EM QUE O TRATOR DA PREFEITURA ESTAVA QUEBRADO;UMA CARRADA DE PEDRA PARA SERVICOS NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CARNAUBA;DUAS CARRADAS DE ADUBO ORGANICO PARA AS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA E RETIRA DA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2006 | 70.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2006 | 343.40 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020 DE 27 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2006 | 55.00 | 05390966000104 | ENGWHERE ORACAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A AUTORIZACAO DE INSTALACAO DE COPIA ADICIONAL DO PROGRAMA DE ORCAMENTO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA(ENGWHERE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2006 | 300.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000955 | 28/04/2006 | 5807.21 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO E DO CEMITERIO SAO JUSTINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001195,001196 E 001197 DE 28 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000956 | 28/04/2006 | 80.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS), NAS RUAS MANOEL CLEMENTINO,ANTONIO ALVES;SERVICO NA REDE DE ES GOTO POR TRAS DAS RUAS:JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RAMIRO GOMES E COLOCACAO DE 04 PLACAS NAS PRACAS:MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001198 DE 28 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000945 | 28/04/2006 | 849.75 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,ADVOGADO,CONTADOR, NUTRICIONISTA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000946 | 28/04/2006 | 1012.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042024 DE 28 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042023 DE 28 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2006 | 1207.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2006 | 153.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL(ORG.GERALDO E JOANA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2006 | 9164.69 | 29979036000140 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2006 | 3528.00 | 29979036000140 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000951 | 28/04/2006 | 1122.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2006 | 19.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SECRE TARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFINA MACRO - REGIONAIS,NO WALTER PLAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2006 | 184.10 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58258 DE 28 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2006 | 404.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000957 | 28/04/2006 | 2807.19 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001797,001798,001799,001800,001801,001802,001803,001804 E 001805 DE 28 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000958 | 29/04/2006 | 3340.98 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.242(MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,UNO MILER E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000452 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000959 | 29/04/2006 | 1129.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000456 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000960 | 29/04/2006 | 1128.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS)LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,FIAT UNO MILER E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000453 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000961 | 29/04/2006 | 2509.77 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 933(NOVECENTOS E TRINTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)DESTINADOS AO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708(LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) E CORSA SEDAN,PLACA MNT-3718(LOCADO NO GABINETE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000454 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000962 | 29/04/2006 | 661.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA LITROS)DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA E VEICULO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000457 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000963 | 29/04/2006 | 224.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS), DESTINADOS AO VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000458 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000964 | 29/04/2006 | 928.05 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REASI E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONTADOR,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATOS E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº000455 DE 30 DE ABRIL DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001037 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001023 | 02/05/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001022 | 02/05/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001024 | 02/05/2006 | 1072.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 406,27 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORSA,PLACA MNT-3708 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018377 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001036 | 02/05/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001037 | 02/05/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001038 | 02/05/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001039 | 02/05/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001040 | 02/05/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001041 | 02/05/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001042 | 02/05/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001043 | 02/05/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001044 | 02/05/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001045 | 02/05/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001046 | 02/05/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001047 | 02/05/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001048 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001049 | 02/05/2006 | 5040.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001050 | 02/05/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001051 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001052 | 02/05/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001053 | 02/05/2006 | 772.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641487 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001025 | 02/05/2006 | 522.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 198 litros DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E UNO MILE FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018376 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001026 | 02/05/2006 | 5382.99 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003158,003159 E 003160 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001027 | 02/05/2006 | 2554.14 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº003156 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001028 | 02/05/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001029 | 02/05/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001030 | 02/05/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001031 | 02/05/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001032 | 02/05/2006 | 1336.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000251 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001033 | 02/05/2006 | 209.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000250 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001034 | 02/05/2006 | 449.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003157 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001153 | 02/05/2006 | 760.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003163 DE 02 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2006 | 99.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDEIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2006 | 542.70 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI - CONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000072 DE 03 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2006 | 35.00 | 00006997779417 | FRANCINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PATIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2006 | 66.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2006 | 664.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001062 | 03/05/2006 | 4062.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003914 E 003915 DE 03 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001065 | 03/05/2006 | 3485.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003916 E 003917 DE 03 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2006 | 1703.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2006 | 167.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2006 | 208.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2006 | 0.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001063 | 03/05/2006 | 260.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011863 DE 03 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2006 | 185.00 | 00002625294400 | SEBASTIAO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRE CHOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2006 | 21.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2006 | 11.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO PARA TRA TAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 03 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLA RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001072 | 05/05/2006 | 172.13 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017935 DE 05 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2006 | 570.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIA COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM,NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA - AS PLAN, DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2006 | 940.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PIN TURA DO CEMITERIO SAO JUSTINO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2006 | 980.00 | 00082638071404 | MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PIN TURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2006 | 100.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI CIPIOS DA PARAIBA - FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM,NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA - ASPLAN,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2006 | 800.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2006 | 28.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (RETORNO),TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO ,VIAGEM NO DIA 05 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2006 | 15.18 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 05 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2006 | 600.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/05/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2006 | 600.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2006 | 600.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2006 | 600.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/05/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/05/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/05/2006 | 600.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/05/2006 | 600.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/05/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/05/2006 | 600.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2006 | 600.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2006 | 600.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITADORA EDUCA CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2006 | 600.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0001099 | 09/05/2006 | 18480.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº10/2006 E NOTA FISCAL DE Nº000188 DE 09 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27835394,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES HILTON NOBRE XAVIER E ODETE FRANCISCA FILHA PARA O III CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DE MU NICIPIOS - CNM,NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO AUDI TORIO DA ASSOCIACAO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA - ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/05/2006 | 150.00 | 00015641907812 | GENIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001103 | 10/05/2006 | 1756.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº 029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº003918,003919 E 003920 DE 10 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001105 | 10/05/2006 | 312.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº003921 E 003922 DE 10 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2006 | 2583.29 | 00002636811494 | CICERA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 0902/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2006 | 1416.71 | 00001866135473 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 844/2001. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2006 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SOBRE A IMPLANTA CAO DO CONTROLE COMBUSTIVEIS NAS PREFEITURAS NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2006 | 2207.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2006 | 6568.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2006 | 2261.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2006 | 548.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2006 | 2282.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2006 | 110.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002330 DE 10 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001108 | 10/05/2006 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº042240 DE 10 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2006 | 5044.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2006 | 3047.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2006 | 30.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,REALI ZADOS EM LEONARDO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2006 | 199.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050307 DE 11 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001111 | 11/05/2006 | 600.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011888 DE 11 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2006 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007427 DE 11 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2006 | 20.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2006 | 11410.02 | 00093047967415 | SALOME HERMINIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 635/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF Nº 082105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2006 | 25.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON(MARIA DO CARMO GOMES DE SA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DE PECAS(SELENIUM RPD 250 - X)DO SERVICO DE SOM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2006 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA WCP-420,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº739 DE 12 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2006 | 530.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO CANDIDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE UM VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA,PLACA MNH-1647/PB PARA UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE AGUIAR TRANSPORTAN DO MATERIAL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2006 | 570.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | DESTINADS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003872, DO DIA 12 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2006 | 2303.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003872, DO DIA 12 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2006 | 21.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2006 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,AESA,SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2006 | 2170.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | DESDINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003870, DO DIA 12 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2006 | 2956.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESDINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS NºS 003870 E 003871, DO DIA 12 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2006 | 2135.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | 01 COMPUTADOR COMPLETO: CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA HP DJ 3420, CART. COLOR. DA IMP. HP DJ 3420, CAIXAS DE SOM, DRIVE 3,5, GABINETE ATX, GRAVADOR DE CD, HD 80 GB, MBOARD ASUS, MEM. 256MB, MICROFONE, MONITOR 17, MOUSE ÓPTICO, PROCESSADOR ADM SEMPRO E TECLADO, DEST. A ESCOLA LÍDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NF Nº 003873, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Básicos de Ação Social | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2006 | 2190.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | 01 COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO: CABO USB 2.0, CAIXAS DE SOM, DRIVE 3,5, GABINETE ATX, GRAVADOR CDR, HD SAMSUNG, MBOAR ASUS, MEM. 256 MB DDR400, MICROFONE PEDESTAL, MONITOR CRT 17, MOUSE ÓPTICO 03 BOTÕES, PROCESSADOR AMD SEMPRO 2500+ E TECLADO MULTIMÍDIA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF Nº 003869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2006 | 300.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2006 | 300.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2006 | 300.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE FABRICACAO DE COMIDAS ALTERNATIVAS E ARTESANATO EM GE RAL,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2006 | 300.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2006 | 19.60 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA DARC DA SILVA CARVALHO PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2006 | 562.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2006 | 8768.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2006 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003884, DO DIA 16 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2006 | 550.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HD SAMSUNG E 01 MBOARD INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003884, DO DIA 16 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2006 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENACAO DE CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO DO SISCOLO,NO DIA 18 DE MAIO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001135 | 16/05/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003204 DE 16 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2006 | 600.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,BORDADO E DANCA E TEATRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002351 DE 16 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2006 | 75.00 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA(MARIA DE FATIMA V.DE SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000650 DE 16 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2006 | 225.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS E RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006207 DE 16 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2006 | 200.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE DECOUPAGE E DECORACAO DE BOLOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003349 DE 16 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2006 | 78.40 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 112 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641473 DE 17 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001141 | 17/05/2006 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003937 DE 17 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001142 | 17/05/2006 | 456.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641472 DE 17 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001143 | 18/05/2006 | 1965.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003942 E 003944 DE 18 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2006 | 70.00 | 00025178229487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO JOSE LOPES PEDROSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2006 | 70.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO NO MONITOR NOVA DATA COM REVISAO GERAL E TROCA DE CAPACITADORES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000833 DE 19 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001149 | 19/05/2006 | 250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZEN DO ESCOLA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003950 E 003953 DE 19 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001150 | 19/05/2006 | 4944.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003951 E 003952 DE 19 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0664 DE 19 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2006 | 1296.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001154 | 20/05/2006 | 672.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FOTO OPTLIGHT PLUS 127/220 V - 50/60HTZ DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000302 DE 20 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001156 | 22/05/2006 | 4654.59 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003216 003217 E 003218 DE 22 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003321 DE 22 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2006 | 5069.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2006 | 19362.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001170 | 23/05/2006 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017969 DE 19 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2006 | 43103.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2006 | 14510.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2006 | 16450.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2006 | 1550.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001187 | 24/05/2006 | 85.41 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003970 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001183 | 24/05/2006 | 113.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA(CHALEIRA E CADEADOS),LIDIA CABRAL DE SOUSA(GRAMPEADOR) E JOSE CORDEIRO DA SILVA(CESTO,BA CIA,FRIGIDEIRA E ESCORREDOR),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003975 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2006 | 490.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003974 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001185 | 24/05/2006 | 757.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003976 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001186 | 24/05/2006 | 257.52 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003969 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001181 | 24/05/2006 | 359.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CASA DO PSF E SE CRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003967 E 003968 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001182 | 24/05/2006 | 228.91 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRE TARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003963 E 003964 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001177 | 24/05/2006 | 244.91 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CASA DO PSF E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003971 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001179 | 24/05/2006 | 531.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003977 E 003978 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001180 | 24/05/2006 | 532.37 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM ALMOCO PARA AS MAES NO DIA DAS MAES(DIA 14 DE MAIO)E ALMOCO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR MENSAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003972 E 003973 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001178 | 24/05/2006 | 740.52 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA;DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003965 E 003966 DE 24 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001189 | 25/05/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2006 | 139.85 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA DERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2006 | 137.95 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA DOS NO VEICULO MOTO PLACA MOJ-8893,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E VEICULO MOTO PLACA MOL-8996 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2006 | 9.80 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2006 | 162.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2006 | 113.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000191 DE 25 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2006 | 225.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EM VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2006 | 350.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2006 | 670.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA, PLACA KHF-1558,NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DURANTE DOIS DIAS, TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVICO NA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2006 | 295.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO DA CARROCERIA DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2006 | 165.00 | 00078620864149 | RAIMUNDO LOPES DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO (TA PA BURACOS)DA AVENIDA IVO PEREIRA NOS TRECHOS ENTRE O CEMITERIO SAO SEBASTIAO E O INICIO DO CALCAMENTO E DO FINAL DO CALCAMENTO ATE O INICIO DA RODOVIA QUE LIGA AGUIAR A IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2006 | 230.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2006 | 350.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001199 | 25/05/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2006 | 150.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001211 | 25/05/2006 | 50.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017985 DE 25 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2006 | 350.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAR NAUBA,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2006 | 350.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2006 | 350.00 | 00005612045433 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2006 | 350.00 | 00005189106446 | HILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2006 | 50.00 | 00079847757453 | JOSE RUFINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2006 | 92.90 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA DERNACOES DE DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2006 | 658.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TV SEMP TOSHIBA 20" E DE UM DVD TOSHIBA MP3 COM KARAOKE PARA A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003097 DE 26 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2006 | 65.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MO TO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010782 DE 26 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2006 | 180.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CA BRAL DE SOUSA - CONSERTO NO TETO,CONSERTOS NOS BANHEIROS COM TROCA DE UMA BACIA E 02 CAIXAS DE DESCARGA,CONFECCAO DE 06 CAIXAS DE ALVENARIA PARA PLANTAS E COLOCACAO DE UMA TOMADA PARA COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2006 | 190.00 | 00008087973445 | JOSE RUFINO DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS(BAIRRO EVANDRO CABRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2006 | 67.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 67 CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVICOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO,SERVICO NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2006 | 220.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ANTONIO ALVES,JOAO PAULO SOBRINHO,EDGAR GOMES,IRINEU LACERDA, ABILIO FAUSTINO;SERVICO NA REDE DE ESGOTO DA RUA CIRILO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2006 | 210.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETI RADA DO MATO DO PATIO DO CENTRO MEDICO JOSE PAULINO DE SOUSA,LIMPEZA DO MATO DAS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA,MIGUEL IZIDRO LEITE;LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2006 | 520.00 | 00047504714453 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO EQUIPE DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO POEIRAO - NOS DIAS 01,06,07 E 08 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2006 | 210.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO PISO SUPERIOR E LIMPEZA EM UMA CAIXA D´AGUA DA PREFEITURA;SERVI CO NA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO,AMPLIA CAO RAMPA DE ACESSO DA GARAGEM DA PREFEITURA E CONSERTO NO TETO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001236 | 27/05/2006 | 190.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UM MOTOR DE 2/T2 ROTACAO E UM CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE DOIS ROLAMENTOS E UMA PINCA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001192 DE 27 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2006 | 118.00 | 00002813875406 | DAMIAO DE BOZANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA AMBU LANCIA SAVEIRO - TROCA DA BORRACHA DO TRAVESSAO TRASEIRO,TROCA DE BUCHAS DA BANDEJA,TROCA DA BUCHA DO ESTIRANTE DIANTEIRO,EN GRAXAMENTO DO ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS E TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO SUSPENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2006 | 150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS TRANS PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2006 | 360.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA OS SITIOS:SERRA DE SAO PEDRO,GENIPAPEI RO DE CIMA,LANCHA,CAITITU,BOM SUCESSO,CARNAUBA E VARZEA GRANDE,REALIZADOS EM VEICULO GOL,PLACA KLY-6107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2006 | 79.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CELTA - TROCA DO ROLAMENTO E DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DO RELE PISCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2006 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER A ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2006 | 10.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR GREGORIO XAVIER DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001257 | 29/05/2006 | 1513.48 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ES COLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA NO SITIO RIACHO VERDE E SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,NA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001223,001224 E 001225 DE 29 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2006 | 480.00 | 00002379665494 | ANTONIO BENTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I,CONFOR ME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001259 | 29/05/2006 | 600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE COREMAS(VIA PIANCO),TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICI PAIS PARA CURSO DE ESPECIALIZACAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE MAIO,CONFORMEEM NOTA FISCAL DE Nº003167 DE 29 DE MAIO DE 2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2006 | 310.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAL DO CURSO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA E VIAGENS AOS SITIOS MANDU I E II,RIACHO VERDE E CATOLE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL E FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00002929510439 | ELEXANDRO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AOS SITIOS:TAPUIO,LOGRADOU RO,PE BRANCO,GENIPAPEIRO DE BAIXO E PE DE SERRA,UTILIZANDO MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001243 | 29/05/2006 | 517.20 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:CIRILO NUNES,PROJETADA,EDGAR GOMES, JOAQUIM LOPES DE SOUSA,VILA SAO FRANCISCO;SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA CIRILO NUNES E DA PREFEITURA MUNICIPAL;AMPLIACAO DA RAMPA DE ACESSO A GARAGEM DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001226 DE 29 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2006 | 80.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO NO SISTEMA DE ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2006 | 240.00 | 04252684000170 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAJES,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº010 DE 29 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2006 | 50.00 | 00079026273487 | MARIA DE FATIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2006 | 9051.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2006 | 3454.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001262 | 30/05/2006 | 2924.31 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001807,001808,001809,001811,001812,001813,001814,001815, 001816 E 001817 DE 30 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001269 | 31/05/2006 | 549.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 208 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E UNO MILE FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018798 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001270 | 31/05/2006 | 4220.61 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.569(MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO FIRE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VEICULO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000459 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001271 | 31/05/2006 | 1353.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001272 | 31/05/2006 | 860.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO FIRE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000460 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001273 | 31/05/2006 | 1552.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003995 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2006 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A ESCOLA LÍDIA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003933, DO DIA 31 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2006 | 780.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HUB DE 08 PORTAS ENCORE, DESTINADOS A ESCOLA LÍDIA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003933, DO DIA 31 DE MAIO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS FEDERAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001268 | 31/05/2006 | 727.65 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS E VEICULO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000462 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001263 | 31/05/2006 | 1089.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, ADVOGADO, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001264 | 31/05/2006 | 1272.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 482 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,64 (DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORSA,PLACA MNT-3708 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018799 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2006 | 144.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001266 | 31/05/2006 | 112.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000463 DE 31 DE MAIO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001267 | 31/05/2006 | 3537.35 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.315(MIL TREZENTOS E QUINZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS CORSA SEDAN, PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORSA SE DAN PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO E VEICULOS DO CONTADOR,ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO, PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONV.E N.FISCAL Nº000461 DE 31/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2006 | 500.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR GREGORIO XAVIER FILHO,DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº01288 E OBITO Nº22361,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003110624400 | FRANCISCA JOSEFA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001314 | 01/06/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2006 | 1168.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001312 | 01/06/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001056 DE 01 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2006 | 4.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001326 | 01/06/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001330 | 01/06/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001332 | 01/06/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001333 | 01/06/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001336 | 01/06/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001337 | 01/06/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001338 | 01/06/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001339 | 01/06/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001340 | 01/06/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001341 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001342 | 01/06/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001343 | 01/06/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001344 | 01/06/2006 | 5600.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001345 | 01/06/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001346 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001347 | 01/06/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001348 | 01/06/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001316 | 01/06/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2006 | 638.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001318 | 01/06/2006 | 2948.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003234 DE 03 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001319 | 01/06/2006 | 1328.65 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PRA USO DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003236 DE 03 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001320 | 01/06/2006 | 2120.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003235 DE 01 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2006 | 120.00 | 00089357175415 | DAMIAO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BPH-0045,DA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATE A CIDADE DE AGUIAR,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2006 | 562.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2006 | 160.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL,NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001324 | 01/06/2006 | 3231.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL CONFORME CONVENIO Nº02/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº003232 E 003233 DE 01 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001325 | 01/06/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2006 | 12.99 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA E SEU FILHO O MENOR LUAN R.DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE URGENCIA,VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2006 | 19.56 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA SALETE DANTAS DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001329 | 01/06/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001331 | 01/06/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2006 | 134.99 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES(DROGARIA DOS POBRES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM KIT GLICOSIMETRO ADVANTAGE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PA RA USO DA EQUIPE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001836 DE 02 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001352 | 02/06/2006 | 843.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000333 DE 02 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2006 | 740.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000759 DE 02 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2006 | 1220.10 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA INSTALACAO DE UMA QUADRA MUNICIPAL NO SITIO MANDU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2006 | 190.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE APARECIDA PARA A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2006 | 75.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SUDEMA,NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001357 | 05/06/2006 | 941.40 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641548 DE 05 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001359 | 06/06/2006 | 2487.56 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004018 E 004020 DE 06 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001360 | 06/06/2006 | 4967.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004016 E 004017 DE 06 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/06/2006 | 8.50 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,PROMOVIDO PELA CGU,NO DIA 05 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/06/2006 | 200.00 | 00002120677450 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA ADAPTACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA USO DE DEFICIENTE FISICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2006 | 10.50 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO MEMBROS DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENCONTRO PROMOVIDO PELA CGU,VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001353 | 07/06/2006 | 1215.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011951 DE 07 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/06/2006 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA NOVA VERSAO DO CARTAO SUS,REALIZADO NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE - DATASUS,NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2006 | 10.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO MEMBROS DOS CONSELHOS DO FOME ZERO E MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRO MOVIDO PELA CGU,VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2006 | 16.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO E PESSOAS RESPONSAVEIS PELOS CONTRATOS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA CGU,VIA GEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2006 | 10.00 | 41149444000170 | RESTAURANTE SELF SERVICE SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICAO DO SERVIDOR LUCI CLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000079 DE 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2006 | 12768.33 | 00093047967415 | SALOME HERMINIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 635/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2006 | 40.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO EM TORNO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/06/2006 | 7394.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/06/2006 | 2261.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2006 | 2282.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2006 | 548.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2006 | 2233.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE INSS DA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2006 | 800.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2006 | 5024.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2006 | 3047.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE FATIMA,CONFORME OBITO Nº1529 E NOTA FISCAL Nº000352 DE 10 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2006 | 3902.06 | 00001866135473 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 844/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2006 | 97.94 | 00002636811494 | CICERA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 840/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2006 | 200.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2006 | 160.00 | 00025124200430 | PAULO EGIDIO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TRONO DAS ESCOLAS MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS(SITIO CAITITU) E ESCOLA PEDRO CIRINO LOPES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29304267,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2006 | 801.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003899 DE 12 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2006 | 97.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PARA OS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002489 DE 13 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2006 | 230.00 | 00008000446499 | JOSE SOARES BARBOZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2006 | 95.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO EM TORNO DAS ESCOLAS CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SI TIO SAO BENTO)E MANOEL RUFINODE CALDAS (SITIO CASCAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/06/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PEJA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2006 | 72.65 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS(DINAIR ABREU CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PARA OS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001439 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO,VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001379 | 14/06/2006 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00042732 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001380 | 14/06/2006 | 768.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00042733 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2006 | 60.02 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018361 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001383 | 14/06/2006 | 507.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635050 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2006 | 90.00 | 00008321837417 | GEOVANIO MANOEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA MARIA DE OLIVEIRA ALVES,CONFORME OBITO Nº1530 E DECLARA CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2006 | 360.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006668 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2006 | 451.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006284 DE 14 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001388 | 16/06/2006 | 1481.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004040 E 004041 DE 16 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2006 | 15.00 | 00004483376497 | DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001390 | 19/06/2006 | 60.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA EPSON LX 300,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000844 DE 19 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2006 | 10.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FAZER REVISAO,VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001392 | 19/06/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003256 DE 19 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001406 | 20/06/2006 | 1851.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003273 DE 20 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2006 | 19362.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2006 | 16100.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2006 | 43263.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2006 | 14510.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001396 | 20/06/2006 | 222.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLI CIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004049 E 004050 DE 20 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001397 | 20/06/2006 | 1623.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004046,004047 E 004048 DE 20 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2006 | 173.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2006 | 8545.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003444 DE 20 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 535.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 1296.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2006 | 500.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA,BORDADO E DANCA E TEATRO PROMOVIDOS PELO PRO GRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002522 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2006 | 150.00 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003467 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2006 | 70.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2006 | 147.14 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE ESTIMULACAO PRECOCE,RECREACAO DIRIGIDA E OFICINAS MANUAIS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006301 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2006 | 52.86 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000407 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2006 | 0.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO diversos, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2006 | 5091.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001421 | 21/06/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2006 | 260.00 | 00095186387487 | FRANCISCO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO POCO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2006 | 455.00 | 00008289866496 | FRANCISCO VALDIVINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS CAITITU,GENIPAPEIRO DE CIMA E AVE MARIA ATE O LIMITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2006 | 115.00 | 00005306100430 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO VERDE AO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2006 | 9.90 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DSEPSA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001417 | 21/06/2006 | 168.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011978 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2006 | 763.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOTORRECEPTOR E UM CARTUCHO TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002307 DE 21 DE JUNHO, DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2006 | 40.00 | 00003244276466 | RONIZALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001459 | 21/06/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2006 | 700.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2006 | 700.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2006 | 700.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2006 | 700.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2006 | 700.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2006 | 700.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITADORA EDUCA CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2006 | 700.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2006 | 700.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2006 | 700.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2006 | 700.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2006 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004076 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2006 | 342.76 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0008543 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2006 | 383.07 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0008543 DE 21 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001467 | 22/06/2006 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00042828 DE 22 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001473 | 22/06/2006 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00042853 DE 22 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001474 | 22/06/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO - PASSE REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00042854 DE 22 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001475 | 22/06/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO - PASSE,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CON FORME NOTAFISCAL DE Nº00042829 DE 22 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2006 | 570.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2006 | 12.10 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0732 DE 26 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2006 | 570.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2006 | 260.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS CENTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2006 | 100.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 COLETES EM BRIM CEDRO COM SERIGRAFIA DE CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000195 DE 23 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001482 | 23/06/2006 | 964.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE;SERVICO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO;NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO E NO PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001276 DE 23 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001483 | 23/06/2006 | 1312.30 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001273 E 001274 DE 23 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/06/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/06/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/06/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/06/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/06/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/06/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001490 | 26/06/2006 | 347.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº0180059 DE 26 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/06/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/06/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/06/2006 | 25.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001497 | 26/06/2006 | 122.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UM LANCHE PARA IDOSOS E CRIANCAS EM ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635068 DE 26 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001515 | 27/06/2006 | 224.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004065 DE 27 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2006 | 93.45 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2006 | 80.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE IGARACY ATE O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA ARAUJO NIRE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2006 | 210.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2006 | 465.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO PLACA CDZ-4259 PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2006 | 350.00 | 00007126258445 | JOSEFA MARIA DE LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA SITIO LANCHA II,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2006 | 350.00 | 00007919566444 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2006 | 200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOJ-2022 A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROVAS DO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2006 | 100.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMEN TOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2006 | 73.15 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA DOS NO VEICULO MOTO PLACA MOJ-8893,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E VEICULO MOTO PLACA MOL-8996 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2006 | 78.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ (JUSTO ALVES DE CARVALHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5506 DE 27 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2006 | 154.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/06/2006 | 108.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPA MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2006 | 290.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558,NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2006 | 330.00 | 00003311533437 | JOAO MORAIS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO LANCHA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2006 | 185.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA INSTALACAO HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SIL VA FILHO,SERVICO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO E SERVICO(RETIRADA DE CUPIM)NAS ESCOLAS:AMELIA ARANTES LEITE,DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2006 | 140.00 | 00008087973445 | JOSE RUFINO DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2006 | 245.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO MATO EM TORNO DA CRECHE MUNICIPAL E QUADRA MUNICIPAL;LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2006 | 350.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2006 | 232.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA(CANECA,XICARAS,CAL CULADORA,GARRAFA PARA AGUA,GARRAFA PARA CAFE E CADEADO),SECRE TARIA DE SAUDE(GARRAFA PARA CAFE,GARRAFA PLASTICA,EXTENSAO,LAN TERNA),PETI(GRAMPEADOR)E CASA DA FAMILIA(CADEADO),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004079 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001518 | 28/06/2006 | 721.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PU BLICO,MATADOURO PUBLICO,LAVANDERIA,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004067,00 4068 E 004082 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001534 | 28/06/2006 | 368.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CAM PANHA DE VACINACAO E DESTINADO A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR MENSAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004074 E 004075 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003217 DE 28 DE JUNHO DE 2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2006 | 9.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(EXTENSAO),CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(QUADRO NEGRO),JOSE CORDEIRO DA SILVA(QUADRO NEGRO,GRAMPEADORM),CANDIDO RUFINO(GARRAFA PARA CAFE,TABUA PARA CARNE),MARIA LUZIA(JARRA),E SECRETARIA DE EDUCACAO(TESOURAS,GRAMPEADOR G),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004069 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001524 | 28/06/2006 | 1102.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004072 E 004073 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001526 | 28/06/2006 | 983.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004083 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/06/2006 | 213.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA(EXTENSAO),CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(QUADRO NEGRO),JOSE CORDEIRO DA SILVA(QUADRO NEGRO,GRAMPEADORM),CANDIDO RUFINO(GARRAFA PARA CAFE,TABUA PARA CARNE),MARIA LUZIA(JARRA),E SECRETARIA DE EDUCACAO(TESOURAS,GRAMPEADOR G),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004069 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001520 | 28/06/2006 | 298.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº004070 E 004071 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001521 | 28/06/2006 | 335.05 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004077 E 004078 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001522 | 28/06/2006 | 3141.28 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001820,001821,001822,001823,001824,001825,001826,001827,0018 28 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2006 | 50.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2006 | 180.00 | 08939993000173 | CASA DO FAZENDEIRO - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 PARES DE ANCORETAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000633 DE 19 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001547 | 30/06/2006 | 957.64 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 356(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000465 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2006 | 3381.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2006 | 9085.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2006 | 600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001541 | 30/06/2006 | 3179.58 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.182(MIL CENTO E OITENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000464 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001542 | 30/06/2006 | 132.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000469 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001544 | 30/06/2006 | 1129.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000471 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001545 | 30/06/2006 | 303.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019243 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001546 | 30/06/2006 | 880.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2006 | 800.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001535 | 30/06/2006 | 128.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000472 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001536 | 30/06/2006 | 1678.56 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 624(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000467 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001537 | 30/06/2006 | 672.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,TECNICO CONTABIL,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000470 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2006 | 191.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001539 | 30/06/2006 | 794.75 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, ADVOGADO, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001532 | 30/06/2006 | 836.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 317(TREZENTOS E DEZESSE TE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019245 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001533 | 30/06/2006 | 872.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTE LAR E ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTAS JUNINAS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004080 E 004081 DE 28 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2006 | 130.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA PROCURADORIA GERAL,VIAGEM NO DIA 03 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001530 | 30/06/2006 | 380.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA GABINETE,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019244 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001531 | 30/06/2006 | 1006.06 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 374(TREZENTOS E SETENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000466 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001543 | 30/06/2006 | 410.13 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 217(DUZENTOS E DEZESSE TE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000468 DE 30 DE JUNHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2006 | 350.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO,COMO MEM BRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003211547460 | MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO,COMO MEM BRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005381610432 | GILSON NUNES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO,COMO MEM BRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002986991416 | MARCIA MARIA ALVES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO,COMO MEM BRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2006 | 350.00 | 00036492914449 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO,COMO MEM BRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2006 | 530.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA OS SITIOS:RIACHO VERDE I E II,POCO DE PEDRA,BOM SUCESSO,CAITITU,GENIPAPEIRO DE CIMA,CARNAUBA,VARZEA GRANDE,LOGRADOURO,PE DE SERRA,PE BRANCO,LAGES E SERRA DE SAO PEDRO,NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 05 A 16 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001588 | 03/07/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001594 | 03/07/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001595 | 03/07/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001596 | 03/07/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001597 | 03/07/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001598 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001600 | 03/07/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001601 | 03/07/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001602 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001603 | 03/07/2006 | 3360.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001604 | 03/07/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001605 | 03/07/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001606 | 03/07/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001607 | 03/07/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001608 | 03/07/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001609 | 03/07/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001610 | 03/07/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001611 | 03/07/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001612 | 03/07/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001614 | 03/07/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001615 | 03/07/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 03 DE JULHO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2006 | 8.60 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA,VIAGEM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001589 | 03/07/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001066 DE 03 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001591 | 03/07/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/07/2006 | 53.20 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025307 DE 04 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/07/2006 | 26.70 | 07052795000120 | COPY INFORMATION - ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS QUE ESTAO EM TRAMITACAO NA COMARCA DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024 DE 04 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/07/2006 | 1950.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SHOW ESTRELAS,NA CIDADE DE AGUIAR,NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006,APRESENTACAO DE SHOW COM O CANTOR AMADO DO AGUIAR NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2006;SERVICO DE LOCUCAO DE TODOS OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/07/2006 | 350.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2006 | 592.14 | 00002692592441 | HELENA VIRGULINO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2006,EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2006 | 160.00 | 00089357175415 | DAMIAO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA VIAGEM DO SITIO RIACHO VERDE ATE O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BPH-0045,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001622 | 05/07/2006 | 2918.06 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº003293 DE 05 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001623 | 05/07/2006 | 4329.72 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003291 E 003292 DE 05 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001624 | 05/07/2006 | 259.43 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018081 DE 05 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2006 | 50.00 | 00004739012421 | DUCILEIDE DA SILVA SALVIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2006 | 60.00 | 00003244308414 | ROSENILDA RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDNTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2006 | 230.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03656 DE 06 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2006 | 195.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03657 DE 06 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2006 | 29.70 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,VIAGEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2006 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2006 | 5.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2006 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2006 | 2383.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2006 | 4.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2006 | 120.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/07/2006 | 217.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2006 | 894.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/07/2006 | 123.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/07/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2006 | 3267.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2006 | 541.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2006 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ULTRA - SONOGRAFICO,REALIZADO NA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30347604,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2006 | 4297.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2006 | 1495.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2006 | 8115.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2006 | 2345.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2006 | 2282.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2006 | 1470.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES ARMARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) E JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO) E UM FOGAO PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003917 DE 11 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001643 | 11/07/2006 | 845.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635128 DE 11 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001644 | 11/07/2006 | 5063.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004105 E 004106 DE 11 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001645 | 11/07/2006 | 4397.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS E3SCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004103 E 004104 DE 11 E JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2006 | 108.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635127 DE 11 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001647 | 11/07/2006 | 1881.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004101 E 004102 DE 11 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001648 | 11/07/2006 | 510.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635126 DE 11 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/07/2006 | 14.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA OLINDRINA A.DE SOUSA E SUA MAE MASSIMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO,PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/07/2006 | 165.86 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - TROCA DA MANGUEIRA DO PEDAL,LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO,REGULAGEM DA PRESSAO DO COMPRESSOR,TROCA DA MANGUEIRA DO SISTEMA DE BAIXA ROTACAO;CEN CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA - LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO E CONSERTO NA VALVULA DA CUSPIDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/07/2006 | 42.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA, REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/07/2006 | 4000.00 | 00001866135473 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 844/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2006 | 12298.80 | 00093047967415 | SALOME HERMINIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 635/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2006 | 320.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL E NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2006 | 1485.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS TRECHO DA SAIDA DA CIDADE ATE O LIMITE DO MUNICIPIO NO SITIO TIGRE UTILIZANDO UM TRATOR DE PNEUS COM LAMINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2006 | 602.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001653 | 17/07/2006 | 1479.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003324 DE 17 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2006 | 150.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001436 DE 17 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2006 | 319.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM GELAGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº050772 DE 17 DE JULHO DE 2006 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/07/2006 | 120.00 | 00001719236500 | JOSE FRANCISCO ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE SUA MAE TEREZINHA PEREIRA ESTAR INTERNADA NO HOSPITAL DO TRAUMA,CON FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/07/2006 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COM CAIXAO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA AGUIAR,PARA O SEPULTAMENTO DE ANTONIA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000795 DE 18 DE JULHO DE 2006 E OBITO Nº9090,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/07/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/07/2006 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES E SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/07/2006 | 24.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J.BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/07/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2006 | 9151.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/07/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NF Nº 083614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2006 | 8.30 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNI CIPIO,VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2006 | 115.00 | 00003807460420 | JOSE DELFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CATOLE,TRECHO DA RESIDENCIA DE GILBERTO DELFINO LEITE ATE O LIMITE DO MUNICIPIO COM SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2006 | 20.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARLENE E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001765 | 19/07/2006 | 450.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE COREMAS,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2006 | 204.54 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE RECREACAO DIRIGIDA E DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003554 DE 19 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2006 | 61.60 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000422 DE 19 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2006 | 299.60 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002629 DE 19 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2006 | 90.05 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000292 DE 19 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2006 | 194.21 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE COMPUTACAO E OFICINAS MANUAIS OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006369 DE 20 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001684 | 20/07/2006 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIAN TEIRO PASSEIO E BALANCIAMENTO DE 04 RODAS PASSEIO,DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043321 DE 20 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001685 | 20/07/2006 | 793.25 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018147 DE 20 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2006 | 210.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000785 DE 20 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2006 | 15.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO A SENHORA SINEIDE ALVES DA SILVA ROBERTO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL EM SOUSA,VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2006 | 400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO,DESTINADO AO MENOR FRANCISCO BRUNO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001335 DE 20 DE JULHO DE 2006 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2006 | 180.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001576 DE 20 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003555 DE 20 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/07/2006 | 2256.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2006 | 586.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,REFERENTE AO PROCESSO Nº 377/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2006 | 3454.78 | 00002674699426 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ,REFERENTE AO PROCESSO Nº 628/2002. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2006 | 3652.84 | 00079026320400 | FRANCISCA MATIAS LEITE DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ,REFERENTE AO PROCESSO Nº 681/2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2006 | 7664.87 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ,REFERENTE AO PROCESSO Nº 633/2002. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/07/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/07/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2006 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO,VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2006 DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/07/2006 | 5114.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/07/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/07/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001856 | 21/07/2006 | 12164.84 | 07624453000138 | CONSTRUTORA PROENGE LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IVO PEREIRA LIMA - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CONFORME NF º 00005 E LICITAÇÃO Nº 008/2006. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2006 | 160.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES/ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM GRAVADOR PANASONIC,DESTINADO AOS SERVICOS DA FONOAUDIOLOGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000347 DE 21 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2006 | 19605.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2006 | 154.84 | 08816563000164 | CAVESA/CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº135543 DE 21 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2006 | 15.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DELFINA LEITE PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2006 | 40.00 | 35574664000149 | REVISAUTO - ALVES SOARES & LIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0204 DE 21 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2006 | 174.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004504 DE 21 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2006 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003475 DE 14 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2006 | 42213.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2006 | 16100.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2006 | 15560.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2006 | 190.00 | 08723181000196 | GRAN - MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº067774 DE 21 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2006 | 1750.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2006 | 88.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000249 DE 21 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001825 | 21/07/2006 | 220.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004145 E 004146 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/07/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/07/2006 | 2885.00 | 04907890000170 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2004,REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA - UNIVIDA,CONFORME DECISAO JU DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/07/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/07/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/07/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/07/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/07/2006 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER A ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PAA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/07/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2006 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001721 | 24/07/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001717 | 24/07/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/07/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/07/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/07/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/07/2006 | 55.30 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025325 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/07/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001741 | 25/07/2006 | 264.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM ALMOCO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 11 DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004149 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001742 | 25/07/2006 | 410.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004155 E 004156 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001743 | 25/07/2006 | 674.13 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CASA DA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004151 E 004152 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001744 | 25/07/2006 | 323.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA,CENTROS DE SAUDE:JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CASA DA FAMI LIA,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE SAUDE E CASA DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004148 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/07/2006 | 65.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(TESOURA),CONSELHO TUTELAR(PERFURADOR,COPOS),COPA DA PREFEITURA(COPOS),CASA DA FAMILIA(COPOS),ACOUGUE (CADEADO)E SE CRETARIA DE SAUDE(GARRAFA DE CAFE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004150 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/07/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/07/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/07/2006 | 15.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/07/2006 | 15.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DE COORDENADOR DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001748 | 25/07/2006 | 411.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004157,004158 E 004159 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001749 | 25/07/2006 | 174.14 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETA RIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004153 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2006 | 976.80 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002647 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001751 | 25/07/2006 | 486.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004160 E 004161 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/07/2006 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004147 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/07/2006 | 239.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS: MANOEL RUFINO LEITE(GARRAFA DE CAFE),LIDIA CABRAL DE SOUSA(02 CADEADOS),AMELIA ARANTES LEITE(02 CADEADOS),SATIRO CLEMENTINO DANTAS(01 FACA) E ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004154 DE 25 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/07/2006 | 93.35 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTO,PLACA MOJ-8893 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/07/2006 | 330.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 JANELAO PARA A ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO RIACHO VERDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/07/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITADORA EDUCA CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/07/2006 | 220.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TETO(TROCA DE LINHA)E NA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO;RETIRA DA DE CUPIM NA ESCOLA JOANA LACERDA;LIMPEZA EM 02 CAIXAS D´AGUA E SERVICO EM 02 BANHEIROS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE)E CONSERTO EM UMA PORTA DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001770 | 26/07/2006 | 170.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO NA 7ª REGIAO DE ENSINO;VIAGEM COM A COORDENADORA DA EDUCACAO AS ESCOLAS:JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO) E JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO MALHADA DE VARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/07/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/07/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/07/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/07/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/07/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/07/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/07/2006 | 366.71 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX(REVISAO 30.000KM),PLACA MOU-1029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0009395 DE 26 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2006 | 125.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE UMA PORTA DA SALA DA DENTISTA E SERVICO NA INSTALACAO HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/07/2006 | 360.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REA LIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-30 18,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2006 | 308.95 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX,(REVISAO 30.000KM),PLACA MOU-1029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0009393 DE 26 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001761 | 26/07/2006 | 1754.59 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AOS CENTROS DE SAUDE:JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(ZONA RURAL),PARA USO DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003340 DE 26 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001762 | 26/07/2006 | 2946.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000447 DE 26 DE JULHO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001763 | 26/07/2006 | 2139.74 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003341 DE 26 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001764 | 26/07/2006 | 2643.74 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003342 DE 26 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/07/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0740 DE 26 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/07/2006 | 17.50 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO NA SECRETARIA DE GABINETE,VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/07/2006 | 145.75 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/07/2006 | 157.10 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001785 | 27/07/2006 | 120.25 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA IDOSOS E CRIANCAS EM ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635150 DE 27 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2006 | 800.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2006 | 210.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA, PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2006 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2006 | 24.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1029 DA SECRETARIA DE SAU DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER REVISAO VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001805 | 28/07/2006 | 3208.88 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS Nº001842,001843,001844,001845,001846,001847,001848,001852 E 001853 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2006 | 145.00 | 00002813875406 | DAMIAO DE BOZANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CELTA - TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA,TROCA DE 02 TERMINAL DE DIRECAO,TROCA DA BASE DO ESTIRANTE,TROCA DA BUCHA DO TRAVESSAO TRASEIRO;AMBULANCIA SAVEIRO - TROCA DAS BUCHAS DO TRAVESSAO TRASEIRO,TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA,ENGRAXAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS,TROCA DA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2006 | 143.39 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTO,PLACA MOJ - 8996,PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2006 | 150.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2006 | 694.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2006 | 19.36 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR HORACIO DELFINO LEITE,PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL LAUREANO,VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/07/2006 | 350.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2006 | 780.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS ARMARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS:AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO)E JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003925 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001813 | 28/07/2006 | 1231.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004186 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/07/2006 | 350.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,NO SITIO MALHADA DE VARA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2006 | 350.00 | 00005175571427 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/07/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/07/2006 | 210.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENGENHEIRO AS ESCOLAS:FRANCISCO MARIA DA SILVA(SI TIO LANCHA),JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO),PEDRO CIRINO LOPES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),LUCILIA LUCIO DA SILVA(SITIO LAGES)E JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA),PARA ELABORAR PLANILHAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001821 | 28/07/2006 | 6904.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004187 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/07/2006 | 105.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001787 | 28/07/2006 | 1063.01 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004179,004182 E 004183 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2006 | 18.00 | 00013292196434 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001789 | 28/07/2006 | 215.02 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004184 E 004185 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2006 | 35.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVICOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL E SERVICO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2006 | 125.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UM VENTILADOR E UMA TV DA CASA DA FAMILIA;CONSERTO EM UMA TV DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL)E UMA TV DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE(SITIO CARRAPATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2006 | 1576.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003267 DE 28 DE JULHO DE 2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2006 | 1296.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/07/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA-ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA, NOS DIAS 31 DE JULHO E 1 DE AGOSTO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2006 | 235.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2006 | 82.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS CAIXAS E UM QUADRO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2006 | 265.00 | 00078620864149 | RAIMUNDO LOPES DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - TRECHO SAIDA DA CIDADE ATE O LIMITE DO MUNICIPIO NO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2006 | 370.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO,LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS - SAIDA PARA O SITIO RIACHO VERDE E EM TORNO DA ESCOLA PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2006 | 350.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2006 | 350.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2006 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2006 | 25.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MESA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2006 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COM CAIXAO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA AGUIAR,PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA LUIZA DE ALMEIDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000800 DE 29 DE JULHO DE 2006 E OBITO Nº9156,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2006 | 320.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 POLTRONA PLASTICA ANA BRANCA E UMA ESTANTE DE ACO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003926 DE 28 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2006 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR GERALDO ALVES DA SILVA,CONFORME OBITO Nº1532 E NOTA FISCAL Nº000360 DE 30 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2006 | 1250.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2006 | 1550.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001833 | 31/07/2006 | 383.67 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203(DUZENTOS E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000479 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001828 | 31/07/2006 | 827.75 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, ADVOGADO, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2006 | 203.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001830 | 31/07/2006 | 1519.85 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 565(QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000474 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001831 | 31/07/2006 | 780.10 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,TECNICO CONTABIL,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000478 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001832 | 31/07/2006 | 144.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000483 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001841 | 31/07/2006 | 881.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 334(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019696 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA,REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001827 | 31/07/2006 | 1197.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 445(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000475 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001840 | 31/07/2006 | 425.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 161 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA GABINETE,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019697 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001838 | 31/07/2006 | 745.13 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 277(DUZENTOS E SETENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000476 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2006 | 8864.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2006 | 3381.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001834 | 31/07/2006 | 1259.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001835 | 31/07/2006 | 2993.97 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.113(MIL CENTO E TREZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000473 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001836 | 31/07/2006 | 1291.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000477 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001837 | 31/07/2006 | 170.14 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000481 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001842 | 31/07/2006 | 438.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019698 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001843 | 31/07/2006 | 282.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 107(CENTO E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019699 DE 31 DE JULHO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1029 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001895 | 01/08/2006 | 170.19 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001344 DE 01 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001896 | 01/08/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001897 | 01/08/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001898 | 01/08/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001899 | 01/08/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO,PLACA MOU-1079 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2006 | 690.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2006 | 1550.00 | 00080620140453 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPÓNDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 PORTAS,03 JANELAS E UMA GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2006 | 970.00 | 00007901529407 | IORDON SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO NOME (LETREIROS)DAS ESCOLAS:MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I),JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II) E JOSE CICERO DE MARIA(SI TIO BOA VISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001904 | 01/08/2006 | 4508.82 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS:MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA)E JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II);SERVICOS DE CONSERTOS NAS ESCOLAS DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDA DE)E CANDIDO RUFINO DE SOUSA(SITIO SAO BENTO),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001340,001341,001342 E 001343 DE 01 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001905 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001906 | 01/08/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001907 | 01/08/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001908 | 01/08/2006 | 4760.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001909 | 01/08/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001910 | 01/08/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001911 | 01/08/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001912 | 01/08/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001913 | 01/08/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001916 | 01/08/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001917 | 01/08/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001918 | 01/08/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001919 | 01/08/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001920 | 01/08/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001921 | 01/08/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001922 | 01/08/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001923 | 01/08/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001091 DE 01 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001889 | 01/08/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2006 | 100.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DEE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001891 | 01/08/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001892 | 01/08/2006 | 288.63 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NA PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES,LAVANDERIA,PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E ILUMINACAO PUBLICA(BAIRRO CASAS POPULARES),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001346 DE 01 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2006 | 174.40 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA USO NAS PRAÇAS, REFERENTE A NF Nº 004490, DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2006 | 120.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO NOME (LETREIROS)DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2006 | 269.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA(LOJAS MAIA) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, CORRESPONDENTE A NF Nº 050874, DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2006 | 366.71 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000(TRINTA MIL) KM DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1079,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0009576 DE 02 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/08/2006 | 324.32 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS DA REVISAO DE 30.000(TRINTA MIL) KM DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOU-1079,LOTADO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0009575 DE 02 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001927 | 02/08/2006 | 5909.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004199 E 004200 DE 02 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/08/2006 | 375.10 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS,PLACA MMP-3757,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2006 | 16.02 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER REVISAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MOU-1079 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001931 | 03/08/2006 | 635.35 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635177 DE 03 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2006 | 15.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA TEREZINHA PEREIRA.PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2006 | 11.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO SAFRA 2006/2007,PROMOVIDO EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE,BANCO DO BRASIL E A FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM AGRICULTURA DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2006,NO AUDITORIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2006 | 11.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO SAFRA 2006/2007,PROMOVIDO EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE,BANCO DO BRASIL E A FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM AGRICULTURA DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2006,NO AUDITORIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DER,VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002139 | 07/08/2006 | 8431.96 | 07624453000138 | CONSTRUTORA PROENGE LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IVO PEREIRA LIMA - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CONFORME NF º 00006 E LICITAÇÃO Nº 008/2006. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001935 | 07/08/2006 | 1005.17 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO Nº02/2006 E NOTA FISCAL DE Nº003362 DE 07 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2006 | 30.00 | 00017243942822 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001937 | 08/08/2006 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004173 DE 08 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/08/2006 | 390.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI CONCEPCIONAL DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007617 DE 09 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/08/2006 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003839 DE 08 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2006 | 244.65 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI - CONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000077 DE 10 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30351021,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA BALCONTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002104 DE 002104 DE 10 DE AGOSTO DE 2006 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001946 | 10/08/2006 | 844.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012121 DE 10 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2006 | 3992.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2006 | 889.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2006 | 3267.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001940 | 10/08/2006 | 60.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012119 DE 10 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2006 | 4000.00 | 00001866135473 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 844/01. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2006 | 1405.81 | 00093047967415 | SALOME HERMINIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 635/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2006 | 9359.89 | 00002932158473 | TEREZINHA INES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 780/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2006 | 300.00 | 00039555208468 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL - TRECHO SITIO CARNAUBA E CARRAPATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2006 | 380.00 | 00037439278453 | VENANCIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL - TRECHO SITIO VARZEA GRANDE E FRUTUOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2006 | 2345.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2006 | 2282.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2006 | 2279.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2006 | 7897.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - TRECHO SITIO SAO FRANCISCO AOS SITIOS CARNAUBA E VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2006 | 500.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU II,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2006 | 12.98 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO JOSE DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/08/2006 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO,VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/08/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/08/2006 | 450.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO CHAMEGO,REALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,NO DIA 29 DE JULHO DE 2006,EM COMEMORACAO AO VI JOAO PEDRO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001953 | 15/08/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043836 DE 15 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001954 | 15/08/2006 | 1012.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043835 DE 15 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/08/2006 | 596.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/08/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTU CHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03885 DE 15 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001956 | 15/08/2006 | 128.95 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A UM LANCHE PARA IDOSOS E CRIANCAS EM ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7635200 DE 18 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2006 | 78.00 | 41214578000128 | REAL SPORT J.R.COMERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006754 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2006 | 48.40 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000435 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2006 | 300.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2710 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2006 | 149.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000299 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2006 | 127.59 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE RECREACAO DIRIGIDA E OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006434 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2006 | 147.01 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003652 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/08/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/08/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/08/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/08/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001957 | 16/08/2006 | 1012.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043863 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001958 | 16/08/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043864 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2006 | 12.50 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR LEVI CAVALCANTE DE SOUSA,PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2006 | 160.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006316 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2006 | 5382.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO PEJA (PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1376 DE 16 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001982 | 17/08/2006 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº043878 DE 17 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/08/2006 | 25.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FEITOSA GUEDES,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2006 | 185.65 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03891 DE 17 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001985 | 17/08/2006 | 131.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS,OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004217 DE 17 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/08/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO Nº1533 E NOTA FISCAL Nº000361 DE 18 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/08/2006 | 60.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/08/2006 | 337.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA DO VALOR DA PARCELA DO FPM,REFERENTE A DEBITOS DO FPM,REFERENTE AO TRIBUTO DO PASEP. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003665 DE 21 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/08/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003572 DE 21 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2006 | 320.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000226 DE 22 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2006 | 160.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB SECRETARIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA,NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/08/2006 | 5138.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/08/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/08/2006 | 8417.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/08/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2006 | 8.50 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNI CIPIO,VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2006 | 19.30 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE PRODUTIVIDADE RURAL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002002 | 23/08/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2006 | 19012.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2006 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2006 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/08/2006 | 42031.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2006 | 15560.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/08/2006 | 15400.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/08/2006 | 1120.00 | 00080620078472 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,LOCALIZADA NO SITIO CATOLE CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2006 | 1750.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002020 | 23/08/2006 | 764.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635207 DE 23 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2006 | 87.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635208 DE 23 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002022 | 23/08/2006 | 1647.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004259 E 004260 DE 23 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/08/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002043 | 24/08/2006 | 165.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004261 E 004262 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/08/2006 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004271 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/08/2006 | 103.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS: LIDIA CABRAL DE SOUSA(BACIAS),JOSE FERREIRA NOBRE(BALDES),ISOLA DA DA SERRA DE SAO PEDRO(FECHADURAS),FRANCISCO MARIA DA SILVA (GRAMPEADOR),DEODATO CLEMENTINO(CADEADO E GRAMPEADOR),JOSE CICERO DE MARIA(INTERRUPTOR)E SECRETARIA DE EDUCACAO(MANGUEIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004272 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/08/2006 | 990.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 JANELAS TIPO VENEZIANA E UMA GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002047 | 24/08/2006 | 837.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004277 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/08/2006 | 270.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO SITIO CATOLE E ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA NO SITIO MANDU II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/08/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITADORA EDUCA CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/08/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/08/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/08/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/08/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/08/2006 | 1050.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEIS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCACAO,EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0002059 | 24/08/2006 | 360.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE COREMAS,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/08/2006 | 400.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITACAO,EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/08/2006 | 350.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA NO SITIO CARNAUBA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/08/2006 | 235.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA E ESCOLA ISOLADA LOCALIZADAS NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002032 | 24/08/2006 | 224.18 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004269 E 004270 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002033 | 24/08/2006 | 176.12 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETA RIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004268 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/08/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/08/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/08/2006 | 560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO,EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002023 | 24/08/2006 | 609.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,MATADOURO, ACOUGUE,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004274,004275 E 004276 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002024 | 24/08/2006 | 193.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DA FAMILIA,CASA DO PSF,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004273 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002025 | 24/08/2006 | 532.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRETARIA DE EDUCACAO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004265 E 004266 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002026 | 24/08/2006 | 336.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE PALESTRAS SOBRE HIPERTENSAO E DIABETES NA I SEMANA DA SAUDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE;CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004264 DE 24 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2006 | 40.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECI MENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2006 | 224.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2006 | 50.15 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MACANICOS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2006 | 113.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/08/2006 | 185.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/08/2006 | 14.00 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025378 DE 25 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/08/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/08/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002070 | 25/08/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/08/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/08/2006 | 520.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE ENTU LHOS DA ZONA URBANA,EM VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/08/2006 | 150.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002074 | 25/08/2006 | 761.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003391 DE 25 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002075 | 25/08/2006 | 1122.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000524 DE 25 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/08/2006 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE VIANA NUNES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLA RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2006 | 800.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,AOS SABADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2006 | 450.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A JOAO PESSSOA TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO II FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO NA PARAIBA EM VEICULO FIAT,PLACA MNG-6539,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/08/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/08/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/08/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/08/2006 | 11.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA OTACIANA LACERDA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/08/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/08/2006 | 150.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/08/2006 | 10.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SENHORA FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/08/2006 | 350.00 | 00006131047499 | FRANCISCO AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/08/2006 | 150.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO;CONSERTO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE;CONSERTO NA PORTA DA COPA DA PREFEITURA;CONSERTO EM 02 BANHEIROS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/08/2006 | 295.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL;RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACO)NAS RUAS AGENOR MENDES PEDROSA,NECO VIANA E ABILIO FAUSTINO;CONSERTO EM 02 PORTAS E 02 CADEIRAS DA CASA DA FAMILIA CONSERTO NA INSTALACAO HIDRAULICA DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/08/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/08/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2006 | 194.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/08/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0766 DE 25 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/08/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/08/2006 | 1030.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF Nº 004257, DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2006, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/08/2006 | 1480.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | COMPUTADOR COMPLETO DEST. AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE A NF Nº 004258, DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2006 | 150.00 | 00006227574406 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE BRASILIA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2006 | 7.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002100 | 29/08/2006 | 228.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METARIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLI CIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004286 E 004287 DE 29 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002101 | 29/08/2006 | 1081.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004283,004284 E 004285 DE 29 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2006 | 110.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2006 | 1320.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2006 | 6.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2006 | 292.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2006 | 143.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2006 | 148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002108 | 29/08/2006 | 1107.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004282 DE 29 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2006 | 352.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002112 | 30/08/2006 | 1542.75 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2006 | 157.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002117 | 30/08/2006 | 2226.28 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS Nº001855,001856,001857,001858,001859,001860 E 001861 DE 29 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2006 | 646.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002111 | 30/08/2006 | 1050.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, ADVOGADO, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2006 | 1419.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2006 | 168.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2006 | 30.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CPBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2006 | 8826.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2006 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2006 | 880.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº008136 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002124 | 31/08/2006 | 519.75 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000492 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002125 | 31/08/2006 | 329.72 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL,RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:SEVERINO AMANCIO,AGENOR MENDES PEDROSA;SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ABILIO FAUSTI NO E CONSERTO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001370 E 001371 DE 29 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002121 | 31/08/2006 | 1227.52 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 448(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000488 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002122 | 31/08/2006 | 493.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,TECNICO CONTABIL,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000491 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002123 | 31/08/2006 | 152.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000494 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002133 | 31/08/2006 | 792.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020167 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002119 | 31/08/2006 | 1191.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 435(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000489 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002132 | 31/08/2006 | 1232.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 467 LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA GABINETE,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020169 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002127 | 31/08/2006 | 3049.62 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.113(MIL CENTO E TREZE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000486 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002128 | 31/08/2006 | 151.20 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000493 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002129 | 31/08/2006 | 1616.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000490 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002134 | 31/08/2006 | 792.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020168 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002130 | 31/08/2006 | 4093.44 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE NO SITIO CATOLE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001372,001373,001374 E 001375 DE 29 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002131 | 31/08/2006 | 1186.42 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 433(QUATROCENTOS E TRINTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000487 DE 31 DE AGOSTO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0002182 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002183 | 01/09/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002184 | 01/09/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002185 | 01/09/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002186 | 01/09/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002187 | 01/09/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002188 | 01/09/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002189 | 01/09/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002191 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002192 | 01/09/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002193 | 01/09/2006 | 5600.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002194 | 01/09/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002195 | 01/09/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002196 | 01/09/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002198 | 01/09/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2006 | 140.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GREGORIO DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002200 | 01/09/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002201 | 01/09/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2006 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRA - SONOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES DE SOUSA,CNFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002178 | 01/09/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002179 | 01/09/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002180 | 01/09/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002181 | 01/09/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001104 DE 01 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002173 | 01/09/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002174 | 01/09/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2006 | 350.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA-ESTRU TURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA, NO DIA 28 de agosto,DE ACORDO COM A LEI DE Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/09/2006 | 1320.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/09/2006 | 168.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF,VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2006 | 9.00 | 00013521229874 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ODILON JOSE DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/09/2006 | 8.40 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/09/2006 | 0.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2006 | 1740.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 METROS DE ANDAIME EM TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000481 DE 05 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA DOMITILIA,CONFORME OBITO DE Nº1534 E NOTA FISCAL Nº000362 DE 05 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002209 | 06/09/2006 | 1080.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL Nº003417 DE 06 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002210 | 06/09/2006 | 1479.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003416 DE 06 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2006 | 9.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO NERIS FERREIRA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/09/2006 | 40.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/09/2006 | 6729.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002360 | 08/09/2006 | 30929.94 | 07624453000138 | CONSTRUTORA PROENGE LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IVO PEREIRA LIMA - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CONFORME NF º 00012 E LICITAÇÃO Nº 008/2006. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0002214 | 08/09/2006 | 10867.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004323,004324,004325 E 004326 DE 08 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/09/2006 | 3267.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/09/2006 | 2304.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/09/2006 | 7098.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/09/2006 | 2345.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/09/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/09/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/09/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/09/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/09/2006 | 2282.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/09/2006 | 10894.24 | 00002932158473 | TEREZINHA INES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 780/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/09/2006 | 4000.00 | 00003694201440 | EDILEUSA PAULA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 835/2001 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002215 | 11/09/2006 | 2287.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMNENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004330 E 004331 DE 08 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2006 | 80.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO TETO(BICA DE ZINCO)NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRE,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002217 | 11/09/2006 | 5064.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004327 E 004328 DE 08 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002218 | 12/09/2006 | 844.80 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635250 DE 12 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/09/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/09/2006 | 0.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002222 | 13/09/2006 | 240.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004309 DE 13 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002219 | 13/09/2006 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004372 DE 13 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002220 | 13/09/2006 | 1653.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003424 DE 13 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002221 | 13/09/2006 | 115.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0515 DE 13 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002224 | 14/09/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILE,PLACA MOV-1029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044354 DE 14 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2006 | 22.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2006 | 632.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003766 DE 10 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2006 | 20.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PACTO PELA VIDA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/09/2006 | 350.00 | 00006131047499 | FRANCISCO AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/09/2006 | 100.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/09/2006 | 50.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/09/2006 | 420.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 POLTRONAS E 02 ESTANTES CONSTANTE DA NF Nº 003970, DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2006, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002231 | 19/09/2006 | 496.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635123 DE 19 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002232 | 19/09/2006 | 1616.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMETAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004348 E 004350 DE 19 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/09/2006 | 166.16 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS E RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDOS PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006583 DE 19 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/09/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/09/2006 | 8725.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/09/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2006 | 416.30 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000049 DE 20 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/09/2006 | 10.00 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002337 | 20/09/2006 | 302.40 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000501 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2006 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRA - SONOGRAFIA MAMARIA,REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2006 | 87.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 125(CENTO E VINTE E CINCO)LI TROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DES TINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635122 DE 19 DE SE TEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/09/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/09/2006 | 132.04 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003766 DE 20 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/09/2006 | 380.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000674 DE 20 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/09/2006 | 53.80 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000439 DE 19 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/09/2006 | 118.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADOS,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000315 DE 19 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de Banheiros e Palco da Quadra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002362 | 21/09/2006 | 41239.51 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | CONFORME CONTRATO FIRMADO E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NF Nº 000102 DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006, EM ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/09/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/09/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/09/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/09/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/09/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/09/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/09/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/09/2006 | 260.00 | 09284001000180 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E O MI NISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/09/2006 | 260.00 | 09284001000180 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E O MI NISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/09/2006 | 260.00 | 09284001000180 | PROMOT. DE JUST.CUMUL/PIANCO(PROC.GERAL DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2006 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E O MI NISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/09/2006 | 19012.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/09/2006 | 15400.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/09/2006 | 15560.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/09/2006 | 42241.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/09/2006 | 1750.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/09/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/09/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/09/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/09/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/09/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/09/2006 | 95.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/09/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/09/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/09/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/09/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/09/2006 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/09/2006 | 9.50 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FEITOSA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/09/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/09/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/09/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/09/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/09/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/09/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/09/2006 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005895 DE 22 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2006 | 5161.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/09/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0767 DE 26 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2006 | 350.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/09/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/09/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/09/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/09/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/09/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/09/2006 | 350.00 | 00008479991496 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VALDIVINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE(SITIO CATOLE),NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/09/2006 | 170.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS JOSE CICERO DE LACERDA E ESCOLA ISOLADA LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/09/2006 | 160.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SERVICOS NAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA NO SITIO LAGOA E NA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA NO SITIO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/09/2006 | 120.00 | 00079847722404 | BENEDITO ANTONIO ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE UMA BANDA DE FANFARRA PARA O DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/09/2006 | 164.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/09/2006 | 68.41 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MACANICOS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/09/2006 | 216.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2006 | 58.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LOA E UM LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA SOBRE HIPERTENSAO E DIABETES NA SEMANA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2006 | 24.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE LEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RUA DO HOSPITAL E ANTONIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2006 | 155.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE ADUBO ORGANICO NOS CANTEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/09/2006 | 797.50 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - TRECHO QUE VAI DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AVE- MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2006 | 300.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUAS JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RUA DO HOSPITAL E ANTONIO ALVES;SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIANO LUCIO;SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVICO NO CHAFARIZ DA RUA IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2006 | 127.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2006 | 110.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;CONSERTO EM UMA PORTA DA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS NO SITIO CASCAVEL E CONSERTO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA DOZINHA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2006 | 4360.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 PORTAS E 12 JANELAS EM CHAPA DE ACO NUM TOTAL DE 38,58 M2 PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA - SITIO LAGOA E ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA - SITIO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002338 | 28/09/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003455 DE 28 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002339 | 29/09/2006 | 2087.88 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 762(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000495 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002340 | 29/09/2006 | 822.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000499 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002341 | 29/09/2006 | 998.25 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002342 | 29/09/2006 | 2961.23 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS Nº001863,001864,001865,001866,001867,001868,001869,001870,001871 E 001872 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2006 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2006 | 150.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2006 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002354 | 29/09/2006 | 723.36 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000496 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/09/2006 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2006 | 8870.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002332 | 29/09/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2006 | 80.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRI NEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002317 | 29/09/2006 | 1075.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004372,004373 E 004374 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002318 | 29/09/2006 | 221.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004369 E 004371 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002321 | 29/09/2006 | 479.50 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,TECNICO CONTABIL,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000500 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002322 | 29/09/2006 | 240.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000502 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002323 | 29/09/2006 | 1072.25 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, ADVOGADO, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002324 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002325 | 29/09/2006 | 808.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 295(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000497 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2006 | 1472.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2006 | 270.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CHEQUE Nº 850925 DA CONTA DO ICMS ESTADUAL 9.937-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002315 | 29/09/2006 | 969.96 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 354(TREZENTOS E CINQUNETA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000498 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/09/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/09/2006 | 135.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS OFERECIDO PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA E PARA CONFECCAO DE UM LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS EM PALESTRA REALIZADA NO DIA DO IDOSO(27 DE SETEMBRO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004368 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002392 | 02/10/2006 | 1003.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380(TREZENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020646 DE 02 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001128 DE 11 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002395 | 02/10/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002394 | 02/10/2006 | 924.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020645 DE 02 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002396 | 02/10/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002397 | 02/10/2006 | 247.21 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:JOAQUIM LOPES DE SOUSA,RUA DO HOSPITAL E ANTONIO ALVES;SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIANO LUCIO;SERVICO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVICO NO CHAFARIZ DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001399 E 001400 DE 02 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002402 | 02/10/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002403 | 02/10/2006 | 5320.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002404 | 02/10/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002405 | 02/10/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002407 | 02/10/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002408 | 02/10/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002409 | 02/10/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002410 | 02/10/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002411 | 02/10/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/10/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002413 | 02/10/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002414 | 02/10/2006 | 2589.25 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA NO SITIO PE DE SERRA E ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA NO SITIO LAGOA E DESTINADOS A SERVICOS E CONSERTOS NAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,JONA LACERDA E AMELIA ARANTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001401,001402,001403,001404 E 001405 DE 02 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002415 | 02/10/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002416 | 02/10/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002418 | 02/10/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002419 | 02/10/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002420 | 02/10/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002421 | 02/10/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0002422 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002398 | 02/10/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002399 | 02/10/2006 | 850.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 322(TREZENTOS E VINTE E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020644 DE 02 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002400 | 02/10/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002401 | 02/10/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002417 | 02/10/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002426 | 03/10/2006 | 781.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003460 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/10/2006 | 1031.60 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000678 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002429 | 03/10/2006 | 159.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018317 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002430 | 03/10/2006 | 1874.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000591 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2006 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR FRAN CISCO FEITOSA GUEDES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI ZADO,VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO DO BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002433 | 03/10/2006 | 1027.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004387 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/10/2006 | 1140.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2006 | 825.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES MUNICI PAIS PARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO - OF-1318,PLACA KIM-8143,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2006 | 810.00 | 00072668920400 | DAMIAO LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA,LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2006 | 235.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/10/2006 | 400.00 | 00007217832446 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW ESTRELAS,REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2006,EM EVENTO COMEMORATIVO DO IV JOAO PEDRO DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/10/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA SABINO DE LACERDA,CONFORME OBITO Nº1537 E NOTA FISCAL DE Nº000368 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/10/2006 | 100.00 | 00003241488446 | ALICE VALDIVINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR RAIMUNDO BENEDITO,CONFORME OBITO Nº1540E NOTA FISCAL DE Nº000370 DE 05 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/10/2006 | 0.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/10/2006 | 16.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SENHORA ALICE VALDIVINO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA,VIAGEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/10/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO LAURENCIO DA SILVA NETO,CONFORME OBITO Nº1541 E NOTA FISCAL DE Nº000371 DE 07 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/10/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA SIPRIANA JOANA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO Nº1543 E NOTA FISCAL Nº000372 DE 09 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/10/2006 | 10.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA FRANCISCA VALDIVINO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA), VIAGEM NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/10/2006 | 18.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A SENHORA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA PARA A MATERNIDADE,VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/10/2006 | 5536.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/10/2006 | 3267.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/10/2006 | 2326.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2006 | 7159.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/10/2006 | 2345.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/10/2006 | 1038.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/10/2006 | 799.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/10/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/10/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/10/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/10/2006 | 1932.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/10/2006 | 4000.00 | 00003694201440 | EDILEUSA PAULA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 835/2001 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/10/2006 | 3185.84 | 00002932158473 | TEREZINHA INES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 780/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/10/2006 | 4256.27 | 00039645770491 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 372/97. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/10/2006 | 2578.04 | 00017672139487 | DAMARES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 785/97 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2006 | 286.15 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2006 | 2.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/10/2006 | 42.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2006 | 50.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/10/2006 | 300.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/10/2006 | 300.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/10/2006 | 150.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 11 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002452 | 11/10/2006 | 3314.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004114 E 004115 DE 11 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002453 | 11/10/2006 | 5025.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004112 E 004113 DE 11 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/10/2006 | 240.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SUB SECRETARIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA,PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PRE VENCAO NA ESCOLA:ADOLESCENCIA,SEXUALIDADE E DST - AIDS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NO HOTEL TAMBAU,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/10/2006 | 711.68 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/10/2006 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/10/2006 | 190.00 | 00036493392420 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO,NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO,EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00047504714453 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA - 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XV JOGOS ESCOLARES DO VALE DO PIANCO E 04 VIAGENS TRANSPORTANDO INTEGRANTES DE EQUIPE DE ESPORTE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/10/2006 | 450.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05(CINCO)VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE COREMAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA O CURSO DE ESPECIALI ZACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOJ-2022,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2006 | 475.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE DURANTE 03 DIAS EM QUE O CARROCAO DA PREFEITURA PASSAVA POR SERVICO DE RECUPERACAO;TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO PARA A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,UTILIZANDO VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/10/2006 | 686.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003864 DE 10 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/10/2006 | 190.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA CAO PUBLICA(PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000991 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002460 | 16/10/2006 | 460.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCQAL DE Nº004431 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002461 | 16/10/2006 | 881.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/USO NA PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,CENTROS DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO;CONFECCAO DE ALMOCO P/PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR;CONFECCAO DE LANCHES PARA AS PES SOAS QUE PARTICIPARAM DE AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LOA E DESTINADOAS CRIANCAS NO DIA DA VACINACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004424,004425 E 004426 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002462 | 16/10/2006 | 674.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004419,004420 E 004421 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/10/2006 | 235.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº04174 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002470 | 16/10/2006 | 1106.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004422 E 004423 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/10/2006 | 233.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004417 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/10/2006 | 770.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 22 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004428 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002473 | 16/10/2006 | 884.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685084 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002465 | 16/10/2006 | 256.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004409 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/10/2006 | 210.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG- 1249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002467 | 16/10/2006 | 114.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRE TARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004427 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002468 | 16/10/2006 | 205.98 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULI NO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CASA DO PSF,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº004429 E 004430 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/10/2006 | 105.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº04173 DE 16 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/10/2006 | 320.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL,PLACA CEQ-8638,DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FERNANDO BALBINO DO NASCIMENTO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002476 | 17/10/2006 | 30.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO UNO MILLER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018347 DE 17 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/10/2006 | 16.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO(SERGIO MENEZES DANTAS) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00606 DE 17 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/10/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/10/2006 | 7888.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002477 | 17/10/2006 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS,OFERECIDOS PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE 004438 DE 17 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/10/2006 | 90.00 | 00015641907812 | GENIVAL MARTINS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/10/2006 | 424.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE DANCA E TEATRO E CORTE E COSTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000684 DE 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/10/2006 | 44.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000322 DE 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/10/2006 | 51.38 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NO TA FISCAL DE Nº006793 DE 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/10/2006 | 87.22 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003841 DE 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/10/2006 | 43.40 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000448 DE 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002479 | 18/10/2006 | 120.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO DENTSCLER Nº84033,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001287 DE 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/10/2006 | 130.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001598 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002486 | 19/10/2006 | 1797.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003485 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/10/2006 | 90.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA - JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1419 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002488 | 19/10/2006 | 363.87 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018354 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002489 | 19/10/2006 | 1554.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004443 E 004444 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002490 | 19/10/2006 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004441 E 004442 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2006 | 50.00 | 00006865806484 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002494 | 20/10/2006 | 378.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON C DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012305 DE 20 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2006 | 30.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002498 | 20/10/2006 | 14800.00 | 07517546000163 | CONSULTORIA PEDAGÓGICA AVANÇADA - CPA-V | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA FAZENDO ESCOLA,REALIZADO EM TRES ETAPAS NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020 DE 20 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2006 | 5182.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 06/1981 E 07/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE A NF Nº 085565, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2006 | 10.30 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/10/2006 | 54.65 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/10/2006 | 100.35 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA DOS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/10/2006 | 420.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA CARROCERIA(GRADE)DO CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/10/2006 | 100.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,AGENOR MENDES PEDROSA,BERNARDINO BENTO,SEBASTIAO FERREIRA,IRINEU LACERDA E SEVERINO AMANCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/10/2006 | 240.00 | 00006054833456 | LINDONJONSON GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS:SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de galerias e esgotos, bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/10/2006 | 170.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO NOME (LETREIROS)DAS ESCOLAS:JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA),JOAQUIM BENTO DE SOUSA(SITIO LAGOA) E JOAO DELFINO LEITE (SITIO CATOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/10/2006 | 352.30 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº000197 E 000198 DE 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,DES TINADO A SERVICOS DE CONSERTOS NAS ESCOLAS;JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),JOANA LACERDA(CIDADE),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SI TIO RIACHO VERDE) E LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/10/2006 | 235.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NAS ESCOLAS:JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL),JOANA LACERDA(CIDADE)MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I)E LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/10/2006 | 13.36 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006 DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/10/2006 | 125.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/10/2006 | 396.00 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DEVACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/10/2006 | 230.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/10/2006 | 473.76 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/10/2006 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRA-SONOGRAFIA,REALIZADA NA PACIEN TE ADRIANA MARIA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/10/2006 | 57.00 | 00002813875406 | DAMIAO DE BOZANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA DOS NO VEICULO CELTA - CONSERTO NA CORREIA DO ALTERNADOR,TROCA DE UMA COIFA E ENGRAXAMENTO DAS RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002516 | 23/10/2006 | 515.10 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685092 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/10/2006 | 91.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130(CENTRO E TRINTA)LITROS DE LEITE,DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685093 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/10/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/10/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/10/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/10/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/10/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/10/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/10/2006 | 50.00 | 00004384657412 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/10/2006 | 1750.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/10/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/10/2006 | 19012.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002544 | 24/10/2006 | 1109.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003499 DE 24 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002545 | 24/10/2006 | 57.40 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018367 DE 24 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/10/2006 | 15400.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/10/2006 | 15560.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/10/2006 | 42241.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/10/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/10/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/10/2006 | 2.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/10/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/10/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/10/2006 | 60.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018366 DE 24 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/10/2006 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004424 DE 24 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/10/2006 | 20.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DA GRDE VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/10/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0832 25 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/10/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/10/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/10/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/10/2006 | 350.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/10/2006 | 350.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/10/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/10/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/10/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/10/2006 | 513.88 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011658 DE 25 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/10/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/10/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/10/2006 | 324.55 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,(REVISAO 45.000KM),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011657 DE 25 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/10/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/10/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/10/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/10/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/10/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/10/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/10/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2006 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2006 | 18.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA AMBULANCIA FIORINO,VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/10/2006 | 150.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002593 | 26/10/2006 | 1132.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO (04 PNEUS) E AMBULANCIA SAVEIRO (02 PNEUS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045090 DE 26 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002594 | 26/10/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045091 DE 26 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/10/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2006 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/10/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/10/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/10/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA, OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2006 | 80.00 | 00011886377898 | DAMIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002583 | 26/10/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2006 | 10.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/10/2006 | 10.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002628 | 30/10/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002604 | 30/10/2006 | 172.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLI CIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS Nº004465 E 004466 DE 30 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2006 | 31.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2006 | 21.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040,PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2006 | 20.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002611 | 30/10/2006 | 2378.63 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001873,001874,001876,001877,001878,001879,001880 E 001881 DE 30 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2006 | 800.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002622 | 31/10/2006 | 822.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000508 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2006 | 433.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2006 | 91.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002625 | 31/10/2006 | 2435.86 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 889(OITOCENTOS E OITENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA,FIAT UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000504 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002626 | 31/10/2006 | 1254.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002631 | 31/10/2006 | 1689.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021067 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002627 | 31/10/2006 | 846.66 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 309(TREZENTOS E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000505 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2006 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2006 | 8870.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002621 | 31/10/2006 | 396.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000510 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002615 | 31/10/2006 | 112.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(CATORZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000511 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002616 | 31/10/2006 | 260.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO,ASSESSOR JURIDICO,TECNICO CONTABIL,PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO E VEICULO DA EMATER,CONFORME CONVENIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000509 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002617 | 31/10/2006 | 1433.02 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 523(QUINHENTOS E VINTE E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000506 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/10/2006 | 1333.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2006 | 346.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002620 | 31/10/2006 | 651.75 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, ADVOGADO, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002630 | 31/10/2006 | 369.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021068 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2006 | 47.00 | 07052795000120 | COPY INFORMATION - ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS QUE ESTAO EM TRAMITACAO NA COMARCA DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002603 | 31/10/2006 | 1052.05 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004461,004462 E 004463 DE 30 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002613 | 31/10/2006 | 676.78 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 247(DUZENTOS E QUARENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000507 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002629 | 31/10/2006 | 950.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021069 DE 31 DE OUTUBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002667 | 01/11/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001145 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2006 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA MAQUINA COPIADORA WCP-420, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00842 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002670 | 01/11/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2006 | 200.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORFME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/11/2006 | 200.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2006 | 200.00 | 00010974946400 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2006 | 200.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2006 | 200.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2006 | 150.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002683 | 01/11/2006 | 5600.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002684 | 01/11/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002685 | 01/11/2006 | 1592.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004473 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2006 | 800.00 | 00036493392420 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,NO MES DE OUTUBRO DE 2006,EM VEICULO BRASINA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0002687 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002688 | 01/11/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002689 | 01/11/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002690 | 01/11/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002691 | 01/11/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002692 | 01/11/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002694 | 01/11/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002695 | 01/11/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002696 | 01/11/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002697 | 01/11/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002699 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002700 | 01/11/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002701 | 01/11/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002702 | 01/11/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002703 | 01/11/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2006 | 13.90 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002677 | 01/11/2006 | 979.45 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000665 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002678 | 01/11/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002679 | 01/11/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002680 | 01/11/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002681 | 01/11/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002682 | 01/11/2006 | 494.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003523 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2006 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2006 | 2600.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE TODO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000260 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2006 | 46.90 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025501 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SECRE TARIA ESTADUAL DE SAUDE,SUDEMA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM AQ LEI Nº394/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/11/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/11/2006 | 350.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA(FUN. E CENTRAL DE V.SAO JOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE RANIELE DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1547 E NOTA FISCAL DE Nº001160 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2006 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002709 | 07/11/2006 | 1969.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003529 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2006 | 365.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/11/2006 | 170.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002717 | 08/11/2006 | 5062.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004497 E 004498 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002718 | 08/11/2006 | 1978.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004499 E 004500 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/11/2006 | 42.00 | 00003242855400 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE - TROCA DO T DE RETORNO,TROCA DE DUAS BRACADEIRAS,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL;SERVICOS REALIZADOS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/11/2006 | 13.40 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/11/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0362128,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/11/2006 | 900.00 | 00002128528410 | ERIEUDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO CHAMEGO,REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO,NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2006,FAZENDO PARTE DA PROGRAMACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO,BEM COMO SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DA REFERIDA FESTA DE PADROEIRO NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/11/2006 | 28.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2006 | 94.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001064 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/11/2006 | 100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754 DO SITIO POCO DE PEDRA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/11/2006 | 487.20 | 12736583000100 | DIAS & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTI - CONCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000080 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002726 | 10/11/2006 | 115.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004477 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº04310 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2006 | 50.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS.LABOR. E HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE 01 GLICOSIMETRO E DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001101 DE10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2006 | 115.00 | 00037479903987 | GERALDO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO VACINADOR POR TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI - RABICA,EM VEICULO MOTO,PLACA MNK-6828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002730 | 10/11/2006 | 2442.31 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº003545 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2006 | 50.00 | 00001917086407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA MARIA CANDIDA E SEU ESPOSO PARA A SUA RESIDENCIA NO SITIO LANCHA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2006 | 5536.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002732 | 10/11/2006 | 846.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685068 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2006 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº04311 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2006 | 2098.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2006 | 2347.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2006 | 6652.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2006 | 2345.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2006 | 1038.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2006 | 799.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2006 | 850.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2006 | 2282.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2006 | 350.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2006 | 290.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL Nº04312 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002723 | 10/11/2006 | 125.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004476 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002734 | 10/11/2006 | 1638.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) CONFORME NOTAS FISCAIS DE NOTAS FISCAIS DE Nº004504 E 004505 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/11/2006 | 91.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130(CENTO E TRINTA)LITROS DE LEITE,DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685132 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002742 | 13/11/2006 | 411.00 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685133 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/11/2006 | 50.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000328 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002744 | 13/11/2006 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO CURSO DE BOLOS,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004510 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/11/2006 | 150.00 | 00010974946400 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 30/10 A 08/11 DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/11/2006 | 150.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 30/10 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/11/2006 | 150.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/11/2006 | 85.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS ESCURINHO E COQUEIRO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2006,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MMX-2187,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/11/2006 | 180.61 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-2404 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/11/2006 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SENHOR GILVAN FRANCISCO SOARES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ES PECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/11/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/11/2006 | 300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DAKO 2B IND.SPEED FIRE,DESTINADO A ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS(SITIO CASCAVEL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004012 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/11/2006 | 660.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM - 8143,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/11/2006 | 1296.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/11/2006 | 674.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/11/2006 | 23.00 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3708 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/11/2006 | 8862.86 | 00017672139487 | DAMARES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 785/97 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/11/2006 | 89.66 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS E RECREACAO DIRIGIDA OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006933 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/11/2006 | 300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DAKO 2B IND.SPEED FIRE,DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004013 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/11/2006 | 66.45 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOJ-9002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2006 | 35.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000513 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/11/2006 | 328.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000512 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/11/2006 | 4000.00 | 00003694201440 | EDILEUSA PAULA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 835/2001 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/11/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003968 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2006 | 60.14 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRSPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003944 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2006 | 450.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E DANCA E TEATRO,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000699 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/11/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME OBITO Nº1547 E NOTA FISCAL Nº000376 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/11/2006 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/11/2006 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE 45.000KM NO VEICULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/11/2006 | 106.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004626 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002765 | 17/11/2006 | 3699.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003552 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/11/2006 | 394.84 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MOU-1029 DA SECRETARIA DE SAUDE EM REVISAO DE 45.000KM,CONFORME NOTA FISCAL Nº001299 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/11/2006 | 369.75 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILE,PLACA MOU-1029(REVISAO 45.000KM),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0012298 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2006 | 90.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRA-SONOGRAFIA,REALIZADA NA PACIENTE DANIELA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003068266408 | MARIA LUZIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE E PAGAR CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/11/2006 | 3645.00 | 00004478699496 | JOSE FLAVIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SITIOS PE BRANCO E PE DE SERRA - UTILIZANDO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/11/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/11/2006 | 160.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB SECRETARIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA),VIAGEM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/11/2006 | 3262.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/11/2006 | 4600.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/11/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/11/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/11/2006 | 10.00 | 00001851167447 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNI CIPIO,VIAGEM NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/11/2006 | 0.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA, CORRESPONDENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/11/2006 | 5203.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/11/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/11/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/11/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/11/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/11/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/11/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/11/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFOR ME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FA MILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/11/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/11/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/11/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI LIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/11/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/11/2006 | 1750.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002796 | 23/11/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/11/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/11/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/11/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/11/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002794 | 23/11/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/11/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/11/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/11/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/11/2006 | 19012.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/11/2006 | 170.00 | 00036493392420 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO,NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/11/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/11/2006 | 175.87 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/11/2006 | 15400.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/11/2006 | 42241.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002808 | 23/11/2006 | 1305.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº004528 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/11/2006 | 15560.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/11/2006 | 174.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/11/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/11/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/11/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/11/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/11/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/11/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/11/2006 | 150.00 | 00004736157461 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FORA)E ROCO DO MATO EM TORNO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005175572407 | JOSEFA HERCILIA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO),NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/11/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/11/2006 | 350.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,NO SITIO MALHADA DE VARA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/11/2006 | 220.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA(SITIO VARZEA GRANDE),TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIA CHO VERDE),COLOCACAO DE UMA TORNEIRA NA ESCOLA BERNARDINO BENTO E CONSERTO EM UMA PORTA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/11/2006 | 1017.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PORTAS E UM PORTAO EM CHAPA DE ACO NUM TOTAL DE 9M2 PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO LOHO D´AGUA DE FORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002847 | 24/11/2006 | 2798.83 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI COS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA;SERVICOS DE CONSERTOS NAS ESCOLAS JO SE CORDEIRO DA SILVA,MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE II),MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE I)E SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME .NOTAS FISCAIS Nº001463,001464,001465,001466 E 001467 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002848 | 24/11/2006 | 741.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY NO SITIO MANDU I,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001468 E 001469 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/11/2006 | 120.00 | 00052761924487 | AURIENE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 PARES DE ANCORETAS DESTINADAS AS ESCOLAS:ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,MARIA LUZIA(SITIO BOM SUCESSO)E JOSE CICERO DE LACERDA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/11/2006 | 960.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D´AGUA DE FO RA),CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/11/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/11/2006 | 350.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAR NAUBA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/11/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/11/2006 | 150.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG- 1249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/11/2006 | 158.35 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA DOS NOS VEICULOS MOTOCICLETA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/11/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/11/2006 | 800.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DE FONOAUDIOLOGA,ATENDENDO PESSOAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NESTA AREA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/11/2006 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/11/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/11/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/11/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/11/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/11/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/11/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/11/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/11/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/11/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0839 24 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/11/2006 | 114.90 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECI MENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/11/2006 | 119.10 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/11/2006 | 145.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETROCA DO LNB DA REPITIDORA DE TV E CONSERTO NO VENTILADOR DA AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/11/2006 | 183.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/11/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/11/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/11/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/11/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/11/2006 | 20.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DA GRDE,VIAGEM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/11/2006 | 88.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/11/2006 | 40.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/11/2006 | 145.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:BERNARDINO BENTO,IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,IRINEU LACERDA,VILA SAO FRANCISCO E SERVICO NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS:MANOEL CLEMENTINO E SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/11/2006 | 105.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E SERVICO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002817 | 24/11/2006 | 326.55 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE PINTURA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO,SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI PEDO DAS RUAS:IRINEU LACERDA,VILA SAO FRANCISCO,IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,BERNARDINO BENTO;SERVICO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA E MANOEL CLEMENTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001460 E 001462 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/11/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SAELPA,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/11/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/11/2006 | 50.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/11/2006 | 21.50 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/11/2006 | 406.58 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY NO SITIO MANDU I,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000203 E 000204 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/11/2006 | 1158.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/11/2006 | 215.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/11/2006 | 263.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002883 | 28/11/2006 | 1176.09 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE)PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003570 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/11/2006 | 1811.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2006 | 436.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO(CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000062 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/11/2006 | 50.00 | 00072664720406 | MARIA FRANCISCA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2006 | 975.10 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000704 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002875 | 29/11/2006 | 1308.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000744 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002876 | 30/11/2006 | 890.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003572 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002880 | 30/11/2006 | 1190.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021498 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2006 | 150.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002896 | 30/11/2006 | 1006.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002897 | 30/11/2006 | 2323.52 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 848(OITOCENTOS E QUARENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000512 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002898 | 30/11/2006 | 411.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000516 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002901 | 30/11/2006 | 2921.00 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001884,001885,001886,001887,001888,001889,001890,001891 E 001892 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002902 | 30/11/2006 | 602.80 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000513 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA, NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2006 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2006 | 8870.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2006 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000808 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002878 | 30/11/2006 | 1342.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000514 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002879 | 30/11/2006 | 95.90 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000517 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002882 | 30/11/2006 | 1077.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 408(QUATROCENTOS E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021496 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002884 | 30/11/2006 | 112.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(CATORZE)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000519 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2006 | 251.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2006 | 1507.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002889 | 30/11/2006 | 781.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002877 | 30/11/2006 | 1065.86 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 389(TREZENTOS E OITENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000515 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002881 | 30/11/2006 | 1003.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380(TREZENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021497 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002892 | 30/11/2006 | 453.60 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000518 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Construção de Banheiros e Palco da Quadra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002893 | 30/11/2006 | 22699.85 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | CONFORME CONTRATO FIRMADO E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NF Nº 000111 DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2006, EM ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2006 | 80.00 | 00011886377898 | DAMIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2006 | 50.00 | 00072668229472 | FRANCISCA MARIA RUFINA FILHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2006 | 80.00 | 00001432173480 | MARIA SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO MANOEL MESSIAS HONORATO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006712781426 | MARIA AMAURI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2006,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2006 | 14.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002941 | 01/12/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001174 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002943 | 01/12/2006 | 200.19 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLI CIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004574 E 004575 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002944 | 01/12/2006 | 1064.77 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004576,004577 E 004578 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002945 | 01/12/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002959 | 01/12/2006 | 2980.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002960 | 01/12/2006 | 900.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002961 | 01/12/2006 | 280.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2006 | 800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2006 | 250.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002964 | 01/12/2006 | 480.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002965 | 01/12/2006 | 880.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002966 | 01/12/2006 | 4480.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002967 | 01/12/2006 | 290.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002968 | 01/12/2006 | 280.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002969 | 01/12/2006 | 980.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002970 | 01/12/2006 | 960.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002971 | 01/12/2006 | 250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0002972 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002973 | 01/12/2006 | 280.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002974 | 01/12/2006 | 580.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2006 | 300.00 | 00036493392420 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002976 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0002977 | 01/12/2006 | 630.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE COREMAS,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA MOJ-2022,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002978 | 01/12/2006 | 280.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2006 | 280.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002980 | 01/12/2006 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DE CONTROLE DE DOENCAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN - NET E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2006 | 355.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0365823,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002954 | 01/12/2006 | 5900.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003573 E 003575 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002955 | 01/12/2006 | 280.00 | 00004534044488 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG 125,PLACA MOG-5007,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002956 | 01/12/2006 | 280.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MNQ-3279,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AM BIENTAL DA CIDADE PARA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002957 | 01/12/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002958 | 01/12/2006 | 280.00 | 00003975972408 | EDICARLOS BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125,PLACA MMW-0094,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002947 | 01/12/2006 | 30939.43 | 07624453000138 | CONSTRUTORA PROENGE LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IVO PEREIRA LIMA - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CONFORME NF º 00019 E LICITAÇÃO Nº 008/2006. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2006 | 100.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 09/11 DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2006 | 100.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,UTILIZANDO MAQUINAS DO DER,NO PERIODO DE 09/11 A 14/11 DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2006 | 235.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2006 | 39.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000795 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ECD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/12/2006 | 70.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SEU FILHO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/12/2006 | 260.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO DE PADUA JOSE DA SILVA,CONFORME OBITO Nº1552 E NOTA FISCAL Nº000381 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/12/2006 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESCRITO RIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000834 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/12/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAO OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/12/2006 | 78.15 | 07052795000120 | COPY INFORMATION - ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 521(QUINHENTAS E VINTE E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS QUE ESTAO EM TRAMITACAO NAS COMARCAS DE SOUSA E PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/12/2006 | 18.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO,VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002987 | 06/12/2006 | 5062.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004589 E 004590 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002988 | 06/12/2006 | 2088.66 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004591 E 004592 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/12/2006 | 170.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/12/2006 | 160.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE,SE CRETARIA EXECUTIVA - NUCLEO ESTADUAL/PB - DICON,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/12/2006 | 5510.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/12/2006 | 2261.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/12/2006 | 1005.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/12/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/12/2006 | 627.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/12/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/12/2006 | 558.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/12/2006 | 2282.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/12/2006 | 2368.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2006 | 6028.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/12/2006 | 3081.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/12/2006 | 50.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/12/2006 | 50.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/12/2006 | 80.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO,VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/12/2006 | 690.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/12/2006 | 260.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM O PROCURADOR DO TRABALHO SOBRE A DESPRECARIZACAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2006 | 11476.78 | 00017672139487 | DAMARES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 785/97 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2006 | 4000.00 | 00003694201440 | EDILEUSA PAULA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR,REFERENTE AO PROCESSO Nº 835/2001 B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/12/2006 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRI NO)PARA A SENHORA IVONETE ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/12/2006 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONER DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003780 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002998 | 12/12/2006 | 846.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685075 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003014 | 12/12/2006 | 1816.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004608 E 004609 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003015 | 12/12/2006 | 340.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004606 E 004607 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/12/2006 | 20.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003123 | 14/12/2006 | 140.00 | 00003976770493 | JOÃO PAULO TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MMZ-1802,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/12/2006 | 350.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/12/2006 | 425.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/12/2006 | 450.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/12/2006 | 50.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/12/2006 | 50.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/12/2006 | 775.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/12/2006 | 50.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2006 | 141.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S.A - SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DVD PARA BINGO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº466031 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004058 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003009 | 18/12/2006 | 875.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018486 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/12/2006 | 50.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003013 | 19/12/2006 | 550.70 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685220 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/12/2006 | 47.80 | 05883199000167 | SHAMPOO E CONDICIONADOR ELLO(LAMARK V. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000470 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003017 | 19/12/2006 | 250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE BOLOS DECORATIVOS ,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004611 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/12/2006 | 78.04 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE OFICINAS MANUAIS E RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº007228 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/12/2006 | 59.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000339 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/12/2006 | 92.40 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 132(CENTO E TRINTA E DOIS)LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685221 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/12/2006 | 7698.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003012 | 19/12/2006 | 1403.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004610 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBANOS - FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/12/2006 | 15.00 | 09084815000170 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2006 | 2850.00 | 00011000163415 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003023 | 20/12/2006 | 494.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA;DESTINADO A CONFECCAO DE UM LANCHE PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR E PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004622 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003024 | 20/12/2006 | 906.77 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004617 E 004618 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003025 | 20/12/2006 | 989.37 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,CASA DA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004625 E 004626 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2006 | 10.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DA GRDE, VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2006 | 4947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003027 | 20/12/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2006 | 5224.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFE RENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2006 | 3805.80 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2006 | 5778.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURIDICA, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, MEIO RURAL, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003035 | 20/12/2006 | 440.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001483 E 001484 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003036 | 20/12/2006 | 674.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004620 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2006 | 1120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 32 DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004619 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2006 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2006 | 6848.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2006 | 3236.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/12/2006 | 15400.00 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2006 | 32613.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2006 | 15410.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2006 | 10867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003029 | 20/12/2006 | 189.20 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS:MARIANO LUCIO,IZAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,JOAQUIM LOPES DE SOUSA;MATERIAL PARA SERVICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001485 E 001486 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003030 | 20/12/2006 | 711.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO E DE TRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO LAGES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001487 E 001488 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2006 | 450.00 | 00025166794400 | GLICIA MARIA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2006 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª E 5ª PARCELAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2006 | 190.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003034 | 20/12/2006 | 192.28 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SECRETA RIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004623 E 004624 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2006 | 5536.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003173 | 20/12/2006 | 1479.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003631 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/12/2006 | 19012.50 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2006 | 54.36 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DECOUPAGE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004077 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2006 | 360.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E DANCA E TEATRO,OFERECIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000715 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2006 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECREACAO DIRIGIDA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OFICINAS MANUAIS,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/12/2006 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/12/2006 | 100.00 | 00032500181472 | FRANCISCA FAUSTINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/12/2006 | 1125.00 | 00064563197491 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2006 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/12/2006 | 350.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/12/2006 | 350.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FA MILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/12/2006 | 600.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE MUSICA E MODALIDADE ESPORTIVA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/12/2006 | 600.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE DECOUPAGE E BOLOS DECORATIVOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/12/2006 | 1125.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANCA E TEATRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2006 | 5950.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2006 | 95.00 | 00036493392420 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,EM VEICULO BRASINCA,PLACA LHT-3018,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2006 | 110.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003064 | 21/12/2006 | 980.00 | 00004039229410 | ALBINA LACERDA LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MNH-7478 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA)DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2006 | 660.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00002127731433 | CLAUDIA HELENA LUNA ACCIOLY | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2006 | 50.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO JEEP,PLACA PP-0754 DO SITIO POCO DE PEDRA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004526 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2006 | 400.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2006 | 5300.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00002883327416 | IZENEIDE NASCIMENTO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003073 | 21/12/2006 | 170.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE)E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE)E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004621 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2006 | 5300.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2006 | 90.00 | 00037402919404 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2006 | 150.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2006 | 575.00 | 00006805708451 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO E DE TRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2006 | 100.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA LAVANDERIA PUBLICA,DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2006 | 80.00 | 00002555735453 | ANTONIO NOBRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA MARIANO LUCIO S/N,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2006 | 210.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA;RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA,UTILIZANDO VEICULO CACAMBA,PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2006 | 160.00 | 00079847897468 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BUEIRO E DE TRECHO QUE DA ACESSO AO SITIO LAGES,UTILIZANDO VEICULO CACAMBA, PLACA KHF-1558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2006 | 95.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:MARIANO LUCIO,ISAIAS AU GUSTO DE CARVALHO,JOAQUIM LOPES DE SOUSA;SERVICOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DA LAVANDERIA PUBLICA E TROCA DE UMA TORNEIRA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2006 | 50.00 | 00004878957468 | PEDRO ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2006 | 200.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO VACA MORTA,PARA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2006 | 20.00 | 00005190578488 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA E SERVICOS DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:MARIANO LUCIO,ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E JOAQUIM LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2006 | 125.00 | 00030902690400 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-91 25,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PECADO PARA LE CIONAR NA ESCOLA ISOLADA PECADO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/12/2006 | 100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003104 | 21/12/2006 | 544.00 | 00006639653494 | ANA VALÉRIA GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007464987489 | CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2006 | 350.00 | 00069430470434 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/12/2006 | 350.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003110 | 21/12/2006 | 440.00 | 00002555727434 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003111 | 21/12/2006 | 140.00 | 00052761665449 | JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA BFF-3073,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LAGES PARA LECIONAR NA ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003112 | 21/12/2006 | 760.00 | 00092945945487 | GILBERTO DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA KHD-2468,DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003113 | 21/12/2006 | 490.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0139,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003114 | 21/12/2006 | 150.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MNN-53 39,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO E DE UM PROFESSOR DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004934251448 | JOSEFA MARIANO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003117 | 21/12/2006 | 1490.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003118 | 21/12/2006 | 145.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOL-28 10,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004194648404 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003121 | 21/12/2006 | 290.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/12/2006 | 650.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FA ZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA ME RENDA ESCOLAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003124 | 21/12/2006 | 140.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOF-3734,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MANDU II,PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003125 | 21/12/2006 | 125.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE II,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003126 | 21/12/2006 | 140.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOC-69 74,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNADAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BOM SUCESSO,PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/12/2006 | 71.82 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZA DOS NOS VEICULOS MOTOCICLETA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/12/2006 | 350.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CACIONAL DO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003077 | 21/12/2006 | 145.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOJ-9450,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CAITITU,PARA LECIONAR NA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2006 | 360.00 | 00009113892886 | FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003079 | 21/12/2006 | 4480.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 16 VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR,MARCA MBB,MODELO OF-1318,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003080 | 21/12/2006 | 570.00 | 00076093867404 | FRANCISCO VANDERTONIO DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2006 | 40.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LANCHA III,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA, DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2006 | 80.00 | 00093641656834 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2006 | 140.00 | 00004287598407 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOH-70 38,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRA DE SAO PEDRO,PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SERRA DE SAO PEDRO,DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003084 | 21/12/2006 | 240.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA,PLACA HVC- 7250,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO MUNICIPIO DE COREMAS PARA A CIDADE DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003085 | 21/12/2006 | 270.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE COREMAS,TRANSPORTANDO PROFESSO RES MUNICIPAIS PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MOJ-2022,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006664553414 | JULIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA EDU CIONAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2006 | 80.00 | 00011886377898 | DAMIANA DA SILVA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2006 | 2400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRES PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003470 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2006 | 61.20 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DA LAVANDERIA PUBLICA,SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000210 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2006 | 9.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2006 | 600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2006 | 270.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004527 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2006 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS,PROCESSA MENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL,ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2006 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS GRAFICAS E SISTEMAS " SITE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NA DIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003047 | 21/12/2006 | 3400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2006 | 130.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/N,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003049 | 21/12/2006 | 148.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA,ALOJAMENTO DE POLICIAIS E CADEIA PUBLICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004629 E 004630 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003050 | 21/12/2006 | 903.82 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO Nº029/2006 E NOTAS FISCAIS DE Nº004631,004632 E 004633 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2006 | 119.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004525 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/12/2006 | 88.80 | 08815920000170 | LABFILM - J.A DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025567 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003150 | 26/12/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3708,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/12/2006 | 129.50 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003152 | 26/12/2006 | 660.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA E OUTRAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/12/2006 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA E DIVULACAO DE ATOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0862 26 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/12/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DO INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001178 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/12/2006 | 530.00 | 00007217832446 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO SHOW ESTRELAS,REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003148 | 26/12/2006 | 2395.00 | 12675054000136 | FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MAXX, PLACA MNT-3718,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/12/2006 | 5700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY(SITIO MANDU I),NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/12/2006 | 800.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IGARACY,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005418725408 | FABIANA CARNAUBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA SATYRO CLEMENTINO DANTAS,LOCALIZADA NO SITIO CAITITU,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005175571427 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA(SITIO SERRA DE SAO PEDRO),NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003319086464 | FRANCISCO SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/12/2006 | 350.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/12/2006 | 100.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ABILIO FAUSTINO E AO LADO DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/12/2006 | 350.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003157 | 26/12/2006 | 7200.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 APARELHOS PARA MEDICAO DE PRESSAO ART. C/FECHO METAL BD E 18 ESTETOSCOPIO DVO SONIC BR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003624 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2006 | 935.00 | 35420371000107 | FIEL - CASA DAS BALANCAS - ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALANCAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001698 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/12/2006 | 2400.00 | 35420371000107 | FIEL - CASA DAS BALANCAS - ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BALANCAS ELETRONICA ADULTO ANTROPOMETRICA,DESTINADAS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001696 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003160 | 26/12/2006 | 896.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003161 | 26/12/2006 | 6974.32 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº003621 E 003622 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/12/2006 | 350.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/12/2006 | 350.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALA RIO DE MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/12/2006 | 70.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,COMFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003172 | 27/12/2006 | 1855.49 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003632 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003174 | 27/12/2006 | 898.51 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001894 E 001896 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/12/2006 | 175.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/12/2006 | 360.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/12/2006 | 1396.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 3499-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/12/2006 | 880.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/12/2006 | 189.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2006 | 4790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003194 | 28/12/2006 | 82.00 | 01658740000182 | DISQUET COM. E EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004634 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2006 | 1.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO TRIBUTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2006 | 14.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2006 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2006 | 2990.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/12/2006 | 2660.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2006 | 15560.35 | 00047504633453 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do pessoal do magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/12/2006 | 33619.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades de apoio do pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/12/2006 | 1336.57 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2006 | 160.39 | 08723181000196 | GRAN - MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº071812 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2006 | 14063.43 | 00049587544404 | ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003179 | 28/12/2006 | 935.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE(04 PNEUS)E AMBULANCIA FIORINO (01 PNEU),CONFORME NOTAFISCAL DE Nº046196 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/12/2006 | 18890.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2006 | 270.50 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(REVISAO 60.000KM),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0013361 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2006 | 1579.50 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO,PLACA MOM-8129(REVISAO 60.000KM),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0013362 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2006 | 73.96 | 08723181000196 | GRAN - MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº071814 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003178 | 28/12/2006 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046197 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/12/2006 | 10310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2006 | 50.00 | 00072668229472 | FRANCISCA MARIA RUFINA FILHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003206 | 29/12/2006 | 321.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170(CENTO E SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000526 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003207 | 29/12/2006 | 2310.71 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 859(OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA SAVEIRO,UNO MILE E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000521 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003208 | 29/12/2006 | 269.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE Nº000525 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003209 | 29/12/2006 | 384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046250 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003210 | 29/12/2006 | 1636.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620(SEISCENTOS VINTE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021946 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003211 | 29/12/2006 | 1950.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME CONVENIO E NOTA FISCAL DE Nº003639 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2006 | 591.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTE - CONCEPCIONAIS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA (CIDADE)E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007537 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2006 | 1490.00 | 70104344000126 | ENDOMED - ENDOMED COMERCIO E REP.DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (01 FOCO GINECOLOGICO)E JOSE PAULINO DE SOUSA(01 FOCO GINECOLOGICO,UMA BALANCA INFANTIL E UM NEBULIZADOR),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010702 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 E DECLACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003214 | 29/12/2006 | 285.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CANETA ALTA ROTACAO NECTA ELIPSE,DESTINADA A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO PSF DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000804 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003215 | 29/12/2006 | 583.73 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 217(DUZENTOS E DEZESSETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000522 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003199 | 29/12/2006 | 807.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000523 DE 29 DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003200 | 29/12/2006 | 1327.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 503(QUINHENTOS E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN MAXX,PLACA MNT-3718,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021947 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003201 | 29/12/2006 | 176.00 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$8,00(OITO REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000527 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003202 | 29/12/2006 | 188.30 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO E PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000528 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003203 | 29/12/2006 | 432.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,64(DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA JPT-3341,LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021948 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003204 | 29/12/2006 | 2103.58 | 01817745000100 | POSTO SAO DOMINGOS(ORIEL DELFINO LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 782(SETECENTOS E OITENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69 (DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN,PLACA MNT-3708 E PALIO ELX FLEX,PLACA JPT-3341,LOCADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000524 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2006 | 9.80 | 00002893520456 | JUCEILTON DEODATO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NA JUNTA DE SERVICO MILITAR PRESTACOES DE CONTAS MENSAL DA JMS DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2006 | 153.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000704 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2006 | 55.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER- S.J COMERCIO DE ART.FUNERARIOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA INFANTIL DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCO LUCIANO GOMES,CONFORME OBITO Nº10.024 E NOTA FISCAL DE Nº000360 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023