| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 680.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de montagem etransporte de placo para apresentação de banda musical em praça publicdia 31 de Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locaçao de som e iluminaçao, para apresentação de banda musical em praça publica no dia 31 dedezembro de 2005. reveion. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 62.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestadosna limpesa do grupo escolar do Sitio Santa Maria deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 298.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE PINTURA DOS PORTÕES DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 08 TO-NER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.NF Nº 003012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 101.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na la-vagem e remendo de pneus da ambulancia parati desta prefeitua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 200.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESADAQ UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 200.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DE ESGOTO DA RUA VENACIO GUEDES E NINO FLORENCIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 100.00 | 00078989523400 | JOSELITO MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda de financeirapara tratamento de saude em hospital na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 155.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados nalimpeza do Matadouro Publico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERADE CALÇAMENTO DAS RUAS FELIZARDO CORREIA, ABDON FLORENCIO JOSÉ PEDROFIRMINO E ANTONIO ALVES NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 150.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMESA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CON DATA DE VENCIMENTO DIA 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 200.00 | 00055943802487 | EDILSON VERAS DE ASSUNÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPESA DO FOÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1031.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPESA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1800.00 | 24450298000108 | METALURGICA BROTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 04 CARRINHOPARA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 151.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTI-NADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 340.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECAUJUTAGEM DOPNEU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 037309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 225.00 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AU-TENTICAÇÃO EM VARIOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 618.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2006 | 120.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE ENFEITESNATALINOS COMO PISCA-PISCA, FESTÃO E BOLAS NATALINAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2006 | 438.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A TIM NORDESTE DE Nº1028002, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2006 | 250.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COBERTURA DA BANCADA GERAL DO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 20.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA06/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 157.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA05/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 278.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA06/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 4.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA07/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2006 | 274.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA05/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 20.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA05/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 64.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA07/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2006 | 2124.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA06/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2006 | 1800.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CEMPRO 220+, 256 MB, HD 40, GABINETE ATX, TECLADO MAOUSE CAIXA DESOM MONITOR DE 15", E ESTABILIZADOR CONFORME NF Nº000637. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 100.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONCERTO DOS BANCOS DIANTEIROS E COBERTURA DO BANCO TREZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 507.11 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA Nº557568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 105.50 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ELUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME NF Nº000912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2006 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2006 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2006 | 400.00 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA PEDAGOGICA CONFORME PROGRAMA PAIF] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00030275784487 | JOSE NUNES QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVILÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR EM UM CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESADURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 90.10 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCIERA PARAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,CONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2006 | 190.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 216.00 | 00029571170453 | ADEGILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA TRABALHADAS COMMECANICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 72.00 | 00004010693460 | JOSE NEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA KMG 8154, LLOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR À ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 288.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF Nº033096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERTENCETE AESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 002346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2006 | 4105.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2006 | 520.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 1253.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFNF Nº 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2006 | 7162.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS EPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON 4554, PERTENCETE AESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 002345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 507.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 002344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2006 | 4350.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2006 | 4841.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 TONERSHARP CARTUCHO DESTINADA A MAQUINA XEROX DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de EXAME READIOLOGICO, RESSONANCIA MAGNETICA DA PERNA DO SR. EDILSON RIBEIRO COSTA, PESSOA CERENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 009043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 90.00 | 00004263339428 | MARIA MADALENA C. DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE JOAO PESSOA CONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 60.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAL NA CI-DADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 87.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2006 | 54.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 550.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICO PRESTADOSNO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 0150NF Nº 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 67.50 | 00008042697422 | MACIO MURIEL BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A RADIO COMUNITARFIA ÁGA BRANCA-FM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2006 | 4145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2006 | 340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EUDCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2006 | 67.50 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 1140.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, NUMTOTAL DE 38 (TRINTA E OITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2006 | 900.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 04 PLANTÕES NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2006 | 2925.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES MEDICO DE 12 HORAREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS: 02,09,16,23,30 E 04 EPLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 10,11,24 E 25, DOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2006 | 1350.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES MEDICO DE 24 HORAREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS: 03 DE NOVEMBRO 01 E 31DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2006 | 350.00 | 00004941096452 | JOSEFA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2006 | 720.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 1080.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 900.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 1080.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 1278.07 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORDE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2006 | 2556.13 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2006 | 390.78 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 04 PLANTÕES NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 104.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DOCEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2006 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2006 | 1127.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2006 | 281.27 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000137 | 13/01/2006 | 58000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 22 CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES ESPUMA MURIÇOCA E BELA VISTA, NO COMBATE AO BARBEIRO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000009. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DA SERVIDORLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de QUINQUENIO DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 100.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAL NA CIDADEDE SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 745.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VARIAS PASSAGENS DE ONIBUSDESTINADAS A PESSOAS CARENTERS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMWENTAÇÃOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2006 | 180.00 | 00097306738453 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 60.00 | 00003899044495 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2006 | 100.00 | 00006597792424 | JOSE ALBERTO VENANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2006 | 100.00 | 00004481555408 | JOERGERSONVLADISLON B GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2006 | 580.00 | 08814444000172 | MICROFERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA OA VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE mUNICIPIO CONF, NF Nº23354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2006 | 1800.00 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZACONFORME PROGRAMA PAIF, NF Nº 000689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2006 | 100.00 | 00005931031499 | JOAO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2006 | 500.00 | 00013217690400 | MARILENE MARIA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PRESENTE CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 148.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ARMAÇAOCOM LENTES DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº000382 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PROFESORES EM CURSOS DE FORMAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 450.00 | 00027669408472 | JOSE DOMINGOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2006 | 350.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICO PRESTADOSNO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2006 | 301.00 | 00094455210563 | MARINETE TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIFERENÇA SALARIAL DO MESDE DEZEMBRO DA SERVIDORA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2006 | 1100.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE MANUZEIO DE MAQUINA PARA FABRICAÇAO DE DERIVADOS DE MILHO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2006 | 732.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS OA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7083, DESTA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2006 | 2200.00 | 07038357000108 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSASMUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS AO PROJETO CIDADE POMAR DO PROGRAMA PAIF,CONF, NFS NºS 653516/517 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2006 | 172.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS-JACKELINE CRISPIN PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE ENCERRADODESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, DESTINADO A COBERTADE COLCHOES, CONF. NF Nº 000333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2006 | 1614.95 | 04901926000109 | QUIDUTE AMORIM- SO FERRO- | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOSSITIOS: PORTEIR, QUERIDO E DESTERRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 00054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2006 | 600.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA D. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAMONTAGEM DE UM COMPUTADOR DESTINADO A UM CRUSOS DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2006 | 600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE EMBALAGEN PARA PRESENTES CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2006 | 1446.45 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPLACAMENTO DOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACAS KMG 8154 E MOB 8098, PERTENCENTES A ES MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2006 | 120.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KMG 8154 E MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2006 | 9249.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de da contribuição para o INSSparte empresa , referente a segunda parcela do 13º. salario, conformeguia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2006 | 16537.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de da contribuição para o INSSparte empresa , referente a folha do magisterio do mes de janeiro docorrente ano. Conforme ressarcimento a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2006 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULODE PLACA MNH 6627/PBDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2006 | 2000.00 | 02766306000189 | FRANCISCO DALMIRIO CRUZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOSPRESTADOS A ESSE MUNICIPIO, COM ACOMPANHAMENTO DE DESENHO E PROJETOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 600.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços com assessoracontabil desta prefeitura, referente o mes de janeiro do corrente ano,conforme recibo e nota de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 200.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONF. NF Nº 003601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 150.00 | 00051493640453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCIERA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO0 DE SAUDE NO HOSPITALNA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 150.00 | 00083123636453 | LUISA DE LOURDES HENRIQUE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCIERA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO0 DE SAUDE NO HOSPITALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 685.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VARIAS PASSAGENS DE ONIBUSDESTINADAS A PESSOAS CARENTERS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMWENTAÇÃOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 403.20 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFIÇÕESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO CONF, CONVENIOFIRMADO COM A SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00083123199487 | ROSETE MARIA MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA CONFORME PROGRAMA PAIF ECONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 50.00 | 00023919027434 | JOSE CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2006 | 25.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINACEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/2005, E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004122103479 | CIDENILDA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PECONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2006 | 40.22 | 00003333659417 | LEONICE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LM Nº254/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2006 | 1879.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2006 | 329.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EMTIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COMOLDO, LOA E DIVERSOS BALANCETES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2006 | 7500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA RICOH, MAIS REVELADOR, TONER, TRANFORMADOR ETAMPA DE ORIGINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001997 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2006 | 100.00 | 00048571270406 | GENECI LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRA CHEQUE REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 684.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO - COM VARIGISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MADEIRA DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NOTA F. DE Nº002059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2006 | 187.50 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MADEIRA DESTINADO AO CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 001971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2006 | 200.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS DEINTERESSE MUNICIPAL NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA ISABELDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2006 | 400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FRETEEM VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DA MARCA D-20 PLACA KKI02227/PE, SENDO 03 EM DESTINO A PRINCESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2006 | 163.00 | 00002352889421 | JOSE ALBERTO RAMALHO QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA TRABALHADAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO COMO VIGILANTE DESTA SECRETARIADE INFRA EXTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2006 | 12275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS ALUNOS BOLSISTAS DOPROGRAMA PETI, CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 18194.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 776.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2006 | 503.58 | 00005810154441 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO AOS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REFERENTE AO MES DE ]OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2006 | 867.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS ALTOMO-TIVAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCALDE Nº005276 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2006 | 657.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORAACIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2006 | 325.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMLOTADO NA sECRETA\RIA DE aDMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2006 | 57386.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2006 | 3811.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2006 | 32229.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006,40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000138 | 26/01/2006 | 20000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000015 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2006 | 1850.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EE PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCAL DENº000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2006 | 950.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DEFERRUGEM DA TAMPA TRAZEIRA LATERAIS ENTROU SERVIÇOS NO VEICULO SANTANALOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2006 | 470.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONCERTOEM FEIXO DE MOLAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NA AMBULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2006 | 117.00 | 00004801511481 | CREUZA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A CIDADÃ CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE PATOSCONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 254/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORES DO PROGRAMA PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECDE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2006 | 1633.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2006 | 646.45 | 00099141949404 | FOLHA DE PAGAMENTO-EJA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO RPOGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2006 | 66.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃOCONFORME ART 37 DA LEI COMPLEMENTAR 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2006 | 500.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KMG 8154 E MNE 0104, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000143 | 28/01/2006 | 7904.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MON 4554,MNE 0330,MMO716MOL 2002, GOLS DE PLACAS: MOE 5466MGJ 3866, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA 0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 100.00 | 00003968028422 | VILMA POSSIDONIO DE L SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0254/205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 245.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJARPARA SAO PAULO CONF. LEI MUNICIPAL 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 60.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA AESCOLA DE INFORMATICA DO POVOADO DE LAGOINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 678.37 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº021285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 180.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECICLAGEM DE CARTUCHO EFORMATAÇÃO DE PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2006 | 100.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX300+, CONFORME NFS000976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000145 | 30/01/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA, LOCAÇAO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMESDE DE JANEIRO DE 2006, CONF. NF Nº 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 400.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2006 | 200.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de de locação de um imovel on-de funciona o programa Agente Jovem deste municipio, conforme recibo a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFRENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAPLACA MYM 3578/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000165 | 31/01/2006 | 1766.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000169 | 31/01/2006 | 1387.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE-0340, CONFORME NFNº 00910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 155.00 | 00007678359489 | ANTENOR AGUSTINHO GOMES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados nalimpeza publica desta cidade, durante o mes de janeiro do corrente anoconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 10678.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 336.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 100.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira a pessoa carete deste municipio, para tratamento de saúde, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 350.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira a pessoa carete deste municipio, para tratamento de saúde, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2006 | 150.00 | 00005874040439 | QUITERIA MARIA VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira a pessoa carete deste municipio, para tratamento de saúde, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 300.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CORTE DE CABELOS NOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 200.00 | 00007255991467 | CINTIA FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA AESTUDANTE ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FIP,POR NAO TER CODIÇÕES DE PAGAR, CONFORME COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 5921.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 3855.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA REALTIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 490.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMRELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2006 | 2290.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 2129.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 9.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 34.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 145.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de lavagem econservação em veiculos desta prefeitura, referente o mes de janeiro dcorrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 435.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 8936.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 338.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 2835.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 186.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TIRAGEM XEROGRAFICA, NA QUANTIA DE 930, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000164 | 31/01/2006 | 501.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO SO VEICULO CAMIONETE D20, PLACA JWK 0763,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000166 | 31/01/2006 | 1367.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS ESCOLARES,DE PLACAS MOB 8098, E MMP7083, CONFORME NFS 00911,00912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000170 | 31/01/2006 | 240.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF Nº000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000171 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO COMBI PLACA MMS-3755, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 360.00 | 00073169110420 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL DO ONIBUS ESCOLAR QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 360.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL DO ONIBUS ESCOLAR QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 360.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 598.97 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF NºS 000331/332 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 310.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 200.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 160.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMRELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORACIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 500.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de eletroencefalograma em pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 150.00 | 00006342326495 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de programa Agente Jovem domunicipio de Agua Branca.xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 500.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de passagens para pessoascarentes deste municipio, conforme relação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 712.60 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NF Nº 664200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MINI-POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000167 | 31/01/2006 | 654.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AOS VEICULO BESTA TIPO AMBULANCIA PLACAMOL2002, CONFORME NF 00907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000168 | 31/01/2006 | 533.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA MQJ 3866, CONFORME NFNº 00905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000172 | 31/01/2006 | 569.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOE-5466, CONFORME NF 000906 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 207.00 | 00005749353478 | GABRIELA ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA DA MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 900.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NESTASECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2006 | 25.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 269.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 824.16 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 258.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2006 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOPLACA MNH 6627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 3715.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI CONFORMENOTA FISCAL Nº 007417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DO RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 289.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 62.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 207.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGLANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2006 | 60.00 | 07486353000192 | STAR NET - JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE INTERNET VIA RADIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 2012.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPECAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 003072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000396 | 01/02/2006 | 15787.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS -DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL NO. 007386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2006 | 2470.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 104.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CEMITERIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2006 | 132.13 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE FECHADURA BOLA DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONFORMENF 013401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2006 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VECIMENTO DA SERVISORALUCIANA BARBOSA LEITE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2006 | 466.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON A. TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVICOS DE REVISAOLIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MON4554 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORM NOTA FISCAL N 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 150.00 | 03210398000189 | AFOS PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MON 4554 CONFORMENF 0882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2006 | 4650.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2006 | 400.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF III RELATIVO A JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF IV RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2006 | 600.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2006 | 600.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2006 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2006 | 2850.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF III RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2006 | 2850.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF II RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2006 | 2850.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF IV RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2006 | 2850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF I RELATIVO JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2006 | 4650.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF II DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2006 | 4650.00 | 00004312571406 | EVALDO GOMES DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF III DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2006 | 4650.00 | 00003041811456 | DANIELY M. QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF IV DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2006 | 930.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSFARMACEUTICO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2006 | 1100.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000491 | 03/02/2006 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 002426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2006 | 580.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA VIAGEM JOAO PESSOAAGUA BRANCA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2006 | 2500.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODO SINAL DA TV PARAIBA NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E NFS 18303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2006 | 2960.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO DO FGTSREFERENTE AS COMPETENCIAS: 08 E 07 DE 1985 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2006 | 671.20 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOSCONSERTANDO 12 MAQUINAS DE COSTURA DA ASSOCIACAO DE COSTURA DE REDESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2006 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANOLOCALIZADO NO SITIO CAFUNDÓ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2006 | 1500.00 | 01057149000170 | JOAO DE DEUS MEDEIROS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇAO DE UM CATA-VENTO E NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 0054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2006 | 100.00 | 00003034700466 | CELSO CARLOS LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2006 | 22.98 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2006 | 50.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2006 | 600.00 | 00008662355404 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORMELM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2006 | 2615.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA - COMERCIO VAREJO DE PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS: MON4554 E MOJ 3866, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2006 | 582.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 VIAGENS AGUA BRANCA -PATOS, COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, QUANDO EM REUNIAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2006 | 2993.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA - COMERCIO VAREJO DE PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOL 2002 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000604/606/607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2006 | 180.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MOE-5466 CONFORME NF 008790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2006 | 155.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNO MATADOURO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2006 | 310.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2006 | 217.00 | 00051494175487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS TRABALHADASCOMO VIGILANTE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2006 | 1400.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIEMNTO URNASDE ADULTO COM BRILHO COM VISOR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 001534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2006 | 200.00 | 00003636993410 | JOSE HILTON NICOLAU DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORMELM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2006 | 2150.00 | 00071012664104 | JACQUELINE D. M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF II DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2006 | 2150.00 | 00003344316460 | JUSSARA MARINHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF IV DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2006 | 2150.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF I DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2006 | 2150.00 | 00003817441401 | LOURENÇO H. A. OLANDA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF III DURANTE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2006 | 1336.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PARATI PERTENCENTES A ESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NFS NºS 002428/2427/2430 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2006 | 60.00 | 00005181412416 | VANDA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS CONFORME LM 204/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2006 | 100.00 | 00095340408434 | ANALIA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORMELM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2006 | 1685.00 | 04901926000109 | QUIDUTE AMORIM- SO FERRO- | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TUBOSCANOTEIRAS E BARRAS DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANODAS COMUNIDADES CAJARANA,LAGE DAGUA E CACHOEIRA ALTA NESTE MUNICIPIOCONFORME NF 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2006 | 630.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEJANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2006 | 300.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE INSETICIDAPARA DETETIZAÇÃO DIVERSOS PRESDIOS DA SECRETARIA DE SAÍUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2006 | 67.10 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2006 | 65.00 | 00002959120493 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2006 | 110.00 | 00002789696403 | JOSEFA LEONARDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2006 | 67.10 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2006 | 3652.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2006 | 1624.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2006 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA BANCARIADEBITADA NESTA DATA NA CONTA 12.529-6 F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 750.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS02 E 03 DE FEVEREIRO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2006 | 7162.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2006 | 30.00 | 00004533513441 | MARIA DO SOCORRO DA S. MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DE PATOS CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2006 | 140.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS CONFORME LM 254/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2006 | 600.00 | 00027940284487 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2006 | 4.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDAS DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 175.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE S. A. ARAUJO - AUTO PEÇAS PÉ DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE UM PNEU175/70 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MON 4554, CONFORMENF 000437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 1875.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO DE 24 HORAS, EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 3500.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO COM PLANTÃO DE 12 HORAS, EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO COM PLANTÃO DE 24 HORAS, EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2006 | 680.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 1020.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2006 | 680.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2006 | 1020.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2006 | 350.00 | 00004941096452 | JOSEFA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2006 | 428.22 | 00004638633480 | SERGIO ALEXANDRE G. FIRMINDO E OUTROS(FOLHA HORA-EXTRA) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOHORA EXTRA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2006 | 1271.91 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 2543.81 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2006 | 5421.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2006 | 179.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 CAIXATERMICA DESTINADA A SALA DE VACINAÇÃO, CONF. NF Nº 013172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2006 | 1070.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIOJANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2006 | 380.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DEDETETIZAÇÃO EM UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF 18644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2006 | 87.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICASDA UNIDADE MISTA DESTA CIDADE CONFORME NF 000305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2006 | 32.30 | 00003300330424 | LEUDA ALVES N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVAESPOSO DA RECEBEDORA ACIMA, CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2006 | 400.00 | 00003712267754 | LUZINETE OLIVEIRA S. SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2006 | 5943.50 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI CONFORME NF 033511/512 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2006 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 104.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2006 | 670.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA MNE 0340 CONFORMENF 000897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000434 | 15/02/2006 | 186.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE-0340, CONFORME NFNº 00918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000438 | 15/02/2006 | 305.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2006 | 180.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS BUTANO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DETRABALHO INFANTILPETI, CONFORME NOTA FISCAL 004036, SENDO 06 BUTIJÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000492 | 15/02/2006 | 510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS EPEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOOL, PERTENCENTES AESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 002431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2006 | 270.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BUTIJÕESDE GAS BUTANO,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME CONS-TA NA NOTA FISCAL 004037, SENDO 09 BUTIJÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000437 | 15/02/2006 | 1706.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS:MON 4554,MNE 0330,MMO7161GOLS DE PLACAS: MOE 5466 R MGJ 3866, E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DEPLACA MOL 2002, CONFORME NOTA FISCAL 000913 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2006 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF Nº004035.30 BUTIJÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000435 | 15/02/2006 | 185.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO SO VEICULO CAMIONETE D20, PLACA JWK 0763,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000436 | 15/02/2006 | 712.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS ESCOLARES, E GASOLINA PARA KOMBI, DE PLACAS MOB 8098, MMP7083, KMG 8154 E MMS 3755,CONFORME NF 00915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000439 | 15/02/2006 | 153.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA LGB-2843,CONFORME NOTA FISCAL 000920 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2006 | 213.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTOPARA O PASEP COMPETENCIA 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2006 | 198.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTOPARA O PASEP COMPETENCIA 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2006 | 7553.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO TERMO DE CONFISSAODE DIVIDA JUNTO AO CREDOR ACIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2006 | 4900.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2006 | 128.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORMENF 0163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000319 | 16/02/2006 | 1060.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AS CRIANCAS DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME NF AVULSA 653438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2006 | 60.00 | 07486353000192 | STAR NET - JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE INTERNET VIA RADIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2006 | 120.00 | 07486353000192 | STAR NET - JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE INTERNET VIA RADIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2006 | 332.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 10TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTACIDADE CONFORME NF 0164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000465 | 16/02/2006 | 903.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AOS ALUNOS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 653438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2006 | 15080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2006 | 961.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALTIVOAO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2006 | 82.00 | 00005782311401 | LUIS JANUARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2006 | 105.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRADESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2006 | 58000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 22 CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES ESPUMA MURIÇOCA E BELA VISTA, NO COMBATE AO BARBEIRO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000010. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2006 | 150.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOSCONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2006 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2006 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2006 | 2250.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2006 | 256.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOOL, PERTENCENTES AESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF NºS 002432/33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2006 | 9614.00 | 00069097887887 | ZENIT FLORENCIO DE AZEVEDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: CRUZINHA, POÇO COMPRIDO, CARUAOITIS, MOCÓ, MERECO, INVEJA, ESPUMA, PAPAGAIO, CARAPUÇA, AREIA, MURITIBA, PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA E DA CIDADE DE AGUA BRANCADURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2006 | 900.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO GOMES, QUERIDO E BALANÇA PARA O COLEGIO DESTACIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2006 | 5900.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: BELA VISTA, GOMES,LIMAOZINHO,RIBEIRO, CANUDO, BELA VISTA, BALANÇA,SANTA MARIA,RIACHO DO MEIO, OLHODAGUA, CABAÇA, PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA E COLEGIO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2006 | 5.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.372-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2006 | 250.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALEM UMA CAMINHONETA D20 PLACA JNI 9905/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2006 | 36.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE ENCARGOSPARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2006 | 55.60 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2006 | 654.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 542.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2006 | 449.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2006 | 130.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000457 | 20/02/2006 | 1403.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃOCONFORME NF 000926 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2006 | 135.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO UNO PLACA KGB 2843 LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000455 | 20/02/2006 | 1180.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS:MON 4554,MNE 0330,GOLS DE PLACAS: MOE 5466 R MGJ 3866, E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DEPLACA MOL 2002, CONFORME NOTA FISCAL 000921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2006 | 660.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET FACIL CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2006 | 150.00 | 00005231429430 | VERA LUCIA S. S. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRAPARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2006 | 100.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2006 | 100.00 | 00005741741410 | SUELI COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2006 | 1160.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000927 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000456 | 20/02/2006 | 222.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340,CONFORME NOTA FISCAL 000924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2006 | 200.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE TAMBORESDESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2006 | 180.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000494 | 21/02/2006 | 490.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 CAMARA E01 BATERIA MOURA 150 DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF Nº 2434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2006 | 7250.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO SITIO PAPAGAIO NAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº008433. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2006 | 508.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPLACAMENTO DO VEICULOSANTANA PLACA MNE 0061, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2006 | 375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TRESTONERS DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CONFORME NF 002069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2006 | 10070.03 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 0006566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2006 | 64218.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIO 2006.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2006 | 1168.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2006 | 29315.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2006,40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2006 | 2489.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2006 | 25.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORACIMA RELATIVO A FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2006 | 8936.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSAO DAS INATIVASDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2006 | 3491.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE GFIP, GPS E PARCELAMENTO DO FGTS DURANTE O MES DEFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2006 | 3116.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2006 | 193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVOS AFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORAACIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2006 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUR RELATIVOS AFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ACIMA RELATIVO A FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2006 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA -MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH FT 3713, COM TROCA DO CILINDROM LAMINA,REVELADORA, CONJUNTO DE BUCHAS DA UNIDADE REVELADORA E DOIS FIOS DE CORONA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR À ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000443 | 22/02/2006 | 2387.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0006567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2006 | 105.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS ELUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI PLCA MMP 7161 CONFORME NF002407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2006 | 18094.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOS AFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000469 | 22/02/2006 | 13869.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO-L | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. NºS 120110/111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2006 | 516.10 | 00002863851470 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-TORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2006 | 346.70 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE DIVERSOSMETERIAS DE INFORMATICA COMO MOUSE, DISKET, CARTUCHO DE IMPRESSORAENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº004312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2006 | 776.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARAIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2006 | 93.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDAS DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESACIMA RELATIVO A FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORACIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003381001485 | GILDO MARÇAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1/3 TERÇODO GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2006 | 10253.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2006 | 336.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2006 | 472.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NOEMPLACAMENTO DOS VEICULOS BESTA TIPO AMBULANCIA PLACA MOL 2002,E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON 4554, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2006 | 70.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS BESTA TIPO AMBULANCIA DEPLACA MOL 2002 E AMBULANCIA PARATI PLACA MON 4554, PERTENCENTES A ESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2006 | 750.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2006 | 2850.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF IV RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2006 | 2850.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF III RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2006 | 2850.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF II RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2006 | 2850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF I RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2006 | 400.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF III RELATIVO A FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF I DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00071012664104 | JACQUELINE D. M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF II DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00003817441401 | LOURENÇO H. A. OLANDA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF III DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00003344316460 | JUSSARA MARINHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF IV DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2006 | 4650.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2006 | 4650.00 | 00004312571406 | EVALDO GOMES DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF III DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2006 | 4650.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF II DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2006 | 930.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSFARMACEUTICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2006 | 600.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2006 | 600.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF IV RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2006 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II RELATIVO FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2006 | 379.50 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PROFE-SSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003493854404 | MARIA CICERA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2006 | 379.50 | 00004906899498 | ROSINETE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PROFE-SSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2006 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SUPER-VISORA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2006 | 379.50 | 00002965297456 | IRANI COSTA B. DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PROFE-SSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2006 | 379.00 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SUPER-VISORA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 1229.50 | 00099141949404 | FOLHA DE PAGAMENTO-EJA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO RPOGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 315.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 104.00 | 00026447666806 | LUCAS DEODATO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A ESCOLA JOSE DELFINODOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 269.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 824.16 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2006 | 100.00 | 00001866623435 | LUIS TENORIO DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCIERA DESTINADAA ASSISTENCIA MEDICA DE PESSOA CARENTE NO HOSPITAL NA CIDADE DE SAOJOSE DO EGITO, CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000417 | 24/02/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA, LOCAÇAO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMES DE DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. NF Nº 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2006 | 1969.88 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE ENCARGOSPARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2006 | 2130.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2006 | 526.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2006 | 200.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÕESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIROCONFORME NF 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2006 | 438.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A TIM NORDESTE DE Nº1028002, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 221.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2006 | 2.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2006 | 4.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2006 | 255.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2006 | 150.00 | 00006642325400 | PATRICIA TRAJANO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DA AUXILIARDE SERVIÇO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% FUNDEF - FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2006 | 300.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO REGENTEMUSICA - FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003660971480 | DACILETE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004274518418 | JOELMA LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2006 | 21.00 | 00004394656486 | ARLINDO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISIDIO HERCULANODA SILVA,SITIO OLHO D´AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2006 | 21.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, --SITIO ENTRADA DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2006 | 52.00 | 00092599036453 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPES DESILVA,NA VILA DELMIRO BARROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2006 | 83.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A AUGUSTO DOS ANJOS,SITIO BOLA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,COBNFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2006 | 21.00 | 00005899810483 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA LUIS MENDES DA SILVA, SITIOCATOLE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2006 | 25.00 | 00003283924481 | SERGIO JUSTINO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ANTONIO LAURINDO DE MATOSSITIO BALANÇA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME -CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2006 | 62.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO --SITIO MERECO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2006 | 60.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ADAUTO GOMES,LOCALIZADA NOSITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2006 | 600.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRA TRABALHADASDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 COMO AUXILIAR DESERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2006 | 710.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS: JOAO NUNES DE FREITAS, PROFESSOR SEVERINO SALES E JOSEPEDRO FIRMINO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE HORA EXTRATRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 COMO DATILOGRAFO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2006 | 270.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, FAZENDO A LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2006 | 220.00 | 00055943802487 | EDILSON VERAS DE ASSUNÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPESA DO FOÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2006 | 229.00 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NF 003411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2006 | 155.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2006 | 310.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOAODO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2006 | 104.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DOCEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2006 | 360.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO FISCALDO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTA CIDADEREFERENTE A FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2006 | 207.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2006 | 280.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS DE: ROSCA NA PONTO DO CUBO E RECUPERAÇÃO DO PIAO DIFERENCIALDIANTEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000443 E RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2006 | 260.00 | 00086963996415 | SEVERINO CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSEM 21 METROS DE FORRO E 20 METROS DE MOLDURA NA SALA DA ESCOLA ISAIASPEREIRA ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2006 | 407.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NF 004046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 42.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSEM UMA CANCELA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORMENF 18913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000603 | 01/03/2006 | 380.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE-0340, CONFORME NFNº 004051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2006 | 164.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICASDESTA CIDADE CONFORME NF 000311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2006 | 222.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 LOTADO NOS SERVIÇOS DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME NF 004058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2006 | 1139.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTAMUNICIPALIDADE CONFORME NF 000839 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2006 | 1084.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2006 | 10583.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2006 | 306.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2006 | 67.10 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MESMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2006 | 2338.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000945004079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2006 | 315.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NADE 450 VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2006 | 140.00 | 00045167460425 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRA TRABALHADASNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA,FAZENDO A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, DURANTE OMES MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2006 | 400.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERADE CALÇAMENTO DA RUA FELIZARDO CORREIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2006 | 250.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASNOVACOR LISO 5/1 E NOVACOR LISO 1/1, DESTINADAS AS ROUPAS DOS DEFICIENTES, CONFORME NF 005174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 20MTSDE QUEBRA MOLA DE CIMENTO, CONFORME NF 002438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2006 | 3780.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 54 HORAS MAQUINA TRATORD-7 ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO POVOADODE LAGOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2006 | 360.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO FISCALDO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO MINI POSTO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2006 | 207.00 | 00005749353478 | GABRIELA ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA DA MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2006 | 800.00 | 00005939615449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENCASALARIAL DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2006 | 800.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENCASALARIAL DO SECRETARIO DE SAUDE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2006 | 582.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO D-20 PLACA KJD 6430/PE, SENDO UMA VIAGEM AGUA BRANCA JOAOPESSOA AGUA BRANCA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2006 | 258.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2006 | 1121.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUS-TIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF 000930 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000587 | 01/03/2006 | 270.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO 09 BOTIJOESDE GAS BUTANO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF 004048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2006 | 3206.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UMA BOMBA ME-BR 24100-V 10,0CV TRIF 60HZ 380/660 PARA ABASTECIMENTODO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003328 E RECIBODESCRITIVO Nº 003266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2006 | 150.00 | 41132648000107 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA - MOTOR PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 01 JUNTAHOMOCINETICA, DESTINADA AO VEICULO PARATI PLACA MON4554, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF 0502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000604 | 01/03/2006 | 113.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061, DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NF 004053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2006 | 1909.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF 00934 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2006 | 642.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF. 00935 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2006 | 200.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE UM RADIADORDESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNE 0330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2006 | 197.50 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000622 | 01/03/2006 | 1364.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF 000940 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2006 | 53.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 8688, LOTADO NOS SERVIÇOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2006 | 82.00 | 00080058442472 | ELIZABETE ALVES GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFEENTE A 1 DIARIAAFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SINDICATO JOAO PESSOA-PB SOBRECURSO DE AGENTE DE SAUDE, DIA 24/03-06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000634 | 01/03/2006 | 240.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO 05 BUTIJOESDE GAS BUTANO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NF 004075 E 03 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI CONFORMENF 004076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2006 | 1250.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES MEDICO DE 24 HORASNOS SABADOS E DOMINGOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2006 | 300.00 | 00022079270400 | JOSE EDILSON VIEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEMANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, CONFORME NF 18354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2006 | 1063.90 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2006 | 246.35 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2006 | 350.00 | 00004941096452 | JOSEFA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DE ENFERMAGEMREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2006 | 2127.80 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2006 | 5148.07 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALHOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº: 051138,050945,051137,050966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA O AGENTE DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2006 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 ELETROCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO N 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2006 | 576.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COM01 VEICULO PLACA 8365/PB, AGUA BRANCA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2006 | 1537.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL PLACA MOE 5466 E AMBULANCIA BESTA PLACAMOL 2002, CONFORME NF 000946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2006 | 824.16 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE MARÇO/06, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2006 | 2790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2006 | 81.27 | 00077246268472 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUINQUENIOS E SALARIOFAMILIA DA AGENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2006 | 215.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE INSETICIDAPARA DETETIZAÇÃO DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 05 TO-NER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE CONFORME NF 000307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2006 | 440.00 | 00002908016486 | LUCIANA BARBOSA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2006 | 19700.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2006 | 819.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2006 | 212.90 | 82699588000188 | ZEUS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS PARA PROTEÇÃOTAIS COMO: BOTINAS E OCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 040895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2006 | 300.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DA RUA: JOSE FERREIRA MORENO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 38.72 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 1/2(MEIA)DIARIAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM PATOS-PB, SOBRE AS REVERENCIAIS DEPACTUAÇÕES E IMPLANTAÇÃO DE EXAMES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2006 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 KIT ROLAMENTO T.VKBA4529, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MQJ 3866, DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NF002465 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2006 | 999.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UMAIMPRESSORA LASER 1020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF007633 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2006 | 365.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO PNEU 175/70 R 13 GOODYEAR E BUCHA ESTABILIZADORA DESTINADAS AO VEICULO DESTEMUNICIPIO, PARATI PLACA MON4554, CONFORME NF 002445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2006 | 165.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEBATERIA ZETTA 56E, DESTINADA AO VEICULO DESTE MUNICIPIO,PARATY MMP7161CONFORME NF 002457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2006 | 126.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE SILENCIOSO INTERNO, JUNTA DO ESCAPE, COXIM DO ESCAPE, PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MON 4554, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2006 | 335.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, CONFORMENF 003329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2006 | 540.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 540.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2006 | 750.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NO HOSPITALDESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 1750.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DESTACIDADE DURANTE OS SABADOS DO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 750.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO PLANTAO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DESTACIDADE DURANTE O DOMINGO DO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 1670.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIOFEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 168.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NFNº 000355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 4650.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 4650.00 | 00004312571406 | EVALDO GOMES DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF III DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00099574705404 | RODRIGO LIMA COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 4650.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF II DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2006 | 2850.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF IV RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2006 | 2850.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF III RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2006 | 2850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF I RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2006 | 2850.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF II RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF IV RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2006 | 600.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2006 | 600.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2006 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2006 | 930.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSFARMACEUTICO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 3699.36 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALHOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº: 050942/050939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE CONF. NF Nº 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 49.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 4650.00 | 00003041811456 | DANIELY M. QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF IV DURANTE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000814 | 01/03/2006 | 0.08 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO-L | Importância que se empenha para o pagamento de DIFERENÇA EMENHADA A MENORRELATIVO A NF NºS 120110/120111 DATADA DE 22.02.2006, CORRIGIDA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 115.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 5950.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, NO HOSPITAL DESTA CIDADE,DURANTEMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 269.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 190.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TIRAGEM XEROGRAFICA, NA QUANTIA DE 930, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2006 | 258.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2006 | 67.10 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2006 | 650.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE, SAO JOSE DO EGITO-PE E CAMPINA GRANDE-PBCONFORME LEI MUNICIPAL N 254/04 ART. 2 LINHA A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2006 | 160.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2006 | 200.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E O SALAO DE BELEZA COMUNITARIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2006 | 89.00 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHAO, CONFORME LEI 254/05 ART. 2 LINHA M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2006 | 260.00 | 00007148334446 | JOSEMACIA GONCALVES DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PBCONFORME LEI MUNICIPAL N 254/04 ART. 2 LINHA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2006 | 450.00 | 00004638631436 | IRENE RODRIGUES DE LIMA BRASIL E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB,SAO JOSE DO EGITO-PE, PATOS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL 254/05 ART. 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2006 | 90.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO PLACA MUN 6099/PB, NO TRANSPORTE DE ORIENTADORFISICO DE IDOSOS, DE PATOS A AGUA BRANCA, PARA REALIZAR ATIVIDADESFISICAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2006 | 76.59 | 00007278218497 | AGENOU ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEIMUNICIPAL 254/05 ART. 2 E RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2006 | 80.00 | 00005669614402 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA MENSALIDADE NA FACULDADE NORTE DO PARANA NA CIDADE DEPATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2006 | 180.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ATAUDEPARA SEPULTAMENTO DE JAIRO CLEMENTINO PEREIRA NO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2006 | 700.00 | 00003899344456 | REGINALDO IMACULADA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ALIMENTA-ÇAO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E RECIFE-PE, CONFORME LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2006 | 150.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2006 | 450.00 | 00004316751476 | JACINETE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA AA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ALIMENTAÇAO NOS HOSPISTAIS DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2006 | 38.00 | 00004400646432 | IRANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITALNA CIDADE PATOS-PB, CONFORME LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2006 | 685.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VARIAS PASSAGENS DE ONIBUSDESTINADAS A PESSOAS CARENTERS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMWENTAÇÃOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2006 | 200.00 | 00003988199478 | CICERA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E SAOJOSE DO EGITO-PE, CONFORME LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2006 | 265.00 | 00007082468423 | JACILENE ALVES FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE: SAO JOSE DO EGITO-PE E PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2006 | 526.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 E RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2006 | 1754.30 | 00006268959442 | NEUSA MARIA BARBOSA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOCONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2006 | 270.00 | 00005479022474 | GIVANILDO PAULINO RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAÇÃOCONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005683145813 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA MATA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PBCONFORME LEI MUNICIPAL N 254/04 ART. 2 LINHA A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2006 | 150.00 | 00005874040439 | QUITERIA MARIA VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PECONFORME LEI MUNICIPAL N 254/04 ART. 2 LINHA A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 150.00 | 00005874040439 | QUITERIA MARIA VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PECONFORME LEI MUNICIPAL N 254/04 ART. 2 LINHA A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2006 | 206.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2006 | 67.10 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PETI, REFERENTE AO MES DEMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2006 | 350.00 | 00007357005402 | RICARDO PEREIRA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05E RECIBODESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2006 | 88.00 | 00003316376429 | ROSA RODRIGUES DE LIMA DIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 E RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2006 | 110.00 | 00007859081458 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARASAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2006 | 305.00 | 00006814761416 | JOAO NEVES NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL 254/05 ART. 2 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2006 | 2250.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2006 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO,CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2006 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE MARÇO CONFORMEPROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2006 | 130.00 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES MUNICIPAIS CONF. NF Nº 000338, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 3280.00 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORES DO PROGRAMA PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 7560.09 | 04781471000135 | KI - MALHAS - CLEIDE ALVES L. ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A FABRICAÇÃO DE FARDAMENTO ECOLAR E ESPORTIVO DOS ALUNOS DOPROGRAMA PETI, CONF. NF Nº 000898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000801 | 01/03/2006 | 2269.27 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI CONFORMENOTA FISCAL NºS 007664/007644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000802 | 01/03/2006 | 740.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AOS ALUNOS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 602389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 12450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIAO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PEJA RELATIAO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2006 | 200.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000809 | 01/03/2006 | 5003.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO PETI, CONFORME NF 0006722 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORES DO PROGRAMA PETI RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2006 | 2715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESACIMA RELATIVO A MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2006 | 800.00 | 00025672218830 | JOSE VENILSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENCASALARIAL DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2006 | 400.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2006 | 3208.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO DO FGTSREFERENTE AS COMPETENCIAS: 08 E 09 DE 1985 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2006 | 600.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2006 | 4538.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2006 | 193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVOS AMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORAACIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2006 | 6066.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2006 | 70.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRA TRABALHADASDURANTE O MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2006 | 38400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOPERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 1.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2006 | 1861.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE ENCARGOSPARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2006 | 530.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2006 | 2133.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2006 | 41.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2006 | 2215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUR RELATIVOS AMARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000806 | 01/03/2006 | 30000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000020 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2006 | 825.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2006 | 170.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EPNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MNO 6339, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MNO 6339, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2006 | 293.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2006 | 168.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2006 | 185.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TIRAGEM XEROGRAFICA,COMO: EXTRATOS DE CONTA BANCARIA, LOA, BALANCENTES, ETC. DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2006 | 180.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO SANTANA PLACA MNE 0061, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF000316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 1956.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004229510489 | JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DECONEXAO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2006 | 175.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 DIARIASAGUA BRANCA JOAO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOA FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2006 | 438.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A TIM NORDESTE DE Nº1028002, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2006 | 300.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÕESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇOCONFORME NF 000269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2006 | 699.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO FRONTER PLACA MNO 6330 CONFORME NF 004062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2006 | 328.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NF 00406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2006 | 552.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS SANTANA PLACA MNE 0061 E VEICULO PLACA 1096CONFORME NF 004080 E 004081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSERVIDORE ACIMA, RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2006 | 9786.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2006 | 40.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSNOTARIAL E REGISTRAL DE UM TERMO DE ADESAO, CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2006 | 67.10 | 00008042697422 | MACIO MURIEL BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA AGUA BRANCA-FM, REFERENTE AO MESMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2006 | 660.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2006 | 438.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A TIM NORDESTE DE Nº1028002, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 170.00 | 00003334436403 | MARIA JOSE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRA TRABALHADASNO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2006 | 52.30 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2006 | 245.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME FATURA Nº 13905709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2006 | 159.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2006 | 252.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADANA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2006 | 104.00 | 00049134400478 | NAPOLEAO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2006 | 207.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGLANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2006 | 62.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2006 | 800.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIFERENCA SALARIALDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2006 | 300.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CORTE DE CABELOS NOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2006 | 360.00 | 00073169110420 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL DO ONIBUS ESCOLAR QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2006 | 360.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2006 | 795.00 | 02899538000105 | RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RENOVAÇÃO EM TRESPNEUS 900X20 PERTENCENTES AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000582 | 01/03/2006 | 480.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO 30 BUTIJOESDE GÁS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCALDE VENDA 004047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2006 | 910.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NF 000931 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2006 | 400.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA LOTADA NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NF 004045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2006 | 52.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINAPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMQ 8688, DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSELACERDA, QUANDO EM SERVIÇOS JURIDICOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2006 | 2275.00 | 02899538000105 | RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RENOVAÇÃO EM 04 PNEUSPRE-MOLDADO 900X200 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNE 0104, 03 PNEUS PRE-MOLDADO 700R16 DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS E 02 PNEUS PRE-MOLDADO 1000X20 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA KMG 8154, TODOS OS VEICULOS CITADOSPERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 4530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2006 | 300.00 | 12933784000190 | CLAUDIMAR PEREIRA DE FREITAS- OFICINA DO NENEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇO DE SUSPENSAO E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMS3755, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2006 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 02 PNEUS700X16 G8, 02 CAMARAS 700X16, 02 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AOVEICULO DESTA MUNICIPALIDADE MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MOB 8098, CONF.NF 2399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2006 | 480.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 16 BUTIJOESDE GAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 004050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2006 | 1234.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF 000933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇO GERAL DA INSTALAÇÃO DO ONIBUS PLACA MNE 0104 LOTADO NOSSERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2006 | 1616.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS PARAVEICULO KOMBI PLACA MMS 3755, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000611 | 01/03/2006 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOESDE GAS BUTANO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFNOTA FISCAL 000936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2006 | 314.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA 0763, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONFORME NF 004057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2006 | 1354.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF 00094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2006 | 5023.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSERVIDOR ACIMA, RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSERVIDOR ACIMA, RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2006 | 340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2006 | 304.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 APARELHO TELEFONICOE 03 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NOTA FISCAL 000846 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO SALARIALAO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 120.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 DIARIAS/HOSPEDAGEM CONCEDIDAS AOS INSTRUTORES DO EJA, A FIM DE DAR TREINAMENTOAOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 90.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 DIARIACONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA E DOMUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM E RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2006 | 93.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PRODUTOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000433,000437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO AOS DESPORTISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2006 | 161.60 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CAMISAS ESPORTIVAS PARA O TIME DO SITIO QUERIDO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 003147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000707 | 01/03/2006 | 2978.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0006720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2006 | 1248.11 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0006665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2006 | 2557.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2006 | 625.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COM01 VEICULO D-20 PLACA KKI 0227/PE, EM VIAGEM AGUA BRANCA-JOAO PESSOATRANSPORTANDO PROFESSORES DO EJA A FIM DE TREINAR PROFESSORES DO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2006 | 7050.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2006 | 7200.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA CONFORME CONVENIO FIRMADO DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2006 | 130.00 | 00076447359415 | ELSON RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA DOGRUPO ESCOLAR DO SITIO QUERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2006 | 56.13 | 01925295000170 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC DE 1º GRAU ANTONIO V. BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTODE MULTA POR ATRASO DIPJ, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 129.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 RADIO GRAVADOR LENOXBB-221, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA: 000848 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2006 | 5756.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,CONFORME NF: 007497, 007692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2006 | 12000.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CARTEIRAESCOLAR COM BRAÇOS FORMICADO MODELO PB001, DESTINADAS A REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2006 | 770.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE COBERTURA DE PNEUS 700X16 PERTENCENTES AO VEICULO MICROONIBUSVOLARE MOB 8098, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2006 | 158.50 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NFA 602453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2006 | 379.30 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME NFA 602452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2006 | 1279.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2006 | 3503.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2006 | 120.00 | 00003993679423 | GENILDA MARCAL ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 DIAS TRABALHADOSSUBSTITUINDO ANTONIA BARROS DE ALMEIDA, LICENÇA GESTATE PERIODO 120DIAS DE 14/03 A 11/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2006 | 2284.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NF 000944 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2006 | 450.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOESDE GAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NFV 004077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2006 | 438.90 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTAS FISCAIS: 000727,000725,000741 E 000740 E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2006 | 387.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO $ CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE 30 POLTRONA PLASTICA DUNNAPLAST BEIRA RIO I.C, CONFORME NF001583 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2006 | 9249.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 13º. SALARIO, CONFORMEGUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2006 | 84.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A AUGUSTO DOS ANJOS,SITIO BOLA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,COBNFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2006 | 105.00 | 00026447666806 | LUCAS DEODATO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DURANTEO MES DE MARÇO/06 NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A ESCOLA JOSE DELFINODOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2006 | 26.00 | 00003283924481 | SERGIO JUSTINO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ANTONIO LAURINDO DE MATOSSITIO BALANÇA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2006 | 22.00 | 00005899810483 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA LUIS MENDES DA SILVA, SITIOCATOLE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2006 | 22.00 | 00004394656486 | ARLINDO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISIDIO HERCULANODA SILVA,SITIO OLHO D´AGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2006 | 53.00 | 00092599036453 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPES DESILVA,NA VILA DELMIRO BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2006 | 22.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, --SITIO ENTRADA DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2006 | 61.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ADAUTO GOMES,LOCALIZADA NOSITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2006 | 63.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO --SITIO MERECO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2006 | 60.00 | 07486353000192 | STAR NET - JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE INTERNET VIA RADIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESDE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2006 | 64683.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2006 | 32010.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006.40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2006 | 1153.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2006 | 2574.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2006 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REMANUFATURADO CARTUCHO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 324.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 15213.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO,DO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 11661.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000827 | 01/03/2006 | 840.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA602391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2006 | 360.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2006 | 360.00 | 00073169110420 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL DO ONIBUS ESCOLAR QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOI, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2006 | 300.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CORTE DE CABELOS NOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2006 | 20000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS D CONSTRUÇÃO DE 18 CASAS POPULARES PARA COMBATE A DOENÇA DECHAGAS. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2006 | 100.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2006 | 104.00 | 00049134400478 | NAPOLEAO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2006 | 67.10 | 00008042697422 | MACIO MURIEL BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA AGUA BRANCA-FM, REFERENTE AO MESMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADSA DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2006 | 67.10 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MESMARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAPLACA MYM 3578/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2006 | 540.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE TAMBORESDESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2006 | 469.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 GELAGUA MASTERFRIOE 01 VENTILADOR ARNO CONFORME NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR 000101 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2006 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 CONFORME NF 002467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2006 | 710.00 | 00067532977404 | ROGERIO FABIO BRITO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA RECUPERACAODO MOTOR E BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 18808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2006 | 155.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DEMARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2006 | 310.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOAODO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2006 | 104.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DOCEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2006 | 207.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2006 | 365.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERADE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2006 | 357.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 21 SACOS DE CIMENTODESTINADOS AOS SEVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO CONFORMENOTA FISCAL 000098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2006 | 1453.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOGALERIA TRAVESSA JOSE PEDRO FIRMINO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMENOTAS FISCAIS 000099,000100,000101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2006 | 402.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 004094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2006 | 742.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR , CONFORME NOTA FISCAL 004095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2006 | 845.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR , CONFORME NOTA FISCAL 004084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2006 | 150.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, LOTADONO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 004086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005738808401 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA VENANCIO GUEDES NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2006 | 17317.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2006 | 1116.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2006 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2006 | 11809.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2006 | 210.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NADE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2006 | 134.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2006 | 145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA MNE 0061 CONFORME NOTA FISCAL 002482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2006 | 320.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2006 | 60.00 | 07486353000192 | STAR NET - JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE INTERNET VIA RADIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO NISSA FRONTIER PLACA 6339 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITODESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2006 | 1370.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2006 | 208.75 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AU-TENTICAÇÃO EM VARIOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2006 | 140.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 DIARIASAGUA BRANCA JOAO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2006 | 374.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2006 | 146.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2006 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2006 | 350.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2006 | 300.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÕESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DEPRINCESA ISABEL , CONFORME NF 000266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2006 | 417.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2006 | 665.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DELEGACIA LOCAL , SEGUNDOCONVENIO 0121/05 E RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS AGUA BRANCAJOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PRADIME DE 04 A 07 DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2006 | 328.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 004087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2006 | 9927.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSERVIDORE ACIMA, RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DEABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2006 | 8.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2006 | 232.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME FATURA Nº 14810869, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2006 | 568.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2006 | 124.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2006 | 106.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000986 | 03/04/2006 | 44844.20 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ULTIMAPARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE CONFORME CONTRATO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS 000022 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2006 | 2417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUR RELATIVOS AABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2006 | 800.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2006 | 2724.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2006 | 374.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTOPARA O PASEP COMPETENCIA 03 E 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE ABRIL 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2006 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVOS AABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2006 | 48.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2006 | 35.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2006 | 140.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2006 | 220.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2006 | 2095.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE ENCARGOSPARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2006 | 535.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2006 | 2138.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2006 | 6313.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2006 | 4879.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2006 | 4216.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2006 | 60.00 | 07486353000192 | STAR NET - JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE INTERNET VIA RADIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESDE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA602501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2006 | 2204.09 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0006954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2006 | 432.20 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PAES, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONF. NF AVULS653593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000855 | 03/04/2006 | 9609.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DE ALUNOSCONFORME NF 0006952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | RECUP. DE PRÉDIOS DAS UNID. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2006 | 12000.00 | 07107877000125 | M.T.V.C OESTE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2006 | 14400.00 | 00069097887887 | ZENIT FLORENCIO DE AZEVEDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E ESTUDANTES PARA CURSOS EM OUTROS MUNICIPIOS. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO POVOADO BOM JESUS PARA O COLEGIO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2006 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE QUATROTONERS DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO CONFORME NF 002248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2006 | 3833.20 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007783 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2006 | 320.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE JUNTADE CABEÇOTE 5.405L DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NOTA FISCAL 0031701 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2006 | 1246.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOB 8098 CONFORME NOTA FISCAL Nº009019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2006 | 570.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNE 0104CONFORME NF 000908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2006 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADE COFORME NOTA FISCAL DESERVÇOS 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2006 | 178.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTAFISCAL Nº 002479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2006 | 298.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MMS 3755 CONFORME NF 002480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2006 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MQJ 3866 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2006 | 385.00 | 00096861940100 | JOSE VALDECI LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS REFEIÇOESFORNECIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2006 | 158.00 | 00007678359489 | ANTENOR AGUSTINHO GOMES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA MURADA ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADO O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2006 | 104.00 | 00049134400478 | NAPOLEAO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2006 | 62.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2006 | 207.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGLANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2006 | 153.00 | 00005592058489 | PATRICIA ALVES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OVOSDE CHOCOLATE DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA DOS ALUNOS DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2006 | 90.00 | 00060251921468 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 DIARIACONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DEATIVIDDE DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCONFORME DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2006 | 660.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ISM-SERVIÇO BUSINES IP SAT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2006 | 927.39 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF Nº 000756/757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2006 | 63.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE01 CADEADO DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2006 | 100.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM POSTER COMMOLDURA 50X60 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA 000057E RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2006 | 325.00 | 06911033000170 | PSP-ROMULO PAULA ROCHA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOSMECANICOS NA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOB8098, SEGUNDO NOTA FISCAL 000040 E RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2006 | 240.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS TRABALHADASDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2006 | 2623.34 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOSEDUCACIONAIS, COM ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DATADO DE 30 DE MARÇO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 430.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO D-20 PLACA KIA 7312/PB, EM VIAGENS DO POVOADO LAGOINHAPARA AGUA BRANCA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, QUANDO O ONIBUS QUETRANPORTA OS ESTUDANTES ENCONTRAVA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2006 | 1109.39 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS: 004099 E 000965 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2006 | 101.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMQ 8688, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2006 | 1042.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2006 | 182.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PRODUTOSACHOCOLATADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS ALUNOS DA ESCOLAANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAISEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2006 | 2176.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MICRO COMPUTADORDESTINADO A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 006382/006383 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2006 | 220.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORADESTINADA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 006383 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2006 | 6231.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOMES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2006 | 1340.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de 1340KM RODADOS EM UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KGS 6803 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTRADADE LAGOA, CARAPUÇA, PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de 1100KM RODADOS EM UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA JIP 6113 TRANSPORTANDO ALUNOS DO MURITIBA PARAO COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2006 | 193.01 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 193KM RODADOS EM UM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MYV 0734 TRANSPORTANDO ALUNOS DO MURIÇOCA PARAO COLEGIO DESTA CIDADE, ATITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2006 | 12317.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001113 | 03/04/2006 | 960.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA COLEGIOS NA ZONAURBANA, CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001114 | 03/04/2006 | 880.00 | 00005905106495 | CASSIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA COLEGIOS NA ZONAURBANA, CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001115 | 03/04/2006 | 880.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA COLEGIOS NA ZONAURBANA, CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001116 | 03/04/2006 | 680.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA COLEGIOS NA ZONAURBANA, CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001117 | 03/04/2006 | 2600.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA COLEGIOS NA ZONAURBANA, CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2006 | 11031.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | CONST. DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001122 | 03/04/2006 | 12000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCILA IZAIAS PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORMCARTA CONVITE N. 025/2005, PLANILHA E NOTA FISCAL ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2006 | 31.33 | 00064107337472 | GILDETE GOUVEIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2006 | 522.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PETI REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO CONFORME NF AVULSA 602422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2006 | 434.35 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PAES, DESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PETI , CONF. NF AVULSA 653594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2006 | 5010.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0006955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2006 | 468.02 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2006 | 450.00 | 00007426791440 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DEMEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE MENSALIDADES CONFORME LEI MUNCIPAL 254/05E DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 264.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTES FISICOS EM VARIOSLOCAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2006 | 1928.04 | 00002863851470 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGAMENTO DE MENSALIDADES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/07 ART.2º LINHA A E RECIBOS DESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2006 | 160.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESDE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCADO A ESTA REPARTIÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM EO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2006 | 260.00 | 00007214898420 | MANOEL SEVERINO DA SILA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO F4000 FORD PLACA KLP 6115/PI, TRANSPORTADO A MUDANÇADE AGUA BRANCA PARA CUSTODIA-PE, DA SENHORA MARIA SALETE VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2006 | 768.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 653601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2006 | 255.09 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO GENEROSALIMENTICIOS E MERCADORIAS DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA CONFORMEPROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PROGRAMA PAIF DURANTE OMES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICA A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIFDURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2006 | 700.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O CURSODE MANICURE E ARTE EM UNHAS, CONFORME NOTAS FISCAIS: 002357,002358,002359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2006 | 500.00 | 00003534789466 | MARILI MARIA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE MANICURE E ARTE EM UNHAS,SEGUNDO PROGRAMA PAIF,CONFORME CONTRATO E RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2006 | 800.00 | 00000886011450 | ROSIMERE FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE MASSAGEM(DRENAGEM LINFATICA), MAQUIAGEM E ESCOVAPROGRESSIVA DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO E RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2006 | 800.00 | 00013217690400 | MARILENE MARIA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS EM SEDA DE NYLON NOPROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2006 | 260.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO - LUIZAURA NUNES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CURSODE CUSTOMIZAÇÃO(ARTE EM ROUPAS), CONFORME NOTA FISCAL 001816/1817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2006 | 700.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO COM JOVENS DE BAIXA RENDA CONFORMEPROGRAMA PAIF E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 800.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS, CONFORME PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 252.00 | 07586412000102 | SUPREMA MODAS - JANIA RODRIGUES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO(TRANSFORMAÇÃO DE ROUPAS)DO PROGRAMPAIF, CONFORME NOTA FISCAL 000028 E RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2006 | 2290.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALPARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NF 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2006 | 666.15 | 00003939859460 | TEREZINHA DE JESUS MIRANDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MAO DE OBRASEGUNDO LEI MUNICIPAL 254/05 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2006 | 3167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESACIMA RELATIVO A ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MARÇO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIAO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2006 | 660.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-TORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2006 | 241.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2006 | 6370.99 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM VEÍCULOS CAMIONETA ALUNOS DO PROGRAMA PETI DOS SITIOS: MERECO MACACO, AXE,CARAPUÇA PARA O NYCLEO DE P. DE LAGOINHA; MERECO PARA O P. DEBOM JESUS E MURIÇO PARA O NUCLEO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2006 | 1120.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de 1.120KM RODADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETI DESTA CIDADE, P. DE LAGOINHA E BOM JESUS, IDA E VOLTA, PELO PERIODO DE 02 MESES (MARÇO E ABRIL 2006) PARA PARTICIPAREM DEUM CAMPIONATO DE JOGOS INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2006 | 40.00 | 00006194439440 | JOAO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGINAL NA CIDADE DE PATOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2006 | 22341.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2006 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2006 | 81.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de QUINQUENIO E SALARIO FAMILIDA SERVIDORA CLEONICE FERREIRA DA SILVA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MNISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2006 | 484.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2006 | 5421.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001121 | 03/04/2006 | 32560.00 | 07107877000125 | M.T.V.C OESTE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEAMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF,NA COMUNIDADE PAPAGAIO, MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME LICITAÇÃON.º 026/2005, NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 000021. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000866 | 03/04/2006 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MOL 2002 DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NFº 002469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2006 | 1933.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL007784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2006 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 08 TO-NER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NF Nº 003281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2006 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMENF 002481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2006 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRANO VEICULO BESTA PLACA MOL 2002 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000885 | 03/04/2006 | 1080.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA602502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2006 | 824.16 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2006 | 100.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EPNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO MINI POSTO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2006 | 580.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO D-20 PLACA KJD 6430/PE, COM PESSOAL SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2006 | 735.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE AVISOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2006 | 845.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE AVISOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS TRABALHADASDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2006 | 333.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2006 | 105.00 | 00031052533434 | JOSE GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2006 | 64.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELAÇAO DE FOTOSCOLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EMCAMPANHA DE VACINAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2006 | 110.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM REUNIAO PARATRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000971 | 03/04/2006 | 1382.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 000966 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2006 | 101.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEGASOLINA PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMQ 8688, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2006 | 560.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FRONT PLACA 6339, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO , SEGUNDO NOTA FISCAL 004098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 1533.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS: 004091/4100/4097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2006 | 2178.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 000961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2006 | 731.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2006 | 82.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2006 | 100.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TROCA DA BATERIADO NOBREAK E CONSERTO DE COMPUTADOR (TROCA DO COOLER)SEGUNDO NOTA FISCAL 00053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000999 | 03/04/2006 | 2111.14 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO-L | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAIS 122479/122480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2006 | 2850.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF IV RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF I DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00003344316460 | JUSSARA MARINHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF IV DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00071012664104 | JACQUELINE D. M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF II DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00003817441401 | LOURENÇO H. A. OLANDA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF III DURANTE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2006 | 4841.17 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONF. NF Nº 000213/214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2006 | 400.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF III RELATIVO A MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEMARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2006 | 4650.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2006 | 5572.30 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONF. NF Nº 000211/212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2006 | 3422.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONF. NF Nº 000217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2006 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00003817441401 | LOURENÇO H. A. OLANDA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF III DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF I DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2006 | 2850.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF II RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2006 | 4650.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF II DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2006 | 2850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF I RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00071012664104 | JACQUELINE D. M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF II DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2006 | 400.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF III RELATIVO A ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2006 | 2850.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF III RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2006 | 600.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00003344316460 | JUSSARA MARINHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF IV DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2006 | 600.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF IV RELATIVO ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2006 | 930.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSFARMACEUTICO DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2006 | 3350.00 | 00099574705404 | RODRIGO LIMA COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2006 | 120.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 02 TAMPAS P/ TUBO DE ENSAIO, CONF. NF Nº 003156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2006 | 6020.22 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALHOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº: 051776/051584/052131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2006 | 4650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE L. BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICA DO PSF DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF DURANTE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES MEDICO DE 24 HORAREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOMES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2006 | 2526.28 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2006 | 1263.14 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORDE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2006 | 641.82 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2006 | 340.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, COM PLANTOES NO SABADO DO MESDE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 04 PLANTÕES NOS DOMINGOS DO MES DE MAZRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2006 | 5500.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2006 | 340.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTACIDADE DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA DIRETORA DA UUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2006 | 680.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2006 | 340.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2006 | 406.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 051781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2006 | 382.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES- PICINAS E COMPLEMNTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE CLORODESTINADO A CONSERVAÇÃO DA AGUA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. NF Nº000242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2006 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2006 | 1670.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIOABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2006 | 99.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/05/2006 | 13297.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2006 | 2139.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SUPERVI-SORES ESCOLAR E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2006 | 61.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ADAUTO GOMES,LOCALIZADA NOSITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2006 | 53.00 | 00092599036453 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPESDA SILVA,NA VILA DELMIRO BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2006 | 84.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A AUGUSTO DOS ANJOS,SITIO BOLA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,COBNFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2006 | 22.00 | 00005899810483 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA LUIS MENDES DA SILVA, SITIOCATOLE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2006 | 105.00 | 00026447666806 | LUCAS DEODATO PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DURANTEO MES DE ABRIL/06 NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A ESCOLA JOSE DELFINODOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2006 | 63.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO --SITIO MERECO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2006 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VECIMENTOS DO REGENTEDE MUSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003493854404 | MARIA CICERA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004274518418 | JOELMA LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003993679423 | GENILDA MARCAL ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30 DIAS TRABALHADOSSUBSTITUINDO ANTONIA BARROS DE ALMEIDA, LICENÇA GESTATE PERIODO 120DIAS DE 14/03 A 11/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECDE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2006 | 22.00 | 00004394656486 | ARLINDO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISIDIO HERCULANODA SILVA,SITIO OLHO D´AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2006 | 22.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, --SITIO ENTRADA DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2006 | 26.00 | 00003283924481 | SERGIO JUSTINO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ANTONIO LAURINDO DE MATOSSITIO BALANÇA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2006 | 71748.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2006 | 40249.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES MAIO 2006, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2006 | 70600.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2006 | 39576.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES ABRIL 2006,CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | RECUP. DE PRÉDIOS DAS UNID. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001358 | 02/05/2006 | 960.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SITIO SANTA MARAIA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NUM TOTAL DE 960KM.RODADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | RECUP. DE PRÉDIOS DAS UNID. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2006 | 79.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2006 | 2824.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS-JACKELINE CRISPIN PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALPLASTICO DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2006 | 2744.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE OPTICO, CX SOM, MON. 17P., CPU HOME 2.8E ESTABILIDADE DE ENERGIA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001409 | 02/05/2006 | 1098.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001415 | 02/05/2006 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PL KMS 8154 DESTA MUNICIPALIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001417 | 02/05/2006 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PL KMS 8154 DESTA MUNICIPALIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2006 | 1525.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOREPARO DO MOTOR, CX. DE MACHAS, CX.DIREÇAO, REVISAO DAS SUSPENSOES,SISTEMA DE FREIOS, PARTE ELETRICA, INJEÇAO ELETRICA, LIMPEZA DE BICOSSOLDAS NO AGREGADO E MONOBLOCO, RET. DO CABEÇOTE/CAMBOTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001148 | 02/05/2006 | 2889.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2006 | 6209.00 | 00099141949404 | FOLHA DE PAGAMENTO-EJA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO RPOGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001152 | 02/05/2006 | 10096.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSAIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 0006566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2006 | 360.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2006 | 380.00 | 00073169110420 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | A CAMINHO DO SABER | CONSTRUÇÃO DECRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001166 | 02/05/2006 | 20000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DOSAMPLIAÇAO E REFORMA DA CRECHE MAE IAIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 010/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 000030 ANEXADA A ESTE EMPEMHO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | CONST. DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001167 | 02/05/2006 | 30000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA IZAIAS PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORMCARTA CONVITE N. 028/2005,PLANILHA E NOTA FISCAL ANEXO, REFERENTE A 3ªLIBERAÇAO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO AOS DESPORTISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2006 | 230.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CONFECCIONAMENTO DE TERNOS DE FUTEBOL DA EQUIPE DO SITIO OLHODAGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001177 | 02/05/2006 | 650.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 PLACA KKI 0227/PE, DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, EM SUBSTITUICAO AO ONOBUS ESCOLAR QUE SEENCONTRA EM CONSERTO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001178 | 02/05/2006 | 650.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 PLACA KIA 7312/PB, EM VIAGENS DO POVOADO LAGOINHA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO, CONFORME DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2006 | 260.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DEDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2006 | 1152.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DO ENSINO FUN-MENTAL DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ITABIRA-PE, REFERENTE AOS MESESDE MAR/ABR/06, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2006 | 106.00 | 00049134400478 | NAPOLEAO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2006 | 64.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2006 | 211.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGLANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | CONST. DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001232 | 02/05/2006 | 62532.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA IZAIAS PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORMCARTA CONVITE N. 025/2005, PLANILHA E NOTA FISCAL ANEXO, 4ª LIBERACAO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2006 | 315.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALEM UMA CAMINHONETA D20 PLACA JNI 9905/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001239 | 02/05/2006 | 1402.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEO COMCOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000975 ANAEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001246 | 02/05/2006 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF Nº004118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001247 | 02/05/2006 | 1437.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEO COMCOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000978 ANAEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001257 | 02/05/2006 | 186.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO SO VEICULO CAMIONETE D20, PLACA JWK 0763,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº004138 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001258 | 02/05/2006 | 947.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEO COMCOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000993 ANAEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001259 | 02/05/2006 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF Nº004154 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2006 | 1199.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NF 000995 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005576790871 | GILVAN ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | RECUP. DE PRÉDIOS DAS UNID. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001286 | 02/05/2006 | 26050.00 | 07107877000125 | M.T.V.C OESTE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DE RECUPERAÇAO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2006 | 240.00 | 00002042208400 | SERGIO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AOFUNCIONARIO ACIMA CITADA,PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A J.PESSOANOS DIAS 30/05 A 02/06/06, PARA PARTICIPAR DE UM TRENAMENTO DE CENSOESCOLAR, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2006 | 60.00 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF Nº 000790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001179 | 02/05/2006 | 492.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 183,6 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS A VIATURA POLICIAL PARA DILIGENCIAS POLICIAIS,ATENDENDO AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 0121 FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANÇADO ESTADO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2006 | 105.26 | 00025672218830 | JOSE VENILSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS JUNTO ARADIO COMUNITARIA AGUA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2006 | 1426.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ISM-SERVIÇO BUSINES IP SAT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2006 | 2299.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUDOS PELO BBEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO FPM DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2006 | 2141.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO EFETUADO PELO BBNA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,EM FAVOR DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DO MUMICIPIO, CONF. DAF DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001272 | 02/05/2006 | 800.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 2049.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 141.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2006 | 56.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2006 | 826.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2006 | 11.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2006 | 173.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2006 | 402.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 183,6 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS A VIATURA POLICIAL PARA DILIGENCIAS POLICIAIS,ATENDENDO AO TERMO DE CONVENIO DE Nº 0121 FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANÇADO ESTADO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2006 | 740.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO JOSE NETO DA SILVA, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DEM MAIO/06, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2006 | 6947.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SEC. GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO2006, CONF. FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2006 | 4177.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FINCIONARIOS VINCULADOS NA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/06, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2006 | 39.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE ENCARGOSPARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FE. CC 12.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2006 | 1.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES. CC 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2006 | 34.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.372-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2006 | 160.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AFUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,NOS02/03 DE MAIO, ONDE E MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2006 | 33.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA RE-METE-LAS AO TCE, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2006 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA 5/377353-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2006 | 4216.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2006 | 2125.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2006 | 995.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DA PUBLICAOFINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMPO DE CONVENIO 7989/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2006 | 69.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2006 | 117.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2006 | 10.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA BANCARIADEBITADA NESTA DATA NA CONTA 12.224-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00039059014472 | MANOEL IVAN CUNHA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO TRATOR DESTA A CIDADE PARA A CIDADE DE C. GRANDE, ONDE O MESMO VAI PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2006 | 825.00 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE UMA MOTO-BOMBA INJETORA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2006 | 158.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORME FO-LHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2006 | 1784.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2006 | 1439.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA CONFORME MAT.7079929, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2006 | 221.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001180 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO MESDE MARCO 2006. SERAO ANEXADOS A ESTE EMPENHO OS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇAO DAS DESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAODO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA 6339, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF.DOCS. ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2006 | 370.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONFDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE MPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2006 | 1421.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2006 | 903.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ETCKETC.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, DESTINADO AO PREFEITO QUANDO E VAIGEM ACAPITAL FEDERAL, ONDE O MESMO VAI EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2006 | 105.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIAS AO ASSESSOR DE GABINETE DE GABINETE, PARA CUSTEIO DE VIEAGEM AJ. PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA AREA, NOSDIAS 05,08 E 17 DE MAIO, CONF.DOCS.ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2006 | 300.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÕESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DEPRINCESA ISABEL , CONFORME NF 000212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2006 | 660.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001235 | 02/05/2006 | 388.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 210 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIE PL. MNO 6330 DO GABINETE DOCONFORME NOTA FISCAL 004112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001244 | 02/05/2006 | 184.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 210 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIE PL. MNO 6330 DO GABINETE DOCONFORME NOTA FISCAL 004115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001249 | 02/05/2006 | 635.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 343, LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIE PL. MNO 6330 DO GABINETE DOCONFORME NOTA FISCAL 004145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001250 | 02/05/2006 | 396.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 145,7 LS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PL 0061 DO GABINETE DOCONFORME NOTA FISCAL 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001260 | 02/05/2006 | 317.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 343, LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIE PL. MNO 6330 DO GABINETE DOCONFORME NOTA FISCAL 004152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2006 | 420.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AOPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA,CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2006 | 115.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA F.P.M. CC 5.369-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2006 | 294.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS TELEFONICAS DE LINHASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2006 | 140.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2006 | 559.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME DEBITADO AUTOMATICO NAS COTAS DO ICMS DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, C/C 7389-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2006 | 204.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004229510489 | JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE CONEXAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2006 | 88.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ERECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004229510489 | JORGE LUIZ BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE CONEXAO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIOONARIO LUIZ GONÇALVES DE MORAIS, MOTORISTA DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2006 | 9471.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCLUADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2006 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇASÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFNF Nº 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001427 | 02/05/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2006 | 120.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS PELOSSERVIIÇOS DE PAGAMENTO DOS FCUNIOARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS.ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2006 | 1076.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ETCKETJ.PESSOA/BRASILIA/C.GRANDE, DESTINADO AO PREFEITO QUANDO E VAIGEM ACAPITAL FEDERAL, ONDE O MESMO VAI EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTACIDADE DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2006 | 500.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM PLANTÕES DO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE L. BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICA EM PLANTOES NO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2006 | 800.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, COM PLANTOES NO SABADO DO MESDE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2006 | 6250.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2006 | 1875.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES MEDICO DE 24 HORAREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004941096452 | JOSEFA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2006 | 2527.28 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORMEFOLHA ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2006 | 390.78 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2006 | 1263.63 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORMEFOLHA ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2006 | 720.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E ESTEPARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2006 | 3817.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2006 | 484.50 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2006 | 7100.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 01 ALTOCLAVE,02 COMPRESSORES DE 50 LITROS E 01 EQUIPO ODOTOLOGICO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000230 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2006 | 682.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N. 000230 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2006 | 530.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DE REVISAOMANUTNCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, REVISAOA E MANUTENCAO DO GABINETEDE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE 000071 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2006 | 103.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2006 | 1511.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2006 | 300.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, ONDE AS MESMAS VAO EM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2006 | 1000.00 | 07038357000108 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E AUTIMETRICO DE ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/06,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2006 | 264.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2006 | 590.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS MEVEICULO D-20 PLACA KJD 6430/PE,DE MINHA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO DE LAGOINHA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001237 | 02/05/2006 | 107.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 8688, LOTADO NOS SERVIÇOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001240 | 02/05/2006 | 1254.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISCAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLS. MOJ 3866, MOL 2002, KMF 3150, MON 4554MNE 0330 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001241 | 02/05/2006 | 287.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061, DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NF 004117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001242 | 02/05/2006 | 53.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 8688, LOTADO NOS SERVIÇOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001248 | 02/05/2006 | 741.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISCAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLS. MOJ 3866, MOL 2002, KMF 3150, MON 4554MNE 0330 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001253 | 02/05/2006 | 330.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MON 4554, DA SEC. DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004144 ANEXADA A ESTE EMPENHO.PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001254 | 02/05/2006 | 450.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOL 2002, DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004147 ANEXADA A ESTE EMPENHO.PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001255 | 02/05/2006 | 1156.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISCAO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS DE MMP 7161, KFM 3150, MON 4554 E MOJ 3866 DADA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000992 ANEXADA AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001256 | 02/05/2006 | 160.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA MQJ 3866, CONFORME NF004141 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001263 | 02/05/2006 | 1223.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISCAO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS DE MOJ 3866, MNE 0330, MON 4554, KFM 3150 EMMP 7161 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000994 ANEXADA AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001270 | 02/05/2006 | 25200.00 | 07107877000125 | M.T.V.C OESTE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO PARA CONSTRUÇAODE 71 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº0018/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 000012 ANEXADA A ESTE EMPE-NJP. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2006 | 220.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISPARA PEQUENOS CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONO O HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2006 | 465.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA NINO FLORENCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2006 | 332.40 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE TELHAS ETUBUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2006 | 170.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA - XAVIER A. PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2006 | 140.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2006 | 280.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2006 | 824.16 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE MAIO DE 2006, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2006 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.021-X FUNDEF, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001337 | 02/05/2006 | 29000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 22 CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES ESPUMA MURIÇOCA E BELA VISTA, NO COMBATE AO BARBEIRO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000013. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2006 | 2400.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA PAC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2006 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.021-X FUNDEF, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2006 | 306.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITANA CC 58.021-X REFERENTE AS TAXAS DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2006 | 315.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITANA CC 58.021-X REFERENTE AS TAXAS DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2006 | 4474.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA DO PETI, CONF. DOCS.ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2006 | 600.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2006 | 146.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DA FOSSA E PISO DO HOSPITAL, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO SERVIDA SER-VIDORA SEVERINA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2006 | 500.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONFECCIONAMENTO DE BOCA DE LOBO P/ESGOTOS DA CIDADE, CONF.DOCS.ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001400 | 02/05/2006 | 1016.84 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2006 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PEÇAS DESNADAS AO GOL PL.MOJ 3866 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001402 | 02/05/2006 | 372.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PNEUS DESNADOS A PARATI PL. MON 4554 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2006 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PEÇAS DESNADAS A BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2006 | 480.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PEL AQUISICAO MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS AENXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2006 | 600.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAPADRONIZAÇAO DE VEICULÇOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2006 | 758.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE TINTAS,DESTINADAS AO POSOTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2006 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DE CONSERTODA PARATI DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2006 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PARATI DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF DOCS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2006 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DE CONSERTODDO GOL PL MOJ 3866 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF DOCS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001413 | 02/05/2006 | 508.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL PL MOJ 3866 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF DOCSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2006 | 315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2006 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNE 0330, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2006 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS DE CONSERTODDO GOL PL MOE 5466 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF DOCS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2006 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PECAS DESDAS AO GOL PL MOE 5466 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF DOCS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2006 | 5421.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2006 | 300.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001429 | 02/05/2006 | 2149.08 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SOROS), E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2006 | 2090.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOREPARO DO MOTOR, RETIFICA DA CAMBOTA, REVISAO DAS SUPENSOES, SISTMA DEFEIOS, EMBREAGEM, CAIXA DE DIREÇAO, SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA, PARTE ELETRICA E REGULANGEM DAS PORTAS, CONF. DO GOL PL. MOE 5466 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.DOCS.ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2006 | 850.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DO RADIADOR, REVISAO DA INJEÇAO ELETRICA, LIMPEZA DOS BICOS, PARTE ELETRICA E DESCARBONIZAÇAO DO MOTOR DO VEICULO PARATI MON 4554 DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2006 | 300.08 | 70111521000100 | ALUMINIO SAO PAULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE CAÇAROLASCALDEIROES E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2006 | 350.00 | 00057650560406 | MARIA DE FATIMA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NACAPACITAÇAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2006 | 306.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTEDE CABELOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2006 | 60.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2006 | 150.00 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005692914450 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004349538810 | GENI BARRETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004078913407 | VALDENICE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2006 | 50.00 | 00001866623435 | LUIS TENORIO DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2006 | 50.00 | 00008122809464 | ROSILENE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2006 | 220.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 PASSAGEM DE ONIBUSDESTINADA A AURICELIA FIRMINO BATISTA, COM DESTINO A S. PAULO, ONDE AMESMA VAI EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2006 | 538.00 | 00003066553493 | RIVANDA JACINTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPALDE 254/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2006 | 825.50 | 00053443454453 | ENIVALDO SANTOS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPALDE 254/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO, REF AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2006 | 160.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E O SALAO DE BELEZA COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2006 | 150.00 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PALA AQUISICAO DE FLORES,DESTINADAS A DISTRIBUICAO AS MAES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOSEU DIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004124773439 | GERLANDIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2006 | 600.00 | 00008662355404 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004761011408 | DALVINA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2006 | 100.00 | 00088068153420 | FABIO LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SERESTEIRO NO CLUBE CERAB DESTA CIDADE EM COMEMORACAO AO DIASDAS MAES, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DO RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005874040439 | QUITERIA MARIA VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE C. GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL 254/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2006 | 100.00 | 00051494132400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE J. PESSOA, CONF. LEI MUNICIPAL 254/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2006 | 400.00 | 00045167796415 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE S.JOSE DO EGITO-PE, CONF. LEI MUNICIPAL 254/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2006 | 158.00 | 00007678359489 | ANTENOR AGUSTINHO GOMES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PREDIO ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADO O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2006 | 260.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISPARA PEQUENOS CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONO O PETI, CONFORME NOTAFISCAL ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006979461427 | JULIO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE S.JOSE DO EGITO-PE, CONF. LEI MUNICIPAL 254/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2006 | 60.00 | 00005788762480 | MARIA JOSE VIEIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEUESPOSO EVILASIO A. DE MOURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007426791440 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ESTUDANTE UNISERVITARIO PARA CUSTEIO COM SUA MENSALIDADE ES-TUDANTIL, CONF. LEI M. Nº 254/05 E SEU ART. 2º LINHA K, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2006 | 100.00 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2006 | 121.90 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZACONFORME PROGRAMA PETI, NF Nº 000789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2006 | 476.20 | 00004465069405 | MARGARIDA MELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUÇAO PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002515292402 | JOSENILDO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2006 | 200.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2006 | 191.91 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICAMENOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004792908493 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C. GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2006 | 35.00 | 00003003084429 | ALUIZA CLEMENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE P. ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL CONFORMEPROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00002196762407 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS PE-LOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001343 | 02/05/2006 | 768.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AOS ALUNOS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 653601 ANEXA-DA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2006 | 192.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALDE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2006 | 286.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALP/ARTESANATO, DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2006 | 4500.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOPESSOAL DA CASA DA FAMILIA (ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOLA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2006 | 143.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO(TRANSFORMAÇÃO DE ROUPAS)DO PROGRAMADO PAIF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2006 | 1187.40 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AOS CURSOS DO PRAGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2006 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004481555408 | JOERGERSONVLADISLON B GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO CURSO DE SERIGRAFIA DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005287035446 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004439858473 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005173656425 | GRACILEIDE VICENTE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE S.JOSE DO EGITO-PE, CONF. LEI MUNICIPAL 254/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2006 | 100.00 | 00092740634404 | JOVELINA JULIANA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2006 | 23.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DA CASA DA FAMILIA, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2006 | 3189.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VECNIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SEC. DE A. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/06,CONF. FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2006 | 200.00 | 00033387343876 | GEILSON ROCHA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPMPEZA DA MURADA DA CRECHE NAE IAIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001388 | 02/05/2006 | 64.25 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONALDA MULHER, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004338614447 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2006 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA 5/828191-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2006 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA 5/654234-4 E, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2006 | 248.75 | 04781471000135 | KI - MALHAS - CLEIDE ALVES L. ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS MESMOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2006 | 365.75 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS AS REFEIÇOES PARA PEOSSOAS PORTADORES DE DE-FICIENCIA FISICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00006342326495 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIAO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2006 | 370.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2006 | 316.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOAODO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DEABRIL/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2006 | 106.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DOCEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/06CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2006 | 211.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2006 | 274.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA,FAZENDO A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, DURANTE OMES ABRIL/06, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2006 | 1707.30 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PARA PEQUENOS CONSERTO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2006 | 473.68 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2006 | 473.68 | 00008244425474 | JAILSON ISRAEL DA SILVA E OUTRP | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001236 | 02/05/2006 | 340.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS:0004109ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001238 | 02/05/2006 | 956.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004111ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001243 | 02/05/2006 | 477.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004119ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001245 | 02/05/2006 | 204.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS:004114,ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001251 | 02/05/2006 | 310.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS:004140ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001252 | 02/05/2006 | 1300.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000991ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001261 | 02/05/2006 | 353.53 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS:004153,ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001262 | 02/05/2006 | 1270.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004155ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2006 | 26236.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAPLACA MYM 3578/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA PÚBLICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2006 | 500.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2006 | 500.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2006 | 300.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS POR VARIOS PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2006 | 300.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2006 | 250.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 100 LAM-PADAS PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2006 | 267.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 14 SACOSDE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUAJOSE BARBOSA E LAGOINHA, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2006 | 12597.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2006 | 420.00 | 00007017751493 | GERLANI BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONFECCIONAMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS AOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001404 | 02/05/2006 | 982.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, CONFORME DICUMENTOS ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2006 | 106.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DOCEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/06CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2006 | 1548.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOPISO DO CENTRO DA CIDADE, ONDE REALIZA-SE DANÇAS, FESTEJOS JUNINOS,ETCCONFORME NOTA FISCAL 000117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2006 | 975.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAPLACA MYM 3578/RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA PÚBLICA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2006 | 1230.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCALNº 001012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2006 | 172.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA MNO 6339, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF. NF 004178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2006 | 297.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO A CAÇAMBA PLACA MNE 0340 LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NFV 004179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2006 | 600.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUA: JOSEVIDAL, ONDE REALIZOU-SE O SAO PEDRO 2006. CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2006 | 500.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: JOSE VIDAL,MAJORINOCENCIO E PADRE ARISTIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2006 | 500.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS: JOSE VIDAL E MAJOR INOCENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2006 | 450.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOCALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE BARBOSA, CONFORME NF. 000120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2006 | 601.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NF 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2006 | 4761.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA PLACA MNE 0340 E TRATOR LOTADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2006 | 6420.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE DIVERSOSMATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERADE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO,PROFESSOR SEVERINOSALES, ABDON FLORENCIO E ANTONIO ALVES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2006 | 370.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2006 | 274.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CAÇAMBA LOTADA NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADESENDO COMPLEMENTO SALARIAL DE JANEIRO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2006 | 211.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EMANEXO. SENDO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MESES MARÇO E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2006 | 316.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOAODO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 SENDO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MESES ABRIL E MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2006 | 800.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃODO SISTEMA RETRANSMISSOR DO SINAL DE TV GLOBO NO DISTRITO BOM JESUSE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO RETRANSMISSORA DE TV DA SEDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONJUNTOS(CALÇA E CAMISADESTINADOS AOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2006 | 160.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECANTONEIRAS 5/8 GERDAL, DESTINADAS A CONFECÇÃO DO PORTAL DO MERCADOPUBLICO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2006 | 405.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNG 0340, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2006 | 302.40 | 40957508000105 | F.G. SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVESTIMENTO 10X10QUARTZO ELIZABETE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA SAOPEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2006 | 2056.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2006 | 1690.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 169 CAMISASDE MALHA MODELO 1039 DESTINADAS AOS GARIS E VIGILANTES DURANTEO SAO PEDRO 2006 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2006 | 1180.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS DE: RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA, CONFECÇÕES DE TRES MANGUEIRAS E TROCA DE COMANDO(REPARO) NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE AESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2006 | 600.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO DE SERVIÇOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2006 | 17170.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2006 | 14000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: MAJOR INOCENCIO, ABDON FLORENCIO, PADRE ARISTIDES E RUA JOSE VIDAL, NA CIDADE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2006 | 405.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE-0340, CONFORME NFNº 004187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2006 | 2056.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2006 | 158.00 | 00007678359489 | ANTENOR AGUSTINHO GOMES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PREDIO ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADO O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DESCRITIVO. SENDO COMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO, REF AO MES MAIO DOCORRENTE ANO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E O SALAO DE BELEZA COMUNITARIODESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2006 | 65.08 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/06CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2006 | 160.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESDE MAIO 2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2006 | 100.00 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2006 | 45.00 | 00006734728412 | EDILEUZA JACINTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. LEIMUNICIPAL 254/05 ART 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2006 | 400.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. LEI MUNICIPAL 254/05 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2006 | 30.00 | 00004338614447 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2006 | 84.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO PLACA MUN 6099/PB, NO TRANSPORTE DE ORIENTADORFISICO DE IDOSOS, DE PATOS A AGUA BRANCA, PARA REALIZAR ATIVIDADESFISICAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2006 | 150.00 | 00014215373468 | MANOEL SEVERINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSE INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2006 | 38.00 | 00004980745440 | COSMA LEANDRO DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA A CIDADÃ CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2006 | 150.00 | 00007426791440 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ESTUDANTE UNISERVITARIO PARA CUSTEIO COM SUA MENSALIDADE ES-TUDANTIL, CONF. LEI M. Nº 254/05 E SEU ART. 2º LINHA K, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2006 | 40.00 | 00004761011408 | DALVINA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005874040439 | QUITERIA MARIA VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITALDA CIDADE DE C. GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL 254/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2006 | 180.00 | 00004487949424 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. LEI MUNICIPAL 254/05DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2006 | 90.00 | 00002136908456 | ANTONIO CONCEICAO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2006 | 550.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAFABRICA DE CONFECÇÃO ROUPAS COMUNITARIA CONFORME NF. 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIAO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2006 | 12100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIAO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM.REFERENTE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM.REFERENTE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2006 | 120.00 | 00005181412416 | VANDA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEIMUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2006 | 530.00 | 00003645229418 | FRANCISCO APARECIDO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAPARA COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003032803446 | PAULO ROBERTO TEOTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE SERRA TALHADA E CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2006 | 82.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DA PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2006 | 300.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAOS MONITORES E BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005855507432 | JOSE IURI MELO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA,SEGUNDO LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIALDOS MONITORES DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO ANO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2006 | 906.10 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AOS BOLSISTAS DO PETI REFERENTE AOS MESES: ABRIL E MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2006 | 562.53 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PAES, DESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2006 | 315.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAOS MONITORES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DE ACORDO COM CONVENIO MINISTERIODE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2006 | 1006.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CONFECÇÃODE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS FOLCLORICAS COM TEMAS MUSICAISREFERENTES A CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2006 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2006 | 350.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2006 | 254.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OFICINADE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS NAABERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DO PORTADOR DEDEFICIENCIA FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2006 | 1050.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OFICINADE COSTURA SENDO A CONFECÇÃO OFERECIDA AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOSDOS GRUPOS FOLCLORICOS ACOMPANHADOS PELO MONITOR DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2006 | 480.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADO A FORMAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2006 | 600.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSO DE INFORMATICA, DURANTE O MES MAIO 2006 CONFORMEPROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2006 | 45.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2006 | 99.00 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASPARA PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2006 | 1820.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2006 | 720.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTEJANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2006 | 50.00 | 00093606036434 | ANTONIA MARIA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2006 | 60.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NACIDADE DE PRINCESA ISABEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2006 | 90.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003424166421 | HOZANA HERCULANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DE SAOJOSE DO EGITO-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2006 | 50.00 | 00075240432449 | MARIA DE LOURDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DEPATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2006 | 50.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DE, CONFORME LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO DE LAGOINHA, MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2006 | 475.00 | 00030275857468 | LUIZ TAVARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA SANGRIA DO AÇUDE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 18872 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA EM 01 CARTUCHODE IMPRESSORA LAZER HP, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMENFS 18869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2006 | 500.00 | 00024723686827 | JOSENILSON INACIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM DIARIA DE R$ 25,00 NALIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 19056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2006 | 500.00 | 00008244425474 | JAILSON ISRAEL DA SILVA E OUTRP | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS 19057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2006 | 158.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULO SPRINTER PLACA KKA 2813/PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDEEM VIAGEM AGUA BRANCA-PATOS-AGUA BRANCA, QUANDO EM REUNIAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2006 | 1341.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NF 001010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2006 | 355.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2006 | 962.87 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE01 CILINDRO, 01 REVELADOR E 01 LAMINA PARA MAQUINA DE XEROXCONFORME NOTA FISCAL 003329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2006 | 1160.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. 653616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2006 | 1800.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECANOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA TRAVESSA VEREADOR FRANCISCO CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL 000119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2006 | 1900.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DA CAIXA DE MARCHA, PARTE ELETRICA E REVISAO GERAL NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOL 2002. CONFORME NFS 002955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2006 | 2345.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOL 2002 LOTADO NOS SERVIÇOSDE SAUDE NF 000334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2006 | 824.16 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE JUNHO 2006, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2006 | 376.20 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2006 | 174.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ERECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2006 | 300.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA RUA VENANCIO GUEDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2006 | 282.50 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2006 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REMANUFATURADO CARTUCHO DA MAQUINA COPIADORA A100/AL1645/XD100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2006 | 264.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE-PSFSENDO COMPLEMENTO SALARIAL DE JANEIRO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2006 | 3137.25 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2006 | 590.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS MEVEICULO D-20 PLACA KJD 6430/PE,DE MINHA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2006 | 640.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2006 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 0330 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2006 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MON 4554PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2006 | 937.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS MECANICASDESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA: MON 4554DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2006 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 7161 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2006 | 1396.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS PARATI PLACA MMP 7161, PARATI PLACA MON 4554, GOLPLACA MOE 5466, GOL PLACA MOJ 3866 E BESTA PLACA MOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2006 | 1996.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2006 | 930.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOMWDICO DO PSF ACIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2006 | 930.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOMEDICO DO PSF REALTIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2006 | 930.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE L. BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DAMEDICA DO PSF DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2006 | 930.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIALDO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE MAIO] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRI MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2006 | 260.00 | 00022079270400 | JOSE EDILSON VIEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DERECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICOS DA UNIDADE MOVELDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2006 | 510.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2006 | 885.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIALDO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2006 | 885.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOMWDICO DO PSF ACIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2006 | 885.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE L. BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DAMEDICA DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2006 | 885.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOMEDICO DO PSF REALTIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2006 | 2020.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2006 | 208.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2006 | 31.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2006 | 6557.12 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 054121,054394,054395,054396,/398/399/815/055088,/126/127, 052515/627/628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2006 | 2235.00 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORMEFOLHA ANEXADA A ESTE EMPENHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2006 | 1117.50 | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORMEFOLHA ANEXADA A ESTE EMPENHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004941096452 | JOSEFA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES MEDICOSREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2006 | 1552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/06, SENDOOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/06,SENDO OS SERVIDORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2006 | 930.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSFARMACEUTICO DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO PLANTAO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DESTACIDADE DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2006 | 18600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICOS DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2006 | 92.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de QUINQUENIO E SALARIO FAMILIDA SERVIDORA CLEONICE FERREIRA DA SILVA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2006 | 400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2006 | 800.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA EM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2006 | 600.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2006 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF IV RELATIVO MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2006 | 600.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III RELATIVO MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF II RELATIVO MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF IV RELATIVO MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00003817441401 | LOURENÇO H. A. OLANDA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF III DURANTE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF I DURANTE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00003344316460 | JUSSARA MARINHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF IV DURANTE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00071012664104 | JACQUELINE D. M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF II DURANTE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF III RELATIVO A MAIO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTACIDADE DURANTE O MES DE MAIO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00099574705404 | RODRIGO LIMA COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICOS REALI-ZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2006 | 5693.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2006 | 970.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 AMALGAMADOR CAPSULADO BIO ART, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF IV RELATIVO JUNHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2006 | 600.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III RELATIVO JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2006 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO JUNHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2006 | 600.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF I RELATIVO A JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF IV RELATIVO JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00003030395405 | IZABELLA F. ARAUJO FRANCO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA PSF II RELATIVO JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2006 | 4650.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ASERVIÇOS MEDICOSREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2006 | 4650.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF II DURANTE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2006 | 4650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE L. BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICA DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2006 | 4650.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2006 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2006 | 1511.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO, SENDOOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2006 | 483.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2006 | 884.52 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de HORAS EXTRA DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2006 | 4750.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDICO EM PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00003337737480 | ARIOSTRO RIBEIRO FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO PSF I DURANTE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00071012664104 | JACQUELINE D. M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF II DURANTE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00003344316460 | JUSSARA MARINHO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA DO PSF IV DURANTE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF III RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2006 | 970.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSFARMACEUTICO DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2006 | 850.00 | 03065599000130 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 0036 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2006 | 4431.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2006 | 69.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2006 | 1128.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MON 4554,MMP7161 GOLS DE PLACAS: MOE 5466MGJ 3866, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2006 | 268.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICXULO BESTA TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOL 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2006 | 370.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006 EDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE MPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2006 | 263.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2006 | 1035.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2006 | 1421.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2006 | 652.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO A VIATURA DA POLICIA MILITAR PREFIXO 0409, CONFORME NF 004171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2006 | 664.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NºRED.1088650 CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2006 | 68.50 | 00008042697422 | MACIO MURIEL BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA AGUA BRANCA-FM, REFERENTE AO MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2006 | 266.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO SANTANA PLACA MNE 0061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NF 004177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2006 | 300.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÕESDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DEPRINCESA ISABEL , CONFORME NF 000217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2006 | 843.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2006 | 1423.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ETCKETJ.PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADO AO SR. PREFEITO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOSMINISTERIOS DO TURISMO E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2006 | 1169.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ETCKETCAMPINA GRANDE/BRASILIA/RECIFE DESTINADO AO SR. PREFEITO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOSMINISTERIOS DO TURISMO E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2006 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TP NUMEROS06,07E08/06 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 12/05/06 E PUBLICAÇÃO NUMEROS 06,07 E 08/06 EDIÇÃO 13/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO MESDE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2006 | 80.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSNOTARIAL E REGISTRAL DE 02 ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2006 | 925.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇAO E MAO DE OBRA DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAODO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA 6339, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF.DOCS. ANEXADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2006 | 150.00 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AU-TENTICAÇÃO EM VARIOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2006 | 231.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO SANTANA PLACA KME 4924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2006 | 338.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO SANTANA PLACA KME 4924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2006 | 417.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO FRONTIER PLACA MNO 6339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2006 | 1380.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO E ABRIL 2006, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2006 | 325.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME FATURA Nº 16551282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2006 | 59.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.372-4 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2006 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TP NUMERO07/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 14/05/06 DEBITADO NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TP NUMERO09/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 06/06/06 DEBITADO NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2006 | 182.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2006 | 1172.74 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ETCKETRECIFE/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADO AO PREFEITO QUANDO E VIAGEM ACAPITAL FEDERAL, ONDE O MESMO VAI EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2006 | 170.04 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2006 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME FATURA Nº 15702312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2006 | 417.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFNF 004188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2006 | 338.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO SANTANA, PERTENCENTE A ESTA PREEFEITURA, CONF. NFNº 004199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2006 | 3360.00 | 00027678148453 | JOAO DE FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME PLANILHA E CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2006 | 1200.00 | 03948814000140 | BOM GOURMET BUFFET-VERONICA URQUIZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIOS A ASSESSORES DESTE PREFEITURA QUANDO EMREUNIAO PARA DISCUTIR VARIOS ASSUNTOS LIGADOS A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DEMAIO/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2006 | 4667.00 | 41222035000152 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRANITO E MARMOREDESTINADOS AO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2006 | 211.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2006 | 2753.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE ASCOMPETENCIAS 11 E 12/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO 2006CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2006 | 845.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DELAGACIA LOCAL, CONFORMECONVENIO 0121/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2006 | 440.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO TECNICAS - CRISTOVA CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REVISAO EREFORMA DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER, 04 MIMIOGRAFO E 01 MAQUINA MANUALFACIFO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMENF 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2006 | 580.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TALOES PARA ARRECADAÇÃODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2006 | 378.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTOPARA O PASEP COMPETENCIA 05 E 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2006 | 5.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2006 | 43.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2006 | 2237.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2006 | 2142.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2006 | 7394.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2006 | 211.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGLANTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2006 E COMPLEMENTO SALARIAL JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSCOM 1 VEICULO D20 PLACA JYK 0763/PB, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CONFORME NFS 18874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2006 | 106.00 | 00049134400478 | NAPOLEAO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2006 | 301.40 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF 003730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2006 | 703.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL 25 DE MAIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2006 | 5821.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2006 | 784.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 PLACA KKI 0227/PE, DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR QUE SEENCONTRA EM CONSERTO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 PLACA KGK 3906/PE, EM VIAGENS DO POVOADO LAGOINHA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO, CONFORME DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2006 | 100.00 | 00059188715434 | MOZELITO MENEZES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAGRAVAÇÃO DE 95 MEDALHAS PARA OS ALUNOS NOTA 10 DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2006 | 1192.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NF 001011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2006 | 53.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA 8688, CONFORME NF 004180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2006 | 120.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2006 | 170.00 | 00031052533434 | JOSE GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA KMG 8154 E MICRO ONIBUSPLACA MOB 8098 LOTADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2006 | 440.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS-JACKELINE CRISPIN PERONICO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE ROUPASPARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS FOLCLORICAS DURANTES OS FESTEJOS JUNINOSDOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2006 | 500.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO POVOADO DELAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2006 | 600.00 | 00055943802487 | EDILSON VERAS DE ASSUNÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO, PINTURA E RETELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2006 | 70.00 | 00020464975468 | GERSON NUNES ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM UM VEICULO D-20 PLACA MNE-0304/PB, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLARPARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALANÇA E DO SITIO BELA VISTA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2006 | 935.89 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA CONFECÇÃODE ROUPAS TIPICAS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DURANTE FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2006 | 249.90 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PAES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2006 | 1016.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADAS AS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2006 | 860.50 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, REFERENTEAOS MESES: ABRIL E MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2006 | 12000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA IZAIAS PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORMCARTA CONVITE N. 025/2005, PLANILHA E NOTA FISCAL ANEXO, 5ª LIBERACAO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2006 | 500.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASNO ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2006 | 119.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA QUANDO EMTRABALHOS EDUCATIVOS NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2006 | 3446.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2006 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2006 | 2259.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2006 | 71080.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/0660% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2006 | 1150.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2006 | 38301.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/0640% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2006 | 2683.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2006 | 1934.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2006 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2006 | 481.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA NOVE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE E PROCESSODE DISPENSA LICITATORIA Nº 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2006 | 7426.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2006 | 7372.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2006 | 360.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2006 | 306.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTEDE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE OMES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2006 | 64.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2006 | 380.00 | 00073169110420 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS TRABALHADAS EDIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2006 | 150.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A DECORAÇÃO DE BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2006 | 860.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS EPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOB 8098 LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2006 | 990.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE COBERTURA DE PNEUS 1000X20 PERTENCENTES AO VEICULO ONIBUSPLACA KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2006 | 625.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GERAL E REVISAONA SUSPENSAO TRASEIRA E DIANTEIRA E REVISAO NOS FREIOS DO VEICULOONIBUS PLACA MOB 8098, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2006 | 440.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE BARRACAS PARA ORNAMENTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2006 | 153.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TINTAS DESTINADAS ACONFECÇÃO DE ADORNOS PARA ORNAMENTAR AS RUAS DA CIDADE DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2006 | 69.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO UNO PLACA 3850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2006 | 174.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO D-20 PLACA JWK 0763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2006 | 534.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOB 8098, ONIBUS PLACA KMG 8154 E KOMBIPLACA MMS 3755 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2006 | 222.75 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASPARA PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2006 | 1000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISASDE MALHA MODELO 1039 DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DO SAOPEDRO 2006 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2006 | 345.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS COM01 VEICULO MARCA C-10 PLACA MMP 3208/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS POVOADOS BOM JESUS, LAGOINHA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2006 | 400.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO D-20 PLACA MMP 4844/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: BALANÇA, BELA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2006 | 13315.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2006 | 1200.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE CARTAZES,PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DO SAO PEDRO, CONF. NFNº 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2006 | 334.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2006 | 174.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO SO VEICULO CAMIONETE D20, PLACA JWK 0763,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº004191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2006 | 481.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS ESCOLARES,DE PLACAS MOB 8098, E KMG 8154, CONFORME NF. Nº 001017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2006 | 53.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONFNF Nº 001017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/06/2006 | 22847.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2006 | 673.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001744 | 21/06/2006 | 235000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADANA PROMOÇÃO DE EVENTOS(BANDAS, SONORIZAÇÃO, PALCO, SONORIZAÇÃO, GERA-DOR, ORNAMENTAÇÃO, BARRACAS ORNAMENTAIS, CAMAROTES, PRODUÇÃO, ORGA.E ,MIDIA) PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2006 | 13326.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO,DO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2006 | 333.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2006 | 71808.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/0660% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2006 | 1150.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JULHO/06,60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2006 | 36658.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/0640% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2006 | 2674.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JULHO/06,40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2006 | 10000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADEFISCAL DE Nº00032 E CONTRATO DE TERMO ADITIVO CONV.SEPLAG 005/2005 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2006 | 21.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.372-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2006 | 328.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.372-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2006 | 418.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NºRED.17487531 CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2006 | 186.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2006 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TP NUMERO11/12/2006, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 05/07/06 DEBITADO NACONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2006 | 483.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002005 | 01/07/2006 | 10000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO CONTRATOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA/CONVENIO SEPLAG Nº 096/2006, PARA CONST.DE PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: JOANA MATILDES DA CONCEIÇAO(ACESSO AO FORUM), JOAQUIM TAVARES DE LIMA(RUA CENTRAL DO P. DE LAGOINHA). | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/07/2006 | 139.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 APARELHOTELEFONICO GE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2006 | 400.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E MURADAS DOMATADOURO PUBLICO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/07/2006 | 800.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E MURADAS DOMATADOURO PUBLICO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001830 | 03/07/2006 | 1960.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO TRATOR LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001832 | 03/07/2006 | 808.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO A CAÇAMBA PLACA MYM 3578 E MNE 0340 LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOAODO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA,FAZENDO A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DURANTE O MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2006 | 211.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2006 | 106.00 | 00005684014410 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZADO CEMITERIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2006 | 158.83 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001876 | 03/07/2006 | 399.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA PLACAS: MNE 0340 E MYM 3578 LOTADOSNOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001877 | 03/07/2006 | 1381.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2006 | 400.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECUPERAÇÃO DA BOMBADO VASCULHANTE DO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE CONFORME NF 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2006 | 33.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA REALIZADANO ESCAPAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 DESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2006 | 410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 BATERIA ZETTA 150AHDESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 DESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 002650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2006 | 12256.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2006 | 344.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2006 | 17620.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2006 | 1020.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2006 | 12745.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2006 | 344.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001986 | 03/07/2006 | 509.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS TRATOR E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 001042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001987 | 03/07/2006 | 1177.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS TRATOR E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 001042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2006 | 111.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00071466622415 | MARIA DOS MILAGRES MARACAJÁ PORTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMASSISTENCIA E APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO SEDESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2006 | 31.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DA COPIADORA AL 1645, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 006475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2006 | 839.32 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE JULHO 2006, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/07/2006 | 85.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SUBSTITUIÇÃO DE UMAFONTE DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/07/2006 | 590.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS MEVEICULO D-20 PLACA KJD 6430/PE,DE MINHA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001804 | 03/07/2006 | 365.70 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2006 | 750.00 | 00008244425474 | JAILSON ISRAEL DA SILVA E OUTRP | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUA VENANCIO GUEDES E PROFESSOR SEVERINO SALES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/07/2006 | 94.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA MON4554 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/07/2006 | 660.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO PERMITINDO ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/07/2006 | 55.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO PARATI PLACA MON 4554 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/07/2006 | 1315.00 | 00046230769468 | SANDRO ROBERTO EDUARDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃODO ASSOALHO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 0334, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001829 | 03/07/2006 | 1914.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/07/2006 | 1341.50 | 03954834000124 | QUASAR -IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00073372978404 | JOSÉ HERCULANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS DA RUA ANTONIO ALVES E RUA JOSE BARBOSANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO DE LAGOINHA, JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2006 | 264.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE-PSFREFERENTE AO MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2006 | 800.00 | 00024723686827 | JOSENILSON INACIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO MINI POSTO DE SAUDE DO POVOADOBOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001875 | 03/07/2006 | 3212.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE 30BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2006 | 3200.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES DE ENFERMAGEMNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2006 | 10450.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2006 | 1390.21 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE MES MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2006 | 2830.43 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE MES MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SADUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES E ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSO DE LAUDO CARDIOLOGICO FEITO EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2006 | 630.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2006 | 1110.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA EM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2006 | 384.30 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INCENTIVO AOSVACINADORES E COORDENADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2006 | 22672.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2006 | 110.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON A. TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REVISAO DO SISTEMA DE INJEÇÃO COM LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL KITELETRO-INJETORES, FILTRO DE AR NO VEICULO PLACA MOJ 3866 PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2006 | 420.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON A. TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE COM REPOSIÇÃO DE ROTOR, CAMPO, PINHAO, CALAGEM E AUTOMATICOCOM REPOSIÇÃO DO CONTATO DE IGNIÇÃO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MON 4554 CONFORME NF 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2006 | 328.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 46,85 METROS DE LINHA12 CM. DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NFV: 0037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2006 | 865.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2006 | 351.50 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇASMECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MMP 7161CONFORME NF 0201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2006 | 1016.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFA 653639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2006 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAOE TROCA DE REVELADO AL 1000 DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFS 612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001909 | 03/07/2006 | 4797.98 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALHOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº: 055375,055734,055847,055862,055930,055931,055935,056387,056384,056487,056549, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2006 | 4000.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MECANICOS EDE LANTERNAGEM NO VEICULO GOL PLACA MOE 5466 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2006 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇASMECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL PLACA MOJ 3866 E GOL PLACA MOE5466. CONFORME NF: 002643,002633,002623,002617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2006 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 F570 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNE 0330 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 002628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2006 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO TROS. GM 2602T DESTINADO AO VEICULO PARATI MNE 0330 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 002632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2006 | 520.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSPARA A CONFECÇÃO DE CORTINADOS E LENÇOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 001765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2006 | 500.40 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COBERTORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF:001766 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2006 | 762.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2006 | 1791.55 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 043632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSAGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE RELATIVO AO MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2006 | 680.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE COLPOSCOPIAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO DESCRITIVO E NF 000076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2006 | 130.00 | 00048571784434 | MARIA LUCIA DA ANUNCIAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE LENÇOIS E LUVAS FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPALCONFORME NFS: 18382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/07/2006 | 830.00 | 00024723686827 | JOSENILSON INACIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DA RUA SILVINO ROMEU NESTA CIDADE. CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/07/2006 | 358.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENCADERNAÇOES, COPIASXEROGRAFICAS E IMPRESSOES. CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/07/2006 | 44.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM REUNIAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF 000125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001995 | 03/07/2006 | 1671.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 001043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/07/2006 | 600.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSO DE INFORMATICA, DURANTE O MES JUNHO2006 CONFORMEPROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/07/2006 | 2250.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTES SOCIAL DE ACORDO COM CONVENIO MINISTERIODE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00003770424476 | CLEIDE BRAZ LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DE UMA OFICINA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS ACRIANÇAS, JOVENS E MELHOR IDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS CULTURAISDE ACORDO COM PROGRAMA PAIF E CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE SAO JOSE DO EGITO-PE, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/07/2006 | 80.00 | 00005669614402 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA MENSALIDADE NA FACULDADE NORTE DO PARANA NA CIDADE DEPATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2006 | 22.00 | 00005121601476 | JOSEFA SIMAO DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORMELEI MUNICIPAL 254/05 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004338614447 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/07/2006 | 250.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULO SPRINTER PLACA KKA 2813/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESPARA ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DEPATO-PB , CONFORME LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO D-20 PLACA JTB 8071/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETIDOS SITIOS MERECO MACACO PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES MAIO E JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001815 | 03/07/2006 | 99.00 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA FORNECIDA AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2006 | 3161.61 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM. REFERENTE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004150022496 | MARINEZ JAILDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM COLCHAO ORTOLIPE CASAL CONFORMELEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2006 | 505.00 | 00004761011408 | DALVINA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRA PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO-PE, PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB,PRINCESA ISABEL-PB. AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EPAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FACULDADE VALE DO ACARAU(UVA) CONFORMELEI MUNICIPAL 254/05 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/07/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, LOCALONDE FUNCIONA A MINI FABRICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2006 | 306.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTEDE CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE OJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E O SALAO DE BELEZA COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO 2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO, REF AO MES JUNHO DOCORRENTE ANO, CONF.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2006 | 160.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA CASA DA FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003988158445 | ANGELA ACCELINO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2006 | 1650.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE URNASFÚNEBRES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NF. 001607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2006 | 830.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A UM CURSO DE TEXTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA CIDADE, POVOADOLAGOINHA E POVOADO BOM JESUS. CONFORME NF: 000530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2006 | 500.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS DESTINADOS AOFICINA DE CONFECÇÃO DE FUXICO, TEARAS, PARA CABELOS E ALMOFADAS COMPEDRARIA. CONFORME NF:001094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2006 | 236.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TEXTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA CIDADE, POVOADOLAGOINHA E POVOADO BOM JESUS. CONFORME NF: 008035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2006 | 2071.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. CONFORME NF: 007995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2006 | 445.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 FICHARIO DE AÇO COM4 GAVETAS, DESTINADO AO PETI. CONFORME NF: 007994 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2006 | 3167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/07/2006 | 3284.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001982 | 03/07/2006 | 4056.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 0007566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/07/2006 | 110.00 | 00006194440457 | JANAINA MARIA DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 03 COLCHOES. CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 E RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/07/2006 | 100.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM OCULOS COMPLETOCONFORME NFV 000551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2006 | 394.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.369-4 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2006 | 300.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA ISABELDURANTE O MÊS DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001831 | 03/07/2006 | 394.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2006 | 760.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE MPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2006 | 3018.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA12/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2006 | 68.50 | 00008042697422 | MACIO MURIEL BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA AGUA BRANCA-FM, REFERENTE AO MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2006 | 1421.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS/EVENTOS/CO-MUNICADOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2006 | 328.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001870 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEMAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001879 | 03/07/2006 | 1320.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA 6339 E VEICULO SANTANA PLACAMNE 0061 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2006 | 1217.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES TELEFONICASEFETUADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MNO 6339, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2006 | 331.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON A. TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE REVISAO DOSISTEMA DE INJEÇÃO COM REPOSIÇÃO DA BOMBA, FILTRO DE COMBUSTIVEL ESOCORRO MECANICO, REVISAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COM TROCA DA CORREIA SINCRONIZADA NO VEICULO PLACA MNE 0061 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2006 | 9842.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2006 | 10315.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MES JUNHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/07/2006 | 310.00 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AU-TENTICAÇÃO EM VARIOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001992 | 03/07/2006 | 229.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA MNO 6339, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO. CONFORME NF: 004217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001993 | 03/07/2006 | 124.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO. CONFORME NF: 004217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2006 | 815.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2006 | 8115.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/07/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO E CONVENIO 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2006 | 133.60 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO E CONVENIO 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2006 | 2417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2006 | 1717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2006 | 2011.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DESCONTOS EFETUADOS PE-LO BB NAS COTAS DO FPM DO MES DE JULHO/06, EM FAVOR DO PASEP, CONF.EX-TRATO DA CC 5.369-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2006 | 102.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DESCONTOS EFETUADOS PE-LO BB EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COTAS DO ICMS-DES. FE. E CIDE,CONF. EXTRATOS DAS CC. 283.141-4, 12.529-6 E 9.022-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2006 | 2148.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO EFETUADO PELO BBNA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO FGTS DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001799 | 03/07/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/06CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2006 | 3030.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA12/85,01/86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2006 | 6145.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2006 | 4623.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2006 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2006 | 350.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2006 | 350.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2006 | 6275.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2006 | 3641.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES JULHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/07/2006 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES JULHO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2006 | 1032.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADAS AS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/07/2006 | 178.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2006 | 950.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE CAPOTARIA NAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KMG8154 LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2006 | 110.00 | 00031052533434 | JOSE GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS KMG 8154 E MNE 0104 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2006 | 1618.60 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COSTURA ETECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DABANDA FILARMONICA 25 DE MAIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2006 | 1246.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DIVERSASPEÇAS MECANICA DESTINADAS AO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001833 | 03/07/2006 | 937.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/07/2006 | 930.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 PLACA KGK 3906/PE E D-20 PLACA KKI 0227/PE TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLARQUE SE ENCONTRA EM CONSERTO, CONFORME DOCS. ANEXADOS AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2006 | 1189.50 | 00029921309404 | ANTONIO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPESA DASESCOLAS: SITIO BOLA, ISAIAS PEREIRA NA CIDADEGRUPO ESCOLAR SITIO SANTA MARIA. SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NASESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, GRUPO ESCOLAR DO POVOADO LAGOINHA,ONIBUS ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2006 | 372.39 | 00007678359489 | ANTENOR AGUSTINHO GOMES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PREDIO ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADO O PETI, E COMO AUXILIARNA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO. MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001878 | 03/07/2006 | 718.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001895 | 03/07/2006 | 3055.09 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME NF 0007564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2006 | 6991.05 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSE ADORNOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORME ARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DESETEMBRO. CONFORME NF 0003756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2006 | 108.60 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 181 FOTOS 10X15 COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2006 | 1320.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COBERTURADE PNEUS 100X20 DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154 PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. CONFORME NF: 000143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2006 | 6958.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NF: 007960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2006 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMP 7083 DESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 002629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2006 | 660.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS HIDRAULICOS EELETRICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098CONFORME NF: 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001923 | 03/07/2006 | 3370.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098 CONFORME NF: 001365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2006 | 6037.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES. RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001981 | 03/07/2006 | 12287.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 0007567,0007565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2006 | 465.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPECAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA KMG 8154. CONFORME NF 003149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001994 | 03/07/2006 | 550.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 004218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2006 | 7157.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2006 | 606.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE PINTURA DAS CAMAS DA PEDIATRIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2006 | 570.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS PROFESSORSEVERINO SALES E RUA JOSE FERREIRA MORENO NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2006 | 110.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DO PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOL 2002LOTADA NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2006 | 90.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFIÇÕESDESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2006 | 332.75 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA 621037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2006 | 590.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM VEICULO D-20 PLACA KJD 6130/PE, EM VIAGENS COM ENFERMEIRA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2006 | 370.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE PSF DURANTEO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MINI-POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOINHA NO VEICULO AMBULANCIADURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2006 | 209.00 | 00005576790871 | GILVAN ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 0330 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2006 | 2623.32 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOSEDUCACIONAIS, COM ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DATADO DE 30 DE MARÇO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2006 | 380.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO D-20 PLACA HZB 0376/PB, EM VIAGENS COM ENFERMEIRA PARA ACAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2006 | 450.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO BESTA PLACA MOL 2002 LOTADO NOSSERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2006 | 935.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS, PASTILHAS DEFREIO E FAIXA CARROCERIA PARA OS VEICULOS GOL MOE 5466, GOL MOJ 3866 EAMBULANCIA PLACA 0330 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMENF: 002667/2689/2674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2006 | 1862.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTAFISCAL 008067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2006 | 2662.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL008080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2006 | 1255.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2006 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE TROCA DE ENGRENAGENS DE COPIADORA AL 1000 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 18388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2006 | 350.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVISÃO NOS EQUIPAMENTOSALTO CLAVE, MAQUINA DE LAVAR E GABINETE ODONTO MOVEL PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2006 | 1959.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS001662/1663/1664/1665/1666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2006 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2006 | 116.25 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 653644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2006 | 728.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 653643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2006 | 690.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FOTOPOLIMERIZADORBIO ART. LED DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2006 | 124.56 | 00045167389453 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2006 | 3540.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTE SALARIALDOS MEDICOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2006 | 23562.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2006 | 970.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2006 | 720.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICAS DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2006 | 8600.00 | 00003617827489 | JOSE UBIRAJARA JUCA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2006 | 18600.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2006 | 11400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DE ENFERMAGEMPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2006 | 1789.32 | 00080505643472 | CLEIA GOMES FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2006 | 9000.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2006 | 345.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MOTOR DE PARTIDA GOL,SANTANA AP/1.8, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MON4554 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO DESCRITIVO E NOTA FISCAL 013560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2006 | 599.17 | 02339087000151 | RONALDO RODRIGUES LIMA - VAREJAO TRIUNFO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2006 | 106.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE COM VEICULO D-20 PLACA MMN 1088/PB, DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2006 | 300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUTIJOES ]DE GAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2006 | 2202.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NFS 001059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2006 | 722.82 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TONERSDESTINADOS A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NFS 002422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2006 | 3099.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 001049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2006 | 320.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGEM AGUA BRANCA -PATOS EM VEICULO IM/BENZ PLACA KKA 2813/PB COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2006 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASAUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MOE 5466 DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº 002694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2006 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO-DE-OBRA E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA MOE 5466 DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTAFISCAL 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2006 | 74.00 | 00067532977404 | ROGERIO FABIO BRITO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA RECUPERACAODO MOTOR E BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 19256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2006 | 1387.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORMENOTA FISCAL DE Nº001070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2006 | 210.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA 004237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2006 | 740.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE COLPOSCOPIAE BIOPSIA DIRIGIDA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFNOTA FISCAL 000096 E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2006 | 2027.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALHOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº: 057001/57624/57845/57846/57738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2006 | 89.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE INSETICIDAPARA DETETIZAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE Nº001958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2006 | 9663.32 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO-L | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORMENF. 131056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2006 | 1319.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EPRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2006 | 1845.00 | 00003610848464 | AGUSTINHO PEREIRA NETO E OUTROS-INCENTIVO PACS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INCENTIVO PACS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE,SENDO OS SERVIDORES AGENTEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2006 | 3540.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTE SALARIALDOS MEDICOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2006 | 63.00 | 03059947000166 | RGC - COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - NATHUS PHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS MANIPULADOSCONFORME DOCS DESCRITIVOS E NOTA FISCAL 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUX. E TECNICA EM ENFERMAGEM LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2006 | 18600.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2006 | 11400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2006 | 8600.00 | 00003617827489 | JOSE UBIRAJARA JUCA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2006 | 970.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DO PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2006 | 2050.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ENTRE OBSTETRICAS E ENDOVAGINAIS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2006 | 483.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2006 | 839.32 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE AGOST 2006, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DOICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRARIAFA SOBRE EMISSAODE DOC/TED DEBITADO NA CONTA DO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2006 | 132.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2006 | 31.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2006 | 1750.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2006 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMAO DE OBRA DO CONSERTO DO ESCAPE DOVEICULO AMBILANCIA PARATI CONFORME NF Nº 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2006 | 168.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2006 | 769.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2006 | 1504.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2006 | 1560.00 | 00003195478412 | GILMARA F. DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM.REFERENTE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2006 | 350.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2006 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS E PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO E CON-TRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2006 | 567.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A ATIVIDADES COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NF: 023007,023008,023010,023011,023012,023013,023014 E 023015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAAGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2006 | 136.70 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMENFA 653646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2006 | 7944.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULOS D-20 E CAMIONETAS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA OS NUCLEOS ESCOLARES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS E PARA A ZONA URBANA, DURANTEOS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTOS DESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2006 | 50.75 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de NAYLON 77 FIOS DESTINADOSA CURSO DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2006 | 220.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM A 3ª IDADE E PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2006 | 1356.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O CURSODE CABELEIREIRO, QUIMICA E MONTAGEM DE SALAO. CONFORME NFV:0024162417/2418/2419/2420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2006 | 55.00 | 09505215001020 | CAMILOS MAGAZINE - R. TECIDOS CAMILOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AOFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM A 3ª IDADE E PORTADORES DE DEFICIENCIA, CONFORME NF 13269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2006 | 100.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COSTURADESTINADOS A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS EM PEDRARIA COM A 3ª IDADEE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NFV: 000101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA ASSIS-TENTE SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2006 | 80.00 | 00005669614402 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA MENSALIDADE NA FACULDADE NORTE DO PARANA NA CIDADE DEPATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2006 | 45.00 | 00017203901858 | VALDECIR GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIM MUNICIPAL254/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PROFESORES EM CURSOS DE FORMAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE AFOGADOS-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2006 | 545.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, PRINCESA ISABEL/PB E RECIFE/PE CONFLEI MUNICIPAL 254/05 E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHODE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2006 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESDE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCADO A ESTA REPARTIÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM EO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DESTA LOCALIDADE, DURANTE O MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO, REF AO MES JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2006 | 647.00 | 00004439858473 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL/PB, PATOS/PB, SAO JOSE DOEGITO/PE, RECIFE/PE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2006 | 2011.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005874040439 | QUITERIA MARIA VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTODE MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 E RECIBOS DESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2006 | 280.50 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA 653647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF CONVENIO MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007214898420 | MANOEL SEVERINO DA SILA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO F 4000 PLACA KLP 6115/PB, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE SAOJOSE DO BELMONTE/PE PARA O SITIO CARUÁ/AGUA BRANCA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE(JOSEFA MARIA DA SILVA) PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME LEI MUNICIPAL254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2006 | 216.19 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE ESTUDANTIL E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAPESSOA CARENTE(ENAIDE BERNARDINO DE SENA-062.014.564-14) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/04 E RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2006 | 3934.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0007807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PEL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2006 | 930.00 | 00083123636453 | LUISA DE LOURDES HENRIQUE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCIERA DESTINADAA PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL254/05 E RECIBOS DESCRITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS COM OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2006 | 600.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSO DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2006 | 291.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO DE DOCES OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCILDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2006 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2006 | 560.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2006 | 3417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2006 | 460.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E BORDADO EM PEDRARIA COMFAMILIAS DE USUARIOS DA BOLSA FAMILIA, CONF. NF Nº001106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2006 | 824.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTADESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA: 653629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2006 | 166.15 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINOBATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA: 653645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2006 | 14400.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM VEICULOS D-20 E C10 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARACOLEGIOS NO POVOADO LAGOINHA, ZONA URBANA E IMACULADA-PB CONFORMECONVENIO FIRMADO E RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2006 | 5440.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA OS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS, E TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COLEGIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO DESCRITIVO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2006 | 1532.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGILANTES E CABELEIREIROCONFORME NFS:19228/19232/19233/19230 E RECIBO DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2006 | 6337.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2006 | 4380.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA CONFORME CONVENIO FIRMADO DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2006 | 120.00 | 00049646230415 | ECLERISTON VASCONCELOS P. RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DESCRITIVO E LEIMUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2006 | 950.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃONA CAPOTARIA DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KMG 8154 PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2006 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA REALIZADANO VEICULO ONIBUS PLACA 8154 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2006 | 590.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARAS DE AR E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS MNE 0104 E MICRO ONIBUS MOB8098 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002669/2672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2006 | 890.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE UM ARMARIO DE AÇO GRANDE 2 PORTAS E UMA MESA MDF DESTINADOS A ESCOLA ANTONIOVIRGOLINO BATISTA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 008066 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2006 | 3847.98 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM REFORÇO ESCOLAR E TRABALHOSARTESANAIS CONFORME CONVENIO Nº 811099/05 E NOTA FISCAL 008057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2006 | 4152.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nº811099/05 E NOTA FISCAL 000374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2006 | 2768.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO DE MONITORESDE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES SENDO RESPONSAVEL PELA COORDENAÇÃOPEDAGOGICA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME NOTAFISCAL 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2006 | 8252.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES JULHO 20060 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2006 | 1934.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006- FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2006 | 478.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2006 | 481.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A NOVE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE E PROCE-SSO DE DISPENSA LICITATORIA Nº 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2006 | 440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARAS E PROTETORES ARO20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNE 0104 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2006 | 2700.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO MARCA IMPO/SPRINTER PLACA CDM, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTE MUNICIPO PARA A FACULDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE RELATIVOAO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2006 | 1020.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2006 | 1146.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOCONFORME NFS 001060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2006 | 1910.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM VEICULO D-20 PLACA KKI 0227/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS SANTA MARIA E MACACO PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO PMAB/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2006 | 180.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | CONST. DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2006 | 402914.61 | 70100896000166 | CONSTRUTORA APOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLI ESPORTIVO EM ESTRUTURA METALICA PARABOLICA COM 1.800M², LOCALIZADO NA RUA MARCELO FIRMINO. CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2006 | 1906.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0007806 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2006 | 6040.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL 0007808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2006 | 2993.34 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO PROGRAMA EJA CONFORME NOTA FISCAL 0007809 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2006 | 1261.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONOTA FISCAL 001071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2006 | 36190.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/0640% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2006 | 2584.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2006 | 71170.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/0660% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2006 | 1103.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2006 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARA DE AR 900X20DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 002701 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2006 | 13365.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO,DO MES DE AGOST DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2006 | 330.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2006 | 303.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2006 | 1683.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO E CONVENIO 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2006 | 80.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONFORME CONVENIO 03/2006, QUE TRATA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIADOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO E AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2006 | 25967.60 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADEFISCAL DE Nº000036 E CONTRATO DE TERMO ADITIVO CONV.SEPLAG 005/2005 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2006 | 1112.40 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 020/2005, CONTRATO E TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000038, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO SEPLAG/PMAB, CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDIÇÃO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2006 | 2534.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2006 | 453.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO/06CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2006 | 3018.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE COMPETENCIAS:01 E 02/1986 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2006 | 348.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTOPARA O PASEP COMPETENCIAS 07 E 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2006 | 6973.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2006 | 4641.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2006 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2006 | 42.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2006 | 1.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2006 | 2028.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2006 | 822.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2006 | 2150.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2006 | 7897.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2006 | 350.00 | 00036021032420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PENSÃO DA SERVIDORARELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2006 | 300.00 | 70121280000171 | JASON NORMAN LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS DEINTERESSE MUNICIPAL NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA ISABELDURANTE O MÊS DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2006 | 175.00 | 00087255715400 | BRASILIANO ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIAS AO ASSESSOR DE GABINETE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOACOM O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCS DESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MNO 6339, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2006 | 370.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2006 | 1384.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZAÇÕES TELEFONICASREALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2006 | 1421.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2006 | 1737.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2006 | 1525.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES TELEFONICASEFETUADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2006 | 241.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA MMO 6339, LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA 004229PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2006 | 129.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA AO VEICULO SANTANA PLACA MME 0061 DESTA MUNICIPALIDADECONFORME NOTA FISCAL DE VENDA 004229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2006 | 1096.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GASOLINAPARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061 E OLEO DIESEL PARA O VEICULOFRONTIER PLACA MMO 6339, CONFORME NOTA FISCAL 001051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2006 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TP NUMERO12/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 10/08/06 E EXTRATO DO RES. DAPROPOSTA TP 12/06 NO DOE E JUSTIÇA A UNIAO EDIÇAO 10/08/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2006 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO LICITAÇÃOTP 02/06 NO DOE EDIÇÃO 20/04/06 E PUBLICAÇAO DE AVISO DAS TP 02,03,04 E 05/06 NO DOE, ED. 29/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 DIARIASAGUA BRANCA JOAO PESSOA-PB, COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2006 | 25.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2006 | 20.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2006 | 104.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCSANEXADOS AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2006 | 1009.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTAFISCAL 001067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2006 | 296.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NºRED.19309252 CONFORME FATURA ANEXADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2006 | 205.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2006 | 314.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2006 | 10129.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2006 | 30000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIDOE MEIO FIO NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEIÇÃO(ACESSO AO FORUM E COMUNIDADE DE LAGOINHA RUA CENTRAL 01 | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2006 | 158.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CAPOTARIA, FORRO DE PORTAS E TAPETES DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE0340 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS: 19177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2006 | 180.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE METRALHA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA AGUABRANCA AO POVOADO DE LAGOINHA COM VEICULO CAÇAMBA PLACA MXO 1133/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2006 | 370.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL DO ONIBUS ESCOLAR QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE TAMBORESDESTINADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2006 | 16024.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2006 | 1020.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2006 | 700.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS JOAO NUNES DE FREITAS E JOSEVIDAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2006 | 620.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DAS RUAS SILVINO ROMEUE JOSE BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPESA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000911160400 | BENONE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO CAÇAMBA PLACA MMS 3688/PB NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2006 | 300.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO MACACO AO SITIO MERECO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2006 | 590.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS MECANICASDESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2006 | 565.00 | 00055943802487 | EDILSON VERAS DE ASSUNÇAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO ALVES E ABDON FLORENCIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2006 | 311.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLCA MNE 0340 LOTADO NOS SERVIÇOS DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME NFS 004230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2006 | 1028.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOO VEICULO TRATOR LOTADO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO CONF. NFS 001061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2006 | 618.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2006 | 2386.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONFORME NOTA FISCAL 001053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2006 | 560.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS AUTOMO-TIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 DESTE MUNICIPIOCONFORME NF 005543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2006 | 14960.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM MAQUINA MONONIVELADORA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2006 | 59.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2006 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2006 | 133.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2006 | 480.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2006 | 106.00 | 00074572083487 | ISMAEL ATANAZIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CANCELA DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, CONFORME DOCS DESCRITIVOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 19255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2006 | 56.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 DESTE MUNICIPIONOTA FISCAL DE Nº001068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2006 | 1137.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIONOTA FISCAL DE Nº001068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2006 | 127.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIADOR E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2006 | 750.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 30 TAMBORESDE LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONF.NF AVULSA Nº 621091 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2006 | 12225.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2006 | 30000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIDOE MEIO FIO NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEIÇÃO(ACESSO AO FORUM E COMUNIDADE DE LAGOINHA RUA CENTRAL 01 | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2006 | 600.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECANICO PRESTADOSNO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PORTOES DE FERRO PARA O BECO DA RUA JOSE VIDAL E RUA JOSEPEDRO FIRMINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2006 | 890.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO E PROFESSORSEVERINO SALES NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2006 | 17847.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2006 | 1020.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOAODO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2006 | 643.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 LOTADO NOS SERVIÇOS DEOBRAS E URBANISMO. CONFORME NF: 001085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2006 | 817.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 001085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2006 | 840.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF: 001099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2006 | 383.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2006 | 703.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL E NA LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2006 | 390.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCARGO DE TELEFONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2006 | 310.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 01 TAMBORDE FREIO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF: 002738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE 0340, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, SENDO DEBITADA A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2006 | 35.00 | 00045167613434 | FRANCISCO MARCELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DA REPETIDORA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOM JESUS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS: 19601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2006 | 1320.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de HORA EXTRA AOS VIGILANTESTRABALHADAS DURANTE A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2006 | 130.00 | 00049168320434 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEDMZ - AMORTECEDOR DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNE 0340 LOTADO NOSSERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS: 19605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DA FATURANº 19309225 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2006 | 490.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE LIXO PERFAZENDO A LIMPEZA DO MUNICIPIO COM VEICULOCAÇAMBA PLACA MXO 1133/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2006 | 1100.00 | 41222035000152 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRANITO CINZA PARA CON-FECÇÃO DAS BANCADAS DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL: 000619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2006 | 347.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2006 | 520.00 | 00003283965404 | SEVERINA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE VARIAS VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E POVOADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2006 | 830.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADAS A CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E MEIO-FIOS DESTA CIDADEE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 001870 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR ADJUNTO DE GABINETE-CC4, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MNO 6339, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCSANEXADOS AO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2006 | 483.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , CONFORMENOTA FISCAL: 001082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2006 | 1990.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MNE 0061, CONF. NF: 001101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES AGOSTO 2006CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2006 | 1631.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2006 | 1327.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES TELEFONICASEFETUADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2006 | 1421.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2006 | 370.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO EDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE MPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2006 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL - SEÇÃO 3 - JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2006 | 226.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2006 | 520.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VARIAS COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS COMO EMPENHOS NOTAS FISCAIS COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ENOTAS FISCAIS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2006 | 48.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 12.529-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2006 | 221.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2006 | 114.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2006 | 3359.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA01/02/03/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2006 | 453.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2006 | 210.00 | 00003509283473 | ABIDIAS DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMMOTO TITAN CG PLACA KKH 9506/PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2006 | 129.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 APARELHOTELEFONICO GE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA: 000925 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2006 | 310.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMEFATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2006 | 0.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2006 | 1.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2006 | 1884.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2006 | 7098.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2006 | 2154.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2006 | 830.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2006 | 6282.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONFORME CONVENIO 02/2006, QUE TRATA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIADOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO E AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2006 | 80.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONFORME CONVENIO 03/2006, QUE TRATA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIADOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO E AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR À ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2006 | 1447.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 0007962 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS BOLSISTAS DA EDUCAÇÃOBASICA CONFORME PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2006 | 3580.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, BEM COMO, ESTUDANTES DA CIDADEDE AGUA BRANCA PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA QUE CURSAM AFACULDADA FAFOPAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2006 | 1541.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CONF. NF 008263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2006 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS,PROTETORES E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOB 8098DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 002739 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2006 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CAMARA 900X20 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 002727 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2006 | 1270.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COLEGIOS NO POVOADO LAGOINHA E CIDADE CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES AGOSTO 20060 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2006 | 1835.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NFS 001080/4244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2006 | 70640.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 - 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2006 | 1119.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2006 | 38025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 - 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2006 | 2540.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES ACIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2006 | 2284.70 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORES E SUPERVISOR ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2006 | 3275.00 | 00003660971480 | DACILETE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, REGENTE DE MUSICA E PROFESSOR DE INFORMATICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007214898420 | MANOEL SEVERINO DA SILA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO F 4000 PLACA KLP 6115/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AGUABRANCA - PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARESCONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2006 | 281.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME NFA 653660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL 0008074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2006 | 6400.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COLEGIOS NAZONA URBANA CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2006 | 90.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALEM UMA CAMINHONETA D20 PLACA JNI 9905/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2006 | 420.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES CONF. NF: 004254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2006 | 2195.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF:001103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2006 | 210.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM VEICULO D-20 PLACA KJD 6130/PE, EM VIAGENS COM A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGUA BRANCA-PATOS/PB, NA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JWK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2006 | 650.00 | 00003868305416 | IMAGERSERV DIGITAL - THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA EM VIDEO-DVD DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS:000003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2006 | 434.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2006 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO D-20 PLACA JTB 8071/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS MERECO E MACACO PARA O COLEGIO DO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2006 | 330.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO - COM VARIGISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE15MM PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL:002128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2006 | 800.00 | 00068152477400 | JOSEFA RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FARDAS PARA A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS DESCRITIVOS E NFS:19270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2006 | 70.00 | 00031052533434 | JOSE GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇO GERAL DA INSTALAÇÃO DO ONIBUS PLACA MNE 0104 LOTADO NOSSERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2006 | 1532.00 | 00006379335838 | JUAREZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGLANTES E CORTE DE CABELO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMEDOCS. DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2006 | 7000.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTINO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DE UMA BANDADE FORRO DENOMINADA DE "BANDA LOS PANDAS", PARA SE APRESENTAR NO DIA24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002506 | 01/09/2006 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CAMARA ARO16 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 8098, CONF. NF Nº 2761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2006 | 13289.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE SETEMBCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2006 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2006 | 145.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SXERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE FOGÕES E 01 GELADEIRA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2006 | 6053.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 0008143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2006 | 1822.42 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, CONFORME NF 0008144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2006 | 481.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2006 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2006 | 3232.30 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DA ZONA RURAL PARA OS NUCLEOS LAGOINHA ECIDADE, COFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2006 | 123.00 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASPARA PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2006 | 2935.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI CONFORMENOTA FISCAL Nº 008259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2006 | 1560.00 | 00002856134483 | AGENTE JOVEM - BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM.REFERENTE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO PETI. CONFORME NF: 0008075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00076861384453 | MARIA APARECIDA PEREIRA CAMBUIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA OS NUCLEOS DO PETI NOSPOVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS E NUCLEO CIDADE, CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2006 | 149.00 | 00006194440457 | JANAINA MARIA DA SILVA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2006 | 240.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDESTINADOS AO PETI E A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS004248 E 004247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO, REF AO MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2006 | 147.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL: 000662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTODE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E O SALAO DE BELEZA COMUNITARIODESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2006 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2006 | 468.94 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2006 | 30.00 | 00025613314829 | EDNA MARIA ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCIERA PARAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF. LM 254/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PEL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2006 | 1269.00 | 00006780900419 | JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DEMEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE MENSALIDADES CONFORME LEI MUNCIPAL 254/05E DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTO ORTOPEDICO PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA:003219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2006 | 240.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM OCULOS POPULARDESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME NF: 000264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2006 | 1485.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O CURSODE CABELEIREIRO, QUIMICA E MONTAGEM DE SALAO.NO POVOADO BOM JESUS, CONFORME NFV:002439/2440/2441/2442/2443/2444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2006 | 1223.86 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DESTINADOS A CURSO DE CULINARIA E FORMAÇÃO DE BUFFET.CONFORME NFS:023439/23440/23441/23443/23444/23445/23446/23447/23449/23450/23501/23502/23506/23507/23508/23509/23510/23511/23512 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2006 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS E PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO E CON-TRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2006 | 600.00 | 00097338435804 | MARIA IONETE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE DOCES ORNAMENTAIS, NO PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00020436432404 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE ARTE-CULINARIA, TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DEBUFFET E FORMAÇÃO DE GARÇONS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF CONVENIO MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2006 | 560.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2006 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2006 | 200.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE UM GRUPO DE 300 CRIANÇAS QUE ESTÃO RECEBENDO ORIENTAÇÃOFISICA ATRAVES DO PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2006 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2006 | 93.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2006 | 490.00 | 00083123636453 | LUISA DE LOURDES HENRIQUE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECLARAÇÕES DE POBREZA ANEXO.LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2006 | 550.00 | 00001078842400 | RICARDO MARTINS FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR EM TECNICAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2006 | 2665.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO PETI, CONFORME NF 0008149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO CARDIOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 18394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2006 | 630.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVASALTA COM EROPSCIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 18389 E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO PACS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2006 | 7525.00 | 00003617827489 | JOSE UBIRAJARA JUCA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2006 | 11400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEMNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2006 | 18600.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2006 | 3320.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOFARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2006 | 315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BATERIAMOURA MI75KE, DESTINADA AO VEICULO ODONTO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2006 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MOL 2002 DESTE MUNICIPIOCONFORME NF Nº 002735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2006 | 663.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUS,E PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS PARATI PLACA MNE 0330 EAMBULANCIA PARATI PLACA 4554 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS002733/2715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2006 | 1072.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NFA Nº 653657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2006 | 1847.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL Nº 008179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2006 | 410.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DEESGOTOS DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E RUA JOSE FERREIRA MORENODESTA CIDADE, CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2006 | 403.70 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA 653661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2006 | 23445.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2006 | 232.00 | 04781471000135 | KI - MALHAS - CLEIDE ALVES L. ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MALHASCONFORME NOTA FISCAL 000999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2006 | 140.00 | 00068281226404 | EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO E MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE VERTICAL NO HOSPITAL DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 18396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2006 | 747.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVOS, QUINQUENIOSE SALARIO FAMILIA- PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2006 | 23679.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2006 | 747.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FERIAS DA ENFER-MEIRA DO PSF, CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2006 | 120.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FERIAS DA TECNICADA ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2006 | 112.60 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2006 | 420.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRIFAÇÕESDE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: 18397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2006 | 101.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2006 | 1366.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES COMO ENFERMEIRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2006 | 7800.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2006 | 1604.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2006 | 149.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORA EXTRA A FUNCIONARIASUELI CORREIA DE FREITAS RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORA EXTRA A FUNCIONARIAJOSINAIDE PEREIRA LEITE RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2006 | 1882.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS: 004250/001078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2006 | 90.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF:004255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2006 | 2004.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF: 001100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2006 | 370.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE PSF DURANTEO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MINI-POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOINHA NO VEICULO AMBULANCIADURANTE O MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2006 | 925.00 | 00037044028420 | SEBASTIAO C. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DIARISTAS QUE FIZERAMA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00008244425474 | JAILSON ISRAEL DA SILVA E OUTRP | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS NAS RUAS: ANTONIOALVES DE SOUSA E ABDON FLORENCIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2006 | 125.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LA-VAGEM E REMENDO DE PNEUS DA AMBULANCIA PARATI PLACA 7161 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2006 | 635.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DAS RUAS JOSE FERREIRAMORENO E PROFESSOR SEVERINO SALES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2006 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO JUNTA HOMOCINETICA DESTINADA PARA O VEICULO PARATI PLACA MNE 0330 DESTE MUNICIPIOCONFORME NF: 002731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS AMOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2006 | 260.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA EM 02CARTUCHOSE TROCA DE 1 CILINDRO DA IMPRESSORA A LAZER HP DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS:19179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA MMP 7161 LOTADONOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF:000326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2006 | 648.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSPARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 001793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2006 | 5232.30 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONF. NF Nº 000272/273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2006 | 3329.94 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALHOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA, CONFORME NOTASFISCAIS Nº: 058696/58685/59438/59437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DE ACORDO COM CONVENIO MINISTERIODE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2006 | 865.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇASE 01 BATERIA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MOJ 3866 CONFORME NFSNºS 2759/2760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2006 | 153.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA REALIZADANO VEICULO GOL DE PLACA MOJ 3866, CONFORME NF Nº 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2006 | 1480.00 | 00003509283473 | ABIDIAS DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCACG 125 TITAN PLACA KKH 9506, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2006 | 66.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.040-6 -PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2006 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2006 | 75.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.400-2-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.400-2-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2006 | 300.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2006 | 839.32 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE SETEMBRO/06, DEBITADO NESTA DATA NA CONTAICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2006 | 483.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2006 | 4350.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2006 | 47.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2006 | 1.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002539 | 01/10/2006 | 27500.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIDOE MEIO FIO NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEIÇÃO(ACESSO AO FORUM E COMUNIDADE DE LAGOINHA RUA CENTRAL 01 | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/10/2006 | 705.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NF:19670/19673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/10/2006 | 380.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA,COMO AUXILIAR NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/10/2006 | 420.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UM PORTAO/GRADE DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/10/2006 | 1118.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS CAÇAMBA E TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL 001134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2006 | 1995.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: ABDON FLORENCIO, ANTONIOALVES SILVA,ALEXANDRINO ALVES E VENANCIO GUEDES. CONFORME NFS:1958019582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2006 | 1783.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS SANTANA-MNE 0061, CAÇAMBA-MNE0340 E TRATOR DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/10/2006 | 7000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORMENFS: 000359/360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/10/2006 | 5000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORMENFS: 0003012/3013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/10/2006 | 680.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA. CONF. NF: 255 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2006 | 330.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA. CONF. NF: 254 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/10/2006 | 320.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA. CONF. NF: 256 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/10/2006 | 740.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. NF 257/253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2006 | 1027.40 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS OA VEICULO CAÇAMBA-MNE0340 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF.NF0977/0978/0979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/10/2006 | 832.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS HIDRAULICAS DESTINADAS A BOMBA D ÁGUA DO MATADOURO PUBLICO CONF. NF:001527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/10/2006 | 1249.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS MECÂNICASDESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONF. NF:001528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/10/2006 | 480.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/10/2006 | 17847.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/10/2006 | 1042.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2006 | 11459.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2006 | 1145.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DECALÇAMENTO DAS RUAS: JOSE FERREIRA MORENO E PROFESSOR SEVERINO SALESDESTA CIDADE, CONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2006 | 38.40 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE BORRACHADESTINADA AO PARALAMAS DO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO LOTADO NOSSERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS. CONF. NFV: 006886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/10/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/10/2006 | 630.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA-MNE0340 CONFORME NOTA FISCAL 001116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/10/2006 | 975.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF:001116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/10/2006 | 768.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONF. NF:001111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/10/2006 | 497.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO CAÇAMBA-MNE0340 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DA FATURANº 19309225 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2006 | 456.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/10/2006 | 450.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/10/2006 | 450.00 | 00004010685441 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE AGUA BRANCA AS COMUNIDADES DE MOCO E CARAPUÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/10/2006 | 370.00 | 00003509283473 | ABIDIAS DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCACG 125 TITAN PLACA KKH 9506, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/10/2006 | 515.00 | 00025226649487 | ERIDAN LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO 0121/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/10/2006 | 453.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO SETOR PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2006 | 4271.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTODO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS, CONFORME RECIBOSDESCRITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2006 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/10/2006 | 6470.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/10/2006 | 4641.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/10/2006 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/10/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2006 | 1708.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/10/2006 | 836.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/10/2006 | 7159.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/10/2006 | 2163.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/10/2006 | 2.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/10/2006 | 2417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/10/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MES SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | ASSIST. AOS PECUARISTAS, PSIC. E APICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/10/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONFORME CONVENIO 02/2006, QUE TRATA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIADOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO E AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/10/2006 | 420.00 | 00039020444468 | ANTONIO DE PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/10/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/10/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 DIARIASAGUA BRANCA JOAO PESSOA-PB, COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DETRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/10/2006 | 252.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2006 | 1313.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS SANTANA PLACA MNE 0061 E PAJERO PLACA MOW 9780 LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO CONF. NF: 001128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/10/2006 | 685.00 | 00025226649487 | ERIDAN LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO 0121/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/10/2006 | 660.00 | 00025226649487 | ERIDAN LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO 0121/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/10/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR ADJUNTO DE GABINETE-CC4, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/10/2006 | 10.50 | 06144450000134 | COPYUNIV - MARIA DO SOCORRO V. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENCADERNAÇÕES DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENCADERNAÇÃO DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/10/2006 | 111.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MNO 6339, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/10/2006 | 9885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/10/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/10/2006 | 1609.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/10/2006 | 1360.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES TELEFÔNICASEFETUADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/10/2006 | 1500.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE PLACAS EMBRONZE DESTINADAS A INAUGURAÇAO DE DIVERSAS OBRAS, CONFORME NF:00002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/10/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO, REF AO MES SET/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/10/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2006 | 436.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO SANTANA-MNE0061 E PAJERO-MOW9780 LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/10/2006 | 1692.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AO VEICULO SANTANA-MNE0061 E PAJERO-MOW 9780 DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF.NF:001115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/10/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/10/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASA POLICIA CIVIL E MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2006 | 215.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/10/2006 | 284.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2006 | 6400.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COLEGIOS NAZONA URBANA CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/10/2006 | 368.00 | 00016416525860 | JOSE NILSON DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. NF 000576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2006 | 113.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/10/2006 | 1532.00 | 00053068742404 | LOURIVAL VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGILANTES E CABELEIREIROCONFORME NFS:19677/19675/19674/19672 E RECIBO DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/10/2006 | 483.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEBI-TO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2006 | 2980.00 | 04255534000110 | SANTORRES EMPACOTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE DIVERSOSPRODUTOS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2006 | 1145.00 | 00083123199487 | ROSETE MARIA MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 19552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/10/2006 | 2155.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORMENOTA FISCAL: 001141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/10/2006 | 270.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GÁS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 004282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS BOLSISTAS DA EDUCAÇÃOBASICA CONFORME PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS BOLSISTAS DA EDUCAÇÃOBASICA CONFORME PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS BOLSISTAS DA EDUCAÇÃOBASICA CONFORME PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/10/2006 | 2284.70 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORES E SUPERVISOR ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/10/2006 | 481.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 09 ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/10/2006 | 3275.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/10/2006 | 7722.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA OS NUCLEOS LAGOINHA ECIDADE, COFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/10/2006 | 480.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO BOTIJOES DEGAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/10/2006 | 1288.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 001109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/10/2006 | 1417.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 001117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/10/2006 | 300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO BOTIJOES DEGAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/10/2006 | 800.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO D-20-KKI 0227/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIAE MACACO PARA COLEGIO DO POVOADO LAGOINHA - AGUA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/10/2006 | 900.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO SPRINTER-CDM 8365 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARAA FACULDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/10/2006 | 450.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 004266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/10/2006 | 1146.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL 001127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/10/2006 | 50.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FOGAO DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NOSITIO BOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/10/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2006 | 7873.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA. SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AS CRIANCAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 685555 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2006 | 189.95 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONF. NFA 685554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2006 | 1943.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL. CONF. NF:0008395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/10/2006 | 6769.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NF:0008394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/10/2006 | 46.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA E MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA-MOL2002 DESTE MUNICIPIO CONFNF:000083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2006 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS-MOB8098 DESTE MUNICIPIO CONF. NF:002785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/10/2006 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA DO POVOADO LAGOINHADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/10/2006 | 6104.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/10/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/10/2006 | 8459.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/10/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JYK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2006 | 145.00 | 00007644107410 | RAFAEL CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇÃO DOS VIDROS DA JANELA DO ONIBUS ESCOLA-KMG8159 DESTE MUNICIPIO CONF. NFS: 19683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/10/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/10/2006 | 334.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇOES FORNECIDASAOS INTEGRANTES DA BANDA LOS PANDAS QUANDO EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/10/2006 | 355.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE OLEODIEESEL DESTINADO SO VEICULO CAMIONETE D20, PLACA JWK 0763,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº001116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/10/2006 | 3281.00 | 00005619104800 | MARIA DO SOCORRO BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2006 | 1159.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOONIBUS ESCOLAR PLACA KMG 8154, LOTADO NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONF.NF: 0228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2006 | 16289.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% DOMAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/10/2006 | 11201.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/10/2006 | 370.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE PSF DURANTEO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/10/2006 | 164.50 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CONJUNTOSILENCIOSO ESCAPE DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNE 0330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/10/2006 | 60.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUTIJAO DEGAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF:004268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/10/2006 | 2470.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL: 001129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2006 | 925.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS PROFESSORSEVERINO SALES E RUA JOSE FERREIRA MORENO NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/10/2006 | 109.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LA-VAGEM E REMENDO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA MOL 2002 LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/10/2006 | 2591.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL 001142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/10/2006 | 90.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GÁS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 004284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/10/2006 | 625.38 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/10/2006 | 1013.40 | 00047555084449 | LUIZA ADAUTA DOS SANTOS RAMOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE 2006 CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/10/2006 | 1911.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PLANTOES DE ENFERMAGEMNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE. MES SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/10/2006 | 8275.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/10/2006 | 2566.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2006 | 570.00 | 00057797250472 | ROBERVAL CACIO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CIDADECONFORME NF 258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/10/2006 | 574.62 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDECONFORME NF: 014137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/10/2006 | 145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI-MON 4554 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF:002765NF:000083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2006 | 685.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS E BUZINA 2162DESTINADOS AO VEICULO ODONTO(CARRO DO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO CONF.NF: 002788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2006 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAPRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA-MON 4554 DESTE MUNICIPIO CONF.NF: 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/10/2006 | 255.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULOS PARATI-MON4554 DESTE MUNICIPIO CONF. NF:002780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/10/2006 | 1033.00 | 00048671886468 | AR DIESEL - AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONF.NF: 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/10/2006 | 3569.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPECAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIOCONF. NF:03190/3189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/10/2006 | 166.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSAS PEÇAS HIDRAULICAS PARA A BOMBA D ÁGUA DO POVOADO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 03561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/10/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13 DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME DOCS DESCRITIVOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/10/2006 | 1128.00 | 07038357000108 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E AUTIMETRICO DE ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/10/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA-MMP 7161 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2006 | 1757.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONF. NF:001107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/10/2006 | 1500.00 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA EBARA 4BP55 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D ÁGUA DO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 000173 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2006 | 2542.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONF.NF:001114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/10/2006 | 450.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DA BOMBA D ÁGUA E HÉLICE DO VEICULO AMBULANCIA-MOL2002DESTE MUNICIPIO. CONF. NF:003014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00003881467459 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAESCAVAÇÃO DE UMA VALA DA ADUTORA POÇO COMPRIDO-CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/10/2006 | 6900.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMUM CARRO PIPA PLACA JNZ 6340 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2006 | 800.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITORA DE UM CURSO DE TRUFAS ESPECIAIS ATRAVES DO PAIF, CONF.DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2006 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE,SENDO OS SERVIDORES AGENTEDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2006 | 3540.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTE SALARIALDOS MEDICOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2006 | 190.00 | 00068281226404 | EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO E MANUTENÇÃO DE VARIOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 18400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2006 | 63.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2006 | 72.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2006 | 102.00 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF Nº 685552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2006 | 2500.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL002891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2006 | 999.50 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 060557/060565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPITALAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2006 | 2261.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADECONF. NF Nº 002509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICAS DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO CARDIOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 18401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2006 | 160.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.400-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2006 | 839.32 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE OUTUBRO/06, DEBITADO NESTA DATA NA CONTAICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/10/2006 | 839.32 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE NOVEMBR/06, DEBITADO NESTA DATA NA CONTAICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/10/2006 | 5350.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/10/2006 | 1470.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES DE ULTRASONOGRAFIASREALIZADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM GESTANTES CARENTES, CONF. NFS NºS 18402/18403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/10/2006 | 375.00 | 00000950557463 | ARAPUAN LOURENÇO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕEE HOSPEDAGENS A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM UM ENCONTTRO DO 3º FORU7M SOBRE A PACTUAÇÃO EM SAUDE REALIZADO NOS DIAS 12 E 13DE SETEMBRO DE 20O6, NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002792 | 02/10/2006 | 66000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃOPARA CONSTRUÇAO DE 160 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MS/FUNASA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002793 | 02/10/2006 | 46000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃOPARA CONSTRUÇAO DE 160 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MS/FUNASA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2006 | 190.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEMORIA 512MBDESTINADA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PORTAL DO AGENTEJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA CASA DA FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/10/2006 | 65.00 | 00003573246419 | BENICIO MARCELINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2006 | 100.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO D-20 PLACA ACN 4395/SP, SENDO 01 VIAGEM AGUA BRANCA-PATOSTRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/10/2006 | 5546.99 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA FINANCEIRPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/04 ERECIBOS DESCRITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/10/2006 | 30.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GÁS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL 004284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/10/2006 | 1485.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O CURSODE CABELEIREIRO E QUIMICA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAS FISCAIS DE VENDA: 002439/2440/2441/2442/2443/2444/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/10/2006 | 200.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE UM GRUPO CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RECEBEM AULAS DENATAÇÃO E HIDROGINASTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2006 | 472.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA685560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/10/2006 | 416.99 | 00016416525860 | JOSE NILSON DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AO FORNECIMENTO DE SORVETES DURANTE OS 10 DIAS DO PROJETO CRIANÇA NO PETI CRIANÇA FELIZ E PARAAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA COM AS 500 CRIANÇAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/10/2006 | 650.00 | 02229132000115 | MARIA DAS DORES MOURA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES NOS 10 DIAS DO TRABALHO COM O PROJETO CRIANÇA NO PETI CRIANÇAFELIZ E DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2006 | 98.50 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS - JOSE DE ARIMATEIA SIMOES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSARTIGOS PLASTICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E 10 DIAS DOPROJETO NO PETI CRIANÇA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2006 | 500.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO PROJETO CRIANÇA NO PETI, CRIANÇA FELIZ E DIA DA CRIANÇACONFORME NF 686812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2006 | 516.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOSDOMESTICOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO SORTEIO NO DIA DO PROFESSOR DOPETI, CONFORME NOTA FISCAL:000110 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/10/2006 | 250.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOSDOMESTICOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO SORTEIO NO DIA DO PROFESSOR DOPETI, CONFORME NOTA FISCAL:000111 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/10/2006 | 2272.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 685555 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/10/2006 | 397.15 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALAVULSA 685551/685553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/10/2006 | 60.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL 004267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/10/2006 | 1131.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELAOS VEICULOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO PETI DESTA CIDADECONFORME NF001126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/10/2006 | 2629.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF:0008393 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/10/2006 | 1560.00 | 00002856134483 | AGENTE JOVEM - BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM. SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/10/2006 | 6.70 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/10/2006 | 270.00 | 00004128426458 | LUCIELMA MARIANO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/04E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/10/2006 | 3000.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00079343660430 | PETI - FOLHA BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de BOLSISTAS DO PETI RELATIVO JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/10/2006 | 108.33 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/10/2006 | 2751.00 | 00002163336441 | JOSE MARCONDES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/04 E DOCSDESCRITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/10/2006 | 3635.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/10/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/10/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SET/DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2006 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS, REFERENTE AO MESSETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCADO A ESTA REPARTIÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM EO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/10/2006 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA AGENTES JOVENS,PROGRAMA DO SEBRAE, SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/10/2006 | 50.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DEPATO-PB , CONFORME LEI 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/10/2006 | 2270.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI PARA OS NUCLEOS LAGOINHA, BOM JESUS ECIDADE CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2006 | 108.33 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/10/2006 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS E PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO E CON-TRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/10/2006 | 200.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE CRIANÇAS NA ORIENTAÇÃO FISICA ATRAVÉS DO PAIF CONFORMEDOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2006 | 800.00 | 00074777980430 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITOR DO CURSO DE ABERTURA DE LETREIROS E TEXTURA EM AGUABRANCA, POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/10/2006 | 532.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES NA DIA DO IDOSO E ABERTURA DO PROJETOCRIANÇA NO PETI, CRIANÇA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2006 | 187.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOSDOMESTICOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE SORTEIO NO DIA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2006 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF CONVENIO MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DE ACORDO COM CONVENIO MINISTERIODE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2006 | 600.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSO DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2006 | 560.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2006 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2006 | 160.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM OCULOS POPULARDESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME NF: 000263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2006 | 600.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM OCULOS POPULARDESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME NF: 000265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2006 | 810.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 18398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002795 | 10/10/2006 | 50000.00 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DASOBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, APOS DISTRATOCOM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO TP 0003/2004, CONFORME NOTA FISCALE MEDIÇÃO ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/10/2006 | 53.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/11/2006 | 31.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/11/2006 | 0.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/11/2006 | 1.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/11/2006 | 6145.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/11/2006 | 3932.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2006 | 6145.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2006 | 3641.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2006 | 420.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2006 | 174.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTODE TRIBUTOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2006 | 201.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECOLHIMENTODE TRIBUTOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2006 | 4018.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA03/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/11/2006 | 42.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2006 | 2103.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/11/2006 | 2179.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/11/2006 | 6652.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO JUNTO AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/11/2006 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DA SECRETARIADO J.S.M. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2006 | 15.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHO PRETO DE IMPRESSORA HP 3745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2006 | 2067.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2006 | 66.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/11/2006 | 2067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/11/2006 | 66.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ÁGUA PARA TODOS | CONST. DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, TANQUES E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/11/2006 | 14800.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 200 HORAS TRATOR DE ESTEIRANA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E NF Nº 000037 | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA PARA TODOS | CONST. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2006 | 7500.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA MEDINDO 13.00 METROS DE CUMPRIMENTOS POR 3.90 DE LARGURA E 0,70CM DE ALTURA DE FERRO, PEDRO E CIMENTNO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/11/2006 | 10443.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2006 | 10326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2006 | 1290.00 | 00025226649487 | ERIDAN LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO 0121/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2006 | 903.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO SANTANA-MNE 0061 E PAJERO-MOW 9780 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF: 001159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2006 | 390.00 | 00006698828440 | AMANDA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESCOMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2006 | 1753.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2006 | 685.00 | 00025226649487 | ERIDAN LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO 0121/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PAJERO-MOW 9780/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2006 | 407.37 | 00038705389453 | BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AU-TENTICAÇÃO EM VARIOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2006 | 1034.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICASFEITAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR ADJUNTO DE GABINETE-CC4, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/11/2006 | 1210.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADEPARA BRASILIA - RECIFE - CAMPINA GRANDE, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/11/2006 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO SANTANA - MNE 0061 CONFORME NF: 002830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/11/2006 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PASTILHADE FREIO DESTINADA AO VEICULO SANTANA - MNE 0061 CONFORME NOTA FISCAL002818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/11/2006 | 1618.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO SANTANA-MNE 0061 E PAJERO-MOW 9780 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF: 001150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/11/2006 | 436.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME FATURA Nº 21155782, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/11/2006 | 238.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2006 | 440.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2006 | 15.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/11/2006 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2006 | 80.45 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2006 | 6015.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2006 | 700.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO D-20-KKI 0227/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHAPARA O COLEGIO DESTA CIDADE QUANDO O ONIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAVA COMDEFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2006 | 99.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORMONDIAL DESTINADO A ESCOLA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000114 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JYK0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2006 | 1584.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTES NO ONIBUS ESCOLAR E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2006 | 385.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO D-20 PLACA KGK 3906/PE, EM VIAGENS DO POVOADO LAGOINHA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRA EM CONSERTO, CONFORME DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2006 | 620.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO CLUBE CERAB PARA OS FESTEJOS DO DIA DACRIANÇA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2006 | 480.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO D-20 PLACA HZB 0376/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2006 | 580.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS PRESTADOS COMUM VEICULO D-20 PLACA HZB 0376/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARDE JOÃO PESSOA PARA AGUA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE SOLDA E FUNILARIA DO ONIBUS ESCOLAR - KMG 8154 LOTADO NOS SERVIÇOSDA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2006 | 421.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS AULAS MINISTRADASAOS ALUNO DO PEJA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2006 | 1011.00 | 00004481555408 | JOERGERSONVLADISLON B GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOSDE SERIGRAFIA DO FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 19579 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2006 | 51.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIFERENÇA SALARIAL DAFUNCIONARIA LOTADA NA EDUCAÇÃO MINISTRANDO AULAS NO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2006 | 7817.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOSNO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2006 | 693.98 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃESBOLOS, OVOS, BISCOITOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONF. NFA 685568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2006 | 390.00 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTADESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA 685572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONF. NFA:685570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2006 | 12010.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A ALUNOS DAREDE M UNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº0008638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2006 | 13241.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2006 | 23532.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2006 | 2517.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2006 | 71942.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2006 | 1119.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2006 | 481.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS NO --FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 09 ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2006 | 1934.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2006 | 3369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2006 | 124.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE FOGÕES NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2006 | 1841.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 001147, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2006 | 637.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 0011682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2006 | 71187.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2006 | 1087.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2006 | 37024.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2006 | 2495.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2006 | 722.82 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TONERSDESTINADOS A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONFORME NF 002606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS BOLSISTAS DA EDUCAÇÃOBASICA CONFORME PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/11/2006 | 420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BATERIADESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - MMP 7083 DESTE MUNICIPIO CONF.NF: 002815 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/11/2006 | 215.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS CONFORME NOTAFISCAL 000956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/11/2006 | 147.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TUBOS PVCPN-40 DESTINADOS AO CONSERTO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DOPOVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 009267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/11/2006 | 1370.59 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF: 0008506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/11/2006 | 94.40 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/11/2006 | 2986.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORMENOTAS FISCAIS: 001180/1181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/11/2006 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM VEICULO D-20 PLACA JTB 8071/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS MERECO E MACACO PARA O COLEGIO DO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2006 | 666.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2006 | 13289.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2006 | 360.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUTIJOESDE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF Nº004292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/11/2006 | 360.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕESDE GAS BUTANO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF Nº004286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2006 | 1033.00 | 00048671886468 | AR DIESEL - AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA BOMBA E BICO INJETORES DO VEICULO ONOBUS ESCOLAR CONF. NF Nº 000006OBS: DESPESA EMPENHADA ATRAVÉS DO EMPENHO Nº2653, ANULADO POR INCORREÇAO QUE REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2006 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARA DE AR 900X20DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 002701OBS: DESPESA EMPENHADA ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 2275, ANULADO POR INCORREÇAO QUE HORA REGULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2006 | 46.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEDE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB 8098 DO MUNICIPIO CONFNF:000083OBS: DESPESA EMPENHADA ATRAVÉS DO EMPENHO Nº2645, ANULADA POR INCORREÇAO QUE HORA REGULARIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/11/2006 | 3569.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASPECAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIOCONF. NF:03190/3189OBS: DESPESA EMPENHADA ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 2654, ANULADA POR INCORREÇÃO, QUE ORA REGULALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/11/2006 | 2662.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL008080, COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA PDDE.OBSERVAÇÃO; DESPESAS REEMPENHADA PARA SANAR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DOEMPENHO 0002119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2006 | 3793.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 00001143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2006 | 90.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF: 004287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2006 | 127.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS: MMP-7161/MNE-0330 PERTECENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2006 | 1835.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL 001156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2006 | 90.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 004291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2006 | 220.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE SOLDA E PARTE ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA-MNE0330, DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 19633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2006 | 130.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCISCO NOVO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOMOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 19766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2006 | 370.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2006 | 220.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 2 PN-40 PONTA BOLSA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SITIO CRUZINHADESTE MUNICIPIO CONF. NF 009241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2006 | 450.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA BESTA - MOL 2002 DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS DESCRITIVOS E NOTA FISCAL 051941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2006 | 214.99 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO LICENCIAMENTO DO VEICULOPARATI/AMBULANCIA-MON 4554 DESTE MUNICIPIO CONF. DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2006 | 1064.21 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDEDE ESGOTO E DO FOSSÃO LOCALIZADOS A RUA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2006 | 483.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI-MON4554/PB PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2006 | 60.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSEM SOLDA E FUNILARIA NO VEICULO AMBULANCIA PARATI-MNE-0330 DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DE ENFERMAGEMREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2006 | 8725.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2006 | 2429.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2006 | 1733.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2006 | 3320.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOFARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2006 | 8600.00 | 00003617827489 | JOSE UBIRAJARA JUCA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2006 | 13950.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2006 | 11400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2006 | 810.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/11/2006 | 24121.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/11/2006 | 747.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2006 | 2655.00 | 00003161622480 | JOAO ARTHUR CABRAL SEABRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSAGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETEDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2006 | 186.83 | 04781471000135 | KI - MALHAS - CLEIDE ALVES L. ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MALHASCONFORME NOTA FISCAL 001023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2006 | 353.17 | 00004481555408 | JOERGERSONVLADISLON B GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2006 | 7628.00 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DESTINADOSA UNIDADE DO PSF IV LOCALIZADO NA VILA PAPAGAIO, CONFORME NF Nº 000295 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/11/2006 | 1600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PARATIA-MOL 2002 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 003037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/11/2006 | 890.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSASPEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI - MOL 2002DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/11/2006 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PASTILHASDE FREIO DESTINADAS AO VEICULO PARATI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/11/2006 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO PARATI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2006 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO PARATI-MON 4554 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/11/2006 | 246.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSASPEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI - MON 4554 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/11/2006 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PASTILHADE FREIO DESTINADAS AO VEICULO GOL-MQJ3866 DESTE MUNICIPIO CONF.NF: 002804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2006 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PNEUDESTINADO AO VEICULO PARATI-MON 4554 DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 002807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2006 | 950.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE RADIADORDESTINADO AO VEICULO BESTA - MOL 2002 DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 000365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/11/2006 | 345.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA - MNE 0330 DESTE MUNICIPIOCONF. NF: 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/11/2006 | 129.80 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 685571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/11/2006 | 1000.00 | 07038357000108 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E AUTIMETRICO DE ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO ANEXADO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/11/2006 | 488.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOE5466 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICAS DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/11/2006 | 1450.17 | 35701275000137 | JOSÉ EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME NF Nº 000296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/11/2006 | 138.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.400-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2006 | 177.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2006 | 66.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2006 | 1221.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 2 PN-40 PONTA BOLSA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SITIO CRUZINHADESTE MUNICIPIO CONF. NF 009242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2006 | 140.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2006 | 25959.60 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DASOBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, APOS DISTRATOCOM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO TP 0003/2004, CONFORME NOTA FISCALNº 000009 E MEDIÇÃO ANEXX. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS DOS MOTORISTASLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2006 | 7000.00 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DASOBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, APOS DISTRATOCOM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO TP 0003/2004, CONFORME NOTA FISCALNº 000019 E MEDIÇÃO ANEX0. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/11/2006 | 3967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/11/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2006 | 3767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/11/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2006 | 4256.00 | 00007426791440 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/05ART. 2º E DOCUMENTOS DESCRITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2006 | 495.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGEM AGUA BRANCA -PATOS EM VEICULO IM/BENZ PLACA KKA 2813/PB COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA CASA DA FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PEL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2006 | 1207.10 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 ART.2 EDOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUT/DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2006 | 230.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCADO A ESTA REPARTIÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM EO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2006 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2006 | 352.75 | 00003143135409 | ORLANEIDE CEZAR DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA 685569 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2006 | 390.90 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALAVULSA 685574/685573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007796519443 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2006 | 1560.00 | 00002856134483 | AGENTE JOVEM - BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2006 | 3075.00 | 00079343660430 | PETI - FOLHA BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO BENEFICIO DOS BOLSISTASDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2006 | 600.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSO DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA NO CURSO DE FABRIAÇÃO DE ROUPAS DE MODA INTIMA DE CONFORMIDADE COM O PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2006 | 200.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE UM GRUPO DE 300 CRIANÇAS QUE ESTÃO RECEBENDO ORIENTAÇÃOFISICA ATRAVES DO PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2006 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS E PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO E CON-TRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2006 | 560.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2006 | 2415.24 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARACURSO DE MODA INTIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2006 | 277.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO DE FRUTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2006 | 311.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO DO POVOADO BOM JESUS AGUA BRANCACONFORME NF: 001138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2006 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF CONVENIO MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2006 | 700.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E QUIMICA EM CABELOS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2006 | 700.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E QUIMICA EM CABELOS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2006 | 108.33 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA FISICO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2006 | 1660.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA - JOSENALDO RODRIGUES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2006 | 816.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 653685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/11/2006 | 90.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/11/2006 | 976.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DE PLACAS:MMS3755,MOB8098 EMMP7083 A SERVIÇOS DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2006 | 1071.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIESELDESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: 8154 EMMP7083 A SERVIÇOS DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2006 | 60.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2006 | 10940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/11/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2006 | 11575.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2006 | 17413.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2006 | 1020.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2006 | 1453.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2006 | 923.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA - MNE 0340 DESTE MUNICPIO CONFORMENOTA FISCAL 001151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2006 | 400.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA-MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2006 | 360.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALFISCAL 001160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2006 | 380.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2006 | 703.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO CONFORME DOCUMENTOSDESCRITIVOS E NFS:19598/19592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00002588556817 | JOSIANO MENDONÇA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UMA CAÇAMBA-MYM 3578/RN NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHAAGUA BRANCA, CONF. DOCS DESCRITIVOS, CONTRATO DE ALUGUEL DE VEICULO ENFS 19770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2006 | 2705.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOSE VIDAL,PADRE ARISTIDES, MAJOR INOCENCIO, ALENCAR PIRES E JOSE FERREIRA MORENODESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2006 | 1595.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NAS RUAS: VENANCIO GUEDES, JOSEBARBOSA, FRANCISCO CHAVES,NINO FLORENCIO E ABDON FLORENCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2006 | 121.00 | 00031052533434 | JOSE GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA-MNE0340 E TRATOR PERTENCENTES AESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2006 | 762.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADAS A CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E MEIO-FIOS DESTA CIDADEE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2006 | 82.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA - MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 002813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/11/2006 | 735.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA-MNE0340 DESTE MUNICIPIOCONF. NF: 001178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/11/2006 | 2690.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIOCONF. NF: 001178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/11/2006 | 1964.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADAS A CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E MEIO-FIOS DESTA CIDADEE POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/11/2006 | 593.68 | 00048571806420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIARISTAS NO ROÇO DE TRILHAS (CAMINHO),PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODESTA CIDADE AO SITIO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/11/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DA FATURANº 21155782 CORRESPONDENTE A PARCELA 10 (DEZ) JUNTO A SAELPA, DEBITADONA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2006 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DA FATURANº 21155782 CORRESPONDENTE A PARCELA 01(UM), JUNTO A SAELPA, DEBITADONA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2006 | 480.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2006 | 2744.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE OPTICO, CX SOM, MON. 17P., CPU HOME 2.8E ESTABILIDADE DE ENERGIA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO.OBSEVAÇÃO: DESPESA ADVINDA DO EMPENHO N.0001405, ANULADO POR ERRO DECLACIFICAÇÃO, QUE HORA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/04 ERECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2006 | 230.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCADO A ESTA REPARTIÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM EO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2006 | 60.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 004300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2006 | 300.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA AREA LIVREDA CHACARA DO CACHOEIRO DESTINADA AS AÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2006 | 150.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2006 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2006 | 130.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2006 | 130.00 | 00002856134483 | AGENTE JOVEM - BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2006 | 500.00 | 00001078842400 | RICARDO MARTINS FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR EM TECNICAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004259261410 | MARIA DAGUIA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA IDOSOS E PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO E CON-TRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2006 | 400.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AOCURSO DE CORTE DE CABELO MASCULINO E QUIMICA PINTURA DE MECHAS EM CABELO. CONFORME NFV:002504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2006 | 600.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE UM CURSOS DE INFORMATICA, CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005899809477 | LUIZ GONZAGA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES DE HORTICULTURA NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2006 | 600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARRANJOS NATALINOS COM JOVENS EIDOSOS CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2006 | 560.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODECORADORA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2006 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF CONVENIO MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2006 | 2250.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF DE ACORDO COM CONVENIO MINISTERIODE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2006 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005748085402 | MARIA MADALENA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NA FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA CONFORME LM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2006 | 111.75 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 685502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2006 | 1141.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2006 | 60.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOONFORME NOTA FISCAL 004297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2006 | 1069.90 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL AVULSA 685542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2006 | 625.00 | 10765154000390 | CASA BELLA - J.W.ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF. NF:0143 E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2006 | 450.00 | 00079343660430 | PETI - FOLHA BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2006 | 139.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DVD PVD-963 PRECISIONDESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL025136 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003768272460 | MARIA VANDA SEVERINA DE JESUS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 254/05 EDOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSIST^ÊNCIA Á PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005181412416 | VANDA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORMELM 254/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2006 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO COMUNITARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO PORTAL DO AGENTE JOVEM DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PEL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2006 | 250.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO D-20-HZL 5540/PE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DO POVOADOLAGOINHA PARA O NUCLEO DESTA CIDADE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2006 | 960.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO D-20/MVY-1732/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DO SITIOBELA VISTA PARA O NUCLEO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2006 | 2697.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO $ CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DIVERSOS MOBILIARIOS DESTIDOS A MELHOR ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF. NF:008393 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2006 | 1000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTEDESTINADAS A ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF. NF:000066 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2006 | 1690.00 | 00002856134483 | AGENTE JOVEM - BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA NO CURSO DE FABRIAÇÃO DE ROUPAS DE MODA INTIMA DE CONFORMIDADE COM O PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2006 | 700.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INTRUTORADO CURSO DE CORTE E QUIMICA EM CABELOS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2006 | 827.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA CEIA NATALINA COM ENCERRAMENTO DE PALESTRAS AOS GRUPOS IDOSOS, AGENTES JOVENS, CRIANÇAS E ADOLECENTES TRABALHADOS DURANTE O ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2006 | 436.00 | 07038357000108 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSASMUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS AO PROJETO CIDADE POMAR DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2006 | 850.00 | 00079343660430 | PETI - FOLHA BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2006 | 200.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ORIENTAÇÃO FISICA A GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORM CONTRATO E PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR NA INPLANTAÇÃO DE UM CURSO DE ABELHAS JANDAIRA SEM FERRAO E FORNECIMENTO DE COLMEIA MELIPONARIO NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2006 | 934.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADORA DE ARTES JOVENS CIDADANIA E MEIO AMBIENTE CONFORME PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2006 | 21963.29 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A TRANSFERENCIAEFETUADA DA CONTA 10.159-X -FMAS/GDBF, PARA A CONTA DA ASSOCIAÇÃOACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CAPRINO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMFAMILIAS CARENTES INCERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2006 | 3892.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DEDESEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2006 | 136.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LA-VAGEM E REMENDO DE PNEUS DA AMBULANCIA PARATI - MON 4554 DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2006 | 370.00 | 00021898472491 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2006 | 120.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONF. NF: 004299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2006 | 751.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF: 001189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003337133460 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2006 | 619.00 | 00005809946437 | CRISTIANE FLORENCIO DE AZEVEDO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOM 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO PLACA KFM 3150/PEPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2006 | 588.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATY - MON 4554 DESTE MUNICIPIO E DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS DESCRITIVOS E NOTA FISCAL 001183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2006 | 700.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A UNIDADE MISTA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL001827 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2006 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MAO DE OBRA NO VEICULOAMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO CONF. NF: 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2006 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO AO VEICULO BESTA - MOL-2002 DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 002847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2006 | 1000.00 | 07038357000108 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E AUTIMETRICO DE ADUTORAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO ANEXADO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2006 | 340.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2006 | 291.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSMOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DEVIAGENS CONFORME DOCS. DESCRITIVOS E NOTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2006 | 230.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PADRONIZAÇÃO DO VEICULOAMBULANCIA - MNM 2556/PB PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. NF: 000417E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2006 | 620.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS: 08806 E DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2006 | 400.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DE AGUA E ESGOTODO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2006 | 630.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, PROCEDIMENTOS COM BIOPSIAS E TESTE DE PESQUISA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICAS DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2006 | 4086.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOFARMACEUTICO,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA E MEDICO VETERINARIO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2006 | 510.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2006 | 11400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2006 | 13950.00 | 00000799586480 | ADLER FERREIRA MAIA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2006 | 11400.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2006 | 4086.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOFARMACEUTICO,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA E MEDICO VETERINARIO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2006 | 8600.00 | 00003617827489 | JOSE UBIRAJARA JUCA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2006 | 600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2006 | 4650.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2006 | 4650.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2006 | 885.00 | 00001859382487 | LUIZ LEUDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTO SALARIALCONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2006 | 885.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTO SALARIALCONFORME DOCS. DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2006 | 15974.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2006 | 150.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRAS DESTINADASA HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PELA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL 001736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2006 | 105.30 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2006 | 740.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DETORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTACIDADE CONFORME NF 0167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2006 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NEUROLOGICOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2006 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTESDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSAGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2006 | 90.00 | 00068281226404 | EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITALMUNICIPAL CONF. NFS: 18413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2006 | 7875.00 | 00000797870458 | ROSIMAR LIMA LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2006 | 2456.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2006 | 1884.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2006 | 23095.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2006 | 731.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2006 | 350.00 | 00009954879790 | GILVAN BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2006 | 6450.00 | 00003617827489 | JOSE UBIRAJARA JUCA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2006 | 839.32 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAMREALTIVO AO MES DE DEZEMBRO, DEBITADO NESTA DATA NA CONTAICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2006 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2006 | 334.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6.004-6 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2006 | 58.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.400-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00003898618471 | KALINNE KERSIA O. F. PEREIRA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES DE ENFERMAGEMREALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2006 | 81.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA DEBITADASNA CONTA 58.040-6 PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Habitação Urbana | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS PULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003291 | 01/12/2006 | 4039.80 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª E ULTIMA PARCELADESTINADA RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, APOS DISTRATOCOM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO TP 0003/2004, CONFORME NOTA FISCALNº 000020 E MEDIÇÃO ANEX0. ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRAPARTIDADESTA PREFEITURA | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICAS DE ENFERMAGEM DOS PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE MEDICAM. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2006 | 7389.45 | 04968644000129 | J.B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2006 | 1266.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2006 | 23278.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2006 | 731.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2006 | 13600.00 | 00069097887887 | ZENIT FLORENCIO DE AZEVEDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTROBRO DE2006, CONFORME RECIBOS ANEXO COM RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2006 | 1584.00 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTES NO ONIBUS ESCOLAR E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2006 | 220.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMVEICULO D-20 - KJD 6430/PE TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2006 | 360.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 004301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2006 | 32942.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2006 | 16472.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA D20 PLACA JYK-0763/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR ADJUNTO DE GABINETE-CC4, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2006 | 60.00 | 00076499405434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA NO POVOADO DE LAGOINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS BOLSISTAS DA EDUCAÇÃOBASICA CONFORME PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2006 | 968.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAVENDA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 685501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2006 | 225.40 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NFA 653700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2006 | 283.00 | 00001883989450 | DJAILSON CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOVINDESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CONF. NFA: 685543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CIDADÃO ALFABETIZADO É CIDADÃO CONSCIENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2006 | 3401.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL CONF. NF: 0008734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2006 | 16704.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2006 | 252.50 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTI-NADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NF: 0168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2006 | 420.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2006 | 1362.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 001184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2006 | 2731.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 991191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2006 | 9300.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DESCONTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% DO FUNDEF RELATIVA A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2006 | 2704.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COMPLEMENTOSALARIAL EM VIRTUDE DE ERRO DE SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2006 | 50.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FOGAO DA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2006 | 3581.00 | 00003660971480 | DACILETE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS, REGENTE DE MUSICA E PROFESSOR DE INFORMATICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2006 | 496.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE COM VEICULO PLACA KKA 2813/PB - DE MATERIAL DE LIMPEZA DACIDADE DE PATOS/PB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2006 | 483.54 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI-MON4554/PB PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADECONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2006 | 90.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DELAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2006 | 5133.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2006 | 420.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2006 | 6667.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL 001208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2006 | 3931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCS DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2006 | 803.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2006 | 1934.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2006 | 280.98 | 00006524374436 | NOBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL AVULSA: 685503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2006 | 11408.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS ALUNOSDO ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF 0008733 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00076861384453 | MARIA APARECIDA PEREIRA CAMBUIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA OS NUCLEOS LAGOINHA E BOMJESUS E PARA A FACULDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2006 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSMOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESASDE VIAGENS CONFORME DOCS. DESCRITIVOS E NOTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2006 | 6408.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS CONFORME NOTA FISCAL 008568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2006 | 118.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE ENFEITESE ACESSORIOS NATALINOS DESTINADO A DECORAÇÃO DA CIDADE NA FESTIVIDADESDE NATAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2006 | 17.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPECIFICO PARADECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 024019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2006 | 28.00 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PISCA-PISCAS DESTINADOSA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2006 | 100.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO - LUIZAURA NUNES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2006 | 39.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL - AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ADECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2006 | 7493.25 | 00045167710472 | EDUCAÇÃO - PROEJA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOSNO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2006 | 7900.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA FORMAÇÃO DE UMA BANDA DE MUSICA PARA A ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1522 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM VEICULO D-20 - JIP 6113/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA O NUCLEO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000746947402 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSORDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2006 | 840.00 | 00008250752465 | JAIME ANTERO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA MURADA DOS GRUPOS ESCOLARES SITIO ARROZ, PAIZINHO E CRECHEMÃE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2006 | 34306.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% CONFORME DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2006 | 10858.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSSPARTE EMPRESA , REFERENTE A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. CONFORME RESSARCIMENTO A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2006 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2006 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MAO DE OBRAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8154 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2006 | 500.00 | 00050466860404 | MARISTELA ELISEU DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DECORADORA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2006 | 73836.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PROFESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEF 60, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2006 | 1103.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2006 | 36138.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2006 | 2495.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2006 | 2168.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DIDATICO/ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA CONF. NF Nº 008595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2006 | 6270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DO SERVIDORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2006 | 7200.00 | 00069097887887 | ZENIT FLORENCIO DE AZEVEDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME RECIBOS ANEXO COM RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MEUS SERVIÇOS COMUM VEICULO PLACA MOW-9780, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2006 | 150.00 | 04818817000122 | ASSOCIAÇÃODE CRIADORES DE CAPRINO E OUVINO DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOAO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA CAPRINOCULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2006 | 250.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ACESSO A INTERNET PELO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2006 | 685.00 | 00025226649487 | ERIDAN LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO 0121/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2006 | 760.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2006 | 453.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2006 | 1307.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇOES REALIZADASA SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2006 | 1408.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES TELEFONICASCONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2006 | 50.00 | 00038666928468 | ALUISIO NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFINCIONA A MINI FABRICA DESPOPADEIRA DE MILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2006 | 690.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONTRATO E DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2006 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2006 | 60.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO A RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, NESTA CIDADE, SERVINDODE DEPOSITO PARA PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2006 | 1421.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM UM CARRO DE SOM PLACA KHS 4215,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2006 | 1235.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SANTANA-MNE 0061 E PAJERO-MOW 9780 LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF: 001188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2006 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2006 | 1498.24 | 04020028000141 | GOL - TRANSPORTES AEREOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AEREAS DOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS E RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO TP NUMERO13/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 05/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2006 | 1500.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO - MOW 0061 E SANTANA - MNE 0061 LOTADONO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2006 | 82.05 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POSTAGENS DE VARIOS DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 DIARIASPATOS / JOAO PESSOA-PB, COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DETRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AFAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2006 | 561.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPUBLICA CONFORME FATURA Nº22084139, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2006 | 35.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ACESSO A INTERNET ATRAVESDO PROVEDOR ACIMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2006 | 520.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2006 | 500.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MAIO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2006 | 10326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2006 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ÁGUA PARA TODOS | CONST. DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, TANQUES E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2006 | 2630.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO CONTRATOFIRMADO PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENO AÇUDES NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NF 000037 | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE PARQUE EXPOSITOR DE ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2006 | 7925.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE - FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE MADEIRASDESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE EXPOSITOR DE ANIMAIS NA CIDADE,CONF. NF Nº 001236 | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AGRICULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE PARQUE EXPOSITOR DE ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2006 | 2390.00 | 00066300339491 | PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE PORTEIRAS EM MADEIRA E FECHADURAS EM FERRO DESTINADOSA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE EXPOSITOR DE ANIMAIS NESTA CIDADE, CONFORMECONSTRATO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2006 | 2067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2006 | 820.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM ASSESSORACONTABIL DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBOS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2006 | 2212.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOFGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPETENCIA04/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2006 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2006 | 4396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2006 | 2540.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2006 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2006 | 1.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2006 | 31.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2006 | 40.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2006 | 2558.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DEENCARGO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2006 | 2165.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO RELATIVO A FINANCIAMNETO PARA CONSTRUÇÃOD E CASAS POPULARES, CALÇAMENTO E MEIO-FIOSNA CIDADE, CONFORME CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2006 | 6145.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2006 | 4758.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDARELATIVO AO MES DE DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2006 | 703.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISCAL E NA LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO DESCRITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2006 | 90.00 | 00003525587414 | EVERTON FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2006 | 380.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS COMOENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00006793541404 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO DOTIPO CAÇAMBA PLACA MYM 3578/RN, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2006 | 1532.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADA AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONF. NF 001193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2006 | 799.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA - MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2006 | 530.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 19359 E DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2006 | 970.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSE PEDROFIRMINO, FRANCISCO CHAVES, ABDON FLORENCIO, SILVINO ROMEU E ALENCAR PIRES CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2006 | 8240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2006 | 13620.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2006 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS DESCRITIVOS E NOTA FISCALDE SERVIÇOS 000483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2006 | 1719.50 | 00008268073489 | JOSE SIDNEI GOUVEIA SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA E PINTURA DE MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCSDESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2006 | 500.00 | 00003415881482 | GERCINA GOMES DE LIMA EOUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2006 | 550.00 | 00033387343876 | GEILSON ROCHA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS DESCRITIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2006 | 688.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA - MNE 0340 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Estrada do Desenvolvimento | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2006 | 1500.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2006 | 930.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2006 | 1842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DA FATURANº22084139 CORRESPONDENTE A PARCELA 02 (DOIS), JUNTO A SAELPA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2006 | 2469.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DA FATURANº22084139 CORRESPONDENTE A PARCELA 11 (ONZE) JUNTO A SAELPA, DEBITADONA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2006 | 939.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA CONFORME NOTAFISCAL 000935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2006 | 41297.24 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO OGU-DT.NR.0170703-76/2004 APOIO AO DESENVOLMIMENTOURBANO, CONFORME TED ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de 13º SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2006 | 14584.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2006 | 1020.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURARELATIVO AOMES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2006 | 11342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DOS SERVIDORELOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2006 | 353.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURARELATIVO AOMES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023