| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 14/01/2006 | 134.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE EM ACOCOM 06 (SEIS) PRATELEIRAS, DESTINADA PARA AR-QUIVO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852277 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 14/01/2006 | 116.30 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CANETAS, RESMA DE PAPELA-4, FOLHAS PARA ENCADERNAMENTO, GRAPEADOR,LAPIS PILOTO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000019 | 15/01/2006 | 18000.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRA-TO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO ACAMARA MUNICIPAL, NA ELABORACAO DE PARECERESNAS COMISSOES, E NOS TRIBUNAIS EM QUE ESTA CASA FOR PARTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000027 | 15/01/2006 | 18000.00 | 00002286795401 | SEBASTIÃO CÉSAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRA-TO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL, GERACAO DO SAGRES/06CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 300.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIEN, HIGIENE, E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE No. 852557 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/01/2006 | 300.00 | 00002556162449 | SEBASTIAO SEVERO SOBRINHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS IDA E VOLTA A CIDADEDE PATOS E (01) A CIDADE DE SERRA TALHADACOM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO D-20, PLACA No.MNQ 9669/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 282.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA DE N§ (83) 3450 - 1023 FATURA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2005. CHEQUE No. 852560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2006 | 158.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2006 | 63.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: JANEIRO/2006 CHEQUE N§ 852558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/01/2006 | 120.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS VEREADORESE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO-2005CHEQUE No. 852568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2006 | 924.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2006 | 2520.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL SERVIDORES VEREADORES MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : PRESTADORES MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2006 | 300.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) DEMEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SE-RRA TALHADA E PATOS E 02(DUAS) PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. CHEQUE N§: 852564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§ 852592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 176.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE MENSAL JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 21 E 22 DE FEVEREIRO CHEQUE N§: 852595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/02/2006 | 1100.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTACIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE GFIP/SEFIPREFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06DOS AGENTES POLITICOS E OUTUBRO A DEZEMBRO/06DOS FUNCIONARIOS, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2006 | 2520.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : VEREADORES MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2006 | 924.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : CARGOS COMISSIONADOS MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2006 | 929.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : PRESTADORES MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/02/2006 | 230.00 | 00002556162449 | SEBASTIAO SEVERO SOBRINHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA ENTREGA DE BALANCETE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005, EXTRAVIADO PELOS COR-REIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA MMQ 9669/PB, CONFORME DOC. ANEXA CHEQUE No. 852601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/03/2006 | 749.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MESA DE MICRO,01(UMA) CONEXÇO MILENIO PARA BIRO, 01(UM) SU-PORTE DE CPU E 01(UMA) UMA IMPRESSORA MARCAHP MODELO 3845, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/03/2006 | 51.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 019UM) TECLADO DE COMPUTA-DOR ABNT2, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/03/2006 | 550.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE INTERNET VIACABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/03/2006 | 300.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, DESCARTAVEIS, MATERIAL DE COZINHA, AGUA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/03/2006 | 160.00 | 11407343000191 | JOÇO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DE43/49 MHZ, MARCA PANASONIC, DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/03/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: MAR€O/2006 CHEQUE N§ 852635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2006 | 383.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2006 | 286.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/03/2006 | 141.40 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2006 | 30.81 | 02421421001355 | INTELIG | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA DA LINHA N§ (83)3450-1023, DA INTELIG, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE N§: 852633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2006 | 103.40 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2006 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : PRESTADORES MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2006 | 3444.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852643/642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 22/03/2006 | 120.00 | 00005522428457 | JUNIOR FAGNER BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE CARRO DE SOMPARA PARTICIPAR DE ATO PUBLICO A REALIZAR NACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2006 | 300.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, COM PERNOITE, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE REINVIDICA€åES DA SOCIEDADE TAVAREN-SE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA EOUTROS ORGÇOS GOVERNAMENTAIS. PERIODO: 23-24-28 DE MAR€O CHEQUE N§: 852636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2006 | 100.00 | 00002745168452 | ADÇO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE REINVIDICA€åES DA SOCIEDADE TAVARENSE JUNTO AOS OR-GÇOS DE SEGURAN€A ESTADUAL, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. PERIODO 28 DE MAR€O DE 2006. CHEQUE N§: 852646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2006 | 100.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SEM PERNOITE, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA PARALEVANTAMENTO DE PRECOS E AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PERIODO: 05 E 10 DE MAR€O CHEQUE N§: 852649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/04/2006 | 100.00 | 00025050389453 | ADAILTON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODE DE CELEBRA€ÇO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICVIPAL E A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/04/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/04/2006 | 100.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS:SIFÇO UNIVERSAL, CADEADO DE LATÇO 40MM, FE-CHADURA SOPRANO SOPRANO CROMADO EXTERNA RETAPE€A DE FIO SOLIDO, INTERRUPTOR DE 01 TOMADAREATOR CONERSIVEL, MATERIAL DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/04/2006 | 500.00 | 06945931000149 | GRAFICA UNIVERSAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DEBLOCOS DE PAPEL OFICIO, ENVELOPES TIMBRADOS18x24 CM, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/04/2006 | 200.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, HIGIENE, E AGUA MINERAL, E COPA E CO-ZINHA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DE BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 27 E 28 DE ABRIL CHEQUE N§: 852674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2006 | 155.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: ABRIL/2006 CHEQUE N§ 852680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2006 | 238.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/04/2006 | 200.00 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO - EDNALDO L. LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BACIA ACOPLADA MARCACELITE, E LAMPADAS ECONOMICAS MARCA PHILIPSDESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/04/2006 | 500.00 | 06945931000149 | GRAFICA UNIVERSAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DEBLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO PEQUENO, BLOCOS DE MEMORANDO 50x01, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2006 | 4044.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTACOES DE SERVICOS DI-VERSOS. PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852279/80/82 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/04/2006 | 120.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/05/2006 | 20.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) MAPA DO BRASIL DESTINADO AESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE N§: 852685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/05/2006 | 300.00 | 00815517000139 | GBEX INFORM. PUBLICIDADE E PRAPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE IMPRESSORA LEXMARK E-310, NA SUBSTITUI€ÇO DEFONTE DE ALIMENTA€ÇO DE CORRENTE ELETRICA,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/05/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2006 CHEQUE N§: 852711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DE BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 19 E 20 DE MAIO CHEQUE N§: 852709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/05/2006 | 235.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/05/2006 | 88.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/05/2006 | 178.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/05/2006 | 100.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/05/2006 | 127.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 CHEQUE N§: 852715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 22/05/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/05/2006 | 500.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRI-COS, HIDRAULICOS, JARDIM E LIMPEZA DE JANELASDE VIDRO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 22/05/2006 | 400.00 | 03159292000106 | ALISSON RICARDO GOIS CAMPOS - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE N§: 852720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/05/2006 | 100.00 | 00020617933472 | GENIVAL NICACIO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESLO-CAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SAELPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: 22 A 23 DE MAIO DE 2006. CHEQUE N§: 852713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/05/2006 | 4044.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852724/23/25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/06/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO E 50% 13§ SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOPARA LEVANTAMENTO DE DEBITO JUNTO AO I N S S.CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 21 E 22 DE MAIO CHEQUE N§: 852749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2006 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2006 | 329.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/06/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/06/2006 | 4044.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852752/51/50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/06/2006 | 484.38 | 03508810000141 | DVS - DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL A-4, ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA, CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - PRETO E COLO-RIDO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 17/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2006 CHEQUE N§: 852800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/07/2006 | 100.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO PREVENTIVA DA REDE HIDRAULICA ELAMPADAS E CALHA TUBULAR DE 1 x 40 cm BRANCA,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/07/2006 | 200.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE, NESCAFE, A€UCAR, AGUA MINERAL E DES-CARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2006 | 313.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2006 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/07/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTACIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE GFIP/SEFIPDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, AGENTES POLITI-COS E PRESTADORES DE SERVI€OS, DESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/07/2006 | 4264.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852769/70/71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/07/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DO BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 23 E 24 DE JULHO CHEQUE N§: 852766 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/08/2006 | 260.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE, NESCAFE, A€UCAR, AGUA MINERAL E DES-CARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852827 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/08/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/08/2006 | 198.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) TAPETE SINTETICO, PERSONALIZADO, MEDINDO 1.20 x 0.60, DESTINADO A HALL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/08/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DO BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 17 A 18 DE AGOSTO CHEQUE N§: 852815 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/08/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/08/2006 | 150.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006 CHEQUE N§: 852822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/08/2006 | 500.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRI-COS, HIDRAULICOS, JARDIM E LIMPEZA DE JANELASDE VIDRO DO PREDIO, RETIRADA DE ENTULHOS,DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/08/2006 | 130.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/08/2006 | 145.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/08/2006 | 321.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/08/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/08/2006 | 4044.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852829/30/31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/08/2006 | 43.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATELDA LINHA TELEFONICA No. (83) 3450 - 1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/09/2006 | 259.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/09/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/09/2006 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/09/2006 | 100.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852861 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/09/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/09/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DO BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 21 E 22 DE SETEMBRO CHEQUE N§: 852854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/09/2006 | 700.00 | 00815517000139 | GBEX INFORM. PUBLICIDADE E PRAPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. CHEQUE N§: 852862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/09/2006 | 250.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE, NESCAFE, A€UCAR, AGUA MINERAL, DECARTAVEIS E INSETICIDAS DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852863 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/09/2006 | 4044.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852865/66/67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/10/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/10/2006 | 100.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DODO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2006 | 290.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/10/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DO BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 23 E 24 DE OUTUBRO CHEQUE N§: 852899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/10/2006 | 150.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE, E INSETICIDAS, DESYINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/10/2006 | 156.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006CHEQUE N§: 852906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/10/2006 | 15.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATELDA LINHA TELEFONICA No. (83) 3450 - 1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/10/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES - INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/10/2006 | 4044.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852904/905/908 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/10/2006 | 152.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/10/2006 | 140.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/10/2006 | 600.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRI-COS, HIDRAULICOS, JARDIM E LIMPEZA DE JANELASDE VIDRO DO PREDIO, RETIRADA DE ENTULHOS,DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/11/2006 | 700.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EM MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DE COMPUTADORES, FORMATA€ÇO E REINSTALA€ÇO DE SOFTWARES, E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSO-RA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/11/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/11/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/11/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET VIA CABO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/11/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EN-TREGA DO BALANCETE MENSAL NO TRIBUNAL DE CON-TAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 23 E 24 DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/11/2006 | 4164.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852910/911/912/913 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/11/2006 | 1.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A MULTA SOBRE GPS REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2004, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE N§: 852910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/11/2006 | 200.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÇO DE 02(DUAS) DIµRIAS PARA DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA ENTREGA DO OFICIO N§ 052/2006, E SOLICITA€ÇO DE INFORMA€åES PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOPLANTÇO FISCAL DO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/11/2006 | 57.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/11/2006 | 245.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/11/2006 | 159.35 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE, E INSETICIDAS, E REFRIGERANTES E A€UCAR A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES DURANTEAS SESSåES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/11/2006 | 100.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DAS FERRAGENS DAS PORTAS, KIT PARABANHEIRO, FITA ISOLANTE, FIO SOLIDO, DISJUN-TOR E LAMPADAS FLUORESCENTES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 18/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: 13o. SALARIO/2006 OBS: REFERENTE A 2o. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/12/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTACASA LEGISLATIVA, MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/12/2006 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852978 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/12/2006 | 924.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852976 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/12/2006 | 2520.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852977 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/12/2006 | 924.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASLHAS DE PAGAMENTO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PATRONAL : FOLHA VEREADORES/COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852975 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/12/2006 | 100.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA CADASTRA-MENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONECTIVIDADESOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 21 DE DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/12/2006 | 332.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA DE N§ (83)3450-1023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/12/2006 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D`AGUA AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA REFERENTE: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/12/2006 | 200.00 | 00027888290434 | ANTONIO CANDIDO FILHO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARE ENTRE-GA DE BALANCETE MENSAL JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 28 E 29 DE DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852985 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/12/2006 | 100.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ESERVICOS CARTORARIOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE No. 852990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/12/2006 | 100.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS CORREIOS NO ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - PODERLEGISLATIVO. | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTACIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE GFIP/SEFIPDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, AGENTES POLITI-COS E PRESTADORES DE SERVI€OS, DESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 173
Última atualização: 20/09/2023