| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-006663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIA-RIO OFICIAL, EDICAO DE 25 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS -DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2006 | 2815.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2006 | 274.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-008735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2006 | 100.00 | 07455846000165 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIA PUBLICADA NO JORNAL NOTICIAS DOBREJO, CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICO NUMERO -000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA -CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE MARCA GOL PA-RA USO EXCLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2006 | 350.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DA FOLHA DEPAGAMENTO E INFORMACAO DO INSS/GPS DESTA EDILIDADEREFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DE DI-VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COMO CONTA -DOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JANEIRO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR AS ATIVIDDA | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2006 | 1200.00 | 03321757000175 | IBPM INF.BRASILEIRO DE P.MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 01(UMA)PLACA LEGISLATIVA DE 2005 A 2008RESINA CRISTALIZADA MED. 90 X 60, CONFORME NOTA -FISCAL-NUMERO-003637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO E FINAN -CEIRO DESTA CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2006 | 481.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMEROS-002997-002997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2006 | 600.00 | 03321757000175 | IBPM INF.BRASILEIRO DE P.MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DE 09(NOVE)CARTEIRAS EM COURO -LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-003639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2006 | 399.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMA-RA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMA-RA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMA-RA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2006 | 125.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 800(OITOCENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,15(QUINZE)CENTAVOS E 01(UMA) -CAIXA DE GRAMPO AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00(CIN -CO)REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR AS ATIVIDDA | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2006 | 90.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 05(CINCO)GALOES DE TINTA PARA ESTA CAMARACONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2006 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, REFE -RENTE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2006 | 47.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2006 | 544.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 223.33(DUZENTOS E VINTE E TRES E TRINTA ETRES)LITROS DE GASOLINA PARA USO EXCLUSIVO DO CAR-RO LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-019080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2006 | 291.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTA CAMARA -SOB NUMERO-3685-1148, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006, -CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-080523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2006 | 473.15 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMEROS-003072-003073 E003074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTA-RIO E CONTABIL PARA ESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS -DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DES-TA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2006 | 2815.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIA E DI -VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA -CASA LEGISLATIVA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000044 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000045 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA,REFEREN-TE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2006 | 350.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO INSS/GPS DESTA EDILIDADE, REFERENTE FEVEREIRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMA-RA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2006 | 861.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2006 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BUROCRATICOS -PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE,REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2006 | 80.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 01(UMA)CORREIA DENTADA E 01 SINTADA PARASEREM UTILIZADAS NO AUTOMOVEL DE USO EXCLUSIVO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-001497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2006 | 850.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2006 | 350.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CAMARA, CON-FORME NOTA FISCAL-NUMERO-002400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2006 | 120.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 03(TRES)DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE FEVE -REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2006 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2006 | 125.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 800(OITOCENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS E 01(UMA)CAIXA DE GRAMPO AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00-(CINCO)REAIS PARA USO NESTA CAMARA, REFERENTE FE -VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000057 | 07/03/2006 | 428.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO -019227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIOOFICIAL, EDICAO DE 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2006 | 2815.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS -DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2006 | 210.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE 1.500(MIL E QUINHENTOS) -SALGADOS POR OCASIAO DA SESSAO SOLENE EM HOMENA -GEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CASA LE -GISLATIVA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000065 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAR-RO LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2006 | 434.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 NESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE TRANSMISSOES E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FIS-CAL-NUMERO-000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2006 | 399.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2006 | 401.65 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA AS INSTALACOES DESTA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUME -ROS-003153 E 003154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2006 | 850.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2006 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO CONTABIL EORCAMENTARIO DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000076 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA, RE-FERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2006 | 610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE-MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2006 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA, REFERENTE-MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2006 | 20.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 NESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DEA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GUIAS-GPS DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2006 | 900.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2006 | 97.50 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 975(NOVECENTAS E SETENTA E CINCO)COPIAS -XEROGRAFICAS PARA USO NOS SERVICOS CONTABEIS E LE-GISLATIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000084 | 23/03/2006 | 806.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA USO NO VEICULOLOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-019263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA ESTA CAMARA, -REFERENTE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/03/2006 | 80.00 | 07455846000165 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIA PUBLICADA NO JORNAL NOTÖCIAS DOBREJO, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/03/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-006778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LE -GISLATIVA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2006 | 1621.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIO -NADOS DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000093 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO MARCA GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO GPS-GFIP DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2006 | 490.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DESTA -CAMARA,CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMEROS-003174, -003183 E 003184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES E DIVULCACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2006 | 407.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-008980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA -EDILIDADE, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000101 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA, RE-FERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTAPARA O VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE-ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2006 | 850.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE ,REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2006 | 451.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2006 | 689.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2006 | 420.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA ,CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-002477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA CAMARA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-METO DE LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO E CONTABILDESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/04/2006 | 35.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 NESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/04/2006 | 40.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA, REFERENTE-ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/04/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2006 | 130.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 800(OITOCENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,15(QUINZE)CENTAVOS E 20(VINTE)CANETAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,50(CINQUENTA)CENTAVOS PARA USO DIARIO NESTA CASA LEGISLATIVA, RE -FERENTE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2006 | 80.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DUAS)DIARIAS QUANDO DE SEUS DESLOCA -MENTOS A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2006 | 750.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA USO EXCLUSIVO -NO CARRO LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FIS -CAL-NUMERO-019463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/05/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA-FISCAL-NUMERO-006840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/05/2006 | 160.00 | 07455846000165 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIA PUBLICADA NO JORNAL NOTICIAS DOBREJO EM MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO-NUMERO-000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/05/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/05/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2006 | 1574.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFE -RENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS -DESTA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA CAMARA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFEREN-TE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/05/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, EM FAVOR DO INST. -NACIONAL DE PREV. SOCIAL, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/05/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, EM FAVOR DO INS-TITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE -MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E CONTABIL DESTA CAMARA,REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000126 | 19/05/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL- PARA USO -EXCLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/05/2006 | 471.86 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS-003206-003207-003208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO AU-TOMOVEL-MARCA-GOL LOCADO A ESTA CAMARA,REFERENTE -MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA -ESTA EDILIDADE, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/05/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000131 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNO-CONTABIL PARAESTA EDILIDADE, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO INSS/GPS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DI -VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/05/2006 | 337.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/05/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/05/2006 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2006 | 140.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 900(NOVECENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,15(QUINZE)CENTAVOS E 01(UMA) -CAIXA DE GRAMPO AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PARA-USO NOS SERVICOS CONTABEIS DESTA CAMARA, REFERENTEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2006 | 301.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA-GOL- LOCADOA ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2006 | 80.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DUAS)DIARIAS QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO EMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/05/2006 | 170.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-002527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/05/2006 | 850.00 | 00000128674466 | MARCIO JOSE DE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000142 | 31/05/2006 | 585.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 230,56(DUZENTOS E TRINTA E CINQUENTA ESEIS)LITROS DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO-019534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/06/2006 | 699.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE USO EX -CLUSIVO PARA ESTA CAMARA PLACA MMS-3793-PB,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS-NUMEROS-001129 E 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/06/2006 | 160.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 01(UMA) BOMBA D AGUA PARA O VEICULO LOCA-DO A ESTA CAMARA DE MARCA GOL-PLACA-MNS-3793-PB ,CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2006 | 1731.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2006 | 752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA 1¦(PRIMEIRA)PARCELA DO 13§ SALARIO DOS -SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA PARA O CORRENTE -EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS -DESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEI-RO CONTABIL DESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000152 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA-FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2006 | 370.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTA CAMARA -SOB NUMERO-3685-1148, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA-CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFOR -MACAO GPS/INSS, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-009100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA CAMARA EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA EM FAVOR DO I.N.S.S,REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000162 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABILPARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DO SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2006 | 850.00 | 00000128674466 | MARCIO JOSE DE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2006 | 350.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE USO EX -CLUSIVO DESTA CAMARA MARCA-GOL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO-NUMERO-002589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2006 | 455.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMEROS- 003265-003266-003267 E 003268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2006 | 470.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-002551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/06/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/06/2006 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, REFE -RENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/06/2006 | 80.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DUAS)DIARIAS QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/06/2006 | 144.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 1440(HUM MIL E QUATROCENTAS E QUARENTA)COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NOS SERVICOS LEGISLATI-VO E CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2006 | 807.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 318,02 ( TREZENTOS E DEZOITO E DOIS ) LITROS DEGASOLINA PARA USO NO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL, NUMERO 019623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/07/2006 | 300.00 | 00050462814491 | WAMBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REPARA-CAO DOS APARELHOS DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,COMO TAMBEM INSTALACAO NO COMPUTADOR O PROGRAMA DEGRAVACOES DAS SESSOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-002645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,RE-FERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DES-TA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS -DESTA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2006 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA-FISCAL DE SERVICO-NUMERO-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DI -VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2006 | 850.00 | 00000128674466 | MARCIO JOSE DE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE ,REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000183 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO GPS/INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO MARCA GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE -JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA-FISCAL DE SERVICO-NUMERO-009162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000187 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PARA ESTA CA-MARA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2006 | 340.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO ASSESSOR -JURIDICO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE JULHO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2006 | 470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO E FINAN -CEIRO DESTA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2006 | 550.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR E REDATORDE ATAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/07/2006 | 442.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA EDILIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/07/2006 | 352.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADESOB NUMERO-3685-1148, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/07/2006 | 390.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 R-13 E ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DOS PNEUS ADQUIRIDOS PARA USO NO VEICULO MARCA-GOL-LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO-NUMERO-000460 E NOTA FISCAL-NUMERO-000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/07/2006 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/07/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/07/2006 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTA CAMARA -SOB NUMERO-3685-1148, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/07/2006 | 135.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 900(NOVECENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS PARA -USO NOS SERVICOS CONTABEIS E LEGISLATIVOS DESTA -EDILIDADE, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/07/2006 | 80.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE -SEUS DESLOCAMENTOS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/08/2006 | 543.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 214,11(DUZENTOS E QUATORZE E ONZE)LITROS-DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-019770 E REFERENTEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/08/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,RE-FERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/08/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/08/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 07(SETE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/08/2006 | 850.00 | 00000128674466 | MARCIO JOSE DE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE ,REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/08/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA -AS INSTALACOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/08/2006 | 523.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/08/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA -CONFORME-NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-009216 E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO GPS/INSS DESTA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/08/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/08/2006 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA CAMARA, EM FAVOR DO I.N.S.S. E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/08/2006 | 340.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO ADVOGA-DO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO I.N.S.S. E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/08/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, EM FAVOR DOI.N.S.S. E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/08/2006 | 470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOI.N.S.S. E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL A ESTA CASA -LEGISLATIVA, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/08/2006 | 550.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E REDA-TOR DE ATAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEI-CULO MARCA GOL LOCADO PARA USO EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/08/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA GOL LOCADO A ES-TA CASA LEGISLATIVA PARA USO EXCLUSIVO, REFERENTE-AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/08/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, TRANSMISSOES DESESSOES E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO-NUMERO-000063 E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/08/2006 | 437.90 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMEROS-003379-003380-003385 -003386 E REFERENT AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/08/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ,REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/08/2006 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, REFE -RENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/08/2006 | 11.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/08/2006 | 136.50 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 910(NOVECENTAS E DEZ)COPIAS XEROGRAFICAS-PARA USO NOS SERVICOS LEGISLATIVOS E CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA AO PRECO UNITARIO R$ 0,15(QUINZE)CENTAVOS E REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/08/2006 | 95.27 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 25(VINTE E CINCO)CABOS DE MICROFONES E01(UM)TRAFO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SOM -DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-002914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/08/2006 | 150.00 | 00050462814491 | WAMBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO NO AMPLI-FICADOR, MESA DE SOM E SOLDAGEM DOS CABOS DE MICROFONES DESTA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/08/2006 | 844.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE332,48(TREZENTOS E TRINTA E DOIS E QUAREN-TA E OITO)LITROS DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO MARCA GOL PARA USO EXCLUSIVO DESTA CAMARA, CONFORMENOTA FISCAL-NUMERO-019852 E REFERENTE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/08/2006 | 80.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DUA)DIARIAS QUANDO DE SEUS DESLOCAMEN-TOS A SERVICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/09/2006 | 350.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA ,CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-002662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA ,REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE SE -TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 07(SETE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, EM FAVOR DO INS-TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/09/2006 | 470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2006 | 1852.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA CAMARA, EM FAVOR DO I.N.S.S. E REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2006 | 170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PRESTA-DOR DE SERVICO-ADVOGADO-DESTA CAMARA, EM FAVOR DOI.N.S.S., REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2006 | 8820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-009249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, TRANSMISSAO DASSESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA CAMARA VEICULADAS NESTA EMISSORA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA CONTABIL,ORCAMENTARIO-E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DOVEICULO MARCA-GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO GPS DESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2006 | 550.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR E REDATORDE ATAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2006 | 850.00 | 00000128674466 | MARCIO JOSE DE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE ,REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA TECNO-CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2006 | 220.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 02(DUAS)MOLAS ESPIRAL MC EVW33 PARA O VEICULO MARCA-GOL LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTAFISCAL-NUMERO-000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2006 | 362.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/09/2006 | 468.30 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMERO-003430 ,003431,003432,003433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/09/2006 | 240.00 | 41219023000179 | RIAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 01(UMA)JUNTA HOMOCINETICA PARA USO NO VEICULO MARCA-GOL LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTAFISCAL-NUMERO-000867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/09/2006 | 60.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS MECANICOS PARA INSERIR 01(UMA) -JUNTA HOMOCINETICA ESQUERDA DO VEICULO MARCA-GOL -LOCADO A ESTA CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-002758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/09/2006 | 876.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 345,14(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO E -QUATORZE)LITROS DE GASOLINA PARA USO EXCLUSIVO NOVEICULO MARCA-GOL LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME -NOTA FISCAL-NUMERO-019906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/09/2006 | 120.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 03(TRES)DIARIAS QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/10/2006 | 486.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA,CON-FORME NOTAS FISCAIS-NUMERO-003454-003455-003456 E003457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/10/2006 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 07(SETE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2006 | 170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PRESTA-DOR DE SERVICO ADVOGADO DESTA CAMARA, REFERENTE -OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2006 | 470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE OUTU -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/10/2006 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREA-DORES DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000270 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/10/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, CONTABILE FINANCEIRO DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO GPS DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2006 | 550.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E REDA-TOR DE ATAS DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DESTACAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000276 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA,REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-007043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2006 | 431.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2006 | 70.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1068 DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2006 | 850.00 | 00000128674466 | MARCIO JOSE DE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-009294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, TRANSMISSAO DASSESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/10/2006 | 210.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 1.400(MIL E QUATROCENTAS)COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NOS SERVICOS CONTABEIS E LEGISLATIVOSDESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/10/2006 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CAMARA, REFERENTE-OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/10/2006 | 120.00 | 41219023000179 | RIAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO LOCADO PARA USO EX -CLUSIVO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-000877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/10/2006 | 754.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 297(DUZENTOS E NOVENTA E SETE)LITROS DEGASOLINA PARA USO NO VEICULO MARCA-GOL LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-020066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/10/2006 | 120.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE INJE -CAO, LIMPEZA DE BICO,REPOSICAO DO CEBOLAO E DAS VELAS DO VEICULO MARCA-GOL LOCADO PARA ESTA CAMARA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-002816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/11/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/11/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/11/2006 | 200.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE NO -VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/11/2006 | 1580.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/11/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA,EM FAVOR DO I.N.S.S.E REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2006 | 488.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE NOVEMBRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA TECNICO-CONTABIL PARA ESTA CA-MARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/11/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEI-CULO MARCA-GOL LOCADO PARA USO EXCLUSIVO DESTA CA-MARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO GPS DESTA EDILIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2006 | 556.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-009339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2006 | 144.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 960(NOVECENTAS E SESSENTA)COPIAS XEROGRA-FICAS PARA USO NOS SERVICOS LEGISLATIVOS E CONTA -BEIS DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/11/2006 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA, REFERENTE-NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/11/2006 | 14.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/11/2006 | 347.50 | 07970780000141 | MERCADINHO PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTAS FISCAIS-NUMEROS-000001-000003-000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/11/2006 | 300.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-002873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/11/2006 | 657.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 258,95(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO E NO -VENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA PARA USO EXCLUSI-VO DO VEICULO MARCA-GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-020156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/11/2006 | 120.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DESEUS DESLOCAMENTOS A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DE INFORMATIVO PUBLICITARIO , DIVULGACAO-DE NOTAS E TRANSMISSAO DE SESSOES NESTA EMISSORA -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUMERO-000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA ,REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2006 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE DE -ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2006 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELAS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE A DE -ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2006 | 1668.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTACAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 09(NOVE)QUOTAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELAS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00058166971453 | ALUIZIO ALVES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO MARCA-GOL PARA USO EX-CLUSIVO DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2006 | 268.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVI-DORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, EM FAVOR DOI.N.S.S., REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2006 | 689.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA 1¦ E 2¦PARCELAS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2006 | 430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PRES -TADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, EM FAVOR DOI.N.S.S., REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONSTRIBUICAO PARA O INSS GARANTIR CONTRIBUICA | CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2006 | 1434.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, EM FAVOR DO I.N.S.S., REFERENTE-DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA,REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2006 | 350.00 | 00098136771472 | MARIELZA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTA-LACOES DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002758283441 | CONCEICAO DE MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INFOR-MACAO GPS DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/12/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE DEZEMBRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006316477406 | SIDNEY EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEI-CULO LOCADO MARCA-GOL PARA USO EXCLUSIVO DESTA CA-MARA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006324895459 | ALESANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DIGITADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/12/2006 | 165.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 1.100(MIL E CEM)COPIAS XEROGRAFICAS AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,15(QUINZE)CENTAVOS PARA USONOS SERVICOS LEGISLATIVOS E CONTABEIS DESTA CAMARAE REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-009434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NES-TA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-NUME-RO-007082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2006 | 338.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/12/2006 | 300.00 | 07181526000164 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE TRANSMISSAO NA RADIO LOCAL DAS SESSOES -DESTA CASA LEGISLATIVA E NOTAS DE INTERESSE, REFE-RENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2006 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA, REFERENTE-DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2006 | 9.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO SOB NUMERO -3685-1148 DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/12/2006 | 350.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL-NUMERO-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/12/2006 | 160.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS QUANDO DE SEUS DESLOCA-MENTOS A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE DEZEMBRO-DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/12/2006 | 828.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NO VEICULO-MARCA-GOL LOCADO A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO-NUMERO-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR A ADMINISTR | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/12/2006 | 242.29 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SER -VICOS CONTABEIS E LEGISLATIVOS DESTA CAMARA, CON -FORME NOTA FISCAL-NUMERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 340
Última atualização: 20/09/2023