| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 462.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2006 | 400.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2006 | 82.10 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2006 | 56.79 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFE E A€UCAR PARA ESTA CAMARA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 15.49 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E AGUA MINERAL, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 42.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 22.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 410.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 264.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 504.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 1470.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 504.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 461.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 1470.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 264.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 80.50 | 00014905434491 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/01/2006 | 2402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2006 | 850.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/01/2006 | 850.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/01/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSAN§ 1144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/01/2006 | 2.51 | 09074345000164 | PREFEITURA MUNIC. DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DO SALDO BANCARIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 150.20 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/01/2006 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONF.NF.N§ 02970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/01/2006 | 107.80 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 003077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/01/2006 | 45.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 010198 E 010197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVANO MICROCOMPUTADOR COM SUBSTITUI€AO DE FONTE E MEMORIA, CONF.NFS.N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000329 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000337 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/02/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/02/2006 | 2502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/02/2006 | 60.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 42.50 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 393.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 500.00 | 00016876462870 | EDVAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE QUINZE CADEIRAS DOSALAO DESTA CASA, CONF.NFSA.N§ 1175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 360.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE 04 PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 1176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/02/2006 | 72.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 100.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2006 | 2216.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000493 | 20/02/2006 | 539.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 23/02/2006 | 152.60 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 24/02/2006 | 35.00 | 01730645000142 | ADILSOM COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 006260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 24/02/2006 | 92.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 010274 A 010276 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/03/2006 | 26.50 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/03/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NF.N§ 1197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/03/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/03/2006 | 2402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/O6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/03/2006 | 398.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 400.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 623.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/03/2006 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/03/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA DO DIARIO DA BORBOREMA, CONF.NFS.N§ 008265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/03/2006 | 69.00 | 04499508000137 | J.K. CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL€AS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 009777 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/03/2006 | 63.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 008549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/03/2006 | 2195.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/03/2006 | 35.70 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EARA ESTA CAMARA,CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/03/2006 | 46.50 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/03/2006 | 400.00 | 00042884250182 | VALDEMAR RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VEREADORES DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/03/2006 | 42.50 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/03/2006 | 35.50 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA,CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/04/2006 | 76.30 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000761 | 10/04/2006 | 268.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/04/2006 | 235.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA CAMARA, CONFORME NF.N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/04/2006 | 588.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/04/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NF.N§ 1222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000809 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000817 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/04/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/04/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/O6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/04/2006 | 687.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/04/2006 | 63.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA CA-SA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1226 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/04/2006 | 42.56 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/04/2006 | 2157.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 24/04/2006 | 160.00 | 00042884250182 | VALDEMAR RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VEREADORES DURANTEO MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/04/2006 | 2268.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/04/2006 | 2277.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/04/2006 | 66.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 010484 A 010485 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/04/2006 | 100.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 003115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/04/2006 | 25.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONF.NF.N§ 03359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/04/2006 | 286.70 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/05/2006 | 48.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTAO LATAO, CONF.NF.N§ 031893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 04/05/2006 | 20.00 | 05068427000145 | ARTEGRAF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SEIS CERTIFICADOS, CONF.NFS.N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/05/2006 | 42.56 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/05/2006 | 42.56 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/05/2006 | 60.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA GRINALDA PEQUENA EM HOMENAGEM AO SEPULTAMENTO DE PESSOA ILUSTRE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/05/2006 | 458.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/05/2006 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/05/2006 | 100.00 | 00011012439453 | GERALCINA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/05/2006 | 629.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00000797565493 | DARLAN LUCIO BARROS CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO, DIGITA€AO E ENCADERNA€AO DE 12 EXEMPLARES DE DOIS PROJETOS DE RESOLU€AO N§ 003/2006, CONF.NFSA.N§ 1240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. NFSA.N§ 1263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/05/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NF.SA.N§ 1261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. NFSA.N§ 1260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/05/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NF.N§ 1259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/05/2006 | 2738.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/O6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/05/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/05/2006 | 60.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/05/2006 | 2511.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/05/2006 | 38.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 010535 A 010534 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/05/2006 | 72.40 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 003133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/05/2006 | 210.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/05/2006 | 240.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/05/2006 | 40.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM. REC. SERV. INFORMAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO MICROCOMPUTADOR DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/06/2006 | 650.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA A FESTA DA CIDADE, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/06/2006 | 200.00 | 03688188000109 | RSET SOLU€OES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CONVITES PARA ENTREGA DE DIPLOMAS DE CIDADAO, CONF.NFS.N§ 000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 16/06/2006 | 42.56 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/06/2006 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/06/2006 | 625.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/06/2006 | 67.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/06/2006 | 585.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/06/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NF.N§ 1281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/06/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/06/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/06/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/06/2006 | 47.80 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/06/2006 | 2453.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/06/2006 | 155.00 | 00042884250182 | VALDEMAR RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VEREADORES DURANTEO MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/06/2006 | 52.25 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/06/2006 | 80.20 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 003152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/06/2006 | 84.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 005790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 12/07/2006 | 700.00 | 00058163689749 | SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA GALERIA COM AS FOTOS DOS RECENTES VEREADORES - GESTAO 2005- 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/07/2006 | 690.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/07/2006 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 17/07/2006 | 41.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/07/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/07/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/07/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/07/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NF.N§ 1315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/07/2006 | 577.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/07/2006 | 2453.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/07/2006 | 77.80 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000033 E 000034 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/08/2006 | 27.30 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 03829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/08/2006 | 400.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/08/2006 | 23.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 12/08/2006 | 664.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/08/2006 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/08/2006 | 290.00 | 00042884250182 | VALDEMAR RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS VEREADORES NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/08/2006 | 18.00 | 70097886000119 | MORAIS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO PARA ESTA CAMARA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001634 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 16/08/2006 | 14.10 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFSN§ 094824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/08/2006 | 2453.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/08/2006 | 42.56 | 00006092876485 | PATRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/08/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/08/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/08/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. NFSA.N§ 1349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/08/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFNFSA.N§ 1352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFNFSA.N§ 1351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/08/2006 | 77.50 | 00011012439453 | GERALCINA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/08/2006 | 591.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/08/2006 | 88.25 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000036 E 000035 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/08/2006 | 1450.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A PARA O PREDIODA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 001694 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/09/2006 | 158.40 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 003184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/09/2006 | 76.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 005856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/09/2006 | 120.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA, CONFNFSA.N§ 1392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/09/2006 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ADESAO AO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA E ATERRA-MENTO, CONF.NFS.N§ 00124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001872 | 18/09/2006 | 713.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/09/2006 | 50.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SEGURAN€A DESTA CA-MARA, CONF. NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/09/2006 | 2515.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/09/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001902 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/09/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/09/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFNFSA.N§ 1387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/09/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/09/2006 | 115.50 | 00011012439453 | GERALCINA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/09/2006 | 47.50 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000038 E 000037 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/09/2006 | 33.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/09/2006 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/09/2006 | 587.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/09/2006 | 190.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOSLICITATORIOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 1391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/09/2006 | 42.56 | 00006092876485 | PATRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/09/2006 | 799.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA CAMARA, CONFORME NF.N§ 018306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/09/2006 | 555.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA CAMARA, CONFORME NF.N§ 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/09/2006 | 101.38 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/10/2006 | 80.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA CA-SA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 13/10/2006 | 40.00 | 00011012439453 | GERALCINA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES DESTA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 13/10/2006 | 126.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 04167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/10/2006 | 21.60 | 00005026019498 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 16/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/10/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/10/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/10/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002151 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/10/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSAN§ 1418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/10/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002186 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/10/2006 | 2453.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/10/2006 | 42.56 | 00006092876485 | PATRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/10/2006 | 119.00 | 03599971000198 | EA COM. DE CAL€ADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MALETA DE ALUMINIO 3020/1, PARA U-SO DO PRESIDENTE DA CAMARA, CONF. CUPOM FIS- CAL N§ 056797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/10/2006 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/10/2006 | 621.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/10/2006 | 163.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 006028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/10/2006 | 32.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002267 | 24/10/2006 | 4200.00 | 00001051342368 | VITAL FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT UNO MILLE, A GASOLINA, ANO/MO-DELO 2001, COR AZUL, TENDO COMO ENTRADA O VEICULO PARATI NO VALOR DE 7.800,00, CONF.NFA.N§715905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/10/2006 | 240.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO NO PREDIO DA CAMARA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/10/2006 | 80.00 | 70097886000119 | MORAIS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 MOLDURAS AF-13, CONF.NF.N§ 000936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/10/2006 | 79.69 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000039 E 000040 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002313 | 30/10/2006 | 600.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/10/2006 | 48.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA PRESTA€AO DE SERVI€OS, COMP10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/11/2006 | 145.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/11/2006 | 1066.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 17/11/2006 | 132.30 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFSN§ 095551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/11/2006 | 115.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA CA-SA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002372 | 20/11/2006 | 643.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/11/2006 | 20.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/11/2006 | 44.30 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000041 E 000042 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/11/2006 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/11/2006 | 42.56 | 00006092876485 | PATRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/11/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFNFSA.N§ 1455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/11/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002461 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002470 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/11/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/11/2006 | 2756.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/11/2006 | 2478.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 21/11/2006 | 200.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES DESTA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/11/2006 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVANO MICROCOMPUTADOR COM ACRESCIMO DE MEMORIA CONF.NFS.N§ 000239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/11/2006 | 150.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/11/2006 | 76.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 005856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/12/2006 | 50.44 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 010762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/12/2006 | 140.40 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 04465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/12/2006 | 140.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVANO MICROCOMPUTADOR COM RECUPERA€AO DE DADOS, CONF.NFS.N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/12/2006 | 129.15 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 095761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo do pr‚dio da Cƒmara Muni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/12/2006 | 357.15 | 00006168567410 | DURVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEMOLI€AO E CONSTRU€AO DA CAL€ADAE DA PAREDE LATERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF.NFSA.N§ 1478 ANEXA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/12/2006 | 850.00 | 04302536000112 | MARIA LEONETE TAVARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFNF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/12/2006 | 2348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002631 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/12/2006 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOFT DE FOLHA DE PAGA- MENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/12/2006 | 660.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFNFSA.N§ 1474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002666 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 1477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/12/2006 | 2756.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/12/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/12/2006 | 564.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/12/2006 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/12/2006 | 42.56 | 00006092876485 | PATRICIA DE MORAIS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/12/2006 | 40.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/12/2006 | 15.00 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFSN§ 095816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 26/12/2006 | 160.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/12/2006 | 74.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 26/12/2006 | 2548.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/12/2006 | 493.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS, COMP. 13/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/12/2006 | 65.60 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000043 E 000044 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002828 | 26/12/2006 | 601.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 001271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 26/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/12/2006 | 30.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA CA-SA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/12/2006 | 141.20 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/12/2006 | 181.00 | 00011012439453 | GERALCINA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES DESTA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/12/2006 | 32.00 | 00005026019498 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/12/2006 | 160.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSDESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/12/2006 | 2377.74 | 09074345000164 | PREFEITURA MUNIC. DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DO SALDO BANCARIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/12/2006 | 90.00 | 70097886000119 | MORAIS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18 MOLDURAS AF-13, CONF.NF.N§ 000950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 289
Última atualização: 20/09/2023