| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2006 | 3100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AS FATURAS DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 136800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMA RA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 28800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMA RA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DESTA CAMA RA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 11400.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2006 | 13200.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS SE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2006 | 111.75 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2006 | 185.80 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2006 | 142.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LI CENCIAMENTO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2006 | 80.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2006 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2006 | 66.60 | 00019102194449 | CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2006 | 16700.00 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2006 | 99.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2006 | 66.60 | 00019102194449 | CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2006 | 400.00 | 08072308000154 | JAD ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PRO PRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2006 | 300.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2006 | 122.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2006 | 137.65 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2006 | 82.11 | 00019102194449 | CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2006 | 420.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS E COMENDAS PARA PERSONA LIDADES 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2006 | 100.00 | 00004094860436 | EVANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE DESTAQUE NA AREA DE EDUCACAO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2006 | 100.00 | 00094225516849 | EUGENIO PACHELLE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE DESTAQUE NA AREA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2006 | 100.00 | 00046761748453 | ANGELINA MARCELINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE DESTAQUE NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2006 | 100.00 | 00036779288420 | MARCOS ANTONIO SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE DESTAQUE NA AREA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2006 | 85.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTAN DO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2006 | 45.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2006 | 52.80 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2006 | 179.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01(UM)TONNER DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2006 | 39.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/03/2006 | 61.22 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/03/2006 | 93.00 | 10099877000135 | COMERCIAL PRIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ES TA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/03/2006 | 50.00 | 00974282000128 | ESPOLIO DE ANTONIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO PERTENCEN TE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/03/2006 | 35.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DE VEICULO PER TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/03/2006 | 144.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS PERTENCEN TES A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/03/2006 | 16.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/03/2006 | 19.35 | 34028316562373 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES SE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2006 | 133.45 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2006 | 39.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DE INTERESSE DESTA CAMARA MU NICIPAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2006 | 90.80 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2006 | 56.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2006 | 30.00 | 00049919644404 | WALDEMI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO NA ENCANACAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2006 | 342.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/03/2006 | 40.00 | 01306701000116 | GENIVAL A DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS PARA O VEICULO PER TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/04/2006 | 96.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/04/2006 | 95.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTAN DO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/04/2006 | 30.50 | 34028316562373 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES SE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/04/2006 | 732.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2006 | 167.90 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2006 | 129.50 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2006 | 372.60 | 00019102194449 | CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2006 | 90.80 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2006 | 39.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DE INTERESSE DESTA CAMARA MU NICIPAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/04/2006 | 63.80 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/04/2006 | 100.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2006 | 100.00 | 00040461980444 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/04/2006 | 100.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 20 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/04/2006 | 100.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/04/2006 | 100.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 18 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2006 | 74.25 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/05/2006 | 358.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/05/2006 | 50.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO B IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006 PARA RESLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/05/2006 | 140.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNI CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/05/2006 | 112.00 | 00025089994404 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE MARMORE DESTINADA A BIROUX DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/05/2006 | 190.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DU AS VIAGENS DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANS PORTANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/05/2006 | 39.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DE INTERESSE DESTA CAMARA MU NICIPAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/05/2006 | 135.55 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2006 | 85.20 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/05/2006 | 251.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/05/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/05/2006 | 100.00 | 00003270065442 | REJANE APARECIDA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA NO DI A 03 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/05/2006 | 100.00 | 00001012574490 | VALDIRO JOSE TUTU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE ARCOVERDE NO DIA 15 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/05/2006 | 430.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/05/2006 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/05/2006 | 100.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/05/2006 | 114.60 | 00019102194449 | CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/06/2006 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 30 DE MAIO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/06/2006 | 100.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO B IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUSPE NO DIA 24 DE MAIO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2006 | 39.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DE INTERESSE DESTA CAMARA MU NICIPAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/06/2006 | 99.42 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/06/2006 | 158.20 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/06/2006 | 100.00 | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIGAEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/06/2006 | 90.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DU AS VIAGENS DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANS PORTANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/06/2006 | 100.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/06/2006 | 122.30 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/06/2006 | 2845.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 062006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/07/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/07/2006 | 48.22 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/07/2006 | 390.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/07/2006 | 462.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/07/2006 | 20.00 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/07/2006 | 33.00 | 41046053000120 | EDVALDO PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PROPRI EDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/07/2006 | 40.00 | 41046053000120 | EDVALDO PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/07/2006 | 502.00 | 11600491003909 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2006 | 100.00 | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIGAEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/07/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/07/2006 | 55.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E SUSPENSAO PRESTADOS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2006 | 287.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PROPRIEDA DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/07/2006 | 142.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PROPRIEDA DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2006 | 39.00 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DE INTERESSE DESTA CAMARA MU NICIPAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/07/2006 | 131.00 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/07/2006 | 2953.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2006 | 130.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/07/2006 | 100.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNI CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/07/2006 | 85.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPOR TANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/08/2006 | 385.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/08/2006 | 45.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 02 DE AGOSTO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/08/2006 | 60.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIGAEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/08/2006 | 404.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/08/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/08/2006 | 12.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO AO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/08/2006 | 62.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/08/2006 | 13.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/08/2006 | 74.43 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/08/2006 | 139.40 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/08/2006 | 90.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPOR TANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/08/2006 | 121.41 | 08072308000154 | JAD ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PRO PRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/08/2006 | 101.41 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/08/2006 | 2953.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 082006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/08/2006 | 428.40 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 082006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/09/2006 | 100.00 | 00040461980444 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/09/2006 | 167.00 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CAIXAS DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/09/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LI CENCIAMENTO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/09/2006 | 100.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/09/2006 | 325.50 | 04969867000100 | ELETRONICA CONTATO E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROFONES E ACESSORIOS DESTINADOS AO SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/09/2006 | 998.80 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILENIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/09/2006 | 249.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/09/2006 | 100.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 21 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/09/2006 | 2953.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 092006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/09/2006 | 166.25 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/09/2006 | 47.20 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/09/2006 | 116.05 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/09/2006 | 66.10 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/09/2006 | 451.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/09/2006 | 100.00 | 00001012574490 | VALDIRO JOSE TUTU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/09/2006 | 70.00 | 00003156525863 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AMPLIFICADOR DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/09/2006 | 100.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA (LETREIRO) DE IDENTIFI CACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/09/2006 | 100.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONCERTO DE PORTA DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/09/2006 | 90.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPOR TANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/09/2006 | 100.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/10/2006 | 384.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/10/2006 | 185.00 | 00049919644404 | WALDEMI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VENTILADORES POSICIONA MENTO DO BIRO COMO TAMBEM VERIFICACAO DA ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/10/2006 | 100.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO B IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/10/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/10/2006 | 2953.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/10/2006 | 62.40 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/10/2006 | 141.80 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/10/2006 | 223.29 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/10/2006 | 90.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPOR TANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/10/2006 | 220.10 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/10/2006 | 111.80 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/10/2006 | 623.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/11/2006 | 318.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/11/2006 | 100.00 | 00040461980444 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/11/2006 | 100.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 08 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/11/2006 | 100.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 10 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/11/2006 | 10.60 | 34028316562373 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES SE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/11/2006 | 89.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ES TA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/11/2006 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2006 | 2953.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 112006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2006 | 128.37 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/11/2006 | 100.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2006 | 120.45 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2006 | 630.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/11/2006 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/11/2006 | 100.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/11/2006 | 130.00 | 03744024000143 | F & F MATERIAIS DE INFORMATICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/11/2006 | 33.00 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/11/2006 | 320.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/11/2006 | 46.40 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003270065442 | REJANE APARECIDA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA NO DI A 01 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/12/2006 | 100.00 | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIGAEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO NO DIA 02 DE DEZEMBRO2006 PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/12/2006 | 135.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/12/2006 | 40.00 | 00014957949620 | AROLDO LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/12/2006 | 90.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPOR TANDO O ADVOGADO E O CONTADOR DESTA CAMARA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/12/2006 | 140.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRONO DIA 14 DE DEZEMBRO2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/12/2006 | 140.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/12/2006 | 100.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/12/2006 | 11400.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMA RA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2006 | 2953.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/12/2006 | 559.86 | 02749561000113 | INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO NAL) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETEN CIA 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/12/2006 | 318.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/12/2006 | 107.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/12/2006 | 246.72 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES E FUNCIO NARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/12/2006 | 341.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/12/2006 | 70.80 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES E FUNCIONA RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/12/2006 | 2.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/12/2006 | 237.13 | 00002535382466 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/12/2006 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRONO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/12/2006 | 60.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 27 DE DEZEMBRO2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 195
Última atualização: 20/09/2023