| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2006 | 210.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O CARRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF.001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2006 | 9054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 580.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2006 | 24.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRAZO DO PAGAMENTO DO INSSSOB FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2006 | 449.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2006 | 160.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO CORFORME NOTA FISCAL N0611 0536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2006 | 725.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PNEUS PARA O CARRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2006 | 441.74 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2006 | 48.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ROLAMENTOS PARA O CARRO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2006 | 300.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SERVI€O DE FAXINA NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 34.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFETE FORNECOMENTO D`AGUA NOS MESES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2006 | 131.00 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAJEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2006 | 90.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAJEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES FEEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CANTABEIS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOIS DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2006 | 95.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2006 | 50.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2006 | 597.74 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEEIRO/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2006 | 24.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRAZO DO PAGAMENTO DO INSSREFERENTE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2006 | 580.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRAZO DO PAGAMENTO DO INSSREFERENTE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2006 | 580.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2006 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2006 | 442.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2006 | 55.00 | 40982670000175 | HP AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2006 | 79.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2006 | 98.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE DUAS DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2006 | 50.00 | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2006 | 80.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2006 | 400.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A COMPRA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2006 | 120.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€AO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA CONFEC€AODE UMA PLACA DE ACRILICO PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2006 | 300.00 | 08797540000150 | ROBERTO,S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA REVISAO DO GOL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2006 | 90.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UMADIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2006 | 168.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME N. FISCAL016928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2006 | 90.00 | 00083986634487 | FRANCISCO ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNEWCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERRESSE DESTA CASA EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2006 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEMAR€O DE 2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2006 | 517.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOIS DOS VEREADORES MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2006 | 90.00 | 00020524714487 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BONITO DE SANTA F�. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/03/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2006 | 98.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2006 | 90.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2006 | 29.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAR€O DE/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2006 | 580.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2006 | 160.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0666 E 0667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2006 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MANUTEN€ÇO DO CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2006 | 304.77 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2006 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEABRIL DE 2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2006 | 139.08 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2006 | 376.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOIS DOS VEREADORES MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2006 | 2956.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2006 | 90.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2006 | 30.00 | 00023862696553 | DELMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERV.PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2006 | 161.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UMADIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2006 | 656.36 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2006 | 683.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2006 | 29.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2006 | 316.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2006 | 135.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA NOTA FISCAL N§ 017200 REF FORNECIMENTO DE MAT.EXPEDIENTE PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA DIFEREN€A DE SALARIO DE JOSE ERIVAN LEITE EM ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2006 | 160.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/05/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOIS DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/05/2006 | 3056.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA FOLHA REFERENTE MAIO DE 2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2006 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEMAIO DE 2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/05/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/05/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UMADIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/05/2006 | 20.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PGTO DA CONFEC€AO DE UMA PLACA PARA O VEICULO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2006 | 67.90 | 85031334000185 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA 1¦PARCELA DO SEGURO DE FRANQUIA DO GOL PERTECENTE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAIO DE/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2006 | 290.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QU SE EMPENHA PARA PGTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DO GOL DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DUAS DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2006 | 423.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2006 | 698.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2006 | 579.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/06/2006 | 390.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000304, REF. MAT. DE MANUTEN€AO PARA O CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/06/2006 | 52.99 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASACONF. NOTA FISCAL N§ 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2006 | 30.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO CARRO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/06/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2006 | 2263.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 07/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/06/2006 | 55.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEXEROX PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2006 | 108.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE,NOTA N§ 001124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REF. JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE3STA EDILIDADE REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/06/2006 | 373.38 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE EM JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDEADE DE JOAÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2006 | 51.85 | 85031334000185 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA FRANQUIA DO GOL, 02/4 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2006 | 98.00 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2006 | 292.33 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SEGURO DO GOL DESTA EDILIDADE, COM VENC. 04/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2006 | 31.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2006 | 679.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DUAS DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2006 | 240.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DO GOL DESTA EDILIDADE,CONF. N.F. 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/07/2006 | 400.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE COMPRA DO MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/07/2006 | 500.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA CONFEC€AO EPINTURA DE UM PORTAO DE FERRO PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2006 | 160.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHEQUE PARA ESTA CASA, CONF. N.F. 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/07/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2006 | 137.00 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/07/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DUAS DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2006 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEJULHO/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULNO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/07/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/07/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/07/2006 | 11317.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE JULHO/06 + UMA SESSÇO EXTRA REALIZADA EM 07/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/07/2006 | 85.00 | 09611740000139 | CAROLINO E GON€ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2006 | 100.00 | 35568849000140 | COMERCIO VAREJISTA DE PE€AS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA TROCA DE OLEO E FILTRO NO CARRO DESTA CASA, CONF. N.F.N§003050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/07/2006 | 40.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO CARRO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/07/2006 | 146.00 | 01202888000108 | COMERCIO VAREJISTAMAT. CONSTRUCAOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/07/2006 | 2263.50 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2006 | 30.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE DOIS GOLOES DE TINTA PARA PINTURA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2006 | 555.75 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME N.F. N§ 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2006 | 392.73 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2006 | 51.85 | 85031334000185 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA 3¦PARCELA DO SEGURO DE FRANQUIA DO GOL PERTECENTE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2006 | 618.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/07/2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2006 | 678.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/08/2006 | 225.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2006 | 135.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/08/2006 | 292.33 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SEGURO DO GOL DESTA EDILIDADE, COM VENC. 04/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/08/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JULHO/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/08/2006 | 366.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/08/2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2006 | 550.00 | 00006196841432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DAS FOTOS E ESCANER NA CONFEC€AO DE UMA PLACA COM OS VEREADORES DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/08/2006 | 61.20 | 00001051104424 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA CONFEC€ÇO DE QUADROS COM FOTOS DOS VEREADORES DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2006 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEAGOSTO/06 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/08/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/08/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/08/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/08/2006 | 90.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIARIA CONCEDIDA EM SERVI€O DESTA CASA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2006 | 9054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/08/2006 | 200.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N§ 00618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/08/2006 | 90.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUA SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/08/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2006 | 51.85 | 85031334000185 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA 4¦PARCELA DO SEGURO DE FRANQUIA DO GOL PERTECENTE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2006 | 303.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO CARRO DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/09/2006 | 292.33 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SEGURO DO GOL DESTA EDILIDADE, COM VENC. 04/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/09/2006 | 678.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/09/2006 | 31.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO/2006 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2006 | 30.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CASA CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/09/2006 | 230.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME N. FISCAL 017737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2006 | 269.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/09/2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/09/2006 | 50.00 | 08797540000150 | ROBERTO,S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA GOL DESTA CASA, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2006 | 50.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO CONSERTO DO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2006 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DESETEMBRO/06 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE SETEMBRO/06. 6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA FOLHA REFERENTE SETEMBRO DE 2006 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/09/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/09/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/09/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/09/2006 | 135.02 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2006 | 115.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/10/2006 | 684.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOBPAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/10/2006 | 407.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/10/2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/10/2006 | 32.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 30/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/10/2006 | 693.77 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CASA REFRENTEO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2006 | 305.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME N.F. N§ 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/10/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/10/2006 | 172.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O DE JARDINAGEM NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/10/2006 | 126.00 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/10/2006 | 85.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAJµ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIGEM A JAOA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA FOLHA REFERENTE OUTUBRO DE 2006 DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2006 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEOUTUBRO/06 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2006 | 869.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/11/2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 30/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2006 | 684.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOB PGTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/11/2006 | 704.63 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CASA REFRENTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/11/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/11/2006 | 11200.00 | 08797540000150 | ROBERTO,S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA NA TROCA DO CARRO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/11/2006 | 75.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHESNO TREINAMENTO DO PESSOAL NAS ELEI€OES DE 2006, CONFORME SOLIC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/11/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/11/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA FOLHA REFERENTE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/11/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/11/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/11/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2006 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DENOVEMBRO/06 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/11/2006 | 90.00 | 00083986634487 | FRANCISCO ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNEWCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERRESSE DESTA CASA EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/11/2006 | 114.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SEGURO DO GOL DESTA EDILIDADE, COM VENC. DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/11/2006 | 125.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2006 | 162.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2006 | 461.36 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CASA REFRENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/12/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/12/2006 | 82.00 | 00387780000174 | SORAYA ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA ILUMINA€AO DE NATAL DESTA CASA CONFORME NORA FISCAL N§ 0451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/12/2006 | 32.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 30/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/12/2006 | 396.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO E LIM PEZE, CONFORME NORA FISCAL 0648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/12/2006 | 40.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PGTO DA CONFEC€AO DE UMA PLACA PARA O VEICULO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/12/2006 | 302.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 01/12/2006, DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/12/2006 | 618.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOB PGTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/12/2006 | 50.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI€OS PRESTADOS MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/12/2006 | 240.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DUAS DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/12/2006 | 81.55 | 04111887000146 | POSTO Z | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DESTA CASA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2006 | 100.00 | 07246388000154 | GRAFICA GARANHUNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISVAL N§ 238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2006 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DO 13§ SALARIO, REF. 08/12 AVOS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/12/2006 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DA FOLHA REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/12/2006 | 2645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO DO 13§ SALARIO DO PESSOA REF. ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/12/2006 | 9054.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALE QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2006 | 800.00 | 00068974337487 | MARIA JOZUELMA LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/12/2006 | 340.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/12/2006 | 340.00 | 00004003871405 | ILDA MIGUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2006 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO MES DEDEZEMBRO/06 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/12/2006 | 657.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CASA REFRENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/12/2006 | 118.16 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SEGURO DO GOL DESTA EDILIDADE, COM VENC. DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/12/2006 | 31.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 30/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/12/2006 | 30.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA CONTA TELEFONICA REFERETEN O MES DE 24/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/12/2006 | 618.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOB PGTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/12/2006 | 416.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO INSS SOB PGTO DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/12/2006 | 77.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME N. FISCAL 018375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2006 | 80.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIVULGA€AO E SERVI€O DE JORNALISMO, CONF. NOTA FISCAIS N§0874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/12/2006 | 120.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO UMA DIARIA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Munic. de Serra Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Atividade Legislativa | Manutencao dos Servicos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/12/2006 | 130.00 | 01995587000189 | POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 265
Última atualização: 20/09/2023