| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 40.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO CONTADOR DE ASSUNTOS REFERENTE AO EXERC[ICIO DE 2006 DESTA CAMARA. UMA DIARIA..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 123.94 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA, TIPO: CANETAS, FITA MENNO LX 300, PASTA ABA ELASTICO, PASTA AZ E AGENDA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001258...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2006 | 21.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2006 | 21.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2006 | 21.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2006 | 1920.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2006 | 960.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2006 | 403.90 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIROO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2006 | 413.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2006 | 313.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2006 | 313.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2006 | 399.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2006 | 399.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2006 | 399.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2006 | 80.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO A SERVICO DESTA CAMARA. DUAS DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2006 | 450.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. MARCA FIAT, PLACA MMV 0295............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2006 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2006 | 129.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONE DESTA CAMARA. TEL: 0446-1041......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2006 | 827.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000406......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2006 | 123.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. TEL: 3446-1041 DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2006 | 2519.97 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 21.27 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2006 | 21.27 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2006 | 1920.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESIDENTE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2006 | 960.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2006 | 960.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2006 | 960.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 960.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2006 | 960.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2006 | 960.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2006 | 960.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2006 | 960.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2006 | 403.90 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2006 | 413.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2006 | 313.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2006 | 313.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005200267480 | VANIA BERNARDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2006 | 501.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2006 | 274.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, TIPO: VASSOURA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS E GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: CHA DE BOLDO, CAFE E ACUCAR. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.00020 E 00021........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2006 | 450.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL DESTINADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO, PLACA MMV 0295, ANO 1996. DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2006 | 66.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINDADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2006 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA.VENCIMENTO 26/02/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2006 | 80.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS A ESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DUAS DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2006 | 80.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA CAMARA. 02 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/03/2006 | 54.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CESTAS PLASTICAS AGENDA, CANETAS E OUTROS. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000592................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/03/2006 | 152.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONE PERTENCENTE A ESTA CAMARA: 3446-1041................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2006 | 65.55 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, TIPO: TUBO DE ESGOTO 50MM, 01 JOELHO E 01 TE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0004768........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/03/2006 | 40.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DE INTERESSE DESTA CAMARA. 01 DIARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2006 | 21.27 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2006 | 1920.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2006 | 960.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2006 | 960.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2006 | 960.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2006 | 960.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2006 | 960.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2006 | 960.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2006 | 960.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2006 | 960.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2006 | 537.19 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2006 | 413.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. MAIS QUINQUENIO E GRATIFICACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2006 | 313.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. MAIS QUINQUENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2006 | 313.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. MAIS QUINQUENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005200267480 | VANIA BERNARDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2006 | 2457.60 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2006 | 672.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000416......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2006 | 120.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACUCAR, CAFE E CHA. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000022 E 000023........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2006 | 58.10 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PASTILHA PARA SANITARIO, PINHOSOL, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, CERA, VASSOURA E OUTROS. DESTINADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000022 E 000023..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2006 | 450.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DESTINADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA CASA DESTINADA A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MARCA FIAT UNO ANO 1996 PLACA MMV 0295. DESTINADO A SERVIR ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2006 | 40.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A A CIDADE DE SAO BENTO NA AGENCIA DO BANDO DO BRASIL, A SERVICO DESTA CAMARA. 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/04/2006 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/04/2006 | 84.40 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: BOBINA PARA FAX, CLIPS, ENVELOPE MADEIRA A4, FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001284........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/04/2006 | 133.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONE 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/04/2006 | 1040.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO 02 PORTAS, 01 LONGARINA E 01 CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000269........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/04/2006 | 2485.59 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2006 | 21.27 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2006 | 1920.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2006 | 960.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2006 | 960.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2006 | 960.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2006 | 960.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2006 | 960.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2006 | 960.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2006 | 960.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2006 | 960.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2006 | 463.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. MAIS QUINQUENIO E GRATIFICACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. MAIS QUINQUENIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2006 | 478.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. MAIS QUINQUENIO E TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2006 | 350.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2006 | 680.04 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000430........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA MMV 0295 DESTINADO A SERVIR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2006 | 450.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL DESTINADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2006 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/04/2006 | 452.20 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFE, CHA E ACURCAR E PRODUTOS DE LIMPESA TIPO: PAPEL HIGIENICO, VASSOURAS, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO E OUTROS. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.00030 00031...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/04/2006 | 263.13 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000432............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/05/2006 | 80.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CATOLE DO ROCHA JUNTO AO CONTADO E SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/05/2006 | 245.25 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: SAGADINHOS DESTINADO A SOLENIDADE FESTIVA NESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/05/2006 | 250.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA C/02 GAVETAS DESTINADA AO MICRO COMPUTADOR DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000453.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2006 | 160.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MINI GRAVADOR PANASONIC DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000749...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/05/2006 | 40.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2006 | 21.27 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2006 | 21.27 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/05/2006 | 1920.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/05/2006 | 960.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/05/2006 | 960.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/05/2006 | 960.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/05/2006 | 960.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/05/2006 | 960.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/05/2006 | 960.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/05/2006 | 960.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/05/2006 | 960.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/05/2006 | 463.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO CONCEDIDA POR LEI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/05/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/05/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. RELATOR DE ATA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2006 | 350.00 | 00007638106490 | JACIARA SARAIVA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL E INFORMACAO DA GFIP DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT ANO 1996 PLACA MMV 0295, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2006 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2006 | 2558.99 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/05/2006 | 40.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/05/2006 | 367.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000448........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/05/2006 | 207.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. TEL. 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/06/2006 | 80.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E CIDADE DE SAO BENTO, DUAS DIARIAS A SERVICO DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/06/2006 | 185.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/06/2006 | 168.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CHA, ACUCAR, CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO, LUTRA-MOVEIS, DETERGENTE, DESINFETANTE, PASTILHAS SANITARIA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000040 E 000041................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/06/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOA E INFORMACAO DA GEFIP DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2006 | 2120.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2006 | 463.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2006 | 363.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2006 | 350.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COTRATA. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2006 | 87.48 | 00007638106490 | JACIARA SARAIVA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRAT. DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARARIO PROPORCIONAL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2006 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2006 | 671.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000462....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/07/2006 | 44.30 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL OFICIO, CANETA BIC E ENVELOPE. DESTINADO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/07/2006 | 2534.74 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/07/2006 | 2742.23 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/07/2006 | 493.02 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO 13§ SALARIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/07/2006 | 155.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CAMARA. TEL: 3446-1041................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/07/2006 | 40.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO/PB JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2006 | 2120.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/07/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2006 | 584.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2006 | 350.00 | 00085048119487 | Cledson Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRAT. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA MMV 0295. REF. AO MES DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DA GFIP DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2006 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PATAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/07/2006 | 27.15 | 00144951000134 | Pedro Gomes da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA LEGISLATIVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/07/2006 | 541.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS AO VEICULO LOTADO NESTA NESTA FIAT UNO MMV 0295. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000478....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/08/2006 | 154.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. TEL. 3446-1041................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/08/2006 | 40.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/08/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/08/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/08/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/08/2006 | 2120.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/08/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/08/2006 | 463.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/08/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/08/2006 | 363.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/08/2006 | 350.00 | 00085048119487 | Cledson Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/08/2006 | 2767.64 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/08/2006 | 210.75 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: SABAO EM PO, DETERGENTE, CERA, POLIFLOR E OUTROS E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CHA, CAFE E ACUCAR. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000050 E 000051................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/08/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/08/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL E ACOMPANHAMENTO DA GEFIP. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/08/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/08/2006 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/08/2006 | 80.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ALUSIVOS A ESTA CAMARA. DUAS DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/08/2006 | 680.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CAMARA. 250,9 LITROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000492................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/08/2006 | 158.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/09/2006 | 40.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. UMA DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/09/2006 | 73.94 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. TIPO: CANETAS, FITA DUREX, ENVELOPES, PAPEL OFICIO, DISQUETE E CLIPS. CONFORME CONSTA NOTA.FISCAL N.001327................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/09/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/09/2006 | 22.33 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2006 | 2120.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/09/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2006 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2006 | 367.50 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2006 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/09/2006 | 350.00 | 00085048119487 | Cledson Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRAT.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295, DESTINADO A SERVIR ESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/09/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO DA GFIP DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/09/2006 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/09/2006 | 2742.23 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/09/2006 | 1007.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000505.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/10/2006 | 40.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA CAMARA JUNTO AO CONTADOR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/10/2006 | 222.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 3446-1041. LOTADO NESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/10/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2006 | 2120.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2006 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2006 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2006 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2006 | 350.00 | 00085048119487 | Cledson Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRAT.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2006 | 80.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANDO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A 02 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL E INFORMACAO DA GFIPS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295 DESTINADO A SERVIR ESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/10/2006 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/10/2006 | 308.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFE, ACUCAR E CHA E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, VASSOURA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000067 E 000068................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/10/2006 | 2745.06 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/10/2006 | 1020.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000513....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | CONST. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BASE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/11/2006 | 188.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 3446-1041 LOTADO NESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2006 | 2120.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2006 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2006 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2006 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2006 | 350.00 | 00085048119487 | Cledson Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO DA GFIPS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/11/2006 | 50.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/11/2006 | 80.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DUAS DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/11/2006 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA. VENCIMENTO 26/11/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/11/2006 | 698.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO LOCADO A SERVICOS DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000524. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/12/2006 | 750.00 | 00995868000179 | WALDEZ PEREIRA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLATANCAO DE FONTE DE REDE SEM FIO INTERNET INSTALADO NESTA CAMARA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 002416................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/12/2006 | 284.20 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CHA, ACUCAR, CAFE, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO, LUSTRA MOVEIS, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAIS 00082 E 00083................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/12/2006 | 188.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEFONE 3446 - 1041 PERTECENTE A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2006 | 583.32 | 00085048119487 | Cledson Braga de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006, MAIS TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL MAIS 13§ SALARIO 2006 PROPORCIONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2006 | 22.33 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2006 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2006 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2006 | 1060.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2006 | 1822.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRESIDENTE DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2006 | 471.23 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2006 | 490.00 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA REF.S DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2006 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/12/2006 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2006 | 130.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00005836876444 | Francisco Junior de Oliveira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA MMV 0295 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE DEZEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2006 | 436.50 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMACAO DA GFIP E OUTROS PRESTADOS A ESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/12/2006 | 75.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE COPIAS DE CHEQUES COM CARBONO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001580...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | CONST. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/12/2006 | 850.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATERRO PICARRA DESTINADO A COMPACTAR A BASE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGM 3087.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/12/2006 | 2745.06 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/12/2006 | 2745.06 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/12/2006 | 2745.06 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA REF. AO AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/12/2006 | 120.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO-PB REF. A 03 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/12/2006 | 80.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/12/2006 | 80.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO-PB REF. A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2006 | 92.00 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETA, FITA MENNO, CLIPS, ENVELOPES E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001378............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2006 | 800.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOCADO DESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000538................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2006 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 391
Última atualização: 20/09/2023