| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2006 | 440.20 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/05, COM VENCIMENTO/EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2006 | 36.17 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/11/2005 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2006 | 33.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2006 | 30.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2006 | 1905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2006 | 1.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2006 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETIADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2006 | 80.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL HP PSC 1210, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2006 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2006 | 495.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2006CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:-28 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA-08 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA-01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2006 | 260.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2006CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:-84 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO;01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2006 | 87.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNH-0373, REFERENTE A29 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO COM OS VEREADORES, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2006 | 190.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/06:-02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA-10 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2006 | 241.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2006 | 65.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BLILHETES DE PASSAGENS PARA /ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2006 | 6.10 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/02/2006 | 525.84 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006 E VENCIMENTOEM 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/02/2006 | 69.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2006 | 18.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2006 | 64.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETE DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2006 | 35.32 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/02/2006 | 33.00 | 02828049000162 | F.FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICI/PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2006 | 22.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2006 | 425.60 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2006 | 1.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2006 | 17.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2006 | 120.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE A/07 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE E VICE-VERSA,TRANSPORTANDOS OS VEREADORES JOSE AMADEU E WILSON*ISMAEL PARA PARTICIPAR DE SESSOES ORDINARIAS NESTACASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2006 | 436.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNB-5881, REFERENTE A/104 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDOS OS VEREADORESE 04 VIAGENS DA LAGOA DE ROCA A ESPERANCA PARA O /ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2006 | 230.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNB-5881, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/06-04 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE;-07 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;-04 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA;-04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2006 | 555.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, RELATIVO A /VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/06: 03 VIA*GENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME; 15 VIAGENS DA SEDEAO SITIO CAMUCA; 05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LA-GOA SECA; 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A CUITE E 01VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2006 | 450.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740, RELATIVO A /VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2006:- 03 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERLDO A SEDE DO*MUNICIPIO,TRANSP.VEREADORES DESTAS LOCALIDADES;- 33 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA TRANSPORTADOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2006 | 176.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, RELATIVO A /44 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA*RURAL DESTE MUNICIPIO,COM OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2006 | 340.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, RELATIVO A /VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2006:-08 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA PASSANDO*PELO SITIO SANTAREM(TRANSP.VEREADORES);-10VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(RES.PRESIDENTE)-06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM(RES.DE EDIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2006 | 190.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, RELATIVO A /VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2006:-03 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIO;-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE( RE-CEITA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2006 | 309.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/03/2006 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2006 | 34.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL PELA /PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2006 | 545.55 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2006 | 35.32 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/01/2006 A 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2006 | 495.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2006 | 470.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05(CINCO) CARTUCHOS PRETO E 02 (DOIS) CARTUCHOSCOLORIDOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/03/2006 | 37.05 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/03/2006 | 7.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/03/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/03/2006 | 75.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA DA GPS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2006 | 148.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) ESCRIVANINHA P/COMPUTADOR, DESTINADA AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 65.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 22.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/03/2006 | 1785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/03/2006 | 1.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/03/2006 | 17.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/03/2006 | 66.11 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO DESTACAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA FAZER CONSULTA DE INTERESSE DESTA CASA LEGIS-LATIVA JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2006 | 64.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/03/2006 | 120.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE A/06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOOS VEREADORES WILSON ISMAEL E JOSE AMADEU PARA PARTICIPAR DE SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CA-MARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2006 | 160.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A/40 VIAGENS DA SEDE AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2006 | 540.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2006:-03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;-31 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUNCA;-08 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;-03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2006 | 280.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2006:-12 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE E VICE-VERSA(TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU);-04 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE(PARAO INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2006 | 420.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNE-3740, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2006:-04 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO(TRANSP.AIRTON JORFGE R JOSE VENANCIO)-26 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2006 | 470.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2006:-06 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE;-07 VIAGENS DE LAGOA A ESPERANCA(P/O INSS);-02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA(B.BRASIL-02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA(TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2006 | 525.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2006:-130 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA;-01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA(CONTADORA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/03/2006 | 330.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2006:-04 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA PASSANDO/PELO SITIO SANTAREM(TRANSPORTANDO EDIS);-15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;-02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2006 | 578.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2006 | 113.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2006 | 7.00 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/04/2006 | 4.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04(QUATRO) ENCADERNACOES,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/04/2006 | 186.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CANTINA DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/04/2006 | 30.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/04/2006 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/04/2006 | 35.32 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/02/2006 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/04/2006 | 24.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/04/2006 | 502.58 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/04/2006 | 65.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2006 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI/VA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2006 | 5.85 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2006 | 8.05 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2006 | 77.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 ENCADERNACAOES E 340 COPIAS /XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/04/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/04/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2006 | 115.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE A07 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO OS VEREADORES WILSON ISMAEL E JOSE*AMADEU PARA PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS REA-LIZADAS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/04/2006 | 190.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE E 09 DO SITIOMANGUAPE A SEDE,TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMA-DEU PARA PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/04/2006 | 220.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, RELATIVO A /DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2006:- 07 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA-PB;- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA-PB;- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA-PB(PARAO TCE E INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/04/2006 | 480.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A120 VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2006 DA SE/DE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/04/2006 | 320.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2006:-04 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO TRANSP.EDIS P/SESSOES NESTA CAMARA;-16 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA TRANSPORTANDO/O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/04/2006 | 184.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A46 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS VEREADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/04/2006 | 330.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2006:- 04 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA PASSANDOPELO SITIO SANTAREM(TRANSP.EDIS DESTAS LOCALIDADES- 17 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/04/2006 | 550.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2006:- 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;- 35 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 09 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/04/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/04/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/04/2006 | 95.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/04/2006 | 649.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONA/DOS E ASSESSORA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/05/2006 | 99.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/05/2006 | 579.13 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/05/2006 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/05/2006 | 35.32 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/03/2006 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/05/2006 | 17.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL PELA /PRESTADORA DE SERVICOS ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2006 | 87.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA DAS GPS DOS MESES DE MAIO, SETEMBRO EOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/05/2006 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI/VA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TA/RIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/05/2006 | 80.96 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUN/CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE*DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/05/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/05/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/05/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/05/2006 | 3258.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/05/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TA/RIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/05/2006 | 466.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/05/2006 | 531.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§/SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/05/2006 | 37.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS-13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2006 | 342.45 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2006 | 320.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2006:-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;-01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA;-01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA;-13 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2006 | 188.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A46 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO COM OS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2006 | 120.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2006:-04 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DESTE MMUNICIPIO(TRANSP.O VEREADOR WILSON ISMAEL);-02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(TRANSP. O VEREADOR JOSE AMADEU P/SESSOES ORDINARIA NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/06/2006 | 560.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2006:- 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;- 39 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 08 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA PARA OBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2006 | 270.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2006:- 04 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIO- 14 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE;- 03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA PARA O / POSTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2006 | 544.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A136 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COM O VEREADORES DESTA CASA/LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2006 | 430.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2006:- 04 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA;- 15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 12 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTATEM, TANSPORTANDO VEREADORES DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2006 | 200.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2006:- 04 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO TRANSP. VEREADORES P/SESSOES NESTA CASA;- 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/06/2006 | 65.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/06/2006 | 649.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSINADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/06/2006 | 9.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/JUROS E MULTA DA GPS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/06/2006 | 105.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/06/2006 | 1.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/JUROS E MULTA DA GPS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/06/2006 | 650.72 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/06/2006 | 46.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/06/2006 | 35.32 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/04/2006 A 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/06/2006 | 31.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2006 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/06/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/06/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/06/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/06/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/06/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/06/2006 | 220.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A*DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2006:- 01 VIAGEM DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIO;- 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE;- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO GERALDO;- 11 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/06/2006 | 220.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2006:- 01 VIAGEM DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA PASSANDO*PELO SITIO SANTAREM(TRANSP.EDIS DESTAS LOCALIDADES- 18 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(TRANSP.O PRE-SIDENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/06/2006 | 490.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2006:- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA( TRIBU-NAL DE CONTAS);- 31 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUNCA;- 05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/06/2006 | 170.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2006:- 06 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA;- 09 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUNCA( RESIDENCIA* DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/06/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/06/2006 | 352.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A88 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO COM OS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/06/2006 | 412.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A103 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COM OS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/06/2006 | 98.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/06/2006 | 677.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2006 | 74.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/07/2006 | 130.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO DE/LAMPADAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/07/2006 | 28.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 QUADROS C/MOLDURA, DESTINADOS A ESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/07/2006 | 300.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PROJETO( PLANTA*BAIXA) PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/07/2006 | 25.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO CONSERTO DA IMPRESSORA, PER/TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/07/2006 | 525.87 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/07/2006 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/07/2006 | 31.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/07/2006 | 36.18 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/05/2006 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/07/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI -PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/07/2006 | 60.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE A SOLENIDADE /DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA LAGOARROCENSE ,REALIZADA NO DIA 04 DEJULHO/2006, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/07/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/07/2006 | 65.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/07/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/07/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/07/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/07/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS //DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/07/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/07/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS ACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/07/2006 | 9.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/07/2006 | 194.65 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/07/2006 | 90.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2006:- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE;- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(RESIDENCIA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/07/2006 | 224.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A56 VIAGENS DA SEDE A DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO VEREADORES DACAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/07/2006 | 300.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2006:- 02 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA,PASSANDO PELO SITIO SANTAREM(TRANSP.VEREADORES);- 20 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/07/2006 | 150.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2006:- 02 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO(TRANSP.VEREADOR P/PARTICIPAR DAS SESSOES);- 10 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(TRANSPORTANDO VEREADORES P/PARTICIPAR DE SESSOES NESTA CASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/07/2006 | 310.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2006:- 02 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIO- 11 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(TRANSP.EDIL- 15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(RESIDENCIA DO PRESIDENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/07/2006 | 600.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2006:-02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;-36 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGIOA SECA;-01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/07/2006 | 524.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A131 VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2006 DA SE/DE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/07/2006 | 749.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVICOS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/07/2006 | 87.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/07/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR COMISSIONADO /ARMANDO TRAJANO DE MARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000201 | 01/08/2006 | 21270.68 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAODO PREDIO DA CAMARA MU/NICIPAL, DESTA CIDADE.PAGO EM:23/08/2006.....R$ 10.000,00 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/08/2006 | 6.15 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/08/2006 | 6.15 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/08/2006 | 73.25 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/08/2006 | 612.12 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/08/2006 | 28.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/08/2006 | 33.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/08/2006 | 35.43 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/06/2006 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/08/2006 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/08/2006 | 82.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/08/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/08/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/08/2006 | 565.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/08/2006 | 7.00 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONONIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNI-CA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/08/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/08/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/08/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/08/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/08/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/08/2006 | 380.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A95 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2006 | 196.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A49 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/08/2006 | 40.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO APARELHO DE GRAVACAODO SISTEMA DE SONORIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/08/2006 | 480.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2006:- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;- 27 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 06 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/08/2006 | 145.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2006:- 05 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO E 02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSP.OS VEREADORES WILSON ISMAEL E JOSE AMADEU P/PARTI-CIPAR DE SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2006 | 250.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2006:- 05 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA PASSANDOPELO SITIO SANTAREM,TRANSP.EDIS DESTAS LOCALIDADESP/PARTICIPAR DE SESSOES NESTA CAMARA MUNICIPAL:-05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/08/2006 | 210.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2006:- 05 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO,TRANSP. EDIS P/PARTICIPAR DE SESSOES NA*CAMARA MUNICIPAL;-01 VIAGEM DA SEDE AO SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/08/2006 | 210.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2006:- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE;- 03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 14 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA DESTE MUNICI/PIO,TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2006 | 195.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2006:- 05 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIOE 07 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU P/PARTICIPAR DE SESSOES*REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/08/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/08/2006 | 685.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONA/DOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/08/2006 | 82.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS(TRANSP.AUTONOMOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/09/2006 | 306.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/09/2006 | 53.89 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/09/2006 | 618.45 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/09/2006 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/09/2006 | 28.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/09/2006 | 35.43 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/07/2006 A 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/09/2006 | 5.85 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2006 | 7.35 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/09/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/09/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/09/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/09/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/09/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/09/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/09/2006 | 81.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/09/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/09/2006 | 75.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-5387, REFERENTE A03(TRES) VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR WILSON ISMAEL PARA PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA/MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/09/2006 | 360.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/06:-03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;-25 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;-02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/09/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/09/2006 | 160.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740, REFERENTE A04 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DES/TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS VEREADORES AIRTON *JORGE DO NASCIMENTO E JOSE VENANCIO PARA PARTICIPAREM DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA/NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/09/2006 | 240.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A60 VIAGENS DA SEDE AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS VEREADORESDESTA LOCALIDADES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/09/2006 | 508.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A127 VIAGENS DA SEDE AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO/NA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS VEREADORES DESTA LOCALIDADES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/09/2006 | 75.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A03(TRES)VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DESTE MU/NICIPIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU PARAPARTICIPAR DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/09/2006 | 80.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE AVIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2006:- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA DESTE MUNICI/PIO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/09/2006 | 260.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE AVIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2006:- 03 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA PASSANDOPELO SITIO SANTAREM,TRANSP.EDIS DESTAS LOCALIDADES- 14 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA,TRANSP. O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/09/2006 | 677.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONA/DOS E AUTONOMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/09/2006 | 70.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRETADORES DE SERVICOSTRANSPORTADORES AUTONOMOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/10/2006 | 195.69 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/10/2006 | 5.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/10/2006 | 559.36 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/10/2006 | 17.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/10/2006 | 35.43 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/08/2006 A 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/10/2006 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/10/2006 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/10/2006 | 84.00 | 41214602000129 | IRENICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/10/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/10/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/10/2006 | 481.50 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/10/2006 | 65.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/10/2006 | 35.00 | 02828049000162 | F.FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/10/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/10/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA/CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/10/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/10/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/10/2006 | 7.35 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/10/2006 | 310.95 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/10/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/10/2006 | 130.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2006- 04 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 09 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/10/2006 | 484.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A121 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COM OS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/10/2006 | 172.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072,REFERENTE A60(SESSENTA)VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM OS VEREADORES /DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/10/2006 | 250.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740,REFERENTE AA DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/06- 05 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO,TRANSPRTANDO EDIS DESTAS LOCALIDADES;- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/10/2006 | 300.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546,REFERENTE AA DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/06- 05 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA,TRANSPORTANDO OS EDIS ARNALDO GOMES E ANTONIO J.NASCIMENTO- 06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/10/2006 | 150.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227,REFERENTE AA DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/06- 05 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU;- 03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA AO BAN/CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/10/2006 | 540.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,REFERENTE AA DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/06- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;- 31 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 08 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/10/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/10/2006 | 81.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/10/2006 | 677.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONA/DOS E PREST.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/11/2006 | 6.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/11/2006 | 80.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/11/2006 | 87.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/11/2006 | 35.43 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/09/2006 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/11/2006 | 27.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/11/2006 | 540.96 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/11/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/11/2006 | 14.70 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICI/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/11/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/11/2006 | 64.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, INCLUSIVE 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/11/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/11/2006 | 3493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, INCLUSIVE/13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/11/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/11/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIAFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/11/2006 | 400.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) PLACA DE INOX C/PEDRA GRANITO DIM.50X40DESTINADA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/11/2006 | 1850.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05(CINCO) QUADROS EM ALUMINIO DA GALERIA DOS PODERES EXECUTVOS E LEGISLATIVO-GESTOES 1961 A 1963,1963 A 1967,1967 A 1970,1970 A 1973 E 1973 A 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2006 | 502.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06:-123 VIAGENS DA SEDE AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(TRANSPORTANDO VEREADORES)-01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE(DNIT) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/11/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06:- 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME;- 32 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 04 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2006 | 130.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227,REFERENTE A /DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06:- 04 VIAGENS DO SITIO MANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO(TRANSP.O VEREADOR JOSE AMANDEU P/SESSORES NA /CAMARA MUNICIPAL);-03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA(B.BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/11/2006 | 290.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06:- 04 VIAGENS DOS SITIOS CAMUCA E GERALDO A SEDE DOMUNICIPIO(TRANSP.EDIS DESTAS LOCALIDADES);-13 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/11/2006 | 320.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06:- 04 VIAGENS DE ESPERANCA A LAGOA DE ROCA PASSADO*PELO SITIO SANTAREM(TRANSP.EDIS DESTAS LOCALIDADES-16 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA(TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/11/2006 | 260.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A/65 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS VEREADORES DACAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2006 | 130.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE A/DIVEREAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06:- 04 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE( COMERCIO LOCAL);- 05 VOAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA( BANCO*DO BRASIL S/A.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/11/2006 | 677.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/11/2006 | 84.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSAUTONOMO(TRANSPORTADORES),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/11/2006 | 404.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/12/2006 | 160.00 | 00005302881411 | FRANCISCO ADSON DE M.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS E IM-PRESSORAS NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/12/2006 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/12/2006 | 58.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/12/2006 | 35.43 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE21/10/2006 A 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/12/2006 | 21.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/12/2006 | 200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULACAO DE MENSAGENS NATALINAS DESTA CAMA/RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/12/2006 | 80.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/12/2006 | 273.70 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2006 | 674.31 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A (TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/12/2006 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/12/2006 | 64.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/12/2006 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/12/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/12/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/12/2006 | 2250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/12/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA /CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/12/2006 | 80.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO,SECRETARIO E VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE MENSAL AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/12/2006 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/12/2006 | 110.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA DE SONORORI/ZACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00002758778416 | GHISLAINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/12/2006 | 1000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/12/2006 | 140.00 | 00049090526404 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NME-9546,REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/06:- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM;- 03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA;- 06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/12/2006 | 406.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB-5851,REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/06:- 99 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO/NA RURAL DESTE MUNICIPIO(TRANSP.VEREADORES);- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROCA A ALAGOA NOVA(FORUM *DA COMARCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/12/2006 | 144.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072,REFERENTE A36 VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA*RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS VEREADORESDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/12/2006 | 200.00 | 00079814824453 | GILVALDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE-3740,REFERENTE A20 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA,TRANSPORTANDO OVEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/12/2006 | 230.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/06:- 05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A CAMPINA GRANDE;- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA;- 03 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA;- 08 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/12/2006 | 580.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/06:- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A JOAO PESSOA;- 27 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA;- 05 VIAGENS DE LAGOA DE ROCA A LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/12/2006 | 731.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOSAUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/12/2006 | 68.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS*(TRANSPORTADORES AUTONOMOS), REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/12/2006 | 771.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/12/2006 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/12/2006 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/12/2006 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05(CINCO) CARTUCHOS TINTA HP, DESTINADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/12/2006 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) CHIP P/LEX E 232(IMPRESSORA) E REMANUFA/TURAMENTO NO TORNER LEX 232, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/12/2006 | 105.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONZINHA, DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/12/2006 | 499.58 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 359
Última atualização: 20/09/2023